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Plan de Gestión de

Seguridad y Salud

GERENCIA DE LOGÍSTICA DE
CONCENTRADO Y SERVICIOS
Enero 2018
EMPRESA: SERVOSA CARGO S.A.C.
Empresa Contratista
Elaborado por Revisado por Aprobado por Fecha Aprobación
OMAR SANTILLAN JUAN CARLOS SUPA JOSE BAZAN

Supervisor SSOMAC Jefe de SSOMAC Gerente General

Gerencia de Logística de Concentrado y Servicios


Nombre Firma Fecha Aprobación

Seguridad LCP&SS
Nombre Firma Fecha V°B°
INDICE

I. Visión, Misión de la Empresa........................................................................ 4


1.1. Visión de la Empresa ................................................................................................... 4

1.2. Misión de la Empresa.................................................................................................. 4


II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO ................................................. 4

III. Alcance del Servicio ....................................................................................... 7


IV. Política, Liderazgo y Compromiso .............................................................10

4.1. Políticas Servosa ........................................................................................................ 10


V. Objetivos del Servicio ..................................................................................17

5.1. Objetivos .................................................................................................................... 17


5.1.1. Objetivo General........................................................................................................ 17

5.1.2. Objetivos Específicos en Seguridad y Salud ...................................................... 1718


5.2. Metas 2018 ................................................................................................................. 21

VI. Planificación de la Empresa ........................................................................ 22


6.1. Organigrama .............................................................................................................. 22

6.2. Mapa de Procesos ..................................................................................................... 24


6.2.1 Actividades directas....................................................................................................... 2524

6.2.2 Actividades indirectas ........................................................................................... 2625


6.3. Recursos – Equipamiento ......................................................................................... 26

6.3.1. Equipos y Herramientas............................................................................................ 26


6.4. Gestión de Riesgos (IPERC) .................................................................................. 3429

6.5. Requisitos Legales ................................................................................................. 3530


6.6. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional ....................................................... 3631
VII. Implementación y Operación .................................................................3732
7.1. Capacitación y Entrenamiento ............................................................................. 3732
7.2. Inspecciones - Otros Fuentes ............................................................................. 3833
7.3. Equipo de Protección Personal............................................................................ 3933
7.4. Riesgos Fatales – Trabajos de Riesgo ................................................................. 4035
7.5. PETS ......................................................................................................................... 4337
7.6. Salud Ocupacional ................................................................................................ 4337
7.7. Higiene Ocupacional............................................................................................. 4640
7.8. Levantar la Mano – PARE y PIENSE ..................................................................... 4641
7.9. Gestión de Contratistas ........................................................................................ 4741

7.10. Preparación y respuesta a emergencias ............................................................. 4742


7.11. Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad .......................................... 4842

VIII. Verificación y Acciones Correctivas .......................................................4943


8.1. Gestión de incidentes ........................................................................................... 4943

8.2. Seguimiento y Evaluación de Videos .................................................................. 4943


8.3. Monitoreo y seguimiento..................................................................................... 5044
8.4. Auditorías ............................................................................................................... 5145
IX. Anexos .......................................................................................................5145
I. Visión, Misión de la Empresa

1.1. Visión de la Empresa


“En el 2020 ser una empresa de clase mundial, líder en soluciones integrales ligadas
al transporte y distribución de alta complejidad, con valor agregado para sus clientes
en el Perú”.

1.2. Misión de la Empresa


“Brindar soluciones integrales y flexibles en el transporte y distribución de alta
complejidad en el Perú; mediante servicios especializados, personalizados,
contribuyendo con el desarrollo social, en armonía con el medio ambiente, seguros
y con precios competitivos, soportados por estándares internacionales con personal
altamente calificado”.

II. Estructura del Sistema de Gestión de SSO

Servosa Cargo S.A.C., cuenta con un sistema integrado de gestión de seguridad, salud
ocupacional y medio ambiente, el cual establece los requisitos que permiten
controlar los peligros, riesgos, aspectos e impactos a través de un método lógico y
sistemático de reconocimiento, evaluación y determinación de controles los cuales
se presentan en las actividades que desarrollan los trabajadores en Servosa Cargo.

Servosa Cargo S.A.C. ha establecido la metodología para el Control de Documentos


a través del SI-P-SMC-001 Procedimiento Control de Documentos, cuyo alcance
cubre la elaboración, aprobación, identificación, emisión, distribución,
implementación, modificación documentos obsoletos y control de uso de los
documentos de nuestro Sistema Integrado de Gestión (Seguridad y Salud
Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad).

Servosa Cargo S.A.C. establece una estructura Documentaria, la cual está


comprendida en seis niveles como a continuación se presenta:
Servosa Cargo S.A.C., cuenta con una S-F-SMC-001 Lista maestra de control de
documentos, en la cual se define la fecha de vigencia de nuestros documentos, así
como los controles necesarios para asegurar la identificación, legibilidad,
almacenamiento, protección, recuperación, retención y la disposición de los
Registros.

Listado de documento de gestión asociados al servicio de transporte de concentrado


de cobre

Tipo de
Descripción del documento Versión vigente
documento

Procedimiento Procedimiento de Control de Documentos 007


Procedimiento Procedimiento de Control de Registros 006
Procedimiento. de Identificación y Evaluación de
Procedimiento riesgos laborales e identificación de aspectos e 001
impactos ambientales
Procedimiento de Planificación y Programación de
Procedimiento 002
Routing
Procedimiento Transporte de Concentrado de
Procedimiento 004
Mineral
Procedimiento Procedimiento de Uso de EPPS 011
Procedimiento de Gestión de Exámenes Medico
Procedimiento 003
Ocupacionales
Procedimiento Procedimiento de Control de Alcohol 005
Procedimiento Procedimiento de Manejo Seguro- Conducción 006
Procedimiento de Preparación y Respuestas a
Procedimiento 008
Emergencias
Procedimiento Procedimiento Auditoria Interna del SIG 009
Procedimiento de tratamiento de Acciones
Procedimiento 008
Correctivas Acciones Preventivas
Procedimiento comunicación participación y
Procedimiento 006
consulta
Procedimiento para medición y seguimiento del
Procedimiento 007
desempeño
Procedimiento Procedimiento de investigación de incidentes 009
Procedimiento Procedimiento de Producto No Conforme 006
Procedimiento Procedimiento de Trabajo de Alto Riesgo 005
Procedimiento de Almacenamiento, rotulado y
Procedimiento 005
manipulación de materiales peligrosos
Procedimiento Procedimiento de Mantenimiento Preventivo 001
Procedimiento de Identificación y cumplimiento de
Procedimiento 009
requisitos legales y otros requisitos
Plan Plan de Fatiga y Somnolencia 003
Programa Programa de Simulacros 002
Programa Programa Anual de Monitoreos 001
Programa Programa Anual de Auditorías Internas del SIG 001
Formato Lista Maestra de Control de Documentos 004
Formato Registro de Entrega de Documentos del Sistema 003
Formato Permiso para Trabajos en Espacios Confinados 003
Formato Prueba de Alcotest en Campo 002
Formato Análisis Seguro de Trabajo-AST 002
Formato Estándar de EPP 004
Formato Inspección de equipos de protección personal 004
Formato Entrega de EPP y Uniforme 002
Registro de Controles Críticos y Registro de
Formato 001
Autorización de Salida a Distancias Largas
Formato Test de Epworth 001
Registro de Asistencia Pausas Activas-Parada
Formato 001
Técnica
Formato Solicitud de Autorización de Tránsito 001
Inspección Periódica de Unidades de Transporte de
Formato 001
Concentrado
Formato Inspección periódica de Vehículos Escolta. 002
III. Alcance del Servicio

El presente Plan de Gestión de Seguridad y Salud se aplica al Servicio de transporte


de Concentrado de cobre por vía terrestre en unidades portacontenedores desde los
almacenes de Minera Las Bambas hasta la zona de transferencia en Chasqui pampa
(Km. 99).

Servosa Cargo S.A.C. se enfocará en brindar un soporte de calidad en su servicio a


la Gerencia de Logística de Concentrado.
Dueño de contrato: Gerencia de Logística y Concentrados
El servicio de transporte de concentrado de cobre tiene asociado los siguientes
controles:

