RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO

Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón

JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 13/Jan/2012
Solicitud Nro. Proyecto
REPROCAAH
Actividad realizada: 2.16 Formación y Capacitación de Especialistas y Tecnicos en Tecnología Reproductiva
2.17 Formación y Capacitación de Criaderos Planteleros
Implementación del Plan de Mejoramiento Genetico Modulo II
Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
1/23/2012 S/. 1,912.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 04-01-12 Fact 056 Marcas Requena, Erik/Compra de repuesto 33.00 2.17
02 07-01-12 Fact 4994 Est. y Ser. Grifo "El Carmen" E.I.R.L./Compra Combustible 15.00 2.17
03 08-01-12 B/V 20213 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
04 08-01-12 B/V 20214 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
05 08-01-12 B/V 20215 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
06 08-01-12 B/V 20216 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
07 08-01-12 B/V 20217 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
08 08-01-12 B/V 20218 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
09 08-01-12 B/V 20219 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
10 08-01-12 B/V 20220 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
11 08-01-12 B/V 20221 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
12 08-01-12 B/V 20222 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
13 08-01-12 B/V 28176 Internacional Palomino S.A.C/Pasaje 110.00 2.16
14 08-01-12 Fact 157 Servicios y Conceciones Maribel EIRL/Consumo de alimentos 120.00 2.17
15 08-01-12 Fact 4299 Corporación NINO EIRL/Consumo de alimentos 186.00 2.17
16 08-01-12 B/V 9334 Bernabé Soto Albujar/Consumo de Alimento 97.50 2.17
17 07-01-11 B/V 609 Victor Hugo Quispe Arias /Consumo de alimento 16.00 2.17
18 08-01-12 B/V 9337 Bernabé Soto Albujar/Consumo de Alimento 24.50 2.17
19 08-01-11 Tick 489688 Ministerio de Transportes y comunicaciones/Peaje 7.50 2.17
20 08-01-11 Tick 170271 Ministerio de Transportes y comunicaciones/Peaje 7.50 2.17
21 09-01-12 B/V 13659 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
22 09-01-12 B/V 13660 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
23 09-01-12 B/V 13661 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
24 09-01-12 B/V 13662 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
25 09-01-12 B/V 13664 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
26 09-01-12 B/V 13665 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
27 09-01-12 B/V 13669 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
28 09-01-12 B/V 13670 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
29 09-01-12 B/V 13671 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
30 09-01-12 B/V 13672 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
31 09-01-12 B/V 13673 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
32 09-01-12 B/V 13674 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
33 11-01-12 B/V 12424 Valentina Galindo de Argumedo/Consumo de alimento 48.00 2.17
34 11-01-12 B/V 13681 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
35 11-01-12 B/V 13682 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
 36 11-01-12 B/V 13683 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
37 11-01-12 B/V 13684 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
38 11-01-12 B/V 13685 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
39 11-01-12 B/V 13686 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
40 11-01-12 B/V 13687 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
41 11-01-12 B/V 13688 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
42 11-01-12 B/V 13689 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
43 10-01-12 Planilla Edwin Quintanilla Castellares/Tecnicos y/o Profesionales pasaje terr 92.00 2.17
44 10-01-12 Planilla Edwin Quintanilla Castellares/Planteleros 120.00 2.17
45 10-01-12 DJ 5790 Edwin Quintanilla Socrates 62.00 2.17
46 10-01-12 DJ 5786 Edwin Quintanilla Socrates 145.00 2.17
47 10-01-12 DJ 5788 Edwin Quintanilla Socrates 65.00 2.17
48 10-01-12 DJ 5792 Juana Carlota Huaman Chancha 88.00 2.16
49 09-01-12 B/V 16708 Emp. de Transp. " Expreso Molina Unión" E.I.R.L/Pasaje 70.00 2.16
50 11-01-12 B/V 515 Emp. de Transp. " Expreso Molina Unión" E.I.R.L/Pasaje 50.00 2.16
51 13-01-11 DJ 5789 Edilberto Arango Palomino 40.00 2.16
52 13-01-12 Fact 6247 Condezo Suarez, Cesar A./Consumo de alimento 69.00 2.16
53 21-01-12 Fact 2649 Moran Valencia, Enma/Consumo de alimentos 95.00 2.16
TOTAL LIQUIDADO 1,943.00
TOTAL ANTICIPO 1,912.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA -31.00

