Localização Brasil - SD

Curso : Localização Brasil
Componente : SD – Vendas e Distribuição
SAP Education Brasil
ÍNDICE
Considerações Iniciais................................................................................................................. 9
Objetivo....................................................................................................................................... 9
1 Considerações Iniciais....................................................................................................... 9
Resultado.................................................................................................................................. 10
Configuração da Estrutura Organizacional..............................................................................11
Objetivo..................................................................................................................................... 11
2 Configuração da Estrutura Organizacional.......................................................................11
2.1 Definição.......................................................................................................................... 11
2.1.1 Consultar Empresa (opcional)......................................................................................11
2.1.2 Atribuições do CNPJ da Empresa (8 dígitos) e da Filial (4 dígitos).............................12
2.1.3 Criar Filial.................................................................................................................... 12
2.1.4 Consultar Centros (opcional).......................................................................................18
2.1.5 Consultar Depósitos criados automaticamente...........................................................19
2.1.6 Consultar Organização de Vendas (opcional).............................................................20
2.1.7 Consultar Canal de Distribuição (opcional)..................................................................22
2.1.8 Consultar Setor de Atividade (opcional).......................................................................23
2.1.9 Consultar Local de Expedição (opcional)....................................................................23
2.2 Atribuições....................................................................................................................... 25
2.2.1 Consultar as atribuições de um Centro à Empresa.....................................................26
2.2.2 Alterar atribuições de uma Filial (CNPJ) ao Centro.....................................................26
2.2.3 Consultar a atribuição Organização de Vendas – Canal de Distribuição – Centro
(opcional)o................................................................................................................................ 28
2.2.4 Consultar atribuição de Local de Expedição – Centro.................................................29
2.2.5 Verificar a determinação do Local de Expedição.........................................................32
2.2.6 Verificar a determinação do Depósito de Picking........................................................33
2.2.7 Verificar / Atualizar áreas de avaliação para os novos centros....................................34
2.2.8 Verificar o agrupamento de áreas de avaliação...........................................................36
Resultado.................................................................................................................................. 37
Nota Fiscal de Saída................................................................................................................... 38
Objetivo..................................................................................................................................... 38
3.1 Consultar o Intervalo de numeração interno (opcional)...................................................38
3.2 Consultar o documento de vendas (opcional)..................................................................39
3.3 Consultar a determinação do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional).........................40
3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)....................................................41
3.5 Consultar o Formulário de Nota Fiscal (opcional)............................................................42
3.6 Criação dos Grupos de Numeração.................................................................................43
3.7 Criar intervalos de numeração externa para cada Grupo de Numeração........................45
3.8 Atribuição do Grupo de Numeração às filiais / Notas Fiscais..........................................46
3.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)..................................49
3.10 Consultar o Tipo de Condição (Output type) (opcional)...............................................50
3.11 Consultar programa e formulário da Nota Fiscal (opcional).........................................51
3.12 Consultar a Seqüência de Acesso (opcional)..............................................................53
3.13 Definição da impressora de saída...............................................................................54
3.14 Consultar Textos de Cabeçalho de Nota Fiscal (opcional)..........................................57
Resultado.................................................................................................................................. 58
Consultar Configuração do CFOP.............................................................................................59
Localização
Última modificação: 3/2018 Versão: SAP ECC 6.0 Página 1 / 495
Objetivo..................................................................................................................................... 59
4 Configuração das características fiscais..........................................................................59
4.1 Consultar Configuração do CFOP (Código Fiscal de Operação).....................................59
4.1.1 Consultar definição do código CFOP...........................................................................60
4.1.2 Consultar determinação do código CFOP para os processos de vendas....................61
4.1.3 Consultar Sentido do Movimento.................................................................................62
4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial).........................................63
4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria).......65
4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material..................................................................66
4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item................................................................................68
4.1.8 Consultar Caso especial para determinação de CFOP...............................................70
4.1.9 Consultar Produção Interna do material......................................................................72
4.1.10 Consultar Utilização do material..............................................................................73
4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente.....................................................................75
Resultado.................................................................................................................................. 77
Determinação do Código do Imposto.......................................................................................78
Objetivo..................................................................................................................................... 78
4.2 Determinação do Código do Imposto..................................................................................78
4.2.1 Consultar seqüência para determinação do código de imposto.......................................78
4.2.2 Consultar Código de Imposto de SD...........................................................................80
4.2.3 Consultar a determinação do Código de Imposto na Tabela de Categoria de Item.....81
4.2.4 Consultar a determinação do Código de Imposto (Registro Info Cliente-Material)......83
Resultado.................................................................................................................................. 85
Determinação dos Direitos Fiscais e Situação Tributária do IPI e ICMS................................86
Objetivo..................................................................................................................................... 86
4.3 Determinação dos direitos fiscais e situação tributária do IPI e ICMS.............................86
4.3.1 Consultar seqüência da determinação dos direitos fiscais..........................................86
4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI.........................................................................88
4.3.3 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS....................................................................89
4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS.......................................................................91
4.3.5 Consultar tabela de Situação tributária de IPI.............................................................93
4.3.6 Consultar a primeira posição da Situação Tributária do ICMS....................................94
4.3.7 Consultar a determinação do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item........95
4.3.8 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente..........97
4.3.9 Consultar determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceção IPI.....................99
4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela de
Exceção ICMS)......................................................................................................................... 99
4.3.11 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinâmica de Exceção IPI
100
4.3.12 Consultar a determinação do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção
ICMS 102
4.3.13 Consultar a determinação do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinâmica). . .103
Resultado................................................................................................................................ 104
Determinação da Alíquota ICMS..............................................................................................105
Objetivo................................................................................................................................... 105
4.4 Determinação da Alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço)
105
4.4.1 Consultar regiões fiscais no Brasil.............................................................................105
4.4.2 Consultar regiões fiscais no estrangeiro....................................................................106
4.4.3 Consultar domicílio fiscal de origem (Centro)............................................................107
Localização
4.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)....................................108

4.4.5 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de Exceção ICMS..........110
4.4.6 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS
111
4.4.7 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS............113
4.4.8 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de valores propostos......114
Resultado................................................................................................................................ 115
Determinação da Alíquota de IPI............................................................................................. 116
Objetivo................................................................................................................................... 116
4.5 Determinação da Alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).................116
4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)...................116
4.5.2 Consultar o código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de
materiais)................................................................................................................................. 117
4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de Exceção
IPI) 119
4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Dinâmica
de Exceção IPI)....................................................................................................................... 120
4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Normal de
IPI) 122
4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de valores
propostos)............................................................................................................................... 124
Resultado................................................................................................................................ 125
Determinação da Alíquota da Substituição Tributária do ICMS............................................126
Objetivo................................................................................................................................... 126
4.6 Determinação da alíquota da Substituição Tributária do ICMS......................................126
4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituição tributária.........................126
4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes................................................128
4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária
(Tabela de exceção de Substituição Tributária).......................................................................130
4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária
(Tabela normal de Substituição Tributária)..............................................................................132
Resultado................................................................................................................................ 134
Determinação da Alíquota de ISS............................................................................................ 135
Objetivo................................................................................................................................... 135
4.7 Determinação da alíquota de ISS (Imposto sobre Serviços)..........................................135
4.7.1 Consultar os domicílios fiscais: seqüência:...............................................................135
4.7.2 Consultar a estrutura do domicílio fiscal extendida....................................................136
4.7.3 Consultar o cadastro de códigos de municípios no domicílio fiscal...........................137
4.7.4 Consultar a associação de código postal ao domicílio fiscal extendido por município
138
4.7.5 Consultar o cadastro do cliente.................................................................................139
4.7.6 Consultar o tipo de serviço (Código de Preenchimento)............................................141
4.7.7 Consultar código genérico de tipo de serviço............................................................142
4.7.8 Consultar associação dos tipos de serviço aos códigos genéricos (NCM)................143
4.7.9 Consultar associação do código de material (serviço) aos códigos de recolhimento 144
4.7.10 Consultar determinação da alíquota do ISS..........................................................145
Resultado................................................................................................................................ 146
Exercícios de PIS/COFINS....................................................................................................... 147
Objetivo................................................................................................................................... 147
Localização
4.8 Exercícios de PIS/COFINS............................................................................................147

4.8.1 Consultar o esquema de cálculo de preços SD..............................................................147
4.8.2 Consultar quais impostos estão incluídos nas condições de preços de SD..............149
4.8.3 Consultar a alíquota do PIS (somente através da tabela dinâmica)...............................151
4.8.4 Consultar a alíquota do COFINS (somente através da tabela dinâmica)..................152
Resultado................................................................................................................................ 153
Exercício de Impostos Retidos na Fonte................................................................................154
Objetivo................................................................................................................................... 154
4.9 Exercícios de Impostos Retidos na Fonte......................................................................154
4.9.1 Consultar configuração da categoria de imposto retido na fonte...............................154
4.9.2 Consultar a associação da categoria de imposto retido com a empresa...................155
4.9.3 Consultar código de imposto retido na fonte.............................................................156
4.9.4 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte.......................................158
4.9.5 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte.......................................159
Resultado................................................................................................................................ 160
Consultar Esquema de Determinação de Impostos CBT......................................................161
Objetivo................................................................................................................................... 161
4.10 Consultar Esquema de Determinação de Impostos (CBT)........................................161
4.10.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos..............................................162
4.10.2 Consultar Esquema de Impostos..........................................................................163
4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA...........................................................164
4.10.4 Consultar o Tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS).............................................165
4.10.5 Consultar registros de condição para BIC0...........................................................167
4.10.6 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes e Material (Chave para
determinação do IVA de SD)................................................................................................... 169
4.10.7 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes...............................170
4.10.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais.............................171
4.10.9 Consultar a Determinação do código IVA..............................................................173
4.10.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos).............................................................176
4.10.12 Consultar Esquema de Preço RVABRA (CBT)......................................................180
4.10.13 Consultar o Tipo de condição ICVA (ICMS Tax Rate)............................................182
4.10.14 Consultar registros de condição para ICVA...........................................................183
4.10.15 Consultar tipo de condição BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA.............184
4.10.16 Consultar tipo de condição BX13..........................................................................186
4.10.17 Consultar Tipo de condição IBRX (tipo de condição de Referencia).....................188
4.10.18 Consultar registros de condição do IBRX..............................................................189
4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal....................................................................192
Resultado................................................................................................................................ 194
Consultar Esquema de Determinação de Impostos..............................................................195
Objetivo................................................................................................................................... 195
4.11 Consultar Esquema de Determinação de Impostos -Clássico (Somente referência) 195
4.11.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos..............................................195
4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos..........................................................................196
4.11.3 Consultar Tipos de Condições de Impostos..........................................................196
4.11. 4 Consultar Seqüência de acesso............................................................................197
4.11. 5 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes....................................197
4.11. 6 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes...............................197
4.11.7 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Materiais..................................198
4.11.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais.............................198
Localização
4.11.9 Consultar a Determinação do código IVA..............................................................198

Resultado................................................................................................................................ 199
Dados Mestre............................................................................................................................ 200
Objetivo................................................................................................................................... 200
5 Dados Mestre................................................................................................................. 200
5.1 Criar Dados Mestre para Clientes..................................................................................200
5.2 Criar dados mestre para material comercializável.............................................................210
5.3 Criar Registros Material/Cliente.....................................................................................216
5.4 Incluir Preço para o Material..........................................................................................220
5.5 Criar Estoque do Material..............................................................................................222
Resultado................................................................................................................................ 224
Como Criar um Processo de Vendas Normal.........................................................................225
Objetivo................................................................................................................................... 225
6 Como criar um Processo de Vendas Normal.................................................................225
6.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)........................225
6.2 Ordem de Venda............................................................................................................ 226
6.2.1 Criação da Ordem de Venda.....................................................................................226
6.2.2 Frete.......................................................................................................................... 230
6.2.3 Questões Conceituais................................................................................................ 233
6.3 Documento de Remessa...............................................................................................234
6.3.1 Criação do documento de Remessa..........................................................................235
6.3.2 Informar placa do veículo..........................................................................................235
6.4 Confirmação da quantidade de picking e da saída de entrega......................................237
6.5 Estoques........................................................................................................................ 237
6.5.1 Síntese dos Estoques................................................................................................237
6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades..................................................................................238
6.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material.................................................239
6.6 Faturamento................................................................................................................... 241
6.7 Nota Fiscal..................................................................................................................... 241
6.7.1 Consultar o registro de nota fiscal.............................................................................242
6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal................................................................................................247
6.7.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal.......................................................................248
6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal.............................................................................250
6.8 Fluxo de Documentos.................................................................................................... 252
6.8.1 Verificação do Fluxo de Documentos........................................................................252
6.8.2 Contabilização da Saída do material do estoque......................................................253
6.8.3 Contabilização da Receita de Vendas.......................................................................256
6.9 Livros Fiscais................................................................................................................. 256
6.9.1 Registro de Saídas.................................................................................................... 257
6.9.2 Registro de produção e estoque................................................................................258
6.9.3 Registro de apuração do IPI......................................................................................259
6.9.4 Registro de apuração do ICMS.................................................................................261
6.10 Movimento financeiro.................................................................................................262
6.10.1 Verificação do Contas a Receber..........................................................................262
6.10.2 Recebimento financeiro.........................................................................................264
Resultado................................................................................................................................ 267
Como Criar um Processo de Venda com Substituição Tributária........................................268
Objetivo................................................................................................................................... 268
7 Como criar um Processo de Venda com Substituição Tributária...................................268
Localização
7.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e Substituição
Tributária)................................................................................................................................ 268
7.2 Criação da Ordem de Venda.......................................................................................... 268
7.3 Questões conceituais..................................................................................................... 274
Resultado................................................................................................................................ 275
Venda para Zona Franca de Manaus.......................................................................................276
Objetivo................................................................................................................................... 276
8. Outros Processos de Vendas..............................................................................................276
8.1 Venda para Zona Franca de Manaus................................................................................276
Resultado................................................................................................................................ 284
Processo de Venda com Redução de Base de Imposto........................................................285
Objetivo................................................................................................................................... 285
8.2 Processo de venda com redução de base de imposto..................................................285
Resultado................................................................................................................................ 295
Utilização da Tabela Dinâmica de Exceção de Impostos......................................................296
Objetivo................................................................................................................................... 296
8.3 Utilização da tabela dinâmica de exceção de impostos.................................................296
8.3.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS................................................................296
8.3.2 Criar situação tributária de IPI...................................................................................297
8.3.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI.....................................................................298
8.3.4 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - agrupamentos..........................................299
8.3.5 Ajustar tabela de exceções dinâmicas - ICMS..........................................................301
8.3.6 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - ICMS........................................................303
8.3.7 Atualizar tabela de exceções dinâmicas – IPI...........................................................306
Resultado................................................................................................................................ 310
Criação de um Novo Documento de Vendas..........................................................................311
Objetivo................................................................................................................................... 311
9 Criação de um novo documento de vendas (localizado)................................................311
9.1 Criação do documento de vendas..................................................................................311
9.2 Associar documento com nota fiscal..............................................................................313
9.3 Criar registro na tabela de categoria de item.................................................................314
9.4 Criação de Ordem de Venda de Consumo....................................................................316
Resultado................................................................................................................................ 320
Divergências Fiscais................................................................................................................ 321
Objetivo................................................................................................................................... 321
 Divergências Fiscais...................................................................................................... 321
10.1 Emissão de Nota Fiscal Complementar.....................................................................321
10.2 Emissão de Nota de Crédito (Carta de Correção).....................................................330
Resultado................................................................................................................................ 337
Provedor e Tomador no Mesmo Domicílio Fiscal..................................................................338
Objetivo................................................................................................................................... 338
11 Como criar um Processo de Venda de Serviços............................................................338
11.1 Dados necessários para Venda de Serviços (Provedor e Tomador no mesmo domicílio
fiscal de ISS)........................................................................................................................... 338
11.1.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços.............................................................338
11.1.2 Questões conceituais............................................................................................ 342
11.1.3 Faturamento.......................................................................................................... 344
Localização
11.1.4 Nota Fiscal............................................................................................................ 345