PROCESO Riesgo SSO Controles


 Conductores autorizados y calificados.
 Check list de unidades de transporte 
 Cumplir con lo dispuesto en las señalizaciones de tránsito para
velocidades establecidas entre mina y almacén (40 km/h, 30km/h,
Accidente Vehicular, 10km/h y 5km/h) 
Colisiones, Volcaduras,  Seguimiento de velocidad vía GPS determinando geo cercas en los
Despistes, Atropellos puntos de interés
 Aplicar técnicas de conducción "5 llaves Smith"
 Reforzamiento de técnicas de manejo en condiciones adversas 
 Control de pernocte (Acuartelamiento de los trabajadores)
 Seguimiento al Mantenimiento preventivo de unidades
 Aplicar bloqueo de la unidad retirando la llave y apagando el master
Rodamiento, aplastamiento, Smith (uso de freno de tracto y carreta).
Carguío de choque con otro vehículo  Prohibición de realizar trabajos correctivos por los conductores.
concentrado  Uso de tacos y conos de seguridad.
de cobre en Colisión de equipos  Capacitación en procedimiento de operación de telemando.
campamento Descargas eléctricas,  Aplicar norma operativa de tormentas eléctricas.
Inundaciones, Deslizamientos  Apagar los equipos electrónicos
de material, baja visibilidad,
 Aplicar plan de contingencia
superficies resbalosas
 Capacitación (Salud Ocupacional) Agente Físico (Ruido).
Exposición a ruido continuo  Mantener ventanas cerradas
 Uso de orejeras (tipo vincha)
 Capacitación en control de fatiga y somnolencia.
Trastornos psicológicos por
 Supervisión permanente durante el carguío. 
Jornada de Trabajo
 Seguimiento al cumplimiento del roster. 
Prolongada o por falta de
descanso  Seguimiento al control de exceso de horas de trabajo
 Control biométrico en hospedajes de pernocte
Agresión física o verbal,  Supervisión permanente durante la jornada de trabajo.
vandalismo, robos  Evitar conflicto con otros conductores, retirarse y comunicar.
PROCESO Riesgo SSO Controles
 Conductores autorizados y calificados.
 Check list de unidades de transporte 
 Cumplir con lo dispuesto en las señalizaciones de tránsito para
velocidades establecidas en la hoja de ruta. 
Accidente Vehicular,  Seguimiento de velocidad vía GPS determinando geo cercas en los
choques, Colisiones, puntos de interés
Volcaduras, Despistes,  Aplicar técnica de conducción "5 llaves Smith"
Atropellos.  Distanciamiento de 6 a 8 segundos entre unidades
 Reforzamiento de técnicas de manejo en condiciones adversas 
 Control de pernocte
 Requisa de celulares
 Mantenimiento preventivo de unidades
 Evaluación visual de área de trabajo
Caídas, resbalones  Uso de tres puntos de apoyo al ascender y descender de sus unidades
 Mantener Orden y limpieza en el área de trabajo
Derrame en suelo /agua  Personal capacitado para el control de derrames 
 Personal Capacitado para en uso de kit anti derrame
 Personal capacitado para el control de derrames 
Derrame de hidrocarburos
 Capacitación en “kit anti derrame / Contención de un derrame.
 Evaluación de la condición climática antes de salir a ruta (Supervisor de
Baja visibilidad, caídas por
ruta informa el estado de la vía)
superficies resbalosas
 Reducción de velocidad y duplicar distancia de seguimiento
 Mantener las ventanas cerradas y no salir de la unidad.
TRANSPORTE DE Descargas eléctricas  Evaluación de la condición climática antes de proceder con el trabajo,
CONCENTRADO resguardo.
DE COBRE
Inundaciones,
 Evaluación de la condición climática antes de salir a ruta (Supervisor de
Deslizamientos de
ruta informa el estado de la vía)
material
 Capacitación en primeros auxilios.
Atragantamientos por  Buenas practicas al ingerir alimentos. 
alimentos  Inspección de Restaurantes en ruta

Intoxicación por alimentos  Inspección de Restaurantes en ruta
 Capacitación (Salud Ocupacional) Agente Físico (Ruido).
Exposición a ruido  Mantener ventanas cerradas 
continuo  Mantenimiento preventivo de la unidad
 Uso de orejeras(tipo vincha)
 Disponer de agua para rehidratar al trabajador
Exposición a radiación UV
 Uso de tapasol de las unidades 
(sol)
 Uso de protector solar / uso de lentes oscuros con protección UV
 Capacitación en control de fatiga y somnolencia.
Trastornos psicológicos  Supervisión permanente durante el recorrido en la ruta. 
por Trabajo Prolongada /  Seguimiento al cumplimiento del roster. 
falta de descanso  Seguimiento al control de exceso de horas de trabajo.
 Control biométrico en hospedajes de pernocte.
Posturas inadecuadas /
sobre esfuerzos durante la  Capacitación en Ergonomía y posturas adecuadas.
labor
PROCESO Riesgo SSO Controles
 Conductores autorizados y calificados.
 Check list de unidades de transporte.
Accidente Vehicular,  Cumplir con lo dispuesto en las señalizaciones de tránsito para
Colisiones, Volcaduras, velocidades establecidas entre almacén Chasquipampa.
Despistes, Atropellos  Aplicar técnicas de manejo defensivo.
 Uso de luces de emergencia.
 Seguimiento del mantenimiento preventivo de unidades.
 Aplicar bloqueo de la unidad retirando la llave y apagando el master
Rodamiento,
Smith (uso de freno de tracto y carreta).
aplastamiento, choque
 Prohibición de realizar trabajos correctivos por los conductores.
con otro vehículo
 Uso de tacos y conos de seguridad.
Atrapamiento por pieza  Capacitación en procedimiento unificado de transporte de concentrado
en movimiento de cobre.
TRANSFERENCIA Colisión de equipos,  Guardar una distancia de parqueado de 5 mt como mínimo.
DE MINERAL Choques (por alcance y
CONCENTRADO frontalmente)  Capacitación en procedimiento unificado de transporte de concentrado.
Descargas eléctricas,  Aplicar norma operativa de tormentas eléctricas.
Inundaciones,  Apagar los equipos electrónicos
atrapamiento, lesiones.  Aplicar plan de contingencia
 Capacitación (Salud Ocupacional) Agente Físico (Ruido).
Exposición a ruido
 Mantener ventanas cerradas
continuo
 Uso de orejeras(tipo vincha)
 Capacitación en control de fatiga y somnolencia.
Trastornos psicológicos
 Supervisión permanente durante el carguío. 
por Jornada de Trabajo
Prolongada o por falta de  Seguimiento al cumplimiento del roster. 
descanso  Seguimiento al control de exceso de horas de trabajo
 Control biométrico en hospedajes de pernocte
Agresión física o verbal,
 Evitar conflicto con otros conductores, retirarse y comunicar.
vandalismo, robos

PROCESO Riesgo SSO Controles


Choques. • Aplicar la técnica de conducción de las 5 llaves Smith.
Atropellos. • Ingreso o salida al taller a 5 km/h.
Daños a la propiedad. • Uso de hombre guía para maniobras.
• Realizar los sonidos de bocina al manipular un vehículo.
• Evaluar el área a estacionar.
MANTENIMIENTO • Realizar la vuelta del gallo.
PREVENTIVO
/CORRECTIVO Resbalones. • Asegurar las guardas de los equipos.
Caídas al mismo y • Capacitación de IPRC especifico de mantenimiento.
distinto nivel. • Uso de Epp básico y específico según la tarea.
Lesiones en las manos.
• Orden y limpieza en el área.
Golpes en el cuerpo.
Atrapamiento por
• Inspección de herramientas.
piezas en movimiento.
IV. Política, Liderazgo y Compromiso

4.1. Políticas Servosa


Política de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad – SSOMAC
Política de Alcohol y Drogas
Política de Negativa al Trabajo
Política Contra el Hostigamiento Laboral
Política Referente a Emergencias
Política de Horas de Manejo y Trabajo
LIDERAZGO Y COMPROMISO
Servosa Cargo S.A.C., en el marco del contrato de servicio de transporte de
Concentrado de Cobre que tiene con la Minera Las Bambas se compromete
a realizar una gestión de Liderazgo efectivo en materia de seguridad y salud
el cual está orientado a brindar una calidad de vida e integridad física a sus
colaboradores directos y a personas que puedan verse afectadas por sus
operaciones, además de la protección del medio ambiente y la promoción
y fortalecimiento de sus relaciones con las comunidades de su entorno,
realizando esfuerzos para mantener al transporte de concentrado de cobre
como parte del desarrollo sostenible, contribuyendo así a reducir sus
posibles impactos negativos.

Estas actividades estarán lideradas por la Gerencia General, Gerencia


SSOMAC, Gerencia de Operaciones, Gerencia de Logistica y Jefaturas
correspondientes, para lo cual se describe las actividades a desarrollar:
 Liderar las reuniones semanales del comité SSOMAC y verificar el
cumplimiento de los KPI semanales
 Seguimiento al cumplimiento de acuerdo de los comités semanales
 Liderar las Reuniones de Sub Comité de SSO (Paritario)
 Asistencia al comité de transportistas del cliente
 Participación en las charlas de 5 minutos junto a los colaboradores
 Participación aleatoria en la revisión de los controles críticos.
 Liderar la reportabilidad de peligros y eventos de alto potencial
determinando los controles necesarios para minimizar el riesgo.
 Liderar las Campañas de seguridad (Time Out, Días Festivos y
actividades de prevención)
 Liderar las Campañas de seguridad Vial y apoyo social en las
poblaciones que se encuentran a lo largo del corredor minero.
Reporte de
Acciones de Verificación
peligros y
Liderazgo por FTO OPT Inspecciones de Controles
eventos de alto
Puestos Críticos (VCC)
potencial
Gerente 10 - 1 2 10
Operaciones
Gerente 10 - 1 2 10
SSOMAC
Jefatura de 10 - 1 2 10
operaciones
Jefatura 10 - 1 2 10
SSOMAC
Jefe de 10 - 1 2 10
Mantenimiento
Supervisor Cumplir su 8 Cumplir su rol 8 16
Operativo rol
- Plan de visita de los Gerentes o puesto de la empresa que ingresará a la Unidad
Minera para monitorear las actividades:

Cargo del Fecha N° de


Tipo de Actividad KPI/Informe
Visitante Probable Días
Marzo 2018 Reunión con trabajadores,
Gerente General 3 Informe
Agosto 2018 ambas guardias

Marzo 2018 Verificación de cumplimiento


de procedimientos,
Gerente de Junio 2018
3 Verificación de la ejecución de Informe
Operaciones Setiembre 2018 controles
Diciembre 2018 Inspección de unidades

Febrero 2018 Verificación de cumplimiento


de procedimientos,
Gerente de Mayo 2018
3 Verificación de la ejecución de Informe
SSOMAC Agosto 2018 controles
Noviembre 2018 Inspección de unidades

Gerente de Marzo 2018 Verificación de las actividades


3 Informe
Logistica Setiembre 2018 de mantenimiento

Julio 2018 Capacitación a ambas guardias Actas de


Jefe de GTH 3
Noviembre 2018 sobre CTS y beneficios sociales capacitación

V. Objetivos del Servicio

5.1. Objetivos
5.1.1. Objetivo General
SERVOSA CARGO S.A.C. tiene por objetivo apoyar a una dirección y
control sistemático y transparente de la organización que permita la
conducción y operación exitosa del servicio que brinda, previniendo y
minimizando lesiones y enfermedades ocupacionales de nuestro
personal incluyendo contratistas y visitantes, así como daños
materiales vinculados a nuestra operación.