Huancavelica, 23 de enero del 2012.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
sto
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 13/Jan/2012
Solicitud Nro. Proyecto
REPROCAAH
Actividad realizada: 2.16 Formación y Capacitación de Especialistas y Tecnicos en Tecnología Reproductiva
2.17 Formación y Capacitación de Criaderos Planteleros
Implementación del Plan de Mejoramiento Genetico. Modulo II
Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
1/23/2012 S/. 1,912.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 04-01-12 Fact 056 Marcas Requena, Erik/Compra de repuesto 33.00 2.17
02 07-01-12 Fact 4994 Est. y Ser. Grifo "El Carmen" E.I.R.L./Compra Combustible 15.00 2.17
03 08-01-12 B/V 20213 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
04 08-01-12 B/V 20214 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
05 08-01-12 B/V 20215 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
06 08-01-12 B/V 20216 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
07 08-01-12 B/V 20217 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
08 08-01-12 B/V 20218 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
09 08-01-12 B/V 20219 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
10 08-01-12 B/V 20220 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
11 08-01-12 B/V 20221 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
12 08-01-12 B/V 20222 Emp. de Transp. " Unión Andino" S.C.R.L/Pasaje 13.00 2.17
13 08-01-12 B/V 28176 Internacional Palomino S.A.C/Pasaje 110.00 2.16
14 08-01-12 Fact 157 Servicios y Conceciones Maribel EIRL/Consumo de alimentos 120.00 2.17
15 08-01-12 Fact 4299 Corporación NINO EIRL/Consumo de alimentos 186.00 2.17
16 08-01-12 B/V 9334 Bernabé Soto Albujar/Consumo de Alimento 97.50 2.17
17 07-01-11 B/V 609 Victor Hugo Quispe Arias /Consumo de alimento 16.00 2.17
18 08-01-12 B/V 9337 Bernabé Soto Albujar/Consumo de Alimento 24.50 2.17
19 08-01-11 Tick 489688 Ministerio de Transportes y comunicaciones/Peaje 7.50 2.17
20 08-01-11 Tick 170271 Ministerio de Transportes y comunicaciones/Peaje 7.50 2.17
21 09-01-12 B/V 13659 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
22 09-01-12 B/V 13660 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
23 09-01-12 B/V 13661 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
24 09-01-12 B/V 13662 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
25 09-01-12 B/V 13664 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
26 09-01-12 B/V 13665 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
27 09-01-12 B/V 13669 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
28 09-01-12 B/V 13670 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
29 09-01-12 B/V 13671 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
30 09-01-12 B/V 13672 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
31 09-01-12 B/V 13673 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
32 09-01-12 B/V 13674 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
33 11-01-12 B/V 12424 Valentina Galindo de Argumedo/Consumo de alimento 48.00 2.17
34 11-01-12 B/V 13681 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
35 11-01-12 B/V 13682 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
36 11-01-12 B/V 13683 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
37 11-01-12 B/V 13684 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
38 11-01-12 B/V 13685 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
39 11-01-12 B/V 13686 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
40 11-01-12 B/V 13687 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
41 11-01-12 B/V 13688 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
42 11-01-12 B/V 13689 Transportes LALO'S SRL/Pasaje 12.00 2.17
43 10-01-12 Planilla Edwin Quintanilla Castellares/Tecnicos y/o Profesionales pasaje terr 92.00 2.17
44 10-01-12 Planilla Edwin Quintanilla Castellares/Planteleros 120.00 2.17
 45 10-01-12 DJ 5790 Edwin Quintanilla Socrates 62.00 2.17
46 10-01-12 DJ 5786 Edwin Quintanilla Socrates 145.00 2.17
47 10-01-12 DJ 5788 Edwin Quintanilla Socrates 65.00 2.17
48 10-01-12 DJ 5792 Juana Carlota Huaman Chancha 88.00 2.16
50 11-01-12 B/V 515 Emp. de Transp. " Expreso Molina Unión" E.I.R.L/Pasaje 50.00 2.16
51 13-01-11 DJ 5789 Edilberto Arango Palomino 40.00 2.16
52 13-01-12 Fact 6247 Condezo Suarez, Cesar A./Consumo de alimento 69.00 2.16
53 21-01-12 Fact 2649 Moran Valencia, Enma/Consumo de alimentos 95.00 2.16
TOTAL LIQUIDADO 1,873.00
TOTAL ANTICIPO 1,912.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 39.00