11.1.4.1 Consultar o registro de nota fiscal.........................................................................345
11.1.4.2 Imprimir a Nota Fiscal...........................................................................................348
11.1.4.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal...................................................................349
11.1.5 Fluxo de Documentos...........................................................................................352
11.1.5.1 Verificação do Fluxo de Documentos....................................................................352
11.1.5.2 Contabilização da Receita de Vendas...................................................................354
11.1.6 Livros Fiscais......................................................................................................... 354
Resultado................................................................................................................................ 355
ISS Calculado pelo Provedor................................................................................................... 356
Objetivo................................................................................................................................... 356
11.2 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor).............356
11.2.3 Faturamento.......................................................................................................... 361
11.2.4 Nota Fiscal............................................................................................................ 361
11.2.6 Livros Fiscais......................................................................................................... 369
Resultado................................................................................................................................ 370
ISS Calculado pelo Provedor e Tomador................................................................................371
Objetivo................................................................................................................................... 371
11.3 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor e tomador)
371
11.2.3 Faturamento.......................................................................................................... 375
11.3.4 Nota Fiscal............................................................................................................ 375
11.3.6 Livros Fiscais......................................................................................................... 382
Resultado................................................................................................................................ 383
Devolução com Nota Fiscal do Cliente...................................................................................384
Objetivo................................................................................................................................... 384
12 Devoluções.................................................................................................................... 384
12.1 Devolução com Nota Fiscal do Cliente.....................................................................384
Resultado................................................................................................................................ 393
Retorno - Nota Fiscal Original................................................................................................. 394
Localização
Objetivo................................................................................................................................... 394
12.2 Retorno - Nota Fiscal Original...................................................................................394
Resultado................................................................................................................................ 406
Embalagem Retornável............................................................................................................ 407
Objetivo................................................................................................................................... 407
13 Casos Especiais............................................................................................................ 407
13.1 Embalagem Retornável............................................................................................. 407
13.1.1 Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma Nota Fiscal..........................407
Resultado................................................................................................................................ 419
Operações Triangulares........................................................................................................... 420
Objetivo................................................................................................................................... 420
13.2 Operações Triangulares............................................................................................ 420
13.2.1 Verificações iniciais............................................................................................... 420
13.2.2 Venda à ordem...................................................................................................... 424
13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)...................................................................431
13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura)........................................................................436
Resultado................................................................................................................................ 442
Cancelamento de Faturamento............................................................................................... 443
Objetivo................................................................................................................................... 443
13.3 Cancelamento de Faturamento.................................................................................443
Resultado................................................................................................................................ 448
Transferência entre Centros.................................................................................................... 449
Objetivo................................................................................................................................... 449
14 Transferência entre Centros.......................................................................................... 449
Resultado................................................................................................................................ 502
Localização
Instruções de trabalho
Considerações Iniciais
Objetivo
Nesta lição vamos ter as considerações iniciais sobre os dados que iremos utilizar para a
execução dos exercícios deste curso.
1 Considerações Iniciais
1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.
A IDES BRASIL é uma empresa que fabrica, vende e compra equipamentos. Sua matriz está localizada
em São Paulo.
A estrutura organizacional da IDES BRASIL é a seguinte:
Empresa 7001
Filial São Paulo 7010
Filial Rio de Janeiro 7030
Cada filial é constituída de um centro produtivo e vários depósitos (conforme o tipo de material).
Cada centro tem apenas um local de expedição e um sistema de depósito.
Filial Centro Depósitos Local de
Expedição
7010 7011 0001 … 0088 7010
7030 7031 0001 … 0088 7030
As vendas são feitas de forma centralizada através de um escritório em São Paulo (uma única área de vendas), que
será suprida com mercadorias dos centros de São Paulo e/ou Rio de Janeiro.
Empresa Centro Org. de Vendas Canal de Distr. Setor de Ativ.
7001 7011 7001 10 00
7001 7031 7001 10 00
Para os exercícios cada grupo deverá criar suas próprias filiais.
Como Código de Empresa utilizaremos sempre o 7001
Para criar centros e filiais, substitua os dois últimos dígitos (##) pelo número do seu grupo:
Não utilize o grupo 00 que está reservado para os instrutores!
Grupo Empresa Filial Centro Depósito Área de Local de
Vendas Expedição
## 7001 SP## SP## 0001 7001/10/00 7010
RJ## RJ## 0001 7030
Maiores informações sobre a configuração encontram-se no capítulo seguinte.
2. Você completou esta transação.
Resultado
Você tem agora as informações iniciais para realização dos exercícios e você deverá obter
informações adicionais neste mesmo material nos itens respectivos a cada exercício.
Localização
Configuração da Estrutura Organizacional
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a consultar e/ou criar as estruturas organizacionais necessárias para
execução de processos de negócios sob os aspectos da Localização Brasil.
2 Configuração da Estrutura Organizacional
2.1 Definição
Estruturas organizacionais são os elementos organizacionais que classificam as
transações(registros) de negócio.
2.1.1 Consultar Empresa (opcional)
3. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Contabilidade financeira 

Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
4. Clique duas vezes em Processar dados de empresa.
5. Clique em .
6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:
*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Nome do campo R/O/C Descrição
Empresa R 7001
7. Clique em .
8. Clique em .
9. Clique em .
10. Clique em .
OBS.: Não será necessário criar novas empresas.
Localização
2.1.2 Atribuições do CNPJ da Empresa (8 dígitos) e da Filial (4 dígitos)
IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Empresa

 Verificar e completar parâmetros globais
2. Clique em .

Empresa R 7001
4. Clique em .
5. Clique em
.
6. Clique em .
7. Clique em .
OBS.: Não alterar o Nº. da empresa CNPJ (8 dígitos) nem o Local de negócio CNPJ filial
(4 dígitos), somente consultar
2.1.3 Criar Filial
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação 

Nota fiscal  Filial CNPJ  Definir locais de negócio

Empresa R 7001
3. Clique em .
4. Clique em
.
Localização
5. Clique em <Copiar como...>.
Modificar visão "Filial": detalhe do conjunto selecionado

Loc.negócios R SP##
Loc.negócios R Filial São Paulo ##
7. Clique em .
Localização
Processar endereço: SP##

Forma de tratamento R Empresa
Localização
9. Clique em .
10. Clique em .
Modificar visão "Filial": síntese
11. Clique em
.
12. Clique em <Copiar como...>.

Loc.negócios R RJ##
Loc.negócios R Filial Rio de Janeiro ##
14. Clique em .
Localização
Modificar visão "Filial": síntese
15. Marcar a filial

.
16. Clique duas vezes em .
17. Clique em .
Localização
Entradas novas: síntese de entradas inseridas
18. Clique em .
19. Clique em .
20. Clique em .

NIF regional ST R 671000090114
22. Clique em .
23. Clique em .
Localização
2.1.4 Consultar Centros (opcional)
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral  Definir, copiar,

eliminar, verificar centro
2. Clique duas vezes em Definir centros.
3. Clique em .

Centro R SP00
5. Clique em .
6. Clique em .
7. Clique em .
8. Clique em .
Localização
Processar endereço: SP##
9. Clique em .
2.1.5 Consultar Depósitos criados automaticamente
Localização
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Administração de materiais 
Atualizar depósito

Centro R SP##
3. Clique em .
Modificar visão "Depósitos": síntese
 Fazer o mesmo procedimento para o centro RJ##.
2.1.6 Consultar Organização de Vendas (opcional)
Localização
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Vendas e distribuição  Definir,
copiar, eliminar, verificar organização de vendas
2. Clique duas vezes em Definir organização de vendas.
3. Clique em .

Org.vendas R 7001
5. Clique em .
6. Clique em .
7. Clique em .
8. Clique em .
Localização
Processar endereço: 7001
2.1.7 Consultar Canal de Distribuição (opcional)
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Vendas e distribuição  Definir,

copiar, eliminar, verificar canal de distribuição
Localização
2. Clique duas vezes em Definir o canal de distribuição.
3. Clique em .

Canal distrib. R 10
5. Clique em .
2.1.8 Consultar Setor de Atividade (opcional)

eliminar, verificar setor de atividades
2. Clique duas vezes em Definir setor de atividade.

Denominação R Setor ativid.global
SetAt. R 00
2.1.9 Consultar Local de Expedição (opcional)
IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logistics Execution  Definir,

copiar, eliminar, verificar local de expedição
2. Clique duas vezes em Definir local de expedição.
3. Clique em .

Local expedição R 7010
Localização
5. Clique em .
6. Clique em .
7. Clique em .
8. Clique em .
Localização
 Fazer o mesmo procedimento para o local de expedição 7030.
2.2 Atribuições
Localização
2.2.1 Consultar as atribuições de um Centro à Empresa
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logística geral  Atribuir centro

- empresa
2. Clique em .

Centro R SP##
4. Clique em .
5. Verificar se o centro SP## está atribuído à empresa 7001:

.

Centro R RJ##
7. Verificar se o centro RJ## está atribuído à empresa 7001:

.
2.2.2 Alterar atribuições de uma Filial (CNPJ) ao Centro
IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação

 Nota fiscal  Filial CNPJ  Atribuir locais de negócio a centros
2. Clique em .

Centro R SP##
4. Clique em .
Localização
Modificar visão "Atribuir local de negócio a centro": síntese

Local de negócios R SP##
6. Clique em .
7. Clique em .

Centro R RJ##
9. Clique em .
Localização
Modificar visão "Atribuir local de negócio a centro": síntese

Local de negócios R RJ##
11. Clique em .
2.2.3 Consultar a atribuição Organização de Vendas – Canal de Distribuição – Centro

(opcional)o
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Vendas e distribuição 

Atribuir organização de vendas – canal distribuição – centro
2. Clique em .
Localização

Org.vendas R 7001
Can.dist.Cliente/Mat R 10
Centro R SP##
4. Clique em .
5. Verificar se o centro SP## está atribuído à organização de vendas 7001 e ao canal de distribuição
10: .
6. Verificar se o centro RJ## está atribuído à organização de vendas 7001 e ao canal de distribuição
10: .
2.2.4 Consultar atribuição de Local de Expedição – Centro
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Logistics Execution  Atribuir

local de expedição – centro
2. Clique em .

Procurar por R SP##
4. Clique em .
Localização
Procurar
5. Clique em .
Localização
Locais de expedição->centros: síntese
Verificar se o centro SP## está atribuído ao local de expedição 7010.
6. Clique em .

Procurar por R RJ##
8. Clique em .
9. Clique em .
Localização
Locais de expedição->centros: síntese
Verificar se o centro RJ## está atribuído ao local de expedição 7030.
2.2.5 Verificar a determinação do Local de Expedição
IMG  Logistics Execution  Expedição  Bases  Determinação de local de

expedição/dpto.entrada mercadorias  Atribuir locais de expedição
2. Selecionar Ir para(G) Posicionar...ou Shift+F7.

Condição exped. R 01
GrpCarreg. R 0001
Localização
Centro R SP##
4. Clique em .
5. Verificar a determinação do Local de Expedição:

.
6. Selecionar Ir para(G) Posicionar... Shift+F7.

Condição exped. R 01
GrpCarreg. R 0001
Centro R RJ##
8. Clique em .
9. Verificar a determinação do Local de Expedição do Centro RJ##.
2.2.6 Verificar a determinação do Depósito de Picking
IMG  Logistics Execution  Expedição  Picking  Determin.depósito de picking

 Atribuir depósitos de picking
2. Clique em .

