Lampiran 1

JADWAL AUDIT INTERNAL

UPTD PUSKESMAS PANCORAN

JADWAL AUDIT INTERNAL

TAHUN 2018
UNIT KERJA
YANG MAR APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOP DES JAN FEB
DIAUDIT
Admen Perlengkap Keuangan Data dan Kepegawai Perleng Keuan Data Kepega
an/Barang informasi an kapan/B gan dan waian
arang Inform
asi

UKM

UKP

Tim Audit Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2 Tim 1 Tim 2
1. Mutolib 1. Hasbi 1. Mutolib 1. Hasbi 1. Mutolib 1. Hasbi Mutolib1. Hasbi Mutoli Hasbi Mutoli Hasbi
2. Yeni 2. Galuh 2. Yeni 2. Galuh 2. Yeni 2. Galuh Yeni Galuh b Galuh b Galuh
3. Kanisiu 3. Irman 3. Kanisius 3. Irman 3. Kanisi 3. Irman Kanisiu Irman Yeni Irman Yeni Irman
s us s Kanisi Kanisi
us us
Lampiran 2:
RINCIAN KEGIATAN AUDIT (AUDIT PLAN)

UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRITE Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
Audit (kegiatan/ RIA YANG WAKTU WAKTU
proses yang MENJADI ACUAN AUDIT I AUDIT II
diaudit)
ADMEN Menilai Petugas Tim 1 RUK,RPK dan PMK Wawancara, Check list dokumen 8-9 Maret 2018 5-7
Bagian Aset kesesuaian Pengelola 75 tentang periksa dokumen Ceck list dokumen September
dan Barang proses Perlengkapan Puskesmas rekam kegiatan 2018
pengelolaan /Barang Panduan wawancara
perlengkapan Standar Akreditasi
/Barang PKM
UKM

UKP

MENGETAHUI, Jakarta, Maret 2018

KETUA TIM AUDIT
Anggota Tim Audit:

Muthalib
INSTRUMEN AUDIT INTERNAL Pengeloaan Perlengkapan/Barang

1. Ceklist Dokumen

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 RUK

2 RPK

3 SK Pengelola Perlengkapan/Barang

4 Tupoksi Pengelola Perlengkapan/Barang

5 Uraian tugas pengelola Perlengkapan/Barang

6 Pedoman Pengelolaan Perlengkapan/Barang

7 SOP

2. Ceklis rekam dokumen kegiatan

NO URAIAN KEGIATAN YA TIDAK TIDAK BERLAKU

1 Daftar Inventaris srana prasarana, peralatan medis

dan non medis
 2 Program Pemeliharaan sarana prasarana, peralatan
medis dan non medis

3 Bukti Monitoring Pemeliharaan sarana prasarana,

peralatan medis dan non medis

4 Bukti Kalibrasi peralatan medis dan non medis oleh

pihak ketiga

5 Bukti izin opersional peralatan yang memerlukan

perizinan khusus

3. Ceklist wawancara

 Nama unit yang diaudit : Pengelola Sarana Prasarana (Petugas Barang)

 Auditor :
 Waktu pelaksanaan : 6-7 Maret 2018
 Instrumen Audit:
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 Standar akreditasi Adakah SK Penanggung
Puskesmas 2.6.1 jawab barang inventaris
Puskesmas.?
2 Adakah daftar inventaris
sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan
 untuk pelayanan maupun
untuk penyelenggaraan
Upaya Puskesmas?
3 Bagaimana program kerja
pemeliharaan sarana dan
peralatan Puskesmas.?
4 Bagaimanakah pelaksanaan
pemeliharaan sarana dan
peralatan puskesmas?
5 Standar akreditasi Sarana prasarana apa saja
Puskesmas 2.1.4 yang ada di puskesmas?

6 Bagaimana kalibrasi alat

medis dan non medis
dilakukan?
7 Apakah ada izin operasional
terhadap alat-alat yang
memerlukan izin?