N° REGISTRO DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN

RAZÓN SOCIAL RUC DIRECCION ACTIVIDAD ECONOMICA

PANAMERICANA DEL SUR VENTA Y DISTRIBUCIÓN AL POR

DISTRIBUIDORA CASTILLO MAYOR Y MENOR DE
20409610383 KM. N° 450 SECTOR PRODUCTOS DE CONSUMO
CASTILLO S.A.C
PANGARAVI-NAZCA HUMANO

ÁREA INSPECCIONADAS FECHA DE INSPECCIÓN RESPONSABLE DEL AREA

INSPECCIONADA
Todas las áreas 8/30/2017 Medina Legua Veronica
TIPO DE INSPECCIÓN (MARCA CON "X")
HORA DE INSPECCIÓN
PLANEADA NO PLANEADA
11:00 AM X

OBJETIVOS DE LA INSPECCION
• Verificar el cumplimiento de las acciones correctivas.
• Obtener indicadores o hallazgos que permitan tomar medidas preventivas para evitar la ocurrencia de accidentes o enfer

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

Se levanto algunas observaciones descritas en la inspeccion del mes anterior, pero se obtuvo mas observaciones con resp

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA ANTE RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA INSPECCIÓN

Los resultados son desfavorables a causa de la falta de interes por parte del jefe de almacen y responsables del Dex

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En conclusion, el jefe de almacen y responsable del dex no ejectan de manera responsable las recomendaciones de segu
generan en las inspecciones.

ADJUNTAR: inspecciones de extintores, inspecciones del almacen, inspecciones de orden y limpieza, inspecciones del bo

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE: LEONARDO HUAMANI ROJAS
CARGO: Ing. de Seguridad
FECHA: 8/30/2017
FIRMA:
S DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDAD ECONOMICA N° DE TRABAJADORES

VENTA Y DISTRIBUCIÓN AL POR

MAYOR Y MENOR DE
PRODUCTOS DE CONSUMO
HUMANO

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN
LEONARDO HUAMANI ROJAS
ÓN (MARCA CON "X")
OTRAS

ocurrencia de accidentes o enfermedades laborales.

tuvo mas observaciones con respecto a seguridad.

BLES DE LA INSPECCIÓN

cen y responsables del Dex

le las recomendaciones de seguridad que se

n y limpieza, inspecciones del botiquin, etc

ANI ROJAS
dad
7
 GESTIÓN DE SEGURIDAD Codigo: Version:01
INSPECCIÓN DE EXTINTORES Fecha de elaboracion:

Empresa: Distribuidora Castillo Castillo S.A.C. NASCA

Tipo de inspección: INFORMAL PLANIFICADO

Lugar de inspección: Planta de Operaciones Nasca

Inspeccionado por: Ing. Leonardo Huamani Rojas Firma: _______________ Fecha: 25 /08/2017
Responsable del área: Jefe de area Firma: _______________

Marcar con "√" si es conforme, marcar con "X" si es disconforme * De encontrarse alguna disconformidad, llenar los siguientes cuadros

Cuenta con sujetador de mangueras en buen estado

Cuenta con pictograma de clase de fuego legible

Boquilla o Tobera limpia y sin obstrucciones

No sobrepasa la fecha de vencimiento

Clasificación
Acceso al extintor sin obstrucciones

Manguera limpia y en buen estado

Manija de acarreo en buen estado
Cuenta con precinto de seguridad
Manómetro dentro de lo permitido

Fecha

Cilindro limpio y sin abolladuras

Código del Extintor Ubicación Programada
Condición Identificada Acción Correctiva Responsable Seguimiento
de
Tiene pasador de seguridad

Cumplimiento
Extintor codificado

A B C

√ x √ N/A √ √ √ √ √ √ √ √
N° 01 fuera de las oficinas

Almacen N°1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
N° 02
Almacen N°2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
N° 03
Almacen N°2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
N° 04
fuera de las oficinas √ x x x √ √ √ √ √ √ √ √ se encuentra descargado √ recargar el extintor Jefe de area 9/11/2017
N° 05
Almacen N°3 √ x √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
N° 06
N° 07 Almacen N°3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Observaciones

Clasificación de las condiciones subestándar:

A: Mayor: La acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas
B: Serio: La acción correctiva deberá ser completada antes de 72 horas

C: Menor: La acción correctiva deberá ser completada antes de dos semanas.