4. Clique em .
5. Verifique as determinações do local de expedição 7010: .
6. Clique em .
Localização

8. Clique em .
9. Verifique as determinações do Local de Expedição 7030: .
2.2.7 Verificar / Atualizar áreas de avaliação para os novos centros
IMG  Logística geral  Mestre de materiais  Configurações globais  Tipos de

material  Determinar características dos tipos de material
2. Clique em .
3. Clique em .
Localização
Modificar visão "Tipos de material": detalhe
4. Clique em .
5. Clique em .
Estas marcações são necessárias para fazer avaliação dos materiais nos novos centros
SP## e RJ#.
Localização
Modificar visão "Tipos de material": detalhe
 Fazer o mesmo procedimento para os tipos de materiais: HAWA (Produtos

comercializáveis) e VERP (Embalagem).
6. Clique em .
2.2.8 Verificar o agrupamento de áreas de avaliação
IMG  Administração de materiais  Avaliação e classificação contábil 

Determinação de contas  Determinação de conta sem assistente  Agrupar áreas de
avaliação
2. Clique em .
Localização

Área avaliação R SP##
4. Clique em .
5. Verificar se a Área de Avaliação (Centro) SP## da Empresa 7001 está associada com o Código de
Agrupamento de Avaliação 0001:
.
 Fazer o mesmo procedimento para o Centro RJ##.
Resultado
Você tem a compreensão para criar e consultar as estruturas organizacionais necessárias para
processamento de vendas e distribuição de acordo com os aspectos de Localização Brasil.
Localização
Nota Fiscal de Saída
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar os parâmetros para emissão de notas fiscais e suas
características de numerações (interna e externa).
3.1 Consultar o Intervalo de numeração interno (opcional)

Nota Fiscal de Saída

Nota fiscal  Atualizar intervalos de numeração
2. Clique em .
Localização
Exibir intervalos consecutivos de numeração
Manter 01 como Número do Intervalo de Numeração, único para todas as notas fiscais da
empresa.
3.2 Consultar o documento de vendas (opcional)
IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Cabeçalho de

documento de vendas  Definir tipos de doc.vendas
2. Clique em .

Tipo doc.vendas R ORB
Localização
4. Clique em .
5. Clique em .
6. Clique em .
Modificar visão "Atualização dos tipos de ordem": detalhe
3.3 Consultar a determinação do Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)
IMG  Vendas e distribuição  Faturamento  Documentos de faturamento 

Características especiais do país  Propriedades específicas de país - Brasil  Determinar
tipo nota fiscal
2. Clique em .

4. Clique em .
Localização
Modificar visão "Tipo de doc.de vendas localização Brasil": síntese
5. Verificar qual a categoria de nota fiscal está associado a ele (N1).
3.4 Consultar o Tipo de Nota Fiscal (categoria) (opcional)

Nota fiscal  Definir tipos de nota fiscal
2. Clique em .
3. Clique em .
Localização
Modificar visão "Ctg.de nota fiscal": detalhe
Verificar qual o formulário de nota fiscal está associado a ela (NF01).
3.5 Consultar o Formulário de Nota Fiscal (opcional)

Nota fiscal  Saída  Definir formulários
Localização
Modificar visão "Formulário": síntese
O sistema é entregue com a seguinte configuração. Exemplo:
- NF01 - Saídas
- NF02 - Entradas
3.6 Criação dos Grupos de Numeração

Nota fiscal  Saída  Definir grupos de nºs
2. Clique em .
Localização

Grupo nºs NF R SPS##
Descrição R Filial SP## - Serie 1 Saída
Grupo nºs NF R SPE##
Descrição R Filial SP## - Serie 2 Entrada
Grupo nºs NF R RJS##
Descrição R Filial RJ## - Serie 1 Saída
Grupo nºs NF R RJE##
Descrição R Filial RJ## - Serie 2 Entrada
4. Clique em .
Localização
3.7 Criar intervalos de numeração externa para cada Grupo de Numeração

Nota fiscal  Saída  Atualizar Intervalos numeração

Grupo nºs NF........ R SPS##
3. Clique em .
4. Clique em .

Nº R 01
Do nº R 000001
Nº-até R 999999
Pos.interv.numeração R 0
6. Desmarcar <Externo>.
7. Clique em .
Localização
Atualizar intervalos consecutivos de numeração
8. Clique em .
 Fazer o mesmo procedimento para os demais Grupos de Numeração (SPE##, RJS## e

RJE##), repetindo os valores da tabela acima, principalmente o Número do Intervalo de
Numeração = 01.
3.8 Atribuição do Grupo de Numeração às filiais / Notas Fiscais

Nota fiscal  Saída  Atribuir parâmetros de numeração e impressão
2. Clique em .
Localização
Entradas novas: detalhe de entradas inseridas

Empresa R 7001
Formulário NF R NF01
Nºs NF R SPS##
Série R 1
Subséries R
Linh.mens.cabç. R 12
Parts.indivs. R 7
4. Marcar .
Localização
5. Clique em .
6. Clique em .

Empresa R 7001
Nºs NF R SPE##
Série R 2
Subséries R
Parts.indivs. R 7
8. Clique em .
9. Clique em .

Empresa R 7001
Nºs NF R RJS##
Série R 1
Subséries R
Parts.indivs. R 7
11. Marcar .
12. Clique em .
Localização
13. Clique em .

Empresa R 7001
Nºs NF R RJE##
Série R 2
Parts.indivs. R 7
15. Clique em .
3.9 Consultar o Esquema de Mensagens de Notas Fiscais (opcional)

Nota fiscal  Determinação da saída  Esquema de mensagens
2. Clique em
.
Deverá existir somente este esquema na customização.
Localização
Modificar visão "Controle": síntese
Verificar que os tipos de condições de saída têm os mesmos nomes dos formulários de
notas fiscais.
3.10 Consultar o Tipo de Condição (Output type) (opcional)

Nota fiscal  Determinação da saída  Tipos de condição
2. Clique em
.
3. Clique em .
Localização
Exibir visão "Tipos de mensagem" : detalhe
Verificar qual a seqüência de acesso (0001) está associada a este tipo de condição.
3.11 Consultar programa e formulário da Nota Fiscal (opcional)
Localização
Exibir visão "Rotinas de processamento" : detalhe
Verificar qual é o programa e o formulário (sapscript) utilizados para emitir a nota fiscal.
2. Posicionar o cursor no nome do formulário.
3. Clique em .
Localização
Exibir cabeçalho do formulário: J_1BNOTA_FISCAL
3.12 Consultar a Seqüência de Acesso (opcional)

Nota fiscal  Determinação da saída  Seqüências de acesso
2. Clique em
.
Verificar qual o número da(s) tabela(s) que contêm os dados necessários para imprimir a
nota fiscal.
4. Clique em
.
Localização
Modificar visão "Campos": síntese
Verificar os campos chave da tabela.
3.13 Definição da impressora de saída

Nota Fiscal  Saída  Registros Condição  Criar

Tipo de mensagem R NF01
Localização
3. Clique em .
Combinação de chaves
4. Clique em .
Criar registros de condição (:): entrada rápida

Empresa R 7001
Localização
Formulário R NF01
Idioma R PT
6. Clique em .
7. Clique em
8. Clique em .
Criar registros de condição (:): comunicação
Localização
Dispositivo de saída R SAO1 (ou dar Match-code para localizar uma impressora
existente)
Nº de mensagens R 1 (Quantidade de cópias da NF)
10. Marcar .
11. Clique em .
 Fazer o mesmo procedimento para:
• Tipo de Mensagem NF02 - Filial SPXX (São Paulo) e Formulário NF02 (Entradas)
• Tipo de Mensagem NF01 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulário NF01 (Saídas)
• Tipo de Mensagem NF02 - Filial RJXX (Rio de Janeiro) e Formulário NF02 (Entradas)
3.14 Consultar Textos de Cabeçalho de Nota Fiscal (opcional)
A partir de um documento de vendas pode ser definida uma mensagem a ser emitida na
nota fiscal.

Características especiais do país  Propriedades específicas de país – Brasil  Atualizar
textos de cabeçalho nota fiscal automáticos
2. Visualizar tipo de documento de venda ORB e seqüência 10:

.
Localização
Modificar visão "Criaç.automát.de txts.cabeçalho da Nota Fiscal": sínt
Anotar texto de cabeçalho e

argumento:
Resultado
Você tem agora a capacitação para configurar os parâmetros de determinação de notas fiscais e
os aspectos de impressão e numeração das mesmas.
Localização
Consultar Configuração do CFOP
Objetivo
Nesta lição vamos aprender sobre a configuração de CFOP – Código Fiscal de Operação
4 Configuração das características fiscais
4.1 Consultar Configuração do CFOP (Código Fiscal de Operação)

Código de transação R J1BTAX
5. Clique em .

País R BR
7. Clique em .
8. Selecionar Entidades CFOP Versões CFOP.
9. Selecionar Visão de tabelas Outra visão.
10. Selecionar Entidades CFOP Data de validade das versões CFOP.
Localização
Modificar visão "Regiões com versão e ampliação CFOP diferentes": sínt
4.1.1 Consultar definição do código CFOP

Ou utilize o seguinte caminho do IMG:

Nota fiscal  Códigos CFOP  Definir versões CFOP
3. Selecionar Entidades CFOP Versões CFOP.
Localização
Modificar visão "Atualização da versão CFOP": síntese
Os códigos utilizados nos processos de vendas iniciam no 5000/AA.
4.1.2 Consultar determinação do código CFOP para os processos de vendas


Nota fiscal  Códigos CFOP  Definir determinação CFOP p/saídas de mercadoria e
devoluções (versionada)
Localização
3. Selecionar Entidades CFOP Determinação SD CFOP.
Modificar visão "Determinação CFOP saídas e restituições (versões)": s
4.1.3 Consultar Sentido do Movimento

Nota fiscal  Definir tipos de nota fiscal
2. Clique em .

Ctg.NF R N1
4. Clique em .
Localização
5. Clique em .
6. Clique em .
Modificar visão "Ctg.de nota fiscal": detalhe
7. Verifique os campos e observe qual deles está marcado:
4.1.4 Consultar Categoria de Destino (Origem = estado da filial)

Nota fiscal  Filial CNPJ  Definir locais de negócio
Categorias de destino:
Localização
 0 = Estados idênticos
 1 = Estados diferentes
 2 = Estrangeiro

Empresa R 7001
3. Clique em .
4. Clique em
.
5. Clique em .
Localização
Verificar os campos País e Região.
4.1.5 Consultar Categoria de Destino (Destino = estado do recebedor da mercadoria)
Localização
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Parceiro de
negócios  Cliente  Exibir  Vendas e distribuição (VD03)

Cliente R BR-S50A00
3. Clique em .
Exibir cliente: Dados gerais
Verificar os campos País e Região.
4.1.6 Consultar Categoria de CFOP do material
Localização
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Produtos 
Material  Outros materiais  Exibir (MM03)

Material R BR-AS100
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .

Centro R 7010
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
7. Clique em .
Localização
Exibir material BR-AS100 (Produtos comercializáveis)
Role a tela para verificar o campo Categoria CFOP material.
4.1.7 Consultar Categoria Tipo de Item

ctg.item doc.vendas
2. Clique em .

Localização
Ctg.item R TBN
4. Clique em .
Modificar visão "Documento de vendas de tabela de categoria de itens":
Verificar o campo Tipo de Item:
1 Item normal
2 Item transferência
21 Item de reposição de embalagens retornáveis
31 Item de fatura subcontratação
32 Componente de subcontratação item de transporte
33 Item simbólico de transporte subcontratação
41 Item de doc.de faturamento fornecimento futuro com ICMS
42 Item de expedição de fornecimento futuro com IPI
43 Item de doc.de faturamento fornecimento futuro sem ICMS/IPI
44 Item de transporte fornecimento futuro com ICMS/IPI
51 Item de fatura consignação
52 Item de transporte consignação
Localização
61 Item de fatura de terceiros do credor
62 Item de fatura de terceiros do fornecedor
63 Item de expedição por terceiros do fornecedor
64 Item de fatura de terceiros remessa do fornecedor
65 Item de expedição por terceiros remessas futuras do fornec.
4.1.8 Consultar Caso especial para determinação de CFOP

ctg.item doc.vendas
2. Clique em .

Ctg.item R TBN
4. Clique em .
5. Clique em .
Nota Fiscal caso especial para determinação CFOP (1) 8 Entradas encontradas
Atenção:
Este caso especial significa:

0 = Sem substituição tributária e
Localização
1 = Com substituição tributária.
Se o Código de Imposto for indicado Com Substituição Tributária (I4, por exemplo), o
sistema automaticamente altera o campo de 0 para 1.
Portanto torna-se necessário criar nova entrada na tabela de CFOP para estes casos.
4.1.9 Consultar Produção Interna do material


Material R BR-AS100
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .

Centro R 7010
Tipo avaliação R ( em branco )
7. Clique em .
Localização
Verificar o campo .
Atenção:
Permaneça nesta mesma tela para verificar a utilização do material (item abaixo).
4.1.10 Consultar Utilização do material

Localização
Material R BR-AS100
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .

Centro R 7010
Tipo avaliação R ( em branco )
7. Clique em .
Localização
Verificar o campo Utilização de material.
Utilização de material (2) 4 Entradas encontradas
4.1.11 Consultar Categoria CFOP do cliente
Localização

Cliente R BR-S50A00
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .
Verificar o campo Ctg.CFOP.
Localização
Categoria CFOP do cliente (2) 8 Entradas encontradas
Resultado
Você tem agora a possibilidade de configurar os parâmetros para determinação do CFOP –
Código Fiscal de Operação.
Localização
Determinação do Código do Imposto
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a verificar a determinação do Código de Imposto
4.2 Determinação do Código do Imposto
4.2.1 Consultar seqüência para determinação do código de imposto

3. Clique em .
4. Selecionar Cálculo do imposto Determinação do código de imposto SD.
Localização
Modificar visão "Seqüência para determinação do código do imposto": sí
 Anote os dados da fonte para determinação código imposto:
Nº seqüencial determinação
cód.imposto = 1
Nº seqüencial determinação
cód.imposto = 2
4.2.2 Consultar Código de Imposto de SD

Localização
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .
Modificar visão "SD código do imposto": detalhe
Verificar os flags indicando os impostos a serem calculados.
4.2.3 Consultar a determinação do Código de Imposto na Tabela de Categoria de Item

Localização

ctg.item doc.vendas
3. Selecionar Nota fiscal SD Faturamento Tipo de item SD.
4. Clique em .

