- budget charg�

- DA
- le dossier bud est cr�� une fois la DA est approuv� et accepter au niveau finance
via une demande divers.
- l'agent ficnancier cr�� un dossier (AE), passe par un circuit d'approbation
- les acheteurs cr�� la commande, ils attendent que le dossier soit approuv�, une
fois le dossier est approuv� on communqiue aux achteurs
le num�ro de l'engagement (dossier)
-on reseigne le num�ro de dossier au du CUF entete commande

- une fois la commande est approuv�e, faut r�ceptioner, faut certifaication service
fait, bordereau de livraison , � envoyer � l'ordonnateur;

-une fois l'odinnateur a r�ceptioner les infos sur les reception, les liv, les
termes contart, plac ea la creation de la facture en rapprochement avec la comande.
-le num�ro est r�cip�r� depuis la commande
- valider la facture pour le g�n�er le blocge du ^rptovole
- mettre la facture dans un mandat (dossier ordonnecement) seules les factures avec
protocol peuvent �tre ordonnonc�es
- r�serv� AO.
- bouton gener� un num�ro du borderaux (pour pouvoir payer)
- transmettre ppur apporbation
-une fois approuv�e il a un num�ro d�finitf, est ka facture peut �tre pay�e
-on sort l'ordre de paiement avant de cr�er le r�glement.

C0nsult@nt