5.1.2. Objetivos Específicos en Seguridad y Salud


Los objetivos específicos se detallan en el Anexo 01.
1. Fortalecer la competencia, formación y toma de conciencia en
materia de Seguridad y Salud.

a. Cumplir con la asistencia a los procesos de inducción general,


inducción específica e inducción en manejo defensivo en materia
de seguridad para el personal nuevo, realizado por Servosa y MMG
Las Bambas.
b. Hacer seguimiento al Programa de capacitación específica en
el área de trabajo alineado al anexo 05 del D.S. 024 - 2016 EM.
c. Cumplir con el programa de capacitación básica en seguridad
y salud ocupacional alineado al anexo 06 del D.S. 023 - 2017 EM

2. Asegurar que todas las actividades y tareas cuenten con una


evaluación sistemática de los riesgos, asegurando que los
controles sean efectivos y oportunos.

a. Revisar y Actualizar el IPERC y sus controles cuando corresponda


(ocurrencia de un incidente, cambios en el proceso, adición de
nuevas actividades, tareas, etc).
b. Difundir el IPERC línea base actualizado al personal de la
operación.

3. Establecer los mecanismos para asegurar un cumplimiento efectivo


de la legislación vigente en materia de seguridad, salud y medio
ambiente.
a. Identificación de los requisitos legales aplicables a al servicio.
b. Apreciación delos requisitos legales aplicables a al servicio.
c. Difusión de los requisitos legales aplicables a al servicio.

4. Verificar el cumplimiento del plan de mantenimiento


preventivo, y hacer seguimiento al cierre de mantenimientos
correctivos.
a. Realizar seguimiento a la programación y ejecución de
mantenimientos preventivos mensuales del tracto /
semirremolque / camionetas.
b. Realizar seguimiento al cierre de los mantenimientos correctivos
del Tracto y Semirremolque.
c. Realizar seguimiento de indicadores de eficiencia de
mantenimiento de las unidades Tracto y Semirremolque.
d. Realizar seguimiento de indicadores MTBF / MTTR de las
unidades Tracto y Semirremolque.
e. Realizar el análisis de fallas de las unidades Tracto y
Semirremolque.

5. Desarrollar las herramientas de gestión necesarias que


permitan asegurar que los procesos operativos sean
controlados con relación a sus riesgos.

a. Realizar seguimiento a la vigencia de los documentos de las


unidades (Semitrailer, Carreta y camionetas escolta).
b. Realizar seguimiento a la vigencia de los documentos de los
conductores.
c. Realizar OPT a las tareas para detectar el cumplimiento de los
procedimientos y determinar planes de acción para la
optimización y mejora de los mismos.
d. Realizar pausas activas durante el tránsito de unidades en los
puntos establecidos en la hoja de ruta.
e. Verificar la generación de IPERC continuo de las actividades
realizadas por el personal en la cual identifiquen sus peligros y
riesgos y coloquen los controles necesarios para dar inicio a las
actividades
f. Verificar la generación de AST de las actividades realizadas por
el personal en la cual identifiquen sus peligros y riesgos y
coloquen los controles necesarios para dar inicio a las
actividades no rutinarias
g. Verificar la generación adecuada de Check List de las unidades
al inicio de los tareas
h. Verificar el cumplimiento de los controles críticos en campo
asegurando desarrollar una cultura de seguridad.

6. Dar seguimiento a los indicadores de seguridad y elaborar


planes de acción preventivos a partir de los reportes de actos
y condiciones Subestándar.
a. Mantener actualizada y difundir la matriz de los indicadores de
Seguridad.
b. Realizar la investigación, determinación de causalidad y
establecimiento de controles a los incidentes ocurridos.
c. Generar actividades de prevención a partir de las desviaciones
reportadas.

7. Gestión de Seguimiento del SGSST


a. Aprobación y Difusión del PGSSO 2018
b. Cumplir de las acciones de Liderazgo visible establecidas en el
presente plan.
c. Cumplimiento de los Reportes mensuales del Anexo 15 y Anexo
17
d. Cumplimiento de reunión mensual del sub comité de SSO
e. Participación de reuniones del Comité de Transportistas de la
unidad minera Las Bambas.
f. Realizar Inspecciones para verificar el estado de cumplimiento
de los estándares de seguridad, detectando y corrigiendo actos
y condiciones inseguras de manera proactiva.
g. Realizar auditorías en campo para verificar el cumplimiento de
los estándares de seguridad según los procedimientos
establecidos.
h. Realizar auditorías internas para verificar el grado de
implementación del sistema de gestión.
i. Cumplir con el levantamiento de observaciones que resulte de
las auditorías externas.

8. Gestión de desviaciones y controles críticos


a. Realizar el Control de pernocta en los lugares asignados para el
descanso del personal mediante pulseras y sensores biométricos.
b. Realizar la prueba de alcotest a todo el personal programado
que saldrá a ruta.
c. Realizar el seguimiento a los comportamientos de riesgo de
conductores durante el tránsito de nuestras unidades como
resultado del análisis de los videos generados.
d. Realizar seguimiento a los reportes de Levanta la mano para tomar
acción sobre las desviaciones registradas.

9. Gestión ante Emergencia


Contar con los recursos necesarios y una planificación adecuada
para la actuación ante situaciones de emergencia.
a. Difundir y capacitar en el PCRE.
b. Realizar capacitados a los miembros de la Brigada de respuestas
a emergencias según cartilla de capacitaciones.
c. Realizar simulacro programado e inopinado según programa de
situaciones de emergencias.

10. Gestión de Fatiga y Somnolencia

a. Cumplir con el Programa establecido en el Plan de control Fatiga y


Somnolencia.

11. Gestión de Salud Ocupacional e Higiene Industrial


Desarrollar planes y programas para evaluar, controlar y mejorar la
salud y bienestar de los trabajadores.
a. Verificar que el personal cuente con sus exámenes médicos pre
ocupacional, periódicos y post ocupacionales vigentes.
b. Realizar la entrega de aptitud médica a los conductores
c. Verificar la realización de monitoreo ocupacional
d. Realizar la evaluación toxicológica aleatoria.
e. Difundir en los colaboradores una charla de salud ocupacional
f. Garantizar la asistencia social y asistencia médica a los
colaboradores que sufran accidentes y enfermedades
ocupacionales.

5.2. Metas 2018

Descripción de la Meta KPI/Indicador Frecuencia Responsable


Cero accidentes 0 Mensual Gerente de SSOMAC

índice de accidentabilidad 0 Mensual Gerente de SSOMAC

Índice de frecuencia 0 Mensual Gerente de SSOMAC

Índice de severidad 0 Mensual Gerente de SSOMAC

Cumplimiento PGSSO 2018 90% Mensual Gerente de SSOMAC

Auditoria del cliente >80% Semestral Gerente de SSOMAC

Plan de capacitación 100% Mensual Jefe de SSOMAC

Enfermedades ocupacionales 0 Anual Gerente de SSOMAC

Monitoreo de Agentes 100% Anual Gerente de SSOMAC


ocupacionales ( Físicos
químicos, Psicosociales)

Vigilancia Médica 100% Mensual Gerente de SSOMAC


(levantamiento de
observaciones)
VI. Planificación de la Empresa

6.1. Organigrama
a.- Organigrama general de la empresa.

GERENTE GENERAL

GERENTE DE GERENTE DE GERENTE DE


OPERACIONES LOGÍSTICA GERENTE SSOMAC
ADMINISTRACIÓN

JEFE DE PLANEAMIENTO JEFE DE


JEFE DE OPERACIONES JEFE DE GESTIÓN DEL
Y CONTROL JEFE SSOMAC JEFE SIG
(ESPINAR) MANTENIMIENTO TALENTO HUMANO
PRESUPUESTAL

SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE SUPERVISOR


SUPERVISOR DE SUPERVISOR
OPERACIONES OPERACIONES SSOMAC LIDER MONITOR ANALISTA SIG
MANTENIMIENTO SSOMAC (MINA)
(ESPINAR) (MINA) (ESPINAR)

TÉCNICO SUPERVISOR
CONDUCTOR
MECÁNICO ESCOLTA
b.- Organigrama específico de la empresa en las Bambas. Commented [MR1]: Este es el organigrama official para
Bambas???
Revisarlo y confirmar

GERENTE GENERAL

GERENTE DE
OPERACIONES GERENTE SSOMAC

ANALISTA SIG

JEFE DE OPERACIONES JEFE DE


JEFE SSOMAC
(ESPINAR) MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE SUPERVISOR


SUPERVISOR DE SUPERVISOR
OPERACIONES OPERACIONES SSOMAC LIDER MONITOR
MANTENIMIENTO SSOMAC (MINA)
(ESPINAR) (MINA) (ESPINAR)

TÉCNICO SUPERVISOR
CONDUCTOR
MECÁNICO ESCOLTA

Field Code Changed


GERENTE GENERAL

JEFE DE OPERACIONES JEFE DE


JEFE SSOMAC
(ESPINAR) MANTENIMIENTO

SUPERVISOR DE SUPERVISOR DE SUPERVISOR


SUPERVISOR DE SUPERVISOR
OPERACIONES OPERACIONES SSOMAC LIDER MONITOR
MANTENIMIENTO SSOMAC (MINA)
(ESPINAR) (MINA) (ESPINAR)