Ctg.item R TBN
6. Clique em .
Localização
Verificar o campo Código Imposto (Código de Imposto de SD).
4.2.4 Consultar a determinação do Código de Imposto (Registro Info Cliente-Material)
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Estipulações 

Info cliente-material  Exibir (VD53)

Cliente R BR-S50A00
Organização vendas R 7001
Canal distribuição R 10
Localização
3. Clique em .
Seleção dos registros info cliente-material via cliente

Material R BR-AS100
5. Clique em .
6. Clique em
.
7. Clique em .
Localização
Exibir info cliente-material: tela de itens
Verificar Cd.imposto = I3.
Resultado
Você tem agora a possibilidade para consultar e/ou definir os códigos de impostos de SD.
Localização
Determinação dos Direitos Fiscais e Situação Tributária do IPI e ICMS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender como se pode determinar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI e também
a Situação Tributária.
4.3 Determinação dos direitos fiscais e situação tributária do IPI e ICMS
4.3.1 Consultar seqüência da determinação dos direitos fiscais

11. Selecionar Cálculo do imposto Determinação da lei fiscal SD.
Localização
Modificar visão "Seqüência para determinação fiscal": síntese
 Anotar os dados da fonte para determinação código imposto.
Nº seqüencial determinação fiscal = 1
4.3.2 Consultar tabelas de Direito Fiscal IPI
Localização
IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  IVA 

Configurações globais  Brasil  Definir lei fiscal IPI
3. Selecionar Entidades Leis fiscais IPI.
4. Clique em
.
5. Clique em .
Modificar visão "Lei fiscal IPI": detalhe
Localização

Lei R Isento ou não sujeito a IPI
Sit.tribut.IPI R 10001
4.3.3 Consultar tabelas de Direito Fiscal ICMS


Configurações globais  Brasil  Definir lei fiscal ICMS
3. Selecionar Entidades Leis fiscais ICMS.
Localização
Modificar visão "Lei fiscal ICMS": síntese
4. Clique em
.
5. Clique em .
Localização
Modificar visão "Lei fiscal ICMS": detalhe

Lei R Sujeito a ICMS e Sub.Trib.
Sit.tribut.ICMS R 10
Observação: A Situação Tributária do ICMS foi ampliada para três posições com a
aplicação da Nota 373.108. Primeira posição no Cadastro de Materiais e as duas últimas
na tabela de Direitos Fiscais.
4.3.4 Consultar tabelas de Direito Fiscal ISS

Localização
3. Selecionar Entidades Leis do imposto ISS.
Modificar visão "Leis do imposto ISS": síntese
4. Clique em
.
5. Clique em .
Localização
Modificar visão "Leis do imposto ISS": detalhe

Lei R Negociação entre o município do provedor do serviço e o

município onde o serviço é executado. O ISS deve ser
calculado com a taxa do local de execução. Deverá ser retido
pelo recebedor, para ser pago ao município onde o serviço é
executado.
4.3.5 Consultar tabela de Situação tributária de IPI

Configurações globais  Brasil  Definir situação fiscal IPI
Localização
Modificar visão "Situação fiscal IPI": síntese
4.3.6 Consultar a primeira posição da Situação Tributária do ICMS


Material R BR-AS100
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .
Localização

Centro R 7010
7. Clique em .
Verificar o campo Origem do Material (Primeira posição do campo de Situação Tributária

que é obrigatório ser impresso para cada item da Nota Fiscal).
4.3.7 Consultar a determinação do Direito Fiscal SD na Tabela de Categoria de Item
Localização

ctg.item doc.vendas
4. Clique em .

Ctg.item R TBN
6. Clique em .
Localização

Texto ICMS R IC0
Texto IPI R IP0
4.3.8 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI / ICMS no Cadastro de Cliente

Localização
Cliente R BR-S50Z00
Setor de atividade R 00
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .
Localização
Dir.fisc.: ICMS R ICF
Dir.fiscal: IPI R IPF
4.3.9 Consultar determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela de Exceção IPI


Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  IPI: atualizar
exceções dependentes do material
3. Clicar duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material.
4. Verificar o campo Texto IPI.
4.3.10 Consultar a terceira tentativa de determinação do Direito Fiscal ICMS (Tabela de Exceção
ICMS)


Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  ICMS:
atualizar exceções dependentes do material
3. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dependentes do material .
Localização
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos ICMS": síntese
4. Verificar o campo Texto ICMS.
4.3.11 Consultar a determinação do Direito Fiscal IPI na Tabela Dinâmica de Exceção IPI

Localização
Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Taxas de imposto  Atualizar
exceções dinâmicas IPI
3. Clique duas vezes em Atualizar exceções dinâmicas IPI.

Grupo de imposto R 20
5. Clique em .
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto IPI":
Verificar o campo TEXTO IPI.
Localização
4.3.12 Consultar a determinação do Direito Fiscal ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS


atualizar exceções dinâmicas
3. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dinâmicas.

5. Clique em .
Localização
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto ICMS":
Verificar o campo TEXTO ICMS.
4.3.13 Consultar a determinação do Direito Fiscal ISS (somente via tabela dinâmica)

3. Clique duas vezes em Atualizar valores ISS.
Localização
5. Clique em .
Modificar visão "Cálculo do imposto: ISS": detalhe
Verificar o campo Lei ISS
Resultado
Você tem agora o conhecimento para verificar os Direitos Fiscais de ICMS e IPI além da
determinação da situação tributária, e também possui o conhecimento para alterar estes Direitos
Fiscais nos pontos onde for pertinente altera-los.
Localização
Determinação da Alíquota ICMS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a efetuar a determinação da alíquota ICMS.
4.4 Determinação da Alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço)

Alíquotas de ICMS
4.4.1 Consultar regiões fiscais no Brasil

Localização

Configurações globais  Brasil  Definir regiões fiscais do Brasil e atribuir regiões
geográficas
3. Selecionar Entidades Regiões fiscais.
Modificar visão "Regiões fiscais": síntese
Campo Região Fiscal = Domicílio Fiscal.

Campo Região = Estado Federativo.
4.4.2 Consultar regiões fiscais no estrangeiro

Configurações globais  Brasil  Definir região fiscal p/clientes/fornecedores
estrangeiros
Localização
Modificar visão "Região fiscal para países estrangeiros": síntese
4.4.3 Consultar domicílio fiscal de origem (Centro)

eliminar, verificar centro
2. Clicar duas vezes em Definir centros.
3. Clique em .

Centro R SP##
5. Clique em .
Localização
6. Clique em .
7. Clique em .
Modificar visão "Centros": detalhe

Chave do país R BR
County Code R
4.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)

Localização
Cliente exibir: 1ª tela

Cliente R BR-S50A00
3. Clique em .
4. Clique em .
Localização

DomicílioFiscal R SP 5030
4.4.5 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de Exceção ICMS

Localização
atualizar exceções dependentes do material
3. Clique duas vezes em ICMS: atualizar exceções dependentes do material.
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos ICMS": síntese
Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto).
4.4.6 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Dinâmica de Exceção ICMS

Localização


5. Clique em .
Obs.: Os dados de exceções serão criados durante o curso.

Localização
Verificar os campos Tx.imp.(Taxa de Imposto) e BaseImp (Base de Imposto).
4.4.7 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela Normal de ICMS


valores ICMS
Localização
3. Clique duas vezes em Atualizar valores ICMS.
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos gerais ICMS": síntes
Verificar o campo Taxa de Imposto.
4.4.8 Consultar a determinação da Alíquota de ICMS na Tabela de valores propostos

Localização
valores propostos p/taxa impostos
3. Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.
4. Verificar o campo Tx.imp. (Taxa de Imposto) (para a linha referente a ICMS):

.
Resultado
Você tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de ICMS.
Localização
Determinação da Alíquota de IPI
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a efetuar a determinação da alíquota IPI.
4.5 Determinação da Alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)

Alíquotas de IPI
4.5.1 Consultar os Codes NBM (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)

Localização

Nota fiscal  Códigos NCM  Definir códigos NCM
3. Selecione Entidades  Códigos NCM.
Tax Manager's Workplace Brasil
4.5.2 Consultar o código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul - (Cadastro de materiais)

Localização
Material R BR-AS100
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .

Centro R 7010
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
7. Clique em .
Localização
Verificar o campo Código de Controle (Nomenclatura Comum do Mercosul).
4.5.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de Exceção IPI)


Localização
3. Clique duas vezes em IPI: atualizar exceções dependentes do material.
Verificar os campos Taxa de imposto e BaseImp (Base de Imposto).
4.5.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Dinâmica de

Exceção IPI)

Localização

5. Clique em .
Determinar área de trabalho: entrada
Verificar os campos TaxaImpost (Taxa de Imposto) e Base imp.(Base de Imposto).
Localização
4.5.5 Consultar a terceira tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela Normal de IPI)


valores IPI
3. Clique duas vezes em Atualizar valores IPI.
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos IPI": síntese
Localização
Verificar os campos Tx.imp. (Taxa de imposto) e BaseImp (Base de Imposto).
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos IPI": síntese
Consultar o código NCM01 que tem 5% de alíquota de IPI utilizando 100% da base para
efeito de cálculo. Note que poder-se-ia também indicar a isenção ou não tributação de IPI
para este código NBM.
4.5.6 Consultar a quarta tentativa de determinação da Alíquota de IPI (Tabela de valores

propostos)

Localização

valores propostos p/taxa impostos
3. Clique duas vezes em Atualizar valores propostos p/taxa impostos.
Verificar o campo Tx.imp.(Taxa de Imposto) (para a linha referente a IPI):
Resultado
Você tem agora o conhecimento para criar, modificar e verificar as taxas de impostos de IPI.
Localização
Determinação da Alíquota da Substituição Tributária do ICMS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a determinar a incidência de Substituição Tributária de ICMS.
4.6 Determinação da alíquota da Substituição Tributária do ICMS

Alíquotas de Substituição Tributária
4.6.1 Consultar a tabela de Grupo de clientes para substituição tributária
Localização
Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Definir grupos de clientes para
cálculo sub.trib.
O grupo de clientes para substituição tributária pode também ser definido através da
tabela dinâmica.
3. Clique duas vezes em Atualizar exceções dinâmicas da sub.trib..

5. Clique em .
Modificar visão "Atualização de exceções dinâmicas para imposto sub.tr
Localização
O grupo de clientes para substituição tributária também pode ser definido através da
tabela dinâmica.
4.6.2 Consultar grupo de clientes no Cadastro de Clientes


Cliente R BR-S50D00
3. Clique em .
4. Clique em .
Localização
5. Clique em .

Grupo SubFiscal R GC1
4.6.3 Consultar a primeira tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária

(Tabela de exceção de Substituição Tributária)

Localização

subst.tributaria (exceções) dependentes do material
3. Clique duas vezes em Atualizar subst.tributaria (exceções) dependentes do material.
4. Selecione uma linha Detalhe.
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": detal

Taxa custo supl R 25,00
Localização
6. Clique em .
7. Clique em .
8. Clique em .
Modificar visão "Cálculo de imposto: regulamentos de Sub.Trib.": sínte
Se não houver nenhum item, observe ao menos a formação da chave para determinação
do valor adicional para o cálculo da substituição tributária.
4.6.4 Consultar a segunda tentativa de determinação da Alíquota de Substituição Tributária

(Tabela normal de Substituição Tributária)
Localização

valores (subst.tributária)
3. Clique duas vezes em Atualizar valores (subst.tributária).
4. Selecione uma linha Detalhe.
Localização
Resultado
Você tem agora as condições necessárias para configurar os parâmetros para vendas que tenham
incidência de substituição tributária.
Localização
Determinação da Alíquota de ISS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar, modificar e conferir a determinação(básica) de ISS.
4.7 Determinação da alíquota de ISS (Imposto sobre Serviços)
4.7.1 Consultar os domicílios fiscais: seqüência:
3. Selecionar Entidades Regiões fiscais.
Localização
4. Clique em .
4.7.2 Consultar a estrutura do domicílio fiscal extendida

Configurações globais  Determinar estrutura p/ código de domicilio fiscal
Localização
Modificar visão "Estrutura do código do domicílio fiscal": síntese
Notar:
Nível 1: _____________________ armazena a regra fiscal
Nível 2: _____________________ armazena código do município
4.7.3 Consultar o cadastro de códigos de municípios no domicílio fiscal

Configurações globais  Brasil Atualizar códigos de domínio fiscal.
Localização
Esquema de cálculo R TAXBRA
3. Clique em .
Modificar visão “Códigos do domicílio fiscal p/cálculo do imposto bras”
4.7.4 Consultar a associação de código postal ao domicílio fiscal extendido por município

Configurações globais  Brasil  Atribuir códigos postais aos códigos de domicílio fiscal
2. Clique em .
Localização
4.7.5 Consultar o cadastro do cliente


Cliente R BR-S50A00
Localização
3. Clique em .
Cliente exibir: 1ª tela
Código Postal:
Cód.domic.fisc.(Código domicílio fiscal):
4.7.6 Consultar o tipo de serviço (Código de Preenchimento)
Localização
Nota fiscal  Tipos de serviço  Definir tipos de serviço oficiais para notas fiscais de
saída

Chave do país R BR
Cód.domicílio fiscal R SP 5030
3. Clique em .
4.7.7 Consultar código genérico de tipo de serviço

Localização
Nota fiscal  Tipos de serviço  Definir tipos de serviço genéricos

Chave do país R BR
3. Clique em .
4.7.8 Consultar associação dos tipos de serviço aos códigos genéricos (NCM)
Localização
Nota fiscal  Tipos de serviço  Atribuir tipos oficiais de serviço tipos genéricos de
serviço

Chave do país R BR
3. Clique em .
4.7.9 Consultar associação do código de material (serviço) aos códigos de recolhimento
Localização
Nota fiscal  Tipos de serviço  Atribuir tipos de serviços oficiais aos nº do material

Chave do país R BR
3. Clique em .
4.7.10 Consultar determinação da alíquota do ISS
Localização
3. Clique duas vezes em Atualizar valores ISS.

Chave do país R BR
5. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem condições de avaliar a determinação da alíquota de ISS que depende do domicilio fiscal
extendido, considerando a tributação de ISS pelo domicílio fiscal do provedor de serviços.
Localização
Exercícios de PIS/COFINS
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar e consultar a determinação de alíquotas de PIS e COFINS
4.8 Exercícios de PIS/COFINS
4.8.1 Consultar o esquema de cálculo de preços SD
IMG  Vendas e distribuição  Funções básicas  Determinação do preço 

Controle da determinação de preço  Definir e atribuir esquemas de cálculo
Localização
2. Clique duas vezes em Atualizar esquema de cálculo de custos.
Modificar visão "Esquemas": síntese
4. Clique em .