 GESTIÓN DE SEGURIDAD Codigo: Version:
INVENTARIO DE EXTINTORES Fecha de elaboracion:

Empresa : Distribuidora Castillo Castillo S.A.C. NASCA

EMPRESA: Planta Distribuidora
Tipo de inspección: INFORMAL X PLANIFICADO

Lugar de inspección: Zona administrativa y almacen

Inspeccionado por: Ing. Leonardo Huamani Rojas FIRMA: ________________ FECHA: 25/08/2017

Responsable del área: Jefe de Area FIRMA; _________________

FECHA
CODIGO UBICACIÓN TIPO DE FUEGO CAPACIDAD
CARGA VENCIMIENTO
N° 01 afuera de las oficinas Oct-16 Oct-17 CO2 10 Lb
N° 02 Almacen N°1 Oct-16 Oct-17 PQS ABC 12 Kg
N° 03 Almacen N°1 Oct-16 Oct-17 PQS ABC 12 Kg
N° 04 Almacen N°2 Oct-16 Oct-17 PQS ABC 12 Kg
N° 05 afuera de las oficinas Sin recargar Sin recargar PQS ABC 12 Kg
N° 06 Almacen N°3 Oct-16 Oct-17 PQS ABC 12 Kg
N° 07 Almacen N°3 Oct-16 Oct-17 PQS ABC 12 Kg
HA: 25/08/2017
 GESTIÓN DE SEGURIDAD Codigo: Versio: 01

INSPECCIÓN DE ALMACÉN Fecha de elaboracion:

Empresa: Distribuidora Castillo Castillo S.A.C.-NASCA

Tipo de inspección: INFORMAL PLANIFICADO
Lugar de inspección: Almacen Principal y Secundarios
Inspeccionado por: Ing. Leonardo Huamani Rojas Fecha: 8/25/2017
Responsable del área: JEFE DE AREA Firma: _______________

* En caso de disconformidad llenar los siguientes recuadros

Clasificación Fecha
INSTALACIONES EN GENERAL Si No
Condición Identificada Acción correctiva Responsable Programada de Seguimiento
A B C
Cumplimiento
UBICACIÓN Y ESTRUCTURA FÍSICA
Alejado de fuentes de contaminación (basura, humos, polvo X
Uso exclusivo para la actividad X
No existen conexiones con otros ambientes o locales incompatibles X
No existen objetos en desuso que favorescan la proliferación de
X
vectores o contaminación cruzada
ALMACENAMIENTO
Los productos almacenados, insumos y envases son estibados en
X
tarimas (parihuelas).
Anaqueles o estantes a una distancia minima de 0.20 m del piso X no cuenta con anaqueles

Los productos almacenados y anaqueles, estan a una distancia del

X
techo de 0.60 m, y de 0.40 m entre filas de rumas y de las paredes.

los productos a granel están almacenadas en envases tapados y

X
etiquetados.
Orden y Limpieza X

Accesos Libres y Seguros X

Conexiones eléctricas, puesta a tierra x

Cubierta o Techo en buenas condiciones X
Iluminación adecuada X

No se observo señales de uso obligatorio de Imcoorporar señales de emergencia,

EPP´s y escasas señales de evacuacion e implementar señal de uso
Avisos de Seguridad X emergencia( salida),señales de prohibido el X obligatorio de EPP´s,señales de Jefe de Planta 9/11/2017
paso solo personal autorizado y enumerar cada prohibido el paso solo personal
almacen. autorizado ,y enumerar cada almacen

Extintores distribuidos y señalizados adecuadamente X

Botiquín de primeros auxilios X Se encontro en malas condiciones y obstruido
Los tachos para la disposición de residuos sólidos tienen tapa y
encuentran en adecuadas condiciones de mantenimiento y X
limpieza.
Los servicios Higienicos, en buen estado de conservación e higiene. X
Otros
ALMACÉN DE PRODUCTOS DE DESCARTE
Orden y Limpieza X
Estantes adecuados, altura y capacidad apropiada para almacenar X
Clasificados correctamente X
Identificación / Etiquetas X
Ventilación adecuada X
el extintor se encuentra obstruido por los
Extintor cercano
X productos. Despejar el area Jefe de Planta 9/11/2017
Otros

Observaciones:
se observo que el piso del almacen se encuentra dañado ( hueco)

Clasificación de las condiciones subestándar:

A: Mayor: La acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas
B: Serio: La acción correctiva deberá ser completada antes de 72 horas

C: Menor: La acción correctiva deberá ser completada antes de dos semanas.