SUPERVISOR ASISTENTE DE
TÉCNICO
ESCOLTA/ CONTROLES
MECÁNICO
CONDUCTOR CRÍTICOS

Formatted: Indent: Hanging: 1.88"

Cargo/Posición Cantid Asignado a Lugar de Roaster Comentario Formatted Table


ad trabajo
Gerente General 01 Jose Bazan Lima Formatted: Space After: 0 pt
Gerente de Operaciones 01 Manuel Plasencia Arequipa 5x2 Formatted: Highlight
Gerente de Seguridad 01 Michael Palomino Lima 6x1 Formatted: Font color: Red
Formatted: Space After: 0 pt
Jefe de SSOMAC 01 Juan Carlos Supa Arequipa 6x1 Commented [MR2]: Existente estos cargos exclusivos para las
Jefe de Operaciones 01 Luis Olaya Espinar / Bambas 14x7 Bambas

Jefe de SSOMAC 01 Omar Santillan Espinar 14x7 Formatted: Font color: Red

Sup. Operaciones Espinar 044 Carlos Gutierrez Espinar / Bambas 14x7 Formatted: Font color: Red
Jeysson Davila Formatted: Font color: Red
Fidel Castro Formatted: Space After: 0 pt
Rommel Vargas
Commented [MR3]: Su sede es Arequipa, se require un jefe
Santiago Perez para Bambas
Sup. Operaciones Mina 03 Santiago Perez Espinar / Bambas 14x7
Formatted: Space After: 0 pt
Paul Gonzales
Martin Hummel Formatted: Space After: 0 pt
Sup. Seguridad 0403 Omar Espinar/ Bambas 14x7 Commented [MR4]: Su sede es Arequipa, se require un jefe
SantillanAlfredo para Bambas
Mamani Formatted: Not Highlight
Elio Loaiza Formatted: Not Highlight
Juan Carlos
Formatted: Not Highlight
Carrasco
Asistente controles críticos 03 - Espinar 14x7 Formatted: Not Highlight

Conductores 10196 - Campamento 9x6 Formatted: Not Highlight


Formatted: Space After: 0 pt
Supervisores escolta 2325 - Campamento 9x6
Formatted: Space After: 0 pt
Total trabajadores asignados 137137 Formatted: Not Highlight
al Servicio
Formatted: Not Highlight
Formatted: Not Highlight
Formatted: Not Highlight
6.2. Mapa de Procesos
Formatted: Space After: 0 pt
El mapeo de procesos consta de los siguientes sub procesos: Formatted: Space After: 0 pt

 Transporte de concentrado. Formatted: Not Highlight

 Mantenimiento preventivo/correctivo. Formatted: Not Highlight

 Tareas complementarias: Formatted: Not Highlight

Gestión de transporte de personal Formatted: Indent: Left: 1.08", Hanging: 0.2", Bulleted +
Level: 1 + Aligned at: 2.93" + Indent at: 3.18"
Gestión de actividades administrativas en oficinas
Formatted: Indent: First line: 0.2"
Gestión de alimentación en campamento, ruta
Gestión de hospedaje en campamento, ruta Formatted: Indent: Left: 1.28", First line: 0.2", No bullets
or numbering
Supervisión de seguridad y operativa en campamento y ruta
Formatted: Indent: First line: 0.2"
Capacitación, inducción
Monitoreo de vehículos por GPS
Commented [MR5]: Cuales son las actividades
Abastecimiento de Combustible complementarias, deben estar escritas
Lavado de unidades Commented [JCS6R5]: Se corrigio de acuerdo al IPERC
 . Formatted: Indent: Left: 1.28", First line: 0.2", No bullets
or numbering
Se adjunta ANEXO 02 Mapa de Procesos

6.2.1 Actividades directas

a. Conducción para el transporte de Material Peligroso


- Trabajo que es realizado por conductores que cuenten con la licencia
AIIIC y con la experiencia en la conducción de unidades semi-trailer.
- Todo operador deberá de contar con la documentación requerida por
Bambas para operar las unidades semi-trailer como licencia interna,
pase médico y Fotocheck.
- Todo conductor deberá contar con la capacitación y certificación
Matpel I y II, en cuanto a los supervisores escolta deben de contar
adicionalmente con Matpel III.
- El servicio de transporte se realizará entre Almacenes de Las Bambas
hasta el Km 99 en chasquipampa, donde el conductor deberá de
aplicar manejo a la defensiva durante toda la ruta.

b. Trabajos en altura Commented [MR7]: Que trabajos se realizan en altura?

- Todo trabajo que se realice a más de 1.80 metros de altura es considerado


como trabajo en altura, el cual será controlado por equipos de protección
personal para detener la caída o un sistema de posicionamiento que
impida al trabajador alcance el borde.
El sistema para detener la caída constara mínimo de:
a. Arnés de cuerpo completo
b. Línea de anclaje y dispositivo amortiguador de impacto
c. Punto de anclaje y línea de vida
- Verificadas todas las medidas de control antes descritas e identificando
los peligros y riesgos haciendo uso del Formato de IPERC continuo, el
cual permanece en un lugar visible al área de trabajo.
- Para el permiso, control, verificación y seguimiento; se hace uso del
procedimiento SI-P-SMC-021 Trabajos en Altura.

c.b. Trabajos en Caliente

- Todo trabajador que realice trabajos en Caliente mantiene


permanente control sobre la presencia de sustancias inflamables o
explosivas salvo que estas cuenten con todas las medidas de
seguridad.
- Verificadas todas las medidas de control antes descritas e
identificando los peligros y riesgos haciendo uso del Formato de
IPERC continuo, tanto el Supervisor del Trabajo como el área de
SSOMAC autorizan el ingreso y el SI-F-SMC-035 Permiso para
trabajo en Caliente, el cual permanece en un lugar visible al área de
ingreso.
- Para el permiso, control, verificación y seguimiento; se hace uso del
procedimiento SI-P-SMC-021 Trabajos en Caliente.

d.c. Aislamiento y Bloqueo Commented [MR8]: Todo personal debe contar con su
candado, describir el proceso para asegurar que cuente con tarjeta
Procedimiento que está orientado a actividades indirectas al servicio
brindado que está orientado al control de energías peligrosas,
nuestras actividades no implican la necesidad de implementarlo como
tal, pero como parte de medidas preventivas y reglas asociadas a las
condiciones de operación con material peligroso se ha optado por
considerar el corte de la corriente con la desactivación (off) del master
swicth en actividad de mantenimiento.

6.2.2 Actividades indirectas


a. Lavado de unidades

Procedimiento que está orientado a la limpieza externa de las


unidades que están dedicadas al transporte de concentrado de cobre,
tomando en consideración los riesgos asociados a esta actividad,
previniendo la exposición de nuestro personal a agentes químicos así
como también la contaminación medio ambiental. Commented [MR9]: Es parte de mantenimiento?

6.3. Recursos – Equipamiento


6.3.1.Equipos y Herramientas
VII. Equipo/kit Seguridad Control Crítico Documentos
04 conos Cámara interna SOAT
Tracto/ Semirremolque Cámara externa
04 tacos de madera Póliza
Tablet
02 extintores Radio base Tarjeta de propiedad
01 botiquín Guardián de vida Revisión técnica
PETS de transporte de Commented [MR10]: Que pets?
01 Kit de herramientas
concentrado de cobre
Kit de emergencias Plan de contingencias
Kit anti derrame MSDS
Gata Hidráulica 20 TN Check list

Estrobo para 15 TN. Hoja de Ruta

Bandeja anti derrame Cartilla de Emergencia


Pico y lampa
Kit primeros auxilios Cámara interna SOAT Commented [MR11]: Se refiere al botiquin?
Kit MATPEL Cámara externa Póliza
Caja de herramientas Radio base Tarjeta de propiedad
Camilla rígida Guardián de vida Revisión técnica
PETS de transporte de Commented [MR12]: Que pets?
Pistola neumática Teléfono Satelital
concentrado de cobre
Camioneta
Multiplicador de fuerza Plan de contingencias
Letrero de convoy MSDS
Eslingas de 30 TN Check list
Hoja de ruta
Cartilla de Emergencia

Guardas de seguridad Guardas de seguridad Inspección trimestral


Amoladora
Careta Careta Inspección trimestral
Aislar el cableado
Compresora de aire inspección trimestral
eléctrico
Guardas en los
Equipo oxicorte inspección trimestral
manómetros
Máquina de soldar inspección trimestral
Taladro de banco inspección trimestral

Taladro manual inspección trimestral


6.3.1.