Esquema R RVABRA
6. Clique em .
7. Clique em
.
Localização
Notar as condições de preços:
ZPB0 – Preço
ZPB1 – Preço com ISS incluso
ZPB2 – Preço com PIS e COFINS incluso
ZPB3 – Preço com ISS, PIS e COFINS incluso.
4.8.2 Consultar quais impostos estão incluídos nas condições de preços de SD

Configurações globais  Brasil  Definir quais impostos estão contidos em condições
p/determinação preços SD
Localização
Esquema R RVABRA
3. Clique em .
Modificar visão "Grupos impostos brasileiros contidos nas condições pr
ZPB1:
ZPB2:
ZPB3:
4.8.3 Consultar a alíquota do PIS (somente através da tabela dinâmica)
Localização

3. Clique duas vezes em Atualizar valores PIS.

Chave do país R BR
5. Clique em .
Modificar visão "Cálculo do imposto: PIS": síntese
Localização
Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.
4.8.4 Consultar a alíquota do COFINS (somente através da tabela dinâmica)

3. Clique duas vezes em Atualizar valores COFINS.

Chave do país R BR
5. Clique em .
Localização
Modificar visão "Cálculo do imposto: COFINS": síntese
Verificar os campos: Taxa de imposto e Base do imposto.
Resultado
Você tem agora condições de criar as taxas das contribuições de PIS e COFINS.
Localização
Exercício de Impostos Retidos na Fonte
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar e consultar as alíquotas dos IRF - Impostos Retidos na Fonte
(IR, PIS,COFINS e CSLL)
4.9 Exercícios de Impostos Retidos na Fonte
4.9.1 Consultar configuração da categoria de imposto retido na fonte
IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Imposto

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Categoria de
imposto retido na fonte  Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento

Chave do país R BR
3. Clique em .
4. Selecionar .
5. Clique em .
6. Verificar que o campo deve estar marcado.
Localização
Modificar visão "Definição de categorias de IRF - lançamento no pagame
4.9.2 Consultar a associação da categoria de imposto retido com a empresa

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Empresa  Atribuir categorias
de IRF a empresas
2. Clique em .

Empresa R 7001
Ctg.imp.ret.fon. R CP
Localização
4. Clique em .
5. Clique em .
6. Clique em .
Modificar visão "Informação sobre IRF da empresa por ctg.IRF": detalhe
4.9.3 Consultar código de imposto retido na fonte

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Código de imposto
retido na fonte  Definir códigos IRF
Localização
Chave do país R BR
3. Clique em .
Modificar visão "Código de imposto retido na fonte": síntese
4. Clique em .

Ctg.imp.ret.fon. R CP
6. Clique em .
7. Clique em .
Localização
8. Clique em .
Modificar visão "Código de imposto retido na fonte": detalhe
4.9.4 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte

retido na fonte (IRF)  Imposto retido na fonte ampliado  Cálculo  Brasil  Definir
chaves de cobrança oficiais

Chave do país R BR
3. Clique em .
Localização
Modificar visão "Definir chave de imposto retido na fonte": síntese
4.9.5 Consultar os códigos oficiais de impostos retidos na fonte

3. Clique duas vezes em Atualizar registros IRF e atribuir chave de cobrança oficial.

Chave do país R BR
Localização
5. Clique em .
Modificar visão "Cálculo do imposto retido na fonte: taxas e chave cob
Resultado
Você tem condições de configurar as alíquotas dos IRF – Impostos Retidos na Fonte sobre
serviços, tanto pelo total geral da Retenção como pela alíquota individual de cada um dos
impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL).
Localização
Consultar Esquema de Determinação de Impostos CBT
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a consultar os esquemas de determinação de imposto(TAXBRA) via
CBT – Condition Based Tax e também a consultar os esquemas de determinação de
preços(RVABRA) via CBT.
4.10 Consultar Esquema de Determinação de Impostos (CBT)

Técnica de Condições para Impostos - CBT
Consultar parametrizações do novo esquema de impostos (TAXBRA) – CBT Condition Base

Tax - para entender seu funcionamento:
1º. – Consultar o esquema de impostos TAXBRA para observar os novos tipos de condições
2º. – Consultar o tipo de condição BIC0 – obtenção de alíquota de ICMS;
3º. – Consultar os registros de condições para o BIC0 com a aliquota de ICMS;
4º. – Consultar a determinação do Código IVA
Consultar parametrizações do novo esquema de preços (RVABRA) – CBT Condition Base Tax
- para entender seu funcionamento:
Localização
1º. – Consultar o esquema de preço RVABRA para observar os novos tipos de condições (do ICMS) para
a obtenção da alíquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.
2º. – Consultar o tipo de condição ICVA – obtenção de alíquota de ICMS;
3º. – Consultar os registros de condições para o ICVA com a aliquota de ICMS;
4º. – Consultar o tipo de condição BX13 – montante calculado do ICMS ;
5º. – Consultar o tipo de condição IBRX – condição de referencia do tipo de condição BX13 e que
determina o código IVA para calculo de impostos;
6º. – Consultar registros de condições do IBRX;
7º. – Consultar mapeamento de tipos de condições para Nota Fiscal – ICM3;
DETERMINAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE IMPOSTOS – TAX PROCEDURE (TAXBRA)
4.10.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos

Configurações globais  Atribuir país a esquema de cálculo
2. Clique em .
Localização
País R BR
4. Clique em .
5. Verificar o esquema de cálculo de impostos (TAXBRA): .
4.10.2 Consultar Esquema de Impostos

Configurações globais  Verificar esquemas de cálculo
2. Clique duas vezes em Definir esquemas.

Utilização R A
Aplicação R TX
4. Clique em
.
6. Clique em .

Nº nível R 500
8. Clique em .
Localização
Verificar os tipos de condições de impostos de vendas.
4.10.3 Consultar Esquema de Impostos TAXBRA
Consultar o esquema de impostos para observar os novos tipos de condições (do ICMS)
para a obtenção da alíquota, cálculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.


Localização
País R BR
4. Clique em .
5. Selecionar Preparação da condição Procedimento de cálculo Procedimento de cálculo

MM (para acessar a TAXBRA).
6. Clique em
.
4.10.4 Consultar o Tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS)
Consultar o tipo de condição BIC0 – obtenção de alíquota de ICMS.

Localização

3. Selecionar Preparação da condição Tipos de condição Tipos de condições MM.
4. Clique em .

Tipo condição R BIC0
6. Clique em .
7. Clique em
.
8. Clique em .
Localização
Modificar visão "Condições: tipos de condição": detalhe
4.10.5 Consultar registros de condição para BIC0
Consultar os registros de condições para o tipo de condição BIC0 com a alíquota de

ICMS.
1. Clique em na tela anterior de consulta do tipo de condição BIC0.

País R BR
Emissor R SP
Receptor R SP
Localização
Exibição de registros de condição
3. Clique em .
Localização
Lista do tipo de condição BIC0 (Taxa de ICMS)
Exibir Taxa de ICMS (BIC0): entrada rápida
4.10.6 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes e Material (Chave para

determinação do IVA de SD)
IMG  Vendas e distribuição  Funções básicas  Impostos  Definir relevância

para impostos dos registros mestre
Localização
2. Clique duas vezes em Impostos: clientes.
3. Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
4. Clique em .
5. Clique duas vezes em Impostos: materiais.
6. Consultar os dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.):
.
4.10.7 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes


Cliente R BR-S50A00
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .
Localização
Exibir cliente: Dados área de vendas
Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).
4.10.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais


Material R BR-AS100
3. Clique em .
Localização
Seleção de visões
4. Clique em .
5. Clique em .

Centro R 7010
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
7. Clique em .
Localização
Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).
4.10.9 Consultar a Determinação do código IVA
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Condições 

Exibir (VK33)  Impostos  IVA/ATX1

Tipo de condição R IBRX
Válido em R 19.04.2007
Máx.ocorrências por tabela R 500
Localização
IVA/ATX1
4. Clique em .
Localização
Exibir registro de condição: síntese
5. Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condição) = IBRX, ClCl (Classificação do Cliente) = 1 e

ClMt1 (Classificação do Material) = 1.
6. Clique em:
7. Verificar o campo Cl (Código do IVA) = SD.
Provavelmente, será necessário deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo.
Localização
Exibir registros de condição: entrada rápida
4.10.10 Consultar Código IVA (Filtro de impostos)

Cálculo  Definir código IVA

País R BR
Código de imposto R SD
3. Clique em .
Localização
Atualizar código IVA: taxas de imposto
Verificar que para IPI, ICMS e Substituição Tributária de SD está preenchido 100,000. O
que significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de
preços de venda, os demais impostos não serão selecionados.
ATENÇÃO: Esta configuração apresenta diferença em relação a determinação de

impostos Clássica, no caso do CBT a consulta deve ser feita via J1BTAX.

Localização
3. Clique em .
4. Clique em .

Esquema R TAXBRA
6. Clique em .
7. Clique em .

Cód.imposto R S0
9. Clique em .
Localização
Modificar visão "Atualização dos códigos de imposto Brasil": síntese
Observe as configurações dos códigos IVA de SD.
10. Clique em
11. Clique em <Atualizar condições do código de imposto>.
Localização
Código de imposto: atualização das condições de imposto
Verificar que para os tipos de condição ICS3 (Substituição Tributária), ICM3 (ICMS) e
IPI3(IPI), o campo “Ativo” deve estar marcado (flag), o que significa que estes
impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços de venda, os demais
impostos não serão selecionados.
4.10.12 Consultar Esquema de Preço RVABRA (CBT)
Consultar o esquema de preço RVABRA para observar os novos tipos de condições (do
ICMS) para a obtenção da alíquota, calculo, destaque e mapeamento na Nota fiscal.

Localização
SD.
4. Clique em .

Esquema R RVABRA
6. Clique em .
7. Clique em
.
Localização
4.10.13 Consultar o Tipo de condição ICVA (ICMS Tax Rate)

3. Selecionar Preparação da condição Tipos de condição Tipos de condições SD.
4. Clique em .

Tipo condição R ICVA
6. Clique em .
7. Clique em
.
8. Clique em .
Localização
4.10.14 Consultar registros de condição para ICVA
1. Clique em .

País R BR
Emissor R SP
Receptor R SP
3. Clique em .
4. Clique em .
5. Clique em .
Localização
Exibir ICMS Tax Rate (ICVA): entrada rápida
4.10.15 Consultar tipo de condição BX13 (ICMS Amount) no esquema RVABRA


SD.
4. Clique em .
Localização
Esquema R RVABRA
6. Clique em .
7. Clique em
.
9. Clique em .

Nº nível R 616
11. Clique em .
Localização
4.10.16 Consultar tipo de condição BX13
Consultar o tipo de condição BX13 – montante calculado do ICMS.

4. Clique em .
Localização

Tipo condição R BX13
6. Clique em .
7. Clique em
.
8. Clique em .

TpCondReferên R IBRX
Localização
4.10.17 Consultar Tipo de condição IBRX (tipo de condição de Referencia)
Consultar o tipo de condição IBRX – que é a condição de referência do tipo de condição

BX13 e que determina o código IVA para cálculo de impostos.

4. Clique em .

Tipo condição R IBRX
6. Clique em .
7. Clique em
.
8. Clique em .
Localização
4.10.18 Consultar registros de condição do IBRX
1. Clique em na tela anterior de consulta do tipo de condição IBRX.
Localização
Exibição de registros de condição

País R BR
ClassFiscal - client R 1
Classif.fiscal mat. R 1
3. Clique em .
Localização
Lista do tipo de condição IBRX (Brazil tax calc.)
4. Clique em .
5. Clique em .
Localização
Exibir Brazil tax calc. (IBRX): entrada rápida
4.10.19 Mostrar Mapeamento de Nota Fiscal

3. Selecionar Preparação da condição Atribuição de nota fiscal Valores fiscais SD.
Localização

Esq.cálc.preços R RVABRA
5. Clique em .
6. Clique em .

Tipo de imposto R ICM3
8. Clique em .
Localização
Modificar visão "Mapeamento de condições fiscais SD em campos de nota"
Resultado
Você tem agora o conhecimento para determinação do Código IVA de SD que irá determinar as
condições de impostos do esquema de impostos para TAXBRA;
Voe tem agora o conhecimento para verificar as condições de preços do esquema de preços
RVABRA utilizado na nova técnica CBT – Condition Based Tax.
Localização
Consultar Esquema de Determinação de Impostos
Objetivo
Nesta lição vamos conhecer como era a determinação de impostos para o esquema clássico
TAXBRJ e também o esquema de determinação de preços da RVXBRA. No entanto este capítulo
é só para consulta pois os dois modelos (Clássico e CBT) não estão coexistindo nesta base de
treinamento.
4.11 Consultar Esquema de Determinação de Impostos -Clássico (Somente referência)

Técnica de Condições para Impostos
4.11.1 Consultar Determinação do Esquema de Impostos

Configurações globais  Atribuir país a esquema de cálculo
Localização
3. Clique em .

