Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 343888

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LA AV. CHURCAMPA, JR. SANTILLANA, JR.NUEVO PROGRESO, CALLE HUANTA Y JR. FELICIANO BARRETO, EN EL CENTRO POBLADO DE ARANHUAY, DISTRITO DE SANTILLANA, PROV. HUANTA-AYACUCHO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

: 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL : 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO PISTAS Y VEREDAS

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANORVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: % DE LA RED VIAL VECINAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADOS NIVEL DE SERVICIO

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNO LOCAL GOBIERNO LOCAL
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA
OPMI CARLOS HUAYCHA CONDE CARLOS HUAYCHA CONDE
UF CELIA ROCIO HUAMANI CALDERON CELIA ROCIO HUAMANI CALDERON
UEI ABSALON QUISPE MERINO ABSALON QUISPE MERINO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 50406 50406
DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA HUANTA HUANTA
DISTRITO SANTILLANA SANTILLANA
LOCALIDAD ARANHUAY ARANHUAY
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025
MEDIDA
PISTAS Y VEREDAS M2 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
MEDIDA
PISTAS Y VEREDAS M2 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92 -8,774.92
RECREACION PASIVA HAB 434 398 401 405 408 412 415 419 423 426
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GBL 1.00 GBL 1.00 1,724,585.75 M.D.SANTILLANA

ADECUADO ESTADO DE LAS VÍAS CONSTRUCCION DE SARDINELES GBL 1.00 GBL 1.00 342,927.89 M.D.SANTILLANA
PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR CONSTRUCCION DE CUNETAS GBL 1.00 GBL 1.00 458,688.72 M.D.SANTILLANA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION GBL 1.00 GBL 1.00 238,933.87 M.D.SANTILLANA
DISPONIBILIDAD DE VEREDAS PARA
CONSTRUCCION DE VEREDEDAS GBL 1.00 GBL 1.00 31,842.01 M.D.SANTILLANA
EL TRÁNSITO PEATONAL
ADECUADAS PRÁCTICAS DE
SEGURIDAD VIAL Y MANTENIMIENTO CAPACITACIONES GBL 1.00 GBL 1.00 7,175.48 M.D.SANTILLANA
DE LAS VÍAS.
TOTAL 2,804,153.72
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GBL 1.00 GBL 1.00 1,918,231.12 M.D.SANTILLANA

ADECUADO ESTADO DE LAS VÍAS CONSTRUCCION DE SARDINELES GBL 1.00 GBL 1.00 325,427.13 M.D.SANTILLANA
PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR CONSTRUCCION DE CUNETAS GBL 1.00 GBL 1.00 174,333.30 M.D.SANTILLANA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION GBL 1.00 GBL 1.00 216,640.05 M.D.SANTILLANA
DISPONIBILIDAD DE VEREDAS PARA
CONSTRUCCION DE VEREDEDAS GBL 1.00 GBL 1.00 643,237.04 M.D.SANTILLANA
EL TRÁNSITO PEATONAL
EXISTENCIA DE ESPACIOS PARA
ACTIVIDADES CÍVICAS,
CONSTRUCION DEL PARQUE GBL 1.00 GBL 1.00 394,743.64 M.D.SANTILLANA
SOCIOCULTURALES Y DE
RECREACIÓN
TOTAL 3,672,612.28
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Jan-16

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
 Operación 9,307.02 9,307.02 9,307.02 9,307.02 9,307.02 9,307.02 9,307.02 9,307.02 9,307.02 9,307.02 9,307.02
Con Proyecto
Mantenimiento 37,228.09 37,228.09 37,228.09 37,228.09 37,228.09 37,228.09 37,228.09 37,228.09 37,228.09 37,228.09 37,228.09
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Mar-18

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación
Sin Proyecto
Mantenimiento
Operación 7,867.67 7,867.67 7,867.67 7,867.67 7,867.67 7,867.67 7,867.67 7,867.67 7,867.67 7,867.67 7,867.67
Con Proyecto
Mantenimiento 27,112.37 27,112.37 27,112.37 27,112.37 31,503.55 27,112.37 27,112.37 27,112.37 27,112.37 27,112.37 31,503.55

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
2,477,030.94 2,809,550.62
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
de producción
Costo por beneficiario
5,637.64 6,231.25
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GBL 1.00 GBL 1.00 1,918,231.12 M.D.S.

ADECUADO ESTADO DE LAS VÍAS CONSTRUCCION DE SARDINELES GBL 1.00 GBL 1.00 325,427.13 M.D.S.
PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR CONSTRUCCION DE CUNETAS GBL 1.00 GBL 1.00 174,333.30 M.D.S.
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION GBL 1.00 GBL 1.00 216,640.05 M.D.S.

DISPONIBILIDAD DE VEREDAS PARA

CONSTRUCCION DE VEREDEDAS GBL 1.00 GBL 1.00 643,237.04 M.D.S.
EL TRÁNSITO PEATONAL

ADECUADAS PRÁCTICAS DE
SEGURIDAD VIAL Y MANTENIMIENTO CAPACITACIONES GBL 1.00
DE LAS VÍAS.

EXISTENCIA DE ESPACIOS PARA

ACTIVIDADES CÍVICAS,
CONSTRUCION DEL PARQUE GBL 1.00 394,743.64 M.D.S.
SOCIOCULTURALES Y DE
RECREACIÓN

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 1,918,231.12 ADMINISTRACION POR CONTRATA Mar-18 Jun-18 Aug-18 M.D. SANTILLANA
CONSTRUCCION DE SARDINELES 325,427.13 ADMINISTRACION POR CONTRATA Mar-18 Jun-18 Aug-18 M.D. SANTILLANA
CONSTRUCCION DE CUNETAS 174,333.30 ADMINISTRACION POR CONTRATA Mar-18 Jun-18 Aug-18 M.D. SANTILLANA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION 216,640.05 ADMINISTRACION POR CONTRATA Mar-18 Jun-18 Aug-18 M.D. SANTILLANA
CONSTRUCCION DE VEREDEDAS 643,237.04 ADMINISTRACION POR CONTRATA Mar-18 Jun-18 Aug-18 M.D. SANTILLANA
CONSTRUCION DEL PARQUE 394,743.64 ADMINISTRACION POR CONTRATA Mar-18 Jun-18 Aug-18 M.D. SANTILLANA

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la UEI
vigente término vigente de la modificación responsable de su O
de mercado) S/ modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de Fecha de aprobación activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la UEI
vigente término vigente de la modificación responsable de su O
de mercado) S/ modificación
&M
Firma y Sello del Responsable de la UEI