Vehículo/ Tambo / Formatted Table


Elementos/ herramienta/equipo Frecuencia de
Centro de Cantidad
que contiene verificación del Kit
Emergencia

Martillo con cabeza de goma 1

Kit antiderrame PC
Paños absorbentes de hidrocarburos 20 Mensual
Paños absorbentes de químicos universal 20
Sacos de polietileno y/o similares 15
Pares Guantes de nitrilo 2
Kg trapos industriales 2

Salchichas absorbentes de 1,50 metros T4 2

Par de botas de jebe punta de acero 1


Recogedor plástico 1
Cinta de peligro roja 50 m mínimo 1
Cinta de Peligro amarilla 50 m mínimo 1
Paleta de "PARE" 1
Paleta de "SIGA" 1
Linterna Operativa 1
Pilas Grandes 2
Manguera de jebe para colocar aire en
1
llantas
Juego de cables cocodrilo 2
Triángulos de seguridad 2
Gata hidráulica de 20 Tn. 1

Llaves de rueda (del tracto y de la carreta) 1


Kit de emergencias
Palanca para enllante. 1 Mensual
PC
Conos de seguridad (75 cm con dos cintas
4
amarillas)
Extintores PQS - ABC de 12 Kg 2
Tacos de Madera de 30 x 20 x 34 cm 4
Estrobo 15 TM 1
Barreta 1
Galones de agua no potable 2
Pico 1
Lampa 1
Escobas 2
Estacas metálicas de 90 cm de largo y 01
6
argolla de 1"
Bandeja antiderrame 1
Alcohol de 70° (frasco) 1
Jabón o solución antiséptico (frasco) 1
Agua oxigenada (frasco) 1
Botiquín de Primeros
Mensual
Auxilios Gasas esterilizadas fraccionadas de 10cm
52
x 10cm (unidades)
Apósito esterilizado 10 x 10 cm 2
Esparadrapo 2.5 x 5cm 1
Venda elástica 4 x 5 yardas 1
Venda elástica 8 x 5 yardas 1
Bandas adhesivas (curitas) 5
Tijera punta roma (unidad) 1
Guantes quirúrgicos descartables 1
Algodón hidrófilo (unidades) 2
Paracetamol (unidades) 5
Aséptil rojo (frasco) 1
Instructivo de primeros auxilios 1
Linterna 1

Equipo/kit Seguridad Control Crítico Documentos


04 conos Cámara interna SOAT
Cámara externa
04 tacos de madera Póliza
Tablet

02 extintores Radio base Tarjeta de propiedad


01 botiquín Guardián de vida Revisión técnica
01 Kit de herramientas PETS Commented [MR13]: Que pets?
Tracto/ Semirremolque Kit de emergencias Plan de contingencias Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) Arial, 9
pt, Font color: Black, Spanish (Peru)
Kit anti derrame MSDS
Gata Hidráulica 20 TN Check list

Estrobo para 15 TN. Hoja de Ruta

Bandeja anti derrame Cartilla de Emergencia


Pico y lampa
Kit primeros auxilios Cámara interna SOAT Commented [MR14]: Se refiere al botiquin?
Kit MATPEL Cámara externa Póliza
Caja de herramientas Radio base Tarjeta de propiedad
Camilla rígida Guardián de vida Revisión técnica
Pistola neumática Teléfono Satelital PETS Commented [MR15]: Que pets?
Camioneta
Multiplicador de fuerza Plan de contingencias Formatted: Default Paragraph Font, Font: (Default) Arial, 9
pt, Font color: Black, Spanish (Peru)
Letrero de convoy MSDS
Eslingas de 30 TN Check list
Hoja de ruta
Cartilla de Emergencia

Guardas de seguridad Guardas de seguridad Inspección trimestral


Amoladora
Careta Careta Inspección trimestral
Aislar el cableado
Compresora de aire inspección trimestral
eléctrico
Guardas en los
Equipo oxicorte inspección trimestral
manómetros
Máquina de soldar inspección trimestral
Taladro de banco inspección trimestral

Taladro manual inspección trimestral

Elementos/ herramienta/equipo que Frecuencia de


Vehículo Cantidad Formatted Table
contiene verificación del Kit

Multiplicador de fuerza 1
Banderines de color rojo 2
Barra luminosa 1
Eslinga de 30 TM 2
Paletas de pare siga 2

Tacos cuadrados de madera 30x30x15 cm con asa 2

Barretilla 1" x 1 metro 1


Extintores PQS-ABC 12 Kl. 2
Paños absorbentes 50
Salchicha absorbente T-4 de 3" por 48" 2
Bolsas de color rojo para material contaminado 10
Sacos de polipropileno 5

Kit de Escoltas Escobillón 1 Mensual


Pico 1
Pala 1
Botas de jebe punta acero (talla 41) 1
Camilla rígida con cinturones 1
Soga de nylon de 1/4" 50
Linterna de 4 pilas 1
Pilas para linterna 4
Cinta de seguridad amarillo 1
Cinta de seguridad rojo 1
Luz estroboscópica 1
Traje tipo tyvek 1
Escalera de aluminio 1
Manta de plástico de polietileno de 1.2 m x 50 m 1
Guantes de badana 2
guantes de nitrilo 1
Bandeja antiderrame de 60x40x10 cm 1
Medidor de presión de llantas 1
Medidor de cocada de llantas 1
Bolsa para kit 2
Radio base c/antena 1
Radio Handy 1
Teléfono satelital 1
Apósito 8 x 5 cm 2
Gasa estéril 10 x 10 cms 5
Esparadrapo micropore 1
Venda elástica 2´´ x 5 2
Venda elástica 4´´ x 5 2
Venda elástica 6´´ x 5 1
Venda elástica 8´´ x 5 1
Venda cabestrillo 1
Curitas 10
Botiquín de
Guantes de barrera 2 Mensual
Primeros Auxilios
Tijera niquelada de 4.5´´ 1
Parche ocular 2
Toallitas húmedas sin alcohol (Pqte.) 1
Frasco de iodopovidona solución de 200 cc 1
Cloruro de sodio 9% Frasco plastico de 1000 ml 1
Paracetamol 500 mg tabletas 6
Linterna 1
Guía de uso 1
Check List 1

Vehículo/ Tambo / Centro Elementos/ herramienta/equipo que Frecuencia de


Cantidad
de Emergencia contiene verificación del Kit
Commented [MR16]: Falta el contenido del botiquin

Martillo con cabeza de goma 1


Paños absorbentes de hidrocarburos 20
Paños absorbentes de químicos universal 20
Kit antiderrame PC Mensual
Sacos de polietileno y/o similares 15
Pares Guantes de nitrilo 2
Kg trapos industriales 2
Salchichas absorbentes de 1,50 metros T4 2
Par de botas de jebe punta de acero 1
Recogedor plástico 1
Cinta de peligro roja 50 m mínimo 1
Cinta de Peligro amarilla 50 m mínimo 1
Paleta de "PARE" 1
Paleta de "SIGA" 1
Linterna Operativa 1
Pilas Grandes 2

Manguera de jebe para colocar aire en llantas 1

Juego de cables cocodrilo 2


Triángulos de seguridad 2
Gata hidráulica de 20 Tn. 1
Llaves de rueda (del tracto y de la carreta) 1
Palanca para enllante. 1
Kit de emergencias PC Mensual
Conos de seguridad (75 cm con dos cintas
4
amarillas)
Extintores PQS - ABC de 12 Kg 2
Tacos de Madera de 30 x 20 x 34 cm 4
Estrobo 15 TM 1
Barreta 1
Galones de agua no potable 2
Pico 1
Lampa 1
Escobas 2

Estacas metálicas de 90 cm de largo y 01 argolla


6
de 1"

Bandeja antiderrame 1
Frecuencia de
Vehículo Elementos/ herramienta/equipo que contiene Cantidad
verificación del Kit
Multiplicador de fuerza 1
Banderines de color rojo 2
Barra luminosa 1
Eslinga de 30 TM 2
Paletas de pare siga 2

Tacos cuadrados de madera 30x30x15 cm con asa 2

Barretilla 1" x 1 metro 1


Extintores PQS-ABC 12 Kl. 2
Paños absorbentes 50
Salchicha absorbente T-4 de 3" por 48" 2

Bolsas de color rojo para material contaminado 10

Sacos de polipropileno 5
Escobillón 1
Pico 1
Pala 1
Botas de jebe punta acero (talla 41) 1

Kit de Escoltas Camilla rígida con cinturones 1 Mensual


Soga de nylon de 1/4" 50
Linterna de 4 pilas 1
Pilas para linterna 4
Cinta de seguridad amarillo 1
Cinta de seguridad rojo 1
Luz estroboscópica 1
Traje tipo tyvek 1
Escalera de aluminio 1

Manta de plástico de polietileno de 1.2 m x 50 m 1

Guantes de badana 2
guantes de nitrilo 1
Bandeja antiderrame de 60x40x10 cm 1
Medidor de presión de llantas 1
Medidor de cocada de llantas 1
Bolsa para kit 2
Radio base c/antena 1
Radio Handy 1
Teléfono satelital 1

6.4.7.1. Gestión de Riesgos (IPERC)


De acuerdo al SI-PBAMC-SMC-001-001 Procedimiento IPERC:

Frecuencia de revisión del IPERC.


La línea base del IPERC será actualizado anualmente y cuando:
 Se realicen cambios en los procesos, equipos, materiales, insumos,
herramientas y ambientes de trabajo que afecten la seguridad y salud
ocupacional de los trabajadores.
 Ocurran incidentes peligrosos.
 Nueva legislación y/o normativa aplicable.
 En particular se determina si el desarrollo de la operación ha demostrado
que alguno de los riesgos debe ser recalificado.

Responsables de la revisión del IPERC


La revisión del IPERC lo hará realizara un equipo multidisciplinario que
deberá estar conformado como mínimo con la presencia de:
 Jefe de operaciones
 Supervisor de operaciones
 Supervisor SSOMAC
 Analista SIG
 Conductor

Proceso de actualización, difusión y entrenamiento del IPERC.


Una vez actualizado el IPERC y posteriormente a su aprobación, se difunde
a la línea de trabajadores mediante un registro padrón (conductores,
Supervisores Escoltas, técnicos de mantenimiento, personal que interactúa
con la operación Bambas Concentrado), la revisión final para su
aprobación deberá ser realizada por el sub Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo.

El IPERC deberá ser actualizado conforme la metodología de las Bambas,


sobre la base del Mapa de Procesos, Anexo 03: IPERC.