País R BR
Verificar o esquema de cálculo de impostos (TAXBRJ).
4. 11.2 Consultar Esquema de Impostos

2. Selecionar Definir esquemas.

Utilização R A – Determinação preço
Aplicação R TX – Imposto
4. Selecionar esquema de imposto TAXBRA  Controle 
5. Verificar que neste esquema de cálculo estão todos os impostos (MM e SD).
6. Posicionar no nível 500 e verificar os tipos de condições de impostos de vendas.
4.11.3 Consultar Tipos de Condições de Impostos

2. Selecionar Definir tipos de condição 
3. Posicionar no tipo de condição ICM3  Detalhe  Verificar o campo Seq.acesso (Seqüência de

acesso) (MWST) 
Localização
Obs: é a mesma seqüência de acesso para todos os tipos de condições.
4.11. 4 Consultar Seqüência de acesso

2. Selecionar Seqüências de acesso 
3. Posicionar na seqüência de acesso MWST  Acessos 
4. Posicionar na linha da tabela 3  Campos:
4.11. 5 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Clientes

para impostos dos registros mestre  Impostos: clientes
2. Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
4.11. 6 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Clientes


Cliente R BR-S50A00
Organização de Vendas R 7001
Canal de Distribuição R 10
Setor de Atividade R 00
3. Dados da área de vendas  Tela de Doc. Faturamento  Verificar o campo Classificação fiscal
(1 = Imposto normal).
4.11.7 Consultar tabela de Classificação de Imposto de Materiais

Localização
para impostos dos registros mestre  Impostos: materiais
2. Consultar dados com CtgImpost. (Categoria de Imposto) = IBRX (Brazil tax calc.).
4.11.8 Consultar Classificação de Imposto no Cadastro de Materiais

2. Preencher: Material = BR-AS100.
3. Enter  Selecionar tela SD: dados org.vendas 1.

Centro R 7010
Organização de Vendas R 7001
Canal de Distribuição R 10
5. Verificar o campo Classificação fiscal (1 = Imposto normal).
4.11.9 Consultar a Determinação do código IVA
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados mestre  Condições 

Exibir (VK33)
Impostos  IVA/ATX1

País fornecedor R BR
Tipo de condição R IBRX
Válido em R ( Data de hoje )
Localização
Máx.ocorrências por tabela R 500
3. Posicionar na linha: TipC (Tipo de Condição) = IBRX, ClCl (Classificação do Cliente) = 1 e
ClMt1 (Classificação do Material) = 1  Verificar o campo Cl (Código do IVA) = SD.
(Provavelmente, será necessário deslocar a barra de rolagem para encontrar o campo).

Cálculo Definir código IVA
2. Preencher: País = BR, Código de Imposto = SD.
3. Verificar que para IPI, ICMS e Substituição Tributária de SD está preenchido 100,000. O que
significa que estes impostos serão selecionados integralmente para o cálculo de preços de venda,
os demais impostos não serão selecionados.
Resultado
Você tem conhecimentos para consultar os esquemas de imposto (TAXBRJ) e de preços
(RVXBRA) Clássicos.
Localização
Dados Mestre
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar, verificar e consultar os dados mestre de Cliente, Material,
Cliente-Material e Condições de preços necessários para os exercícios deste curso.
5 Dados Mestre
5.1 Criar Dados Mestre para Clientes

No cadastro de clientes os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil são:
Dados gerais – tela Endereço

País
Região
Domicílio Fiscal (Extendido)
Dados gerais – tela Dados de Controle
Número de identificação fiscal 1 = CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica)
Número de identificação fiscal 2 = CPF (Cadastro de Pessoa Física)
Número de identificação fiscal 3 = Inscrição Estadual
Número de identificação fiscal 4 = Inscrição Municipal
Domicílio Fiscal (Extendido)
Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituição tributária
Direito fiscal de ICMS
Direito fiscal de IPI
Categoria de cliente para o CFOP
Isento de ICMS (flag)
Isento de IPI (flag)
Dados da área de vendas – tela Doc. Faturamento
Classificação fiscal do cliente
5. Consulte os seguintes Clientes, criados por processo automático (CATT) , tomando como
referência o cliente do grupo 00.
Para facilitar os exercícios, relacionamos abaixo, alguns números de CNPJ / CPF e Inscrição
Estadual.
CNPJ / CPF Inscrição Estadual

21.639.372/0001-32 0624774080046
Localização
CNPJ / CPF Inscrição Estadual
45.985.371/0001-08 671000090114
29.950.201/0001-31 82903879
60.580.016/0001-42 104871568110
20.483.301/0001-20 0622715770048
60.932.688/0001-70 104912618
17.195.876/0001-33 0620016190016
23.417.793/0001-44 0625664110066
 BR-S50B## Cliente Isento de ICMS e IPI
região: SP
Cliente isento de ICMS e IPI
Copiar do cliente BR-S50B00
Prestar atenção aos seguintes campos
Dir. Fiscal ICMS IC4
Dir. Fiscal IPI IP1
Isento ICMS Flag
Isento IPI Flag
Ctg. CFOP 0
Centro fornecedor SP##
Classif. fiscal 1
 BR-S50A## Cliente normal (nacional)
região: SP (domicílio fiscal)
Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  dados mestres  Parceiros de

negócio  Cliente  Exibir  Total (XD03)
Nome do campo Descrição

Cliente BR-S50A##
Empresa 7001
Organização de Vendas 7001
Canal de distribuição 10
Setor de atividade 00

Forma de tratamento Empresa
Nome Motor Market Ltda
Conceito de pesquisa BR-S50A##
Rua / nº. Av. Brasil 1456
Código postal/Cidade 04578-000 São Paulo
País / Região BR SP 5030
Localização
Zona de Transporte BR00000001
Idioma Português

N. ID. Fiscal 1 (CNPJ) 21.639.372/0001-32 (só algarismo)
N. ID. Fiscal 3 (Inscrição Estadual) 0624774080046
Direito Fiscal ICMS Em branco
Direito Fiscal IPI Em branco
Isento de ICMS Em branco
Isento de IPI Em branco
Categoria CFOP 0
Grupo SubFiscal
Dados da área de vendas – tela Expedição


Classificação fiscal 1 – Imposto normal
Obs: passar por todas as demais telas (para isso, clique em cada uma das ‘janelas’), e
manter os demais campos sem alteração.
 BR-S50D## Cliente Rio de Janeiro com Substituição Tributária

ICMS e IPI
região: RJ
Copiar do cliente BR-S50D00
Ctg. CFOP 0
Classif. fiscal 1
Grupo Subst. Fiscal GC1
7. Crie o Cliente da Zona Franca de Manaus por cópia do cliente referencia BR-S50Z00
 BR-S50Z## Cliente na Zona Franca
região: AM (domicílio fiscal: ZF - Manaus)
Copiar do cliente BR-S50Z00
Dir. Fiscal ICMS ICF
Dir. Fiscal IPI IPF
Isento ICMS Em branco
Isento IPI Flag
Localização
Ctg. CFOP 0
Classif. fiscal 2
 Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.
Menu SAP  Logística  Vendas e Distribuição  Dados mestre  Parceiros de

negócio  Cliente  Criar  Total (XD01)
Cliente criar: 1ª tela

Cliente R BR-S50Z##
Empresa R 7001
Localização
Cliente R BR-S50Z00
Empresa R 7001
9. Clique em .
Criar cliente: Dados gerais
Localização

Nome R Cliente na Zona Franca de Manaus ##
Termo pesquisa 1/2 R BR-S50Z##
Rua/nº R Rua da Amazônia
Rua/nº R 10##
Código postal/Cidade R 04578-000
Código postal/Cidade R Manaus
Região R AM
11. Clique em .
Conforme solicitado selecione o domicilio fiscal “ZF”.
Localização

Nº ID fiscal 1 R 21639372000132
Nº ID fiscal 3 R 0624474080046
Dir.fisc.: ICMS R ICF
Dir.fiscal: IPI R IPF
13. Marcar .

Ctg.CFOP R 0
Localização
15. Clique em .
Criar cliente: Dados área de vendas
16. Clique em .
Localização

Centro fornecedor R SP##
18. Clique em .
Localização

Classificação fiscal R 2
20. Clique em .
5.2 Criar dados mestre para material comercializável
Localização
No cadastro de materiais os campos relevantes para os aspectos fiscais do Brasil são:
Dados básicos 1
Grupo de mercadorias
Vendas: organização de vendas 1
Classificação fiscal
Comércio exterior - exportação
Código de controle (NCM = Nomenclatura Comum do Mercosul)
Categoria CFOP do material
Contabilidade financeira 2
Utilização do material (para determinação do CFOP)
Produção interna (para determinação do CFOP)
Origem do material (segunda posição da situação tributária do ICMS)
 Crie o seguinte material por cópia do material do grupo 00.

Material  Outros Materiais  Criar (MM01)

Material R BR-AS1##
SetorIndustrial R Engenharia mecânica
Tipo material R Produtos comercializáveis
Material R BR-AS100
4. Clique em .
5. Clique em .
6. Clique em .
7. Clique em .
8. Clique em .
Localização
9. Clique em .
10. Clique em .
11. Clique em .
12. Clique em .
13. Clique em .
14. Clique em .
15. Clique em .
16. Clique em .
Níveis organizacionais

Centro R SP##
Depósito R 0001
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
Modelo R 7011
Modelo R 0001
Localização
Modelo R 7001
Modelo R 10
18. Clique em .
Criar material BR-AS1## (Produtos comercializáveis)

Material R Farol de luxo grupo ##
GrpMercads. R 009
20. Clique em .
Localização

22. Clique em .
Localização

GrpCarreg. R 0001 Grua
24. Clique em .
25. Clique em .
Materiais criados por CATT (Processo automático de geração de dados de testes)

Material  Outros Materiais  Exibir (MM03) (Opcional)
 BR-AS2## Embalagem Retornável
tipo de material: VERP - Embalagem
Localização
centro: SP##
depósito: 0001
NBM: NCM02
 BR-AS4## Material para operações triangulares

tipo de material: HAWA – Produtos Comercializáveis
grupo de ctgs.item: BANS
centro: SP##
depósito: 0001
NBM: NCM01
 BR-AS9## Material Comercializavel Tributado

tipo de material: HAWA
centros: SP##
depósitos: 0001
NBM: NCM01
 BR-AS6## Material Comercializavel (Que será utilizado para isenções)

tipo de material: HAWA
centros: SP##
depósitos: 0001
NBM: NCM01
 BR-AS3## Material Serviço
tipo de material: DIEN
centros: SP##
NBM: ISS_0001
Grupo de Mercadorias = 00700.
Classificação fiscal = 2
 BR-S13## Material Serviço

centros: SP##
NBM: ISS_0001
 BR-S23## Material Serviço
centros: SP##
NBM: ISS_0001
5.3 Criar Registros Material/Cliente
Localização
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Estipulações 
Info cliente-material  Criar (VD51)

Cliente R BR-S50Z##
3. Clique em .

Nº do material R BR-AS1##
5. Clique em .
6. Clique em
.
7. Clique em .
Localização
Criar info cliente-material: tela de itens

Cd.imposto R I4
9. Clique em .
Localização
Criar info cliente-material
Criar o registro informando o código de imposto mais usados para aquela combinação
Material/Cliente. Este código aparecerá sempre como padrão nos documentos de venda.
 Criar também os seguintes registros de Info Cliente Material:
Cliente Material Cód. Imposto

BR-S50A## BR-AS2## I3
BR-AS4## I3
BR-AS9## I3
BR-S50B## BR-AS1## I3
BR-S50A## BR-AS3## I9
BR-S50D## BR-AS1## I4
BR-S50D## BR-S13## I9
BR-S50D## BR-S23## I9
5.4 Incluir Preço para o Material

Localização
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados Mestre  Condições 
Seleção via tipo de condição  Criar (VK11)
No CBT foram criados novos tipos de condições básicas de preço que podem incluir os
impostos PIS, COFINS e ISS, veja o quadro abaixo:
Nome do campo Descrição

ZPB0 Preço sem impostos
ZPB1 Preço+ISS
ZPB2 Preço+PIS+COFINS
ZPB3 Preço+ISS+PIS+COFINS

Tipo de condição R ZPB0
3. Clique em .
4. Clique em .
Combinação de chaves
5. Clique em .

Material R BR-AS1##
Mont. R 100,00
Localização
Criar Preço (ZPB0): entrada rápida
7. Conforme solicitado, crie preços também para os seguintes materiais:
Material Montante
BR-AS2## 100,00
BR-AS4## 100,00
BR-AS6## 100,00
BR-AS9## 100,00
BR-AS3## 10.000,00
BR-S13## 10.000,00
BR-S23## 10.000,00
8. Clique em .
5.5 Criar Estoque do Material
Localização
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Administração de estoques 
Movimento de mercadorias  Entrada mercadorias  Outros (MB1C)
Registrar outras entradas de mercadoria: 1ª tela

Tipo movimento R 561
Centro R SP##
Depósito R 0001
3. Clique em .
Localização
Material R BR-AS1##
Qtd. R 10.000
Registrar outras entradas mercadoria: processamento coletivo
Material Quantidade
BR-AS2## 10.000
BR-AS4## 10.000
BR-AS6## 10.000
BR-AS9## 10.000
6. Clique em .
7. Clique em .

Localização
Resultado
Você tem o conhecimento da criação de dados mestres de Clientes, Materiais, Cliente-Material,
Condições de preços e entrada inicial de estoques para executar as operações dos cenários de
venda e distribuição envolvendo a Localização Brasil.
Localização
Como Criar um Processo de Vendas Normal
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um cenário de venda normal com os impostos de ICMS e IPI.
6 Como criar um Processo de Vendas Normal
O capítulo 6 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas. Fazer o exercício seguindo os

todos os passos (do exercício 6.1 até o 6.10).
6.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI)
 Crie um processo de vendas com os seguintes dados:

Tipo de Ordem ORB
Emissor Ordem BR-S50A##
N. pedido 6.1
Material BR-AS1##
Quantidade 100
Local Expedição 7010
Obs: O Local de Expedição será utilizado na criação do documento de remessa.
 Anote aqui os dados deste processo:
Ordem Venda
Fornecimento
Faturamento
Nota Fiscal (interna)
Localização
Nota Fiscal (externa)
6.2 Ordem de Venda
6.2.1 Criação da Ordem de Venda
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Criar (VA01)

Tipo de ordem R ORB
Não há necessidade digitar a área de vendas na primeira tela, o sistema traz as

associadas ao cliente.
3. Clique em .