Huancavelica, 23 de enero del 2012.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
puesto
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 14/Mar/2012
Solicitud Nro. Proyecto
REPROCAAH
Actividad realizada:
4.3 Capacitación en formulación, Ejecución y Evaluación de Planes Anuales de Negocio a OEPs Organizadas"
Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
3/27/2012 S/. 400.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 15-03-12 Fact 131 Cooperativa de Ahorro y Credito "Huancavelica" Ltda 582 400.00 4.3

TOTAL LIQUIDADO 400.00

TOTAL ANTICIPO 400.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 27 de marzo del 2012.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
Presupuesto

Responsable del Gasto:
Solicitud Nro.
Actividad realizada:
RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 29/May/2015
Proyecto
P - 118

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
5/22/2015 S/. 270.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto

La Positiva Seguros/Compra de Soat para la camioneta

01 22-05-15 C/P 122-2073 270.00 4860106
FOD-826

02
03

TOTAL LIQUIDADO 270.00

TOTAL ANTICIPO 270.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 29 de mayo del 2015.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
Presupuesto

Responsable del Gasto:
Solicitud Nro.
Actividad realizada:
RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 21/Mar/2012
Proyecto
REPROCAAH

4.3 CURSO/TALLER: “CAPACITACIÓN A LÍDERES Y MIEMBROS DE LOS GREMIOS REGIONALES EN

LIDERAZGO, GESTIÓN Y NEGOCIACIÓN DE PROPUESTAS DE POLÍTICAS Y CONDICIONES
COMERCIALES CON EL MERCADO"
Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
3/27/2012 S/. 3,620.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
Cooperativa de Ahorro y Credito "Huancavelica" Ltda
01 23-03-12 Fact 136 600.00 5.3
582/ Alquiler de auditorio
02 20-03-12 RxH 691 Jose L. Godoy Andía/Expositor 500.00 5.3
03 21-03-12 RxH 070 Carrillo Medina Fortunato/Expositor 500.00 5.3
04 21-03-12 RxH 0158 Andrés Solarí Andrade Expositor 500.00 5.3
05 21-03-12 RxH 031 Pari Quispe, Elio/Expositor 500.00 5.3
06 22-03-12 Fact 36708 Martinez Gómez, Edelmira/Hospedaje 510.00 5.3
07 20-03-12 B/V 14185 Gonzales Dávila, María /Hospedaje 30.00 5.3
08 21-03-12 Planilla Juana C. Huaman Chancha /Planilla de pasajes 461.00 5.3
09 21-03-12 DJ 5795 Juana C. Huaman Chancha /Gastos de Movilidad Local 19.00 5.3

TOTAL LIQUIDADO 3,620.00

TOTAL ANTICIPO 3,620.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 27 de marzo del 2012.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
Categorias
Presupuesto

Responsable del Gasto:
Solicitud Nro.
Actividad realizada:
RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 20/Apr/2012
Proyecto
REPROCAAH

4.3 CURSO/TALLER: “CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES

ANUALES DE NEGOCIO DE OEP ORGANIZADAS" II
Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
4/27/2012 S/. 1,460.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto

01 18-04-12 B/V 1869 Exp. De Tranp. Unión Andino/Pasaje 30.00 4.3

02 18-04-12 B/V 7175 Anaya Munguia, Carme / Alimentacion 4.00 4.3

03 19-04-12 Fact 40994 Hotel Presidente Huancavelica/Consumo de Alimento 50.00 4.3

04 20-04-12 Fact 802 Baldeón Romero, Dina/Hospedaje 145.00 4.3
05 20-04-12 Planilla Juana C. Huaman Chancha /Planilla de pasajes 381.00 4.3
06 21-04-12 Fact 37025 Martinez Gómez, Edelmira/Hospedaje 250.00 4.3
Cooperativa de Ahorro y Credito "Huancavelica" Ltda
07 24-04-12 Fact 146 600.00 4.3
582/ Alquiler de auditorio

TOTAL LIQUIDADO 1,460.00

TOTAL ANTICIPO 1,460.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 27 de abril del 2012.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
Categorias
Presupuesto
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 18/May/2012
Solicitud Nro. Proyecto
REPROCAAH
Actividad realizada:

4.3 CURSO/TALLER: “CAPACITACIÓN EN FORMULACIÓN EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES

ANUALES DE NEGOCIO DE OEP ORGANIZADAS" TERCER MODULO: ESTUDIO TECNICO DE LA
PRODUCCION.
4.1. Taller de "Capacitación a OEPs en GESTION EMPRESARIAL" MODULO II: SISTEMAS ORGANIZATIVOS el
día 18 de mayo de 2012
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
5/23/2012 S/. 1,685.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
Municipalidad Distrital de Ascensión/Alquiler de
01 10-05-12 R/C 37621 60.00 4.3
auditorio
Municipalidad Distrital de Ascensión/Alquiler de
02 10-05-12 R/C 37621 60.00 4.1
auditorio
03 16-05-12 B/V 7393 Anaya Munguia Carmen/ Consumo de alimento 5.00 4.3

04 16-05-12 B/V 7394 Anaya Munguia Carmen/ Consumo de alimento 5.00 4.3

05 17-05-12 B/V 45378 Alcibiades Sanchez Flores/Consumo de alimento 18.00 4.3

Fuentes Larrauri, Monica Marcelina/Consumo de
06 17-05-12 B/V 11649 80.00 4.3
alimento
07 17-05-12 B/V 7141 Baltazar Jacobe, Joge Luis/Hospedaje 20.00 4.3

08 18-05-12 B/V 520 Mencia Apomayta, Zonima/Consumo de alimento 90.00 4.1

09 20-05-12 Fact 884 Baldeón Romero, Dina/Hospedaje 360.00 4.3

10 21-05-12 Fact 37288 Martinez Gómez, Edelmira/Hospedaje 220.00 4.1
11 17-05-12 Planilla Juana C. Huaman Chancha /Planilla de pasajes 323.00 4.3
12 18-05-12 Planilla Juana C. Huaman Chancha /Planilla de pasajes 394.00 4.1
13 24-05-12 D/J 5800 Juana C. Huaman Chancha/Alquiler de equipo de sonid 25.00 4.3
14 24-05-12 D/J 5800 Juana C. Huaman Chancha/Alquiler de equipo de sonid 25.00 4.1
TOTAL LIQUIDADO 1,685.00
TOTAL ANTICIPO 1,685.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 24 de mayo del 2012.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
Categorias
Presupuesto
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 22/Jun/2012
Solicitud Nro. Proyecto
REPROCAAH
Actividad realizada:

4.7 APOYO A LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS REGIONALES Y NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN Y

OFERTAS DE PRODUCTOS.
4.7.1 VECINOS PERÚ

Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido

5/23/2012 S/. 1,685.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero
Municipalidad Distrital de Ascensión/Alquiler de
01 10-05-12 R/C 37621 60.00
auditorio
Municipalidad Distrital de Ascensión/Alquiler de
02 10-05-12 R/C 37621 60.00
auditorio
03 16-05-12 B/V 7393 Anaya Munguia Carmen/ Consumo de alimento 5.00