 Codigo: Version:
INSPECCION DE ORDEN Y LIMPIEZA Fecha de elaboracion:

Inspector Ing. Leonardo Huamani Rojas Fecha 8/25/2017

Área Almacen y zonas alternas-NASCA Sede NASCA
ASPECTOS GENERALES SI No No aplica OBSERVACIONES
Area de Trabajo
Area de trabajo, ordenado y libre de obstaculo X
No se acumula elementos innecesarios sobre mesas de trabajo o escritorio X
No se acumula equipo obsoleto, producto y/o material innecesario X
Se organizan los elementos necesarios de facil uso y acceso X
Las puertas y ventanas estan en buen estado de funcionamiento X

Las zonas de almacenaje de accesorios, implementos y herramientas estan señalizadas y ordenadas X

Baranda se encuentran en buen estado. X

Los cables se cruzan por zona de circulacion peatonal se encuentran protegidos y/o señalizados X

Escaleras / Pisos / Pasillos

Las escaleras y Plataformas estan limpias, en buen estado y libres de obstaculo X la escalera pequeña cerca a las oficinas donde
se encuentra el extintor esta obtaculizada
Pisos Limpios y sin riesgo de resbalones X
Pisos sin protuberancias ni metales salientes X
Aberturas en el suelo y desagues protegidas, cubiertas o acordonadas X

Pasillos libre de obstaculos y sin almacenamiento temporal X el pasillo cerca a las oficinas se encuentra con
cajas de productos
El ancho de las vias de circulacion de personas y/o materiales es suficientes X
Zona de paso junto a zonas peligrosas protegidas o señaladas X
El ancho minimo de los pasadizos es igual o mayor a 70 cm X
Pared e iluminacion
Paredes limpias en buen estado X

Accesorios de luz limpios X

luminaria asegurada para evitar caidas X

Ventanas y/o tragaluces limpias X
Ventanas sin rajaduras ni rotas X
Salidas / vias de escape / Señalizacion
Salidas suficientes para escape rapido y no se encuentran cerradas X
Señalizacion no obstruida, visible, legible y en buenas condiciones X Escasos y obstruidas
Tamaño de señales acorde con la distancia a la que se deben ser percibidas X
No cuenta con enumeracion de almacenes y
Areas de trabajos señalizados con las prohibiciones y/o advertencia de peligro X señales de prohibido el paso a ,falta señales
de peligro.
Obligatoriedad de uso de EPP señalizada en donde es necesario su uso X No cuenta
Vias de circualcion de peatones y de vehiculos delemitados y señalidas X
Tuberias de circulacion de fluidos claramente identeficadas y señalizadas X
Señalizacion ante emergencias permite un facil acceso a zonas seguras X acceso obstruida
Los extintores estan en su lugar de ubicación y visibles X Extintores obstruidos
Botiquines de primeros auxilios adecuadamente señalizados e identificados X Botiquines obstruidos y en mal estado

Almacenamiento
Materiales peligrosos en contenedores de caracteristicas y demandas adecuadas X
Contenedores adecuadamente rotulados, sellados y/o cerrados X
Materiales apilados en areas niveladas y estables, con base solida X
Altura de apilamiento ofrece estabilidad X
Materiales de poca estabilidad se almacenan en lugares que impidan su caida X
Estantes de poca estabilidad se almacenan en lugares que impidan su caida X
Estantes y/o anaqueles anclados entre si o en la pared X
Estantes y/o anaqueles idoneos a los materiales almacenados X
Estantes y/o anaqueles en buenas condiciones X
Residuos
Contenedores en numeros suficientes y en buenas condiciones X Insuficientes

Contenedores especificados y señalizados X Escasos

Areas alrededor de los contenedores libres de residuos X No cuenta

Chatarra o material no conforme almacenada en forma ordenada X No se encontro chatarra.