Se adjunta Mapa de Riesgos, Anexo 04, de las actividades que se


desarrollarán.
6.5.7.2. Requisitos Legales
Los requisitos legales asociados al servicio que se presta en las Bambas son:
N° Requisito Legal Marco de Referencia
1 DS-023-2017-EM Modifican diversos artículos y anexos del Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, aprobado por
Decreto Supremo Nº 024-2016-EM

2 DS-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería

3 DECRETO SUPREMO 016- Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de


2016-TR Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR

4 DECRETO SUPREMO 006- Modifican el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de


2014-TR Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto
Supremo N° 005-2012-TR

5 LEY 30222 Ley que modifica la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud
en el Trabajo

6 RESOLUCION MINISTERIAL Aprueban Formatos Referenciales que contemplan la


050-2013-TR información mínima que deben contener los registros
obligatorios del Sistema 7de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

7 DECRETO SUPREMO 005- Modifican el Reglamento de Seguridad para


2012-EM Establecimientos de Venta al Público de Combustibles
Derivados de Hidrocarburos, aprobado por Decreto
Supremo N° 054-93-EM y el Glosario, Siglas y Abreviaturas
del Subsector Hidrocarburos, aprobado por Decreto
Supremo N° 032-2002-EM

8 LEY 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

9 DECRETO SUPREMO 055- Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de


2010-EM Seguridad y Salud Ocupacional y otras medidas
complementarias en minería

10 LEY 28256 Ley que regula el Transporte Terrestre de Materiales y


Residuos Peligrosos

11 DECRETO SUPREMO N° 021- Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Placa


2017-MTC Única Nacional de Rodaje aprobado por Decreto Supremo
N° 017-2008-MTC

12 DECRETO SUPREMO 042- Modifican el Reglamento Nacional de Vehículos


2008-MTC

13 LEY 28611 Ley General del Ambiente

14 DECRETO SUPREMO N° 007- Aprueban Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149
2017-MINAM de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente

15 RESOLUCION MINISTERIAL APRUEBAN LA NORMA BÁSICA DE ERGONOMÍA Y DE


375-2008-TR PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE RIESGO
DISERGONÓMICO

6.6.7.3. Comité de Seguridad y Salud Ocupacional


1. Detalle de los integrantes del Comité.

Miembros titulares Parte Empleadora


 Richard Nuñez Valencia
 Manuel Plasencia Tufinio
 Jose Espiritu Durand
 Edwin Castro Cisneros
 Johnny Farfan Guerola
Miembros Suplentes Parte Empleadora
 Juan Nuñez Fuentes
 Edgar Meza Paredes
 Susana Quispe Alvarez
 Bonny Pila Huillca
 Dalia Angelo Pacheco
Miembros titulares Parte Trabajadora
 Alonso Acosta Ramos
 Julio Cornejo Cervantes
 Victor Colque Ccahuna
 Jesus Leiva Mendoza
 Teodoro Sanchez Cutti
Miembros Suplentes Parte Trabajadora
 Dennis Carrillo Madrid
 Marcelino Taco Ccori
 Andrés Huamani Perez
 Jose Gil Medina
 Renivan Aguilar Flores

2. Frecuencia de reunión.

 Las reuniones se realizaran de manera mensual dentro de los


10 primeros días de cada mes, en caso no se llegara al quórum
mínimo (la mitad de miembros más uno), se realizaran en los
8 días subsiguientes con el número de participantes que
hubiera.

3. Metodología de seguimiento.

 En cada reunión se tomaran acuerdos los cuales estarán


registrados en el Acta de reunión, dicha Acta se encontrara en
el Libro de Actas.

VII.VIII. Implementación y Operación

7.1.8.1. Capacitación y Entrenamiento


Las capacitaciones periódicas se realizarán tomando en cuenta el programa
de capacitación anual, en la cual se han identificado las necesidades básicas
del personal para el desarrollo de sus actividades.
Las capacitaciones serán monitoreadas e informadas a Minera Las Bambas
de manera mensual. Dichas capacitaciones se elaboran con la finalidad de
concientizar en temas de Seguridad y Salud Ocupacional, en la operación
de transporte de Material peligroso, basados principalmente en el anexo 06
del DS-024-2016-EM - Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
minería, el DS-023-2017-EM Modifican diversos artículos y anexos del
Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, normas de
gestión y operativas de Minera Las Bambas y otras medidas
complementarias en minería, asimismo con la Ley 29783 – Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo, ley 30222 – Ley que modifica la ley 29783, Reglamento
de la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley -28256 - Ley que
regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos, DS-021-
2008-MTC - Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales y
Residuos Peligrosos, donde participarán todos los trabajadores de Servosa
Cargo S.A.C., para garantizar un trabajo seguro y optimizar nuestras
operaciones y garantizar un servicio de calidad.
Dentro de las capacitaciones periódicas se considerará:
- Capacitación en el área de trabajo.
- Certificación para los trabajos considerados de alto riesgo.
- Hacer conocer que cuando se introduzca nuevos métodos de
operación, equipos, maquinarias y materiales deberán conocer los PETS
y estándares de trabajo.
El objetivo del programa de capacitación es impartir a los trabajadores, en
forma oportuna y apropiadamente capacitación y entrenamiento en Salud y
Seguridad a fin de mejorar las competencias para el puesto de trabajo y
desarrollar el trabajo de manera segura, con responsabilidad ambiental,
buen relacionamiento con las comunidades y se realice en de manera
productiva.
Las charlas y cursos se llevan a cabo de acuerdo al cronograma mensual
establecido. Cada curso está diseñado en diapositivas de Power Point,
visualizándose con el proyector para lograr su entendimiento por parte de
los participantes.
El Indicador es como mínimo 5.00 HH/mes de capacitación por trabajador.

7.2.8.2. Inspecciones - Otros Fuentes


De acuerdo a la frecuencia que se indica, listar las áreas/equipos que
se inspeccionarán. La fecha estimada, no necesariamente debe ser un
día específico.
Tipo de Área/Equipo de Fecha estimada Documento
Inspección Inspección de inspección
Semanal  Unidades  Durante la  Formato de
 EPP’s semana inspección
 Almacenes
 Segregación de
residuos solidos
Quincenal  Hospedajes  De acuerdo al  Formato de
 Comedores programa inspección
 Grifo
 Taller de
mantenimiento
 Máquina de soldar
 Equipos de
Oxicorte
Mensual  Extintores  Fin de mes /  Formato de
 Oficinas Inicio de mes inspección
 Botiquines  De acuerdo al
 Equipos de programa
emergencia
 Escaleras y
barandas
Trimestral  Equipo de Alcotest  De acuerdo al  Certificado de
 Herramientas programa calibración
 Torquimetro
Las observaciones, hallazgos u oportunidades de mejora que se
desprendan de éstas inspecciones deben ser registradas en la BD
General de Planes de Acción, debiendo llevar el control mensual del
nivel de cumplimiento, Anexo 06: Seguimiento de los Planes de
Acción de Hallazgos.
7.3.8.3. Equipo de Protección Personal
Este punto debe:
 Indicar la frecuencia probable del cambio de los EPP de acuerdo a su
procedimiento interno.
Descripción del Bimestral
Mensual Trimestral Semestral Anual
Puesto/EPP

Uniforme(camisa,
polos, pantalón, x
casaca, térmico)

Casco x

Guantes x

Zapatos de seguridad x

Botas de Seguridad x

Lentes x

Chaleco x

Respirador
(Conductores x
descargadores)

Protección auditiva x

Filtros (Conductores
x
descargadores)

La entrega de los EPP serán revisados en los Kardex de Entrega.


El Almacen principal de entrega se encuentra en la localidad de Espinar y
alternamente se cuenta con un stock determinado en el site, es indispensable que se
indique de manera resumida en líneas cortas, la metodología para que un trabajador
pueda cambiar, reponer o entrega de un EPP.
También se debe considerar los EPP para época de Lluvia, indispensable.
Extremidad Extremidad Otros
CABEZA
Superior Inferior
Casco de Seguridad Porta Linternas

Mascara de Respiración, filtros

Pantalón con cinta reflectiva


Guantes de Cuero Caña alta
Respirador Descartable

Chompa Jorge Chávez


Chaleco de Seguridad

Zapatos de Seguridad
Casaca de Seguridad
Orejeras Para Casco
Casco de Seguridad

Botas de Seguridad
Guantes de Badana

Mameluco Térmico
Máscara de Soldar

Escarpín de Cuero
Tapones de Oído

Mandil de Cuero
Casaca de Cuero
Guantes de Jebe
Lentes Oscuros

Polo Camisero
Pasamontañas

Otros Guantes

Pantalón Jean
Lentes Claros

Cortaviento
Barbiquejo

Mameluco
Camisaco
Camisa
Descripción del
Puesto/EPP

Conductor 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - - - - 1 2 - 1 - 2 - 1 - 2 - 1 - 1 - - - -
Concentrado

Escolta 1 - 1 - - 1 1 1 1 - - - 2 1 2 - 1 - - - 1 - - - 1 - 1 - - - -

Supervisores 1 - 1 - - 1 1 1 1 - - - 2 1 2 - 1 - - 1 - - - 1 - 1 - - - -

Administrativos 1 - 1 - - 1 1 1 1 - - - 2 1 2 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - - - -

Técnico - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - - - 1 2 - 1 - 2 2 1 - 2 - 1 1 1 - - -
Mantenimiento

Técnico Soldador - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 2 1 1 - 2 2 1 - 2 - 1 1 1 1 1 1 1

7.4.8.4. Riesgos Fatales – Trabajos de Riesgo


Para los conductores asignados a la operación los siguientes Riesgos Fatales
son aplicables a nuestra actividad, sobre ésta base se desarrollarán los
controles específicos y nos aseguraremos de realizar el seguimiento de los
controles críticos determinados por Las Bambas.
N° Descripción del Trabajo Aplica (SI/NO)
1 Aviación
Autorización para Trabajar, X
2
Aislamientos y Permisos
3 Explosivos
4 Aptitud para el Trabajo
5 Guardas
6 Materiales Peligrosos X
7 Operaciones de Izaje
8 Tormentas Eléctricas X
Vehículos y Equipos Móviles fuera de X
9
Mina
10 Trabajos en Altura X
 La empresa debe describir los requisitos mínimos para los puestos,
de modo que, se pueda contrastar el perfil requerido con el CV del
trabajador asignado.