04 16-05-12 B/V 7394 Anaya Munguia Carmen/ Consumo de alimento 5.00

05 17-05-12 B/V 45378 Alcibiades Sanchez Flores/Consumo de alimento 18.00

Fuentes Larrauri, Monica Marcelina/Consumo de
06 17-05-12 B/V 11649 80.00
alimento
07 17-05-12 B/V 7141 Baltazar Jacobe, Joge Luis/Hospedaje 20.00

08 18-05-12 B/V 520 Mencia Apomayta, Zonima/Consumo de alimento 90.00

09 20-05-12 Fact 884 Baldeón Romero, Dina/Hospedaje 360.00

10 21-05-12 Fact 37288 Martinez Gómez, Edelmira/Hospedaje 220.00
11 17-05-12 Planilla Juana C. Huaman Chancha /Planilla de pasajes 323.00
12 18-05-12 Planilla Juana C. Huaman Chancha /Planilla de pasajes 394.00
13 24-05-12 D/J 5800 Juana C. Huaman Chancha/Alquiler de equipo de sonid 25.00
14 24-05-12 D/J 5800 Juana C. Huaman Chancha/Alquiler de equipo de sonid 25.00
TOTAL LIQUIDADO 1,685.00
TOTAL ANTICIPO 1,685.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 24 de mayo del 2012.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
Fecha de Liquidacón
22/Jun/2012

ROMOCIÓN Y

Categorias
Presupuesto

4.3

4.1

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.1

4.3
4.1
4.3
4.1
4.3
4.1

…………………
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 29/Apr/2013
Solicitud Nro. Proyecto
P-118
Actividad realizada:

Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido

4/29/2013 S/. 27.90

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto

01 25-04-13 Rec. 1-1047087-33

EPS EMAPA HVCA SAC 27.9 7.1.6

02

03

04

05

06

07

08
TOTAL LIQUIDADO 27.90
TOTAL ANTICIPO 27.90
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 29 de abril del 2013.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
JUANA CARLOTA HUAMAN CHANCHA 29/Apr/2013
Solicitud Nro. Proyecto
REPROCAAH
Actividad realizada:

Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido

4/29/2013 S/. 27.90

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 25-04-13 Rec. 1-1047087-33
EPS EMAPA HVCA SAC 27.9 4.4
02
03
04
05
06
07
08
TOTAL LIQUIDADO 27.90
TOTAL ANTICIPO 27.90
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 29 de abril del 2013.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
55.8
27.9
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
Edilberto Arango Palomino 30/May/2015
Solicitud Nro. Proyecto
P - 118
Actividad realizada:

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
5/30/2015 S/. 4,040.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero
Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra 60.00
01 27/05/15 B/V 10983 de pasajes
Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra 60.00
02 27/05/15 B/V 10982
de pasajes
Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra 60.00
03 27/05/15 B/V 10894 de pasajes
04 27/05/15 B/V 10981 Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra 60.00
de pasajes
Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra 60.00
05 27/05/15 B/V 10980 de pasajes

06 27-05-15 B/V 14956 Restaurant-Polleria " HUANCAYO" /Consumo de alimento 21.00

DREAMS INVERSIONES CORPORATIVAS EIRL/consumo de

07 28-05-15 FACT. 1035 215.00
alimentos

08 28-05-15 B/V 2910 Juliana Rossmery Cubas Rua de Alanya/Consumo de alimento 50.00

FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO/Consumo de

09 28-05-15 FACT. 64136 130.00
alimento
10 28-05-15 Tick 20150528 DELOSI S.A /Cosumo 39.90
11 28-05-15 B/V 5983 HUANG QIUSHENG/Consumo de almuerzo 57.00
12 28/05/15 B/V 32180 Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra 40.00
de pasajes
32179 Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra
13 28/05/15 B/V 40.00
de pasajes
Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra
14 28/05/15 B/V 32181 de pasajes 40.00
32178 Empresa de transporte "Expreso Molina Union " S.A.C/ Compra
15 28/05/15 B/V 40.00
de pasajes
16 28/05/15 B/V 1397 Naco Clavo Diaz/Consumo de alimento 57.00
17 29/05/15 B/V 66978 Dragonfans System S.C.R.L/Servicios de Fotocopias 4.30
FUNDACION PARA EL DESARROLLO AGRARIO/Consumo de
18 29/05/15 FACT. 58.00
64146 alimento
19 30/05/15 B/V 1303 Emilio Rivas Vargas/Consumo de Alimentos 45.00
20 30/05/15 B/V 9934 Hortecia Dávila Carlos de Dávila/Consumo de alimentos 80.00
21 30/05/15 FACT. 2229 BENKAR E.I.R.L/Consumo de alimento 50.00
30-05-15 Planilla Edilberto Arango Palomino/Planilla de pasajes 200.00
Maximo/Honorarios 500.00
 Servicio de capacitación y guia durante la visita de la
1,000.00
maquinaria de matadero de Impelsa - Lurin - Lima

TOTAL LIQUIDADO 2,967.20

TOTAL ANTICIPO 4,040.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 1,072.80

Huancavelica, 29 de mayo del 2015.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
Fecha de Liquidacón
30/May/2015

Categorias
Presupuesto

4860106
 5 40 200

…………………
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
Juana Carlota Huaman Chancha 30/May/2016
Solicitud Nro. Proyecto
Caja Sol P 149 Madre Coraje
Actividad realizada:

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
5/20/2016 S/. 200.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
MAPFRE PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y
01 26-05-16 REASEGUROS S.A/Compra de SOAT para
C/P 057262 200.00 0607806
motocicletaEmpresa de transporte "Expreso Molina
Union " S.A.C/ Compra de pasajes
04

05

06

TOTAL LIQUIDADO 200.00

TOTAL ANTICIPO 200.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 30 de mayo del 2016.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
resupuesto

5 40 200
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
Juana Carlota Huaman Chancha 30/May/2016
Solicitud Nro. Proyecto
Caja Sol P 149 Madre Coraje
Actividad realizada:

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
5/20/2016 S/. 50.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto

01 20-05-16 Gobierno Regional de Huancavelica/ Pago para

B/V 0013618 37.00 0609106
Opinion Favorable

03 24-05-16 Planilla Planilla de pasajes 13.00 0609106

04

05

06

TOTAL LIQUIDADO 50.00

TOTAL ANTICIPO 50.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 30 de mayo del 2016.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
resupuesto

5 40 200

Responsable del Gasto:
Solicitud Nro.
Actividad realizada:
RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Fecha de Liquidacón
Juana Carlota Huaman Chancha 30/Jun/2016
Proyecto
Caja Sol P 149 Madre Coraje

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
6/16/2016 S/. 1,000.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto

01 01-06-16 B/V 7046 Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de Sobres 10.00 0609102

02 22-06-16 Rec 849-01843414 Electricidad del Centro S.A 63.80 0609105

03 28-06-16 B/V 7957 Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de Sobres 5.00 0609102

04 20-06-16 Fact 110 Alanya Villalba, Marlene/Compra de Cumbreras 293.00 06032

05 27-06-16 B/V 001970 Landeo chuquillanqui, Betty/Copias 61.60 609106

06 30-06-16 EPS EMAPA HVCA SAC 0609104

Rec 1-1417589-85 27.00
Alanya Villalba, Marlene/Servicios prestados como maestro
07 30-06-16 RxH E001-3 500.00 0603313
carpintero.
TOTAL LIQUIDADO 960.40
TOTAL ANTICIPO 1,000.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 39.60

Huancavelica, 30 de junio del 2016.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
5 40 200

Responsable del Gasto:
Solicitud Nro.
Actividad realizada:
RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Fecha de Liquidacón
Juana Carlota Huaman Chancha 27/Jul/2016
Proyecto
Caja Sol P 149 Madre Coraje