Emissor da ordem R BR-S50A##
Nº do pedido R 6.1
Material R BR-AS1##
Quantidade da ordem R 100
5. Clique em .
Localização
Área de vendas para o cliente
7. Clique em .
8. Clique em .
Localização
criar Ordem de Venda BR: dados do item
9. Clique em .
Localização
10. Clique em .
Localização
Se necessário, corrigir o valor do CFOP, para 5101/AA.
11. Clique em .
6.2.2 Frete
Para consultar os valores de impostos que foram calculados:
1. Clique em
.
2. Selecionar Ir para(G) Item País.
Localização
3. Clique em .
Localização
Inserir novas condições de preço na ordem de vendas, com informações atualizadas

manualmente, válidas para esta ordem específica:
KF00 = Frete – Montante = R$ 1,00 por 1 kg. (Inserir nova condição)

TpC. R KF00 = Frete
Montante R 1
5. Clique em .
6. Clique em .
Localização
6.2.3 Questões Conceituais
1. Qual o Código de Imposto foi

determinado automaticamente?
2. Qual o Direito Fiscal de ICMS

foi determinado automaticamente?
3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi

4. Qual o código de CFOP foi

5. Qual a alíquota de ICMS foi

determinada automaticamente?
6. Qual a alíquota de IPI foi

Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
 Anote aqui os resultados.
Imposto Condição Valor
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Subst. Tributária Valor
Outros a Especificar:
Não esqueça de salvar a ordem de vendas e anotar o número do documento!!!
Anote o número do documento de

vendas:
6.3 Documento de Remessa
Localização
6.3.1 Criação do documento de Remessa
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Expedição e transporte  Entrega

 Criar  Documento individual  Com referência a ordem de cliente (VL01N)
OU Documento de vendas  Fornecer

Local de expedição R 7010
3. Clique em .
6.3.2 Informar placa do veículo
1. Na criação do documento de remessa.
2. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Transporte.
Localização
Fornecimento 80015338 modificar: detalhe cabeçalho

TpVeícTrns R V100
IDVeícTrs. R ABC-12##
VeícTransp R TM-100
4. Clique em .

remessa:
6.4 Confirmação da quantidade de picking e da saída de entrega
Localização
 Modificar  Documento individual (VL02N)

Entrega R Número do documento do exercício anterior
3. Clique em .
4. Clique em .

Qtd.picking R 100
6. Clique em .
6.5 Estoques
6.5.1 Síntese dos Estoques
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Administração de estoques

 Ambiente  Estoque  Visão geral de estoques (MMBE)

Material R BR-AS1##
Centro R SP##
3. Clique em .
Localização
Visão geral de estoques: lista básica
6.5.2 Lista de Estoque e Necessidades

Ambiente  Estoque  Lista estoques/necessidades (MD04)

Material R BR-AS1##
Centro R SP##
3. Clique em .
Localização
Lista de necessidades/estoque à(s) 19:10 hora(s)
6.5.3 Lista de Documentos que movimentaram o material

Ambiente  Exibir lista  Documentos material (MB51)

Material R BR-AS1##
Centro R SP##
Tirar dados trazidos automaticamente (Cliente e Tipo de condição).
3. Clique em .
Localização
Lista de documentos de material
6.6 Faturamento
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Faturamento  Documento de

Faturamento  Criar (VF01)
Localização
Criar documento de faturamento
No campo documento deverá aparecer o número da última remessa efetuada e ainda não
faturada.
2. Clique em .

faturamento:
6.7 Nota Fiscal
6.7.1 Consultar o registro de nota fiscal

Localização
Código de transação R J1B3N

SAP Easy Access
Deverá vir o número interno da nota fiscal para o acesso ao registro.
(Se necessário, utilizar o match-code de ‘Documento original SD’ e no campo Documento

SD, digitar o número da fatura.)
3. Clique em .
Localização
Exibir Nota Fiscal saída 23
Número da Nota Fiscal (número externo) é zero. Isto significa que a nota ainda não foi
impressa.
4. Clique em .
Localização
Na visão de Valores Totais, consultar os valores de impostos.
5. Clique em .
Localização
Na visão de Transporte, verificar o número da identificação do caminhão (placa do

veículo).
6. Clique em .
7. Clique em
.
8. Clique em .
Localização
Exibir Nota Fiscal saída 23: Item 10
Verificar os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o documento de origem

(Ref.doc.origem).
9. Clique em .
Localização
Na visão Impostos, verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto.
6.7.2 Imprimir a Nota Fiscal

3. Selecionar Nota fiscal Saída.
Localização
Informação
4. Clique em .
6.7.3 Consultar a impressão da Nota Fiscal

3. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída (SP01).
4. Clique em .
Localização
Controle de saída: síntese das ordens spool
5. Clique em , para selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).
6. Clique em .
Localização
Pré-visualização para SAO1 página 00001 de 00001
Observar, dentre as informações impressas, a placa do caminhão no bloco

Transportadora/Volume.
6.7.4 Consultar o registro de nota fiscal

Localização
SAP Easy Access

Localização
Observar que agora o Número da Nota Fiscal (número externo) tem um valor
especificado. Isto significa que a nota já foi impressa.
Anote os números (interno e externo)

da Nota Fiscal:
6.8 Fluxo de Documentos
6.8.1 Verificação do Fluxo de Documentos
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Venda  Ordem  Exibir (VA03)

Localização
Ordem R ##### (gerada no seu exercício)
3. Selecionar Ambiente(U) Exibir fluxo de documentos Shift+F5.
Fluxo de documentos
Observar que o Documento Contábil associado à Fatura está com status Não
compensado, porque ainda não foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Observação: Para aparecer o número externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos,

na linha do documento de fatura é preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697.
6.8.2 Contabilização da Saída do material do estoque
1. Clique em .
2. Clique em .
Localização
Exibir documento de material 4900035952: síntese
3. Clique em .
Lista de documentos na contabilidade
Localização
Exibir documento: Visão de entrada
Observar os lançamentos nas contas de estoque e custo do produto vendido.
5. Clique em para retornar a tela do Fluxo de documentos.
6.8.3 Contabilização da Receita de Vendas
1. Clique em .
2. Clique em .
Localização
Observar os lançamentos nas contas do cliente, de receita de vendas e de impostos.
6.9 Livros Fiscais
6.9.1 Registro de Saídas
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Relatório 

Brasil  Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)

Empresa R 7001
Localização
Data lançamento R ( data do lançamento )
Nº 1ª página R 2
Páginas por livro R 499
Zona franca de Manaus R ZF
As páginas 1 e 500 são reservadas à abertura e encerramento do livro fiscal.
3. Clique em .
Registro de Saídas (Modelo 2)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida.
Localização
6.9.2 Registro de produção e estoque

Brasil  Registro de controle da produção e do estoque (modelo 3) (S_ALR_87012232)

Empresa R 7001
Período contábil R ( mês atual )
Exercício R ( ano atual )
3. Clique em .
Localização
Registro de Controle da Produção e do Estoque (modelo 3)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida.
6.9.3 Registro de apuração do IPI

Brasil  Registro de Apuração do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)

Empresa R 7001
Data lançamento R ( data do lançamento )
Localização
Nº 1ª página R 2
3. Clique em .
4. Clique em .
Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida, identificadas a partir do
Código Fiscal de Operação (CFOP).
6.9.4 Registro de apuração do ICMS

Brasil  Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9) (S_ALR_87012235)
Localização

Empresa R 7001
Data lançamento R ( data de lançamento )
Nº 1ª página R 2
3. Clique em .
4. Marcar .
5. Marcar .
6. Marcar .
7. Clique em .
Localização
Registro de Apuração do ICMS (Modelo 9)
Observar a(s) linhas(s) criadas referentes à nota fiscal emitida, identificadas a partir do
Código Fiscal de Operação (CFOP).
6.10 Movimento financeiro
6.10.1 Verificação do Contas a Receber
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Conta 

Exibir/modificar partidas (FBL5N)

Conta do cliente R BR-S50A##

Localização
Empresa R 7001
3. Clique em .
4. Marcar .
5. Clique em .
Relatório de partidas individuais de clientes
Observar a(s) linha(s) de lançamento no Contas a Receber, com o campo Atribuição =

número da remessa e número do documento = documento de lançamento contábil.
Localização
Exibir documento: Item 001
Anotar o valor total a ser pago pelo

cliente:
6.10.2 Recebimento financeiro
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira  Razão  Lançamento 

Entrada de pagamentos (F-06)
Localização
Lançar entrada de pagamentos: Dados do cabeçalho

Data documento R ( data atual )
Data lançamento R ( data atual )
Empresa R 7001
Tp.doc. R DZ
Período R ( mês atual )
Conta R 113100
Montante R 13054,88
Conta R BR-S50A##
Tipo de conta R D
Localização
O valor do Montante ingressado deve ser o valor da fatura criada anteriormente com
impostos.
3. Clique em .
Lançar entrada de pagamentos Processar partidas em aberto
Observar se o valor não atribuído é igual a zero.
4. Clique em .
Anote o número do documento:
 Retornar ao fluxo de documentos e verificar que o Documento Contábil está com o status =
compensado, porque ainda já foi registrado o recebimento do pagamento da venda.
Localização
6. Clique em .
Fluxo de documentos
SIGA ESTES PASSOS PARA TODOS OS PROCESSOS DE VENDA (INCLUSIVE PARA

AS DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS) DOS EXERCÍCIOS SEGUINTES)!
Resultado
Você tem conhecimento para criar e demonstrar todas as etapas de uma venda, distribuição,
faturamento, emissão de nota fiscal e registros fiscais de um ciclo de venda normal sob os
aspectos da localização Brasil.
Localização
Como Criar um Processo de Venda com Substituição Tributária
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar a parametrização necessária para operar um processo
de venda com substituição tributária.
7 Como criar um Processo de Venda com Substituição Tributária
7.1 Dados necessários para Venda de produto Industrializado (ICMS, IPI e

Substituição Tributária)
Campo Valor
Tipo de Ordem ORB
Emissor Ordem BR-S50DXX
N. pedido 7.1
Material BR-AS1XX
Quantidade 100
Local Expedição 7010
Obs: O Local de Expedição será utilizado na criação do documento de remessa.
7.2 Criação da Ordem de Venda

Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .
Localização

Emissor da ordem R BR-S50D##
Nº do pedido R 7.1
Material R BR-AS1##
5. Clique em .
Ordem de venda:
6. Selecionar Documento de vendas Fornecer.

Qtd.picking R 100
8. Clique em .
Fornecimento:
9. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu..

10. Clique em .
Localização
Fatura Brasil (F2B) criar: síntese itens de doc.faturamento
11. Clique em .
Faturamento:

14. Clique em .
Localização
Nota Fiscal (interna):
Nota Fiscal (externa):


Empresa R 7001
Nº 1ª página R 2
17. Clique em .
Localização

Ordem R Número da ordem de venda criada neste exercício
20. Clique em .
21. Clique em
.
22. Clique em .
Localização
23. Clique em .
exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item
24. Clique em .
Localização
exibir Ordem de Venda BR 12339: dados do item
7.3 Questões conceituais

2. Qual o Direito Fiscal de ICMS foi

3. Qual o Direito Fiscal de IPI foi

4. Qual o código de CFOP foi

5. Qual a alíquota de ICMS foi

Localização
6. Qual a alíquota de IPI foi
7. Qual a Alíquota de Substituição

Tributária (ISTS)?
8. Qual o valor da condição de

Substituição Tributária?
Resultado
Você tem agora conhecimentos para a parametrização e uso das situações de venda que
envolvam Substituição Tributária
Localização
Venda para Zona Franca de Manaus
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a realizar uma venda para a Zona Franca de Manaus onde o imposto
de ICMS é descontado.
8. Outros Processos de Vendas
8.1 Venda para Zona Franca de Manaus
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Dados mestres  Estipulações 

Info Cliente-Material  Criar (VD51)

Cliente R BR-S50Z##
Este Cliente BR-S50Z## foi criado por você nos exercícios de criação de dados mestres,
portanto, caso seja necessário faça uma revisão deste dado mestre para verificar os
pontos relevantes a operação de venda para Zona Franca de Manaus.
3. Clique em .

Nº do material R BR-AS1##
5. Clique em .
6. Clique em .
Localização
7. Clique em
.
8. Clique em .
Criar info cliente-material: tela de itens
9. Clique em .

Tipo de ordem R ORB
Localização
12. Clique em .

Emissor da ordem R BR-S50Z##
Nº do pedido R 8.1
Material R BR-AS1##
14. Clique em .
15. Clique em
.
16. Clique em .
17. Clique em .
Localização
 Verificar, no esquema de cálculo de preços (condições), os valores referentes aos impostos:
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Localização
18. Clique em .
Ordem Venda


Ordem R Ordem de venda criada durante a execução deste exercício
21. Clique em .

Qtd.picking R 10
23. Clique em .
Fornecimento


Documento R Remessa criada durante a execução deste exercício.
26. Clique em .
Localização
27. Clique em .
Faturamento


Nº documento R Documento interno de NF criado automaticamente durante a

execução deste exercício.
Localização
31. Clique em .
32. Para visualizar o espelho da Nota Fiscal gerada execute a transação abaixo:

Código de transação R SP01
33. Clique em .
Localização
34. Selecione o documento e clique na opção de display.


Empresa R 7001
Nº 1ª página R 2
37. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem agora o conhecimento para configurar a parametrização e acompanhar um processo de
venda para Zona Franca de Manaus..
Localização
Processo de Venda com Redução de Base de Imposto
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo com redução de base de
imposto.
8.2 Processo de venda com redução de base de imposto
 Na Ordem de Venda, conferir os Direitos Fiscais. Se necessário, alterar.

41. Clique em .

44. Clique em .
Localização

Tipo de ordem R ORB
47. Clique em .
Localização
Nº do pedido R 8.2
Material R BR-AS9##
49. Clique em .
50. Clique em .
51. Clique em .