Requisitos mínimos requeridos por la


Actividad de Alto Riesgo
empresa Contratista

Conducción

Nivel de estudio Secundaria Completa

Experiencia en el puesto (en años) 03 años manejando unidad semitrailler Commented [MR17]: Conduciendo el tipo de vehículo o en
acumulado?
Certificación Licencia A III C y A IV

Conocimiento en Seguridad Manejo defensivo


Procedimiento de carga, transporte y descarga
Plan de respuesta a emergencia
Reglas de tránsito
Reglamento Nacional de tránsito
Reglamento interno de trabajo
Reglamento interno de seguridad….??? y salud en Commented [MR18]: Debe ser para todos los puestos
el trabajo
Liderazgo Pro actividad y trabajo en equipo

Comunicación Comunicación asertiva y fluida entre compañeros


del convoy

Requisitos mínimos requeridos por la empresa


Actividad de Alto Riesgo
Contratista

Trabajos en Altura

Nivel de estudio Secundaria Completa Commented [MR19]: Sólo con secundaria complete?, es un
trabajo en altura y require minimo una instrucción técnica
Experiencia en el puesto (en años) 01 año
Commented [MR20]: 01 año como trabajo en altura o se
Certificación Certificación por empresa externa de manera anual refiere al acumulado en experiencia?

Conocimiento en Seguridad Procedimiento de Trabajos en Altura Commented [MR21]: Que más?

Liderazgo Conocimiento y Verificación de los controles


aplicables - Línea de supervisión

Comunicación Antes de realizar el trabajo se deberá de comunicar


a supervisor SSOMAC para proceder con la
autorización correspondiente
Requisitos mínimos requeridos por la empresa
Actividad de Alto Riesgo
Contratista

Trabajos en Caliente Commented [MR22]: Igual que el anterior, revisarlo?

Nivel de estudio Secundaria CompletaEgresado/ Tecnico en


mantenimiento de equipo pesado, mecánica
automotriz, electrónica y/o carreras afines

Experiencia en el puesto (en años) 01 año en adelante

Certificación Certificación por empresa externa de manera anual

Conocimiento en Seguridad IPERC, Primeros auxilios, Plan de contingencia,


riesgos eléctricos y Procedimiento de Trabajos en
Caliente

Reglamento interno de trabajo


Reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo

Liderazgo Conocimiento y Verificación de los controles


aplicables - Línea de supervisión

Comunicación Antes de realizar el trabajo se deberá de comunicar


a supervisor de Seguridad SSOMAC para proceder
con la autorización correspondiente

Requisitos mínimos requeridos por la empresa


Actividad de Alto Riesgo
Contratista

Aislamiento y Bloqueo Commented [MR23]: Igual que el anterior, revisarlo

Nivel de estudio Secundaria Completa

Experiencia en el puesto (en años) 01 año

Certificación Certificación por empresa externa de manera anual

Conocimiento en Seguridad IPERC, Primeros auxilios, Plan de contingencia,


Procedimiento de Bloqueo y aislamiento
Reglamento interno de trabajo
Reglamento interno de seguridad y salud en el
trabajo

Liderazgo Conocimiento y Verificación de los controles


aplicables - Línea de supervisión

Comunicación Antes de realizar el trabajo se deberá de comunicar


a supervisor SSOMAC de seguridad para proceder
con la autorización correspondiente
7.5.8.5. PETS Commented [MR24]: Sólo un PETS????

Se han establecido procedimientos escritos de trabajo seguro que


contemplan los pasos a seguir para la realización de carga, Transporte y
Descarga de Concentrado de Mineral, de forma segura y controlada, de
acuerdo a los estándares de Minera Las Bambas
Versión
N° Código PET Descripción PET Fecha Aprob.
PET

1 REG-01-EST-SST Transporte de Concentrado de mineral 04 15/07/2017


Portacontenedores

2 Procedimiento de lavado unidades

3 Procedimiento de aislamiento y bloqueo

7.6.8.6. Salud Ocupacional


La empresa cuenta con el Plan de Fatiga y Somnolencia (Anexo 07),
aprobado, el mismo que incluye la siguiente información:
1.1. Control de horas y régimen de trabajo

1.1.1. Los horarios, turnos de trabajo y las consideraciones de sobre


tiempo son definidos como parte de las políticas de Servosa. En el caso de
labor en régimen de trabajo para encapsulados se establece 21 días de
trabajo por 7 días de descanso.

1.1.2. La jornada máxima en un trabajo de conducción de su unidad no


debe exceder de 12 horas. Para que el trabajador pueda incorporarse a
trabajar debe haber dormido por lo menos 7 horas.

1.1.3. La supervisión debe apoyar a los trabajadores en el control del


riesgo por fatiga y somnolencia, motivando los reportes de este tipo y
ayudar con la realización de pausas activas.

1.2. Lugares para el descanso

1.2.1. Los lugares de descanso establecidos deberán cumplir los siguientes


estándares:

 Alejados de cualquier punto o zona de emisión de ruido.

 La distribución de habitaciones deberá ser unipersonal.


 Las habitaciones tendrán restricciones de cable, tv e internet WiFi
para asegurar las horas recomendadas de descanso, según aplique.

 Las habitaciones deberán tener elementos que restrinjan los ingresos


de luz artificial y/o natural.

 Las camas deberán tener colchones en buen estado para garantizar


el descanso adecuado.

1.3. Controles en la alimentación durante la ruta

1.3.1. Servosa ha identificado los lugares de alimentación establecidos en


ruta para su seguimiento y control Se solicitará a cada lugar de alimentación
su menú semanal para ser revisado por nuestro médico ocupacional, que
garantice una dieta balanceada y saludable

1.3.2. Se realizarán inspecciones trimestralmente por un Supervisor


asignado e inopinadas por el Médico Ocupacional a fin de verificar las
condiciones del establecimiento, las condiciones de salubridad en la
preparación de alimentos y el estado de los mismos.

1.4. Controles de Alcohol y Drogas

1.4.1. No está permitido conducir bajo los efectos de alcohol y drogas

1.4.2. Todos los conductores y Supervisores escoltas al momento de salir a


ruta deberán pasar su prueba de Alcotest

1.4.3. El personal no podrá conducir de haber consumido medicamentos


como ansiolíticos, antieméticos, antialérgicos y relajantes musculares.

1.5. Controles de fatiga y somnolencia en ruta

1.5.1 Antes de iniciar labores el Supervisor de Operaciones realiza pruebas


de alcotest.
1.5.2 Todo conductor y Supervisor Escolta realizará su autoevaluación de
Fatiga y somnolencia haciendo uso de su Tarjeta “Pare + Piense”.
1.5.3 El conductor y/o Supervisor escolta deberá “Levantar la mano” para
manifestar que presenta síntomas de fatiga y somnolencia.
1.5.4 Ningún trabajador estará sujeto a sanción por negarse a realizar un
trabajo en condiciones de fatiga y/o somnolencia,
1.6. Control de Fatiga y Somnolencia “LEVANTAR LA MANO”
1.6.1 Todo conductor y Supervisor Escolta realizará su autoevaluación de
Fatiga y somnolencia haciendo uso de su Tarjeta “Pare + Piense” antes de
iniciar la actividad de conducción.

1.6.2. De presentar síntomas de fatiga y somnolencia el conductor y/o


Supervisor escolta deberá “Levantar la mano” y reportar su condición al
Supervisor inmediato a fin de recibir apoyo que permita mejorar su estado.

1.6.3. Programa de Charlas/ Capacitaciones

1.6.4. Dentro del plan de fatiga y somnolencia, se ha incorporado la


realización de capacitaciones y/o charlas tendientes a mejorar la conducta
asociada a un manejo en el control de la fatiga, por lo que en SERVOSA se
ha establecido lo siguiente:
1.6.5. Charlas

a. Vigila tu peso y perímetro abdominal – OBESIDAD


b. ¿Seré Hipertenso? - HIPERTENSION ARTERIAL
c. ¡Bendito Resfriado! Influenza
d. Mi ronquido…….. ¿Es un Peligro?
e. Yo no me auto médico - problemas con la Automedicación
f. Alerta!.........Síntomas de Fatiga y/o Somnolencia.

1.6.6. Si como resultado de alguno de los test se tuviera una alerta de


Fatiga y Somnolencia al que el personal pudiera estar propenso se
procederá a realizar una Evaluación Fisiológica por Neurología para
descartar alteraciones de sueño.

1.6.7. El medico ocupacional realiza el seguimiento periódico de los casos


de fatiga y somnolencia que se puedan dar o ante presunta sospecha,
mediante SI-

1.7. Higiene Industrial/Monitoreos Ocupacionales

Se ha establecido realizar los siguientes Monitoreos, mediante los cuales se


identificaran los factores de riesgo asociados al puesto laboral.

a. Factores de Riesgo Disergonómico


b. Monitoreo de Vibración.
c. Monitoreo de Ruido Dosimetría.
d. Monitoreo Psicosocial
7.7.8.7. Higiene Ocupacional

Identificados y evaluados los riesgos ocupacionales, se procederá a realizar


los monitoreos a los riesgos significativos para lograr tomar las acciones
correspondientes con el único fin de mantener como CERO el número de
casos nuevos de enfermedades ocupacionales. Anexo 8 - Programa de
Monitoreo de Higiene Ocupacional.