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
7/10/2016 S/. 1,000.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 27-06-16 B/V 001969 Landeo chuquillanqui, Betty/Copias 24.50 0609106
02 01-07-16 B/V 00121 Huarcaya Taype, Lazaro/ Consumo de desayuno 15.00 0607801
03 02-07-16 B/V 00124 Huarcaya Taype, Lazaro/ Consumo de almuerzo 15.00 0607801

04 07-07-16 B/V Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de Sobres 10.00 0609102

08286
05 08-07-16 B/V 00125 Huarcaya Taype, Lazaro/ Consumo de desayuno 12.00 0607801
06 15-07-16 Bouch 587617 5-B Banco de la Nación/Pago para contratos de trabajo 70.20 0609106
07 22-07-16 B/V 4611 JHORFAG SAC/Compra de memoria kington 35.00 0609101
08 20-07-16 Fact 00865 De la Cuz Sacha, Luis/Materiales de Computadora 204.00 0609101

09 21-07-16 B/V Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de Sobres 8.00 0609102

008776
10 22/072016 Rec 849-01866614 Electricidad del Centro S.A 80.30 0609105

11 28-06-16 B/V 7957 Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de Sobres 5.00 0609102

12 22-07-16 Rec 1-1426871-32 EPS EMAPA HVCA SAC 19.80 0609104

13 22-07-16 Fact 00866 De la Cuz Sacha, Luis/Compra de toner 360.00 0609101

14 26-07-16 Juana Carlota Huaman Chancha/Tramite de placa de la 75.20 0609106

D/J 760 motocicleta Y12173/YAMAHA/YB125
15 27-07-16 Planilla N° 008 Juana Carlota Huaman Chancha 15.20 0609106
TOTAL LIQUIDADO 949.20
TOTAL ANTICIPO 1,000.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 50.80

Huancavelica, 27 de julio del 2016.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
resupuesto

5 40 200

Responsable del Gasto:
Solicitud Nro.
Actividad realizada:
RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Fecha de Liquidacón
Juana Carlota Huaman Chancha 31/Aug/2016
Proyecto
Caja Sol P 149 Madre Coraje

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
8/10/2016 S/. 500.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 01-08-16 Tick 102-01311 OLVA COURIER S.R.L/Envio de sobres 12.00 0609102
02 02-08-16 B/V 00552 Paucar Jurado, Delia/Copias y anillados 252.70 0609106
Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de
03 03-08-16 B/V 6.00 0609102
0110-9111 Sobres
Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de
04 14-08-16 B/V 8.00 0609102
0110-9500 Sobres

05 10-08-16 B/V Taipe Reymundo, Andres/Confección de sellos 25.00 0609106

001-1866
Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de
06 15-08-16 B/V 0110-9543 5.00 0609102
Sobres
Empresa Transportes/Molina Cargo S.A.C/Envio de
07 23-08-16 B/V 5.00 0609102
0110-9832 Sobres
08 15-08-16 Bouch 11369262- 5-B Banco de la Nación/Pago para contratos de trabajo 11.70 0609106
09 29-08-16 B/V 01921 Taipe Reymundo, Andres/Confección de sello 25.00 0609106

10 31-08-16 Fact Olga ayuque Rodriguez/Compra de ferreteria 120.00 0603101

005-020517
Juana C. Huaman Chancha /Planilla de gastos de
11 31-08-16 Planilla 0006 29.60 0609106
movilidad

12

TOTAL LIQUIDADO 500.00

TOTAL ANTICIPO 500.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 31 de agosto del 2016.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
resupuesto

5 40 200
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
Juana Carlota Huaman Chancha 30/Sep/2016
Solicitud Nro. Proyecto
Caja Sol P 149 Madre Coraje
Actividad realizada:

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
9/20/2016 S/. 500.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Documento Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 13-09-16 B/V 1950 Taipe Reymundo, Andres/Confección de sello 25.00 0609106

02 13-09-16 B/V Leiva Maguiña, Ruth Maria/Consumo de

1896 alimento cena 18.00 2.2/0607702

03 17-09-16 Fact Llancari Carpio, Jaime José/Confección de 285.00 06041/0604104

537 Casacas

04 29-09-16 Fact Alanya Villalba, Marleni/Rastrillo para telar 210.00 2.1.1/06034