 Codigo: Version: 01
HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION
Fecha de elaboracion:

EMPRESA Distribuidora Castillo Castillo FECHA 8/30/2017

SEDE SUPERVISADO
Ing. Leonardo Huamani Rojas
JEFE DE
Distribuidora Castilla Castillo - NASCA POR: AREA
Calificacion Accion Correctiva Responsable Programado Seguimiento

El botiquin esta Implementar el botiquin de JEFE DE

9/8/2017
incompleto acuerdo a la norma G 050 AREA

El extintor esta JEFE DE

obstruido No obstruir el extintor 9/8/2017
AREA

Quitar las cajas y colocarlas

Extintores sin libre JEFE DE
acceso en otro lugar, mantener mas 9/8/2017
AREA
orden y limpieza

El extintor se
Empotrar el extintor a la JEFE DE
encuentra en el X 9/8/2017
pared AREA
suelo

El extintor no se Colocar la señales del

encuentra colocado extintor en una base solida JEFE DE
X 9/8/2017
adecuadamente en de tal manera que no se AREA
una base solida caiga

Observaciones:
Clasificación de las condiciones subestándar:

A: Mayor: La acción correctiva deberá ser tomada de inmediato y ser terminada antes de las 24 horas

B: Serio: La acción correctiva deberá ser completada antes de 72 horas

C: Menor: La acción correctiva deberá ser completada antes de dos semanas.

INSPECCIONADO POR: RESPONSABLE DE ÁREA

NOMBRE: HUAMANI ROJAS LEONARDO NOMBRE: Medina Legua Veronica
CARGO INGENIERO DE SEGURIDAD CARGO: Asist. Administrativo
FECHA: 8/30/2017 FECHA: 8/30/2017
FIRMA: FIRMA:
 INVENTARIO DE BOTIQUIN I, II Y III DE PRIMEROS AUXILIOS

Empresa : Distribuidora Castillo Castillo S.A.C.

Tipo de inspección : INFORMAL PLANIFICADO
Lugar de inspeccón : MZA. E LOTE. 04 URB. PARQUE INDUSTRIAL ICA
Inspecconado por: Ing. Leonardo Huamaní Rojas

Responsable del área : Medina Legua Raquel Verónica

Ubicación : Almacen

CANTIDAD
CANTIDAD MEDIDAS/CAPACIDAD
N° NOMBRE ELEMENTO / MEDICAMENTO (NORMA G. 050) RECOMENDA
EXISTENTE RECOMENDADA
DA

1 GUANTES QUIRURGICOS 2 Paquete 1 paquete 7,5

2 FRASCO DE YODOPOVIDOMA 120 ml 1 Frasco _ 120 ml
3 FRASCO DE AGUA OXIGENADA MEDIANO 120 ml 1 Frasco _ _
4 FRASCO DE ALCOHOL MEDIANO 250 ml 1 Frasco 1 Frasco 120 ml
5 PAQUETES DE GASAS ESTERILIZADAS DE 10 cm X 10 cm 5 Paquetes 1 paquete 7.5 x 7,5cm
6 TIJERA DE PUNTA ROMA 1 Unidad _ _
7 ROLLO DE ESPARADRAPO 5cm X 4.50m 1 Rollo 1 Paquete 5cm x4,5m
8 ROLLO DE VENDA ELASTICA 3 pulg. X 5 yardas 2 Rollos _ 4 pulg x 5 yardas
9 COLIRIO 2 Frascos _ 10 ml
10 PAQUETE DE ALGODÓN X 100 g 1 Paquete 1 paquete 100 gr
11 VENDA ELASTICA 2 Rollos _ _
12 PALETAS BAJA LENGUAS (PARA ESTABILLADO DE DEDOS) 10 Paletas _ NO ESPECIFICADO
13 SOLUCION DE CLORURO DE SODIO AL 9/1000 X 1L 1 Frasco _ 10ml

N° Otros CANTIDAD MEDIDAS/CAPAC

A Cloruro de Bencil 1 UNIDAD 60 ml

B Curita 4 UNIDADES
 Codigo: DCC-SGSST-F-034 Version : 01
MEROS AUXILIOS
Fecha de elaboracion 8/7/2017

x FECHA: 28/11/17

FIRMA _________________________

FIRMA _________________________

MEDIDAS/CAPACIDAD MEDIDAS/CAPACIDAD
FECHA DE VENCIMIENTO
RECOMENDADA EXISTENTE

7,5 _ Jul-18
120 ml _ _
_ _ _
120 ml 120 ml Nov-17
7.5 x 7,5cm 7.5 x 7.5cm Jan-20
_ _ _
5cm x4,5m 1.25cm x 5m Nov-17
4 pulg x 5 yardas _ _
10 ml _ _
100 gr 25 gr May-19
_ _ _
NO ESPECIFICADO _ _
10ml _ _

MEDIDAS/CAPACIDAD FECHA DE VENCIMIENTO

60 ml Nov-17