El monitoreo abarcará la evaluación de agentes Físicos, Químicos,


Ergonómicos y Psicosociales. Los resultados obtenidos se contratarán con
los límites permisibles. En cumplimiento de la Normativa Legal Vigente

 Ley 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria”.


 D.S.005-2012-TR “Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su modificatoria”.
 R.M.375-2008-TR “Norma básica de ergonomía y evaluación de riesgo
Disergonómico”.
 R.M.050-2013-TR “Formatos Referenciales con la información mínima
que deben contener los Registros obligatorios del SGSST”.

Los resultados obtenidos se contratarán con los límites permisibles.

Parte del cumplimiento legal y con Minera Las Bambas sobre el monitoreo
de higiene ocupacional es contar con la pre-validación de la empresa que
fuese seleccionada por Servosa Cargo S.A.C. a fin de evitar observaciones
luego de emitido el informe de monitoreo.

7.8.8.8. Levantar la Mano – PARE y PIENSE


 Servosa Cargo SAC reconoce que el más valioso recurso de
sostenibilidad de nuestra empresa es el recurso humano por lo cual
estableció la política la negativa al trabajo inseguro en el cual el
conductor están concientizado y empoderado por nuestra propia
Gerencia General para Levantar la Mano sin ningún problema ante una
situación de riesgo.
 Al identificar casos de levanta la mano, estos son derivados al área de
servicio de atención y consejería para su respectiva atención y
seguimiento, en caso de ser un problema físico estos son derivados al
médico Ocupacional para su atención y seguimiento.
 El registro de estas acciones, se contempla en el Anexo 09: PARE y
PENSE: Levante la Mano por su Seguridad; ésta información debe
registrarse en la BD del mismo Anexo de modo que se lleve un control
estadístico de las causas.

7.9.8.9. Gestión de Contratistas


Servosa Cargo S.A.C. en su rol de contratista de Minera Las Bambas no cuenta
con subcontratistas para el servicio.

Servosa Cargo S.A.C. cuentan con proveedores, con quienes se tiene una
relación de calidad concertada quienes contribuyen en el logro de los
objetivos de la empresa mediante la prestación de sus servicios:

Empresa Servicio o Producto Relación directa con Cumple estándares de


Minera Las Bambas Minera Las Bambas
Tracklog Servicio de monitoreo GPS Si SI
Servicio de mantenimiento
Divemotor de tracto camiones - Si
Servicio de mantenimiento
Autrisa de tracto camiones - Si

SGI Safety Servicio de Capacitación - Si


Safety Line Servicio de Monitoreo de
Higiene Ocupacional - Si
Perú

7.10.8.10. Preparación y respuesta a emergencias


Se adjunta plan de contingencia para la carga, transporte y descarga de
concentrado de cobre Anexo 10
El Plan Anual de Simulacros y Prácticas es el siguiente: Commented [MR25]: Redefinir las situaciones de emergencia
que se podrian presentar durante el transporte de concentrado, por
ejemplo:
Volcadura con derrame de PC
Volcadura de camioneta
Choque frontales contra otras unidades
Derrames de combustible de todo el tanque, por ejemplo.

Primeros auxilios, son las acciones que se tienen que realizar ante
una emergencia, si o si.
Sismo, no es aplicable
Falla mecánica de igual manera, son procesos operativos
7.11.8.11. Estadísticas - Resultados de Gestión de Seguridad Commented [MR26]: No se tuvo ningún accidente en el 2017?

1. Listado de accidentes del Año 2017


Tipo de Puesto
Fecha Descripción Accidente Clasif.
Lesión Involucrado
2. Planes de acción generales para revertir la accidentabilidad

Descripción del Plan de Acción Responsable Frecuencia Indicador


de
Seguimiento

VIII.IX. Verificación y Acciones Correctivas

8.1. Gestión de incidentes


1. Se lista todos los incidentes que se produjeron durante las jornadas
de trabajo en el periodo 2017 el cual está contemplado en el Anexo
11: DB Registro de Accidentes, indicando aquellos que son
controlados y no controlados.
2. Cada evento ha sido investigado y se detalla las causas principales y
planes de acción producto del evento registrado.
3. Los documentos de Gestión se encuentran en su versión vigente.

8.2. Seguimiento y Evaluación de Videos


Servosa cargo SAC cuenta con un equipo de personas dedicado a exclusividad
para poder llevar a cabo el seguimiento de los videos generados de manera
diaria para lo cual se ha creado una matriz de seguimiento, la metodología
para obtener la data de las memorias es la siguiente:
 Diariamente el personal realiza la extracción de memorias con
grabación y colocado de memorias vacías en las cámaras al arribo de
todas las unidades de mina y del km. 99 en el horario de 18:00 a 21
horas.
 El análisis de los videos es realizado al día siguiente para poder
detectar comportamientos de riesgo y condiciones de riesgo, los
cuales son cargados a la matriz donde se tipifica el tipo de falta y la
acción a tomar.
 Esta matriz es enviada de manera diaria al área de operaciones y
seguridad para cerrar las acciones propuestas, esta matriz nos ayuda
con tener la tendencia histórica por cada conductor.
La información obtenida, deberá ser respaldada en orden cronológico de
modo que permita acceder de manera directa en caso se requiera, para lo
cual llevará un control de los registros diarios en el siguiente Anexo 12:
Registro y Control de Desviaciones de Videos.
8.3. Monitoreo y seguimiento
Los métodos que aplica Servosa Cargo S.A.C. para el seguimiento y medición
de los procesos son apropiados y desarrollado de manera diaria semanal y
mensual para demostrar la capacidad de poder alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se aplican
correcciones, acciones correctivas y/acciones preventivas según sea
conveniente, para asegurar la conformidad del servicio.
Servosa Cargo S.A.C. mantendrá y mantiene los registros de despliegue de
indicadores claves de desempeño en aspectos de desarrollo sostenible que
considera todos los procesos necesarios para satisfacer los requisitos de los
clientes, proteger el medio ambiente, garantizar la seguridad y salud
ocupacional de su personal y partes involucradas.
Servosa Cargo S.A.C. da seguimiento y medición del desempeño y las
características principales de las actividades y servicios en términos de
calidad, con el Acta de conformidad, así como el desempeño ambiental y
riesgo en seguridad y salud ocupacional.
Adicionalmente reportaremos semanalmente en base al reporte estadístico
SSO que contiene:
- Los días 25 de cada mes, enviarán al Dueño de Contrato, con copia a
Seguridad, el ANEXO 13: Programa Mensual de Gestión, dónde se
detallará las acciones para el mes; y el ANEXO 14: Reporte Mensual de
Horas Hombre.
- El último día de cada mes adjuntarán vía correo electrónico al Supervisor de
Seguridad de LCP, los siguientes documentos:
o ANEXO 15: Indicadores de Gestión en SSO, nivel de cumplimiento del
Plan de Gestión de SSO del mes,
o ANEXO 06: BD de Seguimiento de los Planes de Acción de Hallazgos.
o ANEXO 09: BD de Reporte de PARE y PIENSE.
o ANEXO 11: DB de Registro de Accidentes.
o ANEXO 12: Registro y Control de Videos.
o ANEXO 14: Reporte Mensual de HH.
o ANEXO 16: Control de Mejora Continua en Gestión Documentaria.
 Teniendo en consideración que la gestión de Seguridad, es un proceso de
mejora continua, Servosa Cargo SAC llevara el control de los documentos
de seguridad que forman parte de su sistema, actualizarlos y por ende,
ponerlos en práctica a través de: modificación, difusión y entrenamiento
del documento de acuerdo a los puestos de trabajo. Toda acción que
demande actualizar un documento debe ser registrado en el ANEXO 16:
Control de Mejora Continua en Gestión Documentaria.
 La gestión del mes será resumida en el ANEXO 17: Resumen de Gestión
de SSO, con esta información se llevará a cabo la reunión mensual de
Seguridad en Espinar o Campamento, de acuerdo a las coordinaciones
previas que se realicen.

8.4. Auditorías
Incluir:
1. Programa de auditorías internas de seguridad y salud al sistema de
gestión de su empresa. Commented [MR27]: No se nota el programa de auditorias.

IX.X. Anexos

1. Anexo 01: Plan de Acción de Objetivos Específicos y Otros.


2. Anexo 02: Mapa de Procesos.
3. Anexo 03: IPERC.
4. Anexo 04: Mapa de Riesgos.
5. Anexo 05: Programa Anual de Capacitación y Entrenamiento.
6. Anexo 06: BD de Seguimiento de Planes de Acción de Hallazgos.
7. Anexo 07: Plan de Fatiga y Somnolencia
8. Anexo 08: Programa de Monitoreo de Higiene Ocupacional.
9. Anexo 09: BD PARE Y PIENSE: Levante la Mano por su Seguridad.
10. Anexo 10: Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias.
11. Anexo 11: BD Registro de Accidentes.
12. Anexo 12: Registro y Control de Desviaciones de Video.
13. Anexo 13: Programa Mensual de Gestión.
14. Anexo 14: Reporte Mensual de Horas Hombre.
15. Anexo 15: Indicadores de Gestión de SSO.
16. Anexo 16: Control de Mejora Continua en Gestión Documentaria.
17. Anexo 17: Resumen de Gestión de SSO.

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