123
05 29-09-16 B/V 11164 Molina Cargo S.A.C/Envio de sobre 8.00 0609102
Juana Carlota Huaman Chancha/Planilla de
06 30-09-16 Planilla 4.80 0609102
007 pasajes .
07

TOTAL LIQUIDADO 550.80

TOTAL ANTICIPO 500.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA -50.80

Huancavelica, 30 de setiembre del 2016.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
Juana Carlota Huaman Chancha 31/Oct/2016
Solicitud Nro. Proyecto
Caja Sol P 149 Madre Coraje
Actividad realizada:

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
10/5/2016 S/. 500.00

GASTOS REALIZADOS:
Fecha Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 05-10-16 B/V 11383 Molina Cargo S.A.C/Envio de sobre 8.00 0609102

02 07-10-16 B/V Renojo Soto, Alberto/Compra de camara 0607805

2880 para motocicleta 24.00

03 17-10-16 Tick VIAVIA CAFÉ AYACUCHO SAC/ Consumo 10.00 2.2/0607702

36928 de alimento.

04 17-10-16 B/V Carmen León Vargas/Consumo de desayuno 7.30 2.2/0607702

49268
Clemente Felix, Clemencia/ Consumo de
05 18-10-16 B/V 27395 13.00 2.2/0607702
desayuno

06 30-10-16 B/V Molina Cargo S.A.C/Envio de sobre 7.00 0609102

311

07 28-10-16 Fact 883 De La cruz Sacha, Luis/Compra para la 417.90 0609101

computadora
Juana C. Huaman Chancha /Planilla de
08 06-10-16 Planilla 0006 12.80 0609102
gastos de movilidad

TOTAL LIQUIDADO 500.00

TOTAL ANTICIPO 500.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 31 de octubre del 2016.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916
 RENDICION DE CUENTAS POR ANTICIPO
Responsable del Gasto: Fecha de Liquidacón
Juana Carlota Huaman Chancha 30/Nov/2016
Solicitud Nro. Proyecto
Caja Sol P 149 Madre Coraje
Actividad realizada:

Del adelanto:
Fecha de Entrega Cheque Nro. Voucher No. Monto Recibido
11/5/2016 S/. 500.00
GASTOS REALIZADOS:
Fecha Categorias
Item. Razón social/Detalle Importes
Gasto Tipo Numero Presupuesto
01 15-11-16 B/V 12035 Molina Cargo S.A.C/Envio de sobre 6.00 0609102

02 15-11-16 B/V 41806 Contreras Paco Hardy/Consumo de 16.00 2.2/0607702

desayuno
Curasma Benites, Raul Ananios/ Consumo
03 15-11-16 B/V 4394 18.00 2.2/0607702
de almuerzo

Ayuque Rodriguez, Olga/ Compra de llave

04 17-10-16 Fact 20759 25.00 2.1.2/06047
Crayson de 8
Laurente Huayllani, Francisco/Compra de
05 17-11-16 B/V 10933 7.00 2.1.2/06047
cable
Ayuque Rodriguez, Olga/ Compra de
06 17-11-16 B/V 44128 67.00 2.1.2/06047
manguera y extensión
07 20-11-16 B/V 12173 Molina Cargo S.A.C/Envio de sobre 7.00 0609102
08 29-11-16 B/V 12529 Molina Cargo S.A.C/Envio de sobre 8.00 0609102
09 30-11-16 B/V 12560 Molina Cargo S.A.C/Envio de sobre 8.00 0609102
10 30-11-16 B/V 3976 Palomares Paitan,Norma 336.00 0607804
11 30-11-16 Planilla 014 Juana Carlota Huaman Chancha 2.00 0609106
TOTAL LIQUIDADO 500.00
TOTAL ANTICIPO 500.00
SALDO A FAVOR / EN CONTRA 0.00

Huancavelica, 30 de noviembre del 2016.

Firma: …………………
Juana Carlota Huaman Chancha
DNI N° 23276916