Dir.fisc.: ICMS R IC2
53. Clique em .
Localização
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
54. Clique em .
Localização
Ordem Venda


57. Clique em .
58. Clique em .

Qtd.picking R 50
60. Clique em .
Fornecimento

62. Clique em .
63. Clique em .
Faturamento
Localização
65. Clique em .
66. Clique em .
67. Clique em
.
68. Clique em .
69. Clique em .
71. Clique em .
Localização

73. Clique em .
74. Clique em .
75. Selecionar a primeira ordem de spool mais atual
76. Clique em .
Localização
Pré-visualização para LP01 página 00001 de 00001

Localização
Empresa R 7001
Data lançamento R ( data atual )
Nº 1ª página R 2
79. Clique em .
Localização

Empresa R 7001
Data lançamento R ( data de lançamento )
Nº 1ª página R 2
82. Clique em .
83. Marcar .
84. Marcar .
85. Marcar .
86. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem agora conhecimentos para configurar e executar um processo de venda com redução de
base de imposto.
Localização
Utilização da Tabela Dinâmica de Exceção de Impostos
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar uma exceção dinâmica de impostos.
8.3 Utilização da tabela dinâmica de exceção de impostos
O setor jurídico de sua empresa tomou conhecimento de uma lei recente, que permite
redução em até 40 % da base de impostos de IPI e ICMS para a venda de produtos
standard. A partir desta informação precisamos configurar esta nova situação no sistema
implementado.
8.3.1 Criar mensagem de direito fiscal de ICMS


Configurações globais  Brasil  Definir lei fiscal ICMS
3. Selecionar Entidades Leis fiscais ICMS.
4. Clique em .

Dir.fisc.: ICMS R I##
Dir.fisc.: ICMS R Redução de base do grupo ##.
Sit.tribut.ICMS R 20
Localização
Lei R Redução de base do ICMS em 40% em virtude da lei 4.327

de 12/11/2005 - válida para produtos standard.
6. Clique em .
8.3.2 Criar situação tributária de IPI

Configurações globais  Brasil  Definir situação fiscal IPI
2. Clique em .
Localização
Sit.trib. R 900##
Descrição R Redução de base do IPI do grupo ##.
4. Clique em .
8.3.3 Criar mensagem de direito fiscal de IPI


Configurações globais  Brasil  Definir lei fiscal IPI
3. Selecionar Entidades Leis fiscais IPI.
4. Clique em .

Dir.fiscal: IPI R I##
Dir.fiscal: IPI R Redução de base do grupo ##
Sit.tribut.IPI R 900##
Lei R Redução de base do IPI em 40% em virtude da lei 4.327 de

12/11/2005 - válida para produtos standard.
6. Clique em .
Localização
8.3.4 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - agrupamentos


Cálculo  Opções para cálculo de impostos no Brasil  Definir exceções dinâmicas:
grupo de impostos
3. Selecionar Cálculo do imposto Atualizar grupos de impostos Shift+F2.
Localização
Modificar visão "Determinação dinâmica de dados mestre relevantes p/im
4. Clique em .

Grupo R 50 + ##. Ex: 50 + 05 = 55.
Campo-chave 1 R Classe de materiais / grupo de mercadoria
Ap.chamad. R Vendas e distribuição
6. Marcar <ICMS>.
7. Marcar <IPI>.
8. Clique em .
Localização
Informação
9. Clique em .
8.3.5 Ajustar tabela de exceções dinâmicas - ICMS
Este passo só é necessário para o cálculo de impostos com CBT, a ser detalhado no
capítulo 13.

3. Selecionar Preparação da condição Migração Grupos de impostos nas seqüências

acesso.

Grp.impostos exceções dinâm. R 50 + ##. Ex: 50 + 05 = 55.
Verificar se ”Atualizar seqüências de cesso” está marcada.
5. Clique em .
Localização
Exibir logs
6. Clique em .
7. Clique em .
8. Selecionar Preparação da condição Atribuição de condições Atribuir tabs.taxa

imp./tabs.condição.
9. Clique em .

Nome da tabela R J_1BTXIP3
11. Clique em .
Localização
12. Clique em
.
13. Clique em .

Grupo de imposto R 50 + ##
15. Clique em .
16. Clique em .

Nome da tabela R J_1BTXIC3
18. Clique em .
19. Clique em
.
20. Clique em .

22. Clique em .
23. Clique em .
8.3.6 Atualizar tabela de exceções dinâmicas - ICMS
Localização

3. Clique duas vezes m ICMS: atualizar exceções dinâmicas.

Chave do país R BR
5. Clique em .
Localização
6. Clique em .
Localização
Emissor R SP
Receptor R SP
Classe de materiais / grupo de R 002##
Válido desde R 01.01.2006
Válido até R 30.12.2999
TaxaImpost R 15,75
Base imp. R 60,00
Texto ICMS R I##
8. Clique em .
9. Clique em .
8.3.7 Atualizar tabela de exceções dinâmicas – IPI


exceções dinâmicas IPI

5. Clique em .
Localização
6. Clique em .

Classe de materiais / grupo de R 002##
Válido desde R 01.01.2006
TaxaImpost R 4,45
Base imp. R 60,00
Texto IPI R I##
8. Clique em .
Localização

Tipo de ordem R ORB
11. Clique em .

Nº do pedido R 7.4
Material R BR-AS9##
13. Clique em .
14. Clique em
.
15. Clique em .
16. Clique em .
Localização
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Localização
17. Clique em .
Ordem Venda

19. Clique em .

Qtd.picking R 50
21. Clique em .
Fornecimento

23. Clique em .
24. Clique em .
Faturamento
Resultado
Você tem conhecimento para criar uma exceção dinâmica de impostos.
Localização
Criação de um Novo Documento de Vendas
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar a parametrização e criar um documento de venda para
consumo.
9 Criação de um novo documento de vendas (localizado)
9.1 Criação do documento de vendas
Sua empresa faz vendas para Consumo (os impostos são diferenciados em relação à
venda para Industrialização) e deseja que os impostos sejam calculados automaticamente
para evitar erros. Para isso a equipe de projeto decidiu criar um novo documento de
vendas com base no documento já utilizado para industrialização.
IMG  Vendas e distribuição  Venda  Documentos de vendas  Cabeçalho de

documento de vendas  Definir tipos de doc.vendas
2. Clique em .

4. Clique em .
5. Clique em .
6. Clique em .
Localização
Tipo doc.vendas R ZC##
Tipo doc.vendas R Venda Consumo GR##
8. Clique em .
Entradas dependentes p/controle impressão
9. Clique em .
Localização
Modificar visão "Atualização dos tipos de ordem": síntese
10. Clique em .
9.2 Associar documento com nota fiscal

Características especiais do país  Propriedades específicas de país – Brasil 
Determinar tipo nota fiscal
2. Clique em .

Localização
4. Clique em .

Ctg.NF R N1
6. Clique em .
7. Clique em .
Modificar visão "Tipo de doc.de vendas localização Brasil": síntese
9.3 Criar registro na tabela de categoria de item
Localização
ctg.item doc.vendas
2. Clique em .

Ctg.item R TBN
4. Clique em .
5. Clique em
.
6. Clique em .

Código imposto R C3
8. Clique em .
9. Clique em .
Localização
9.4 Criação de Ordem de Venda de Consumo

Tipo de ordem R ZC##
Localização
3. Clique em .

Nº do pedido R Carta do cliente 8
Material R BR-AS1##

criar Venda Consumo ZC##: Síntese
Localização
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
É interessante, neste exercício, comparar os valores dos preços calculados em relação à

primeira ordem criada (venda para industrialização, para o mesmo cliente, com o mesmo
material e a mesma quantidade).
5. Clique em .
Ordem Venda

7. Clique em .

Qtd.picking R 100
9. Clique em .
Fornecimento
Localização

Documento R Remessa criada durante a execução deste exercício.
12. Clique em .
13. Clique em .
Faturamento

16. Clique em .

Nº documento R Documento de NF interna gerada durante a execução deste

exercício.
Localização

Empresa R 7001
Nº 1ª página R 2
21. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem agora o conhecimento para criar um novo tipo de documento e processar uma venda
para consumo.
Localização
Divergências Fiscais
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar documentos de Notas de débito e Notas de crédito para
compor soluções divergências fiscais.
 Divergências Fiscais
Para a criação de documentos de Notas de Crédito e Notas de Débito, assim como outras
correções de documentos fiscais, deve-se utilizar o mesmo esquema de criação de
processo de vendas
A única diferença é que não é feita REMESSA.
IMPORTANTE: Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de
nota para processar este exercício.
10.1 Emissão de Nota Fiscal Complementar

Tipo de ordem R DRB
3. Clique em .

Doc.faturamento R Documento de faturamento de venda criado conforme dados

do exercício 6.
5. Clique em .
Localização

BloqDocFatmto. R ( em branco )
7. Clique em .

Motivo da ordem R 200 Diferença de preço: preço baixo demais
9. Clique em
.
10. Clique em .
criar Ordem de Débito BR: dados do item
Localização
Alterar o preço da condição ZPB0, colocando o valor da diferença de preço = R$ 5,00
(neste caso foi cobrado preço mais baixo que o devido).

Montante R 5,00
12. Clique em .
Ordem Débito:

Durante a criação do faturamento…
No campo documento indicar o número da ordem de venda efetuada e ainda não faturada.
Localização
Criar documento de faturamento
14. Clique em .
15. Clique em .
Faturamento:

Localização
Exibir nota fiscal: 1ª tela
18. Clique em .

Ordem R Número do documento DRB criado neste exercício.
21. Clique em .
Localização
Fluxo de documentos
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira Clientes  Relatório 


Empresa R 7001
Local de negócios R 7010
Nº 1ª página R 2
Localização
24. Clique em .
25. Clique em .
Localização
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira Clientes  Conta 

Exibir/modificar partidas (FBL5N)
Localização
27. Clique em .
Localização
Importante observar a complementação do débito no Contas a Receber.
10.2 Emissão de Nota de Crédito (Carta de Correção)
No momento da criação da ordem da solicitação de crédito (CRB) usar como

REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no tópico acima.

Localização
Tipo de ordem R CRB
3. Clique em .

Doc.faturamento R Documento de faturamento de venda criado em exercícios

anteriores
5. Clique em .
6. Clique em .
criar Ordem de Crédito BR: Síntese

Localização
Motivo da ordem R 100 Diferença de preço: preço alto demais.
8. Clique em
.
9. Clique em .
criar Ordem de Crédito BR: dados do item

Montante R 3,00
11. Clique em .
Localização
Ordem Crédito:

Durante a criação do faturamento…
No campo documento indicar o número da ordem de venda efetuada e ainda não faturada.
 Confira os lançamentos contábeis, nota fiscal e livros fiscais atentamente.

Documento R Número do documento CRB criado neste exercício
14. Clique em .
Localização
Nota de Credito BR (G2B) criar: síntese itens de doc.faturamento
15. Clique em .
Faturamento:

Faturamento  Exibir (VF03)
17. Clique em .

Doc.faturamento R Documento de crédito G2B criado neste exercício
Localização
19. Clique em .
Fluxo de documentos
Menu SAP  Contabilidade  Contabilidade financeira Clientes  Relatório 


Empresa R 7001
Nº 1ª página R 2
Localização
22. Clique em .
23. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem agora os conhecimentos necessários para criar documentos de Notas de débito e Notas
de crédito para compor soluções divergências fiscais.
Localização
Provedor e Tomador no Mesmo Domicílio Fiscal
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o
provedor e tomador do serviço estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio
fiscal do provedor de serviços.
11 Como criar um Processo de Venda de Serviços
11.1 Dados necessários para Venda de Serviços (Provedor e Tomador no mesmo domicílio
fiscal de ISS)
O capítulo 11.1 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com

PROVEDOR E TOMADOR NO MESMO DOMICÍLIO FISCAL.
11.1.1 Criação da Ordem de Venda de Serviços

Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .

Nº do pedido R ISS Normal
Material R BR-AS3##
Localização
5. Clique em .
criar Ordem de Venda BR: Síntese
Localização

CFOP R 5000/AA
Dir.fisc.: ICMS R ISS
Dir.fiscal: IPI R ISS
9. Clique em .
10. Clique em .
Localização
11. Selecione o TpC. = ZPB0.
12. Clique em .
Localização
Item - condições - detalhe
13. Clique em .
11.1.2 Questões conceituais

2. Qual o Direito Fiscal de ISS

determinado?
Localização
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
1. Clique em .
Localização
Ordem Venda:
11.1.3 Faturamento


Documento R Ordem de venda criada neste exercício.
3. Clique em .
Localização
4. Clique em .
Faturamento:
5. Retornar ao fluxo de documentos.
6. Clique em Doc contábil.
7. Clique em .
11.1.4 Nota Fiscal
11.1.4.1Consultar o registro de nota fiscal
Localização


3. Clique em .
impressa.
4. Clique em .
Localização
5. Clique em .
6. Clique em
7. Clique em para ver os valores, os dados fiscais (controle de imposto) e o

documento de origem (Ref.doc.origem).
8. Clique em , para verificar a alíquota utilizada no cálculo de cada imposto.
Localização
11.1.4.2Imprimir a Nota Fiscal

Localização
Informação
4. Clique em .
11.1.4.3Consultar a impressão da Nota Fiscal

3. Selecionar Sistema Serviços Controle de saída.
4. Clique em .
Localização
5. Selecionar a primeira ordem de spool (mais atual).
6. Clique em .
Localização


3. Clique em .
Localização
11.1.5 Fluxo de Documentos
11.1.5.1Verificação do Fluxo de Documentos

Localização

Ordem R Documento de vendas criado neste exercício
3. Clique em .
Fluxo de documentos
Observação: Para aparecer o número externo da Nota Fiscal no Fluxo de Documentos, na

linha do documento de fatura é preciso aplicar a(s) nota(s) 214.800 e 212.697.
11.1.5.2Contabilização da Receita de Vendas
2. Clique em .
Localização
3. Clique em .
11.1.6 Livros Fiscais

Brasil  Registro de Apuração do ISS (S_ALR_87012237)

Localização
Nº 1ª página R 2
3. Clique em .
Registro de Apuração do ISS
Resultado
Você tem o conhecimento para configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o
provedor e tomador do serviço estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio
fiscal do provedor de serviços.
Localização
ISS Calculado pelo Provedor
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o
provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no
domicílio fiscal do provedor de serviços.
11.2 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor)
O capítulo 11.2 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com

PROVEDOR E TOMADOR EM DOMICILIOS FISCAIS DIFERENTE E O ISS
CALCULADO E RECOLHIDO NO DOMICÍLIO FISCAL DO PROVEDOR.

Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .

Nº do pedido R ISS Provedor
Material R BR-S13##
Localização
5. Clique em .
7. Clique em
.

CFOP R 6000/AA
10. Clique em .
Localização
11. Clique em .
13. Clique em .
Localização
14. Clique em .


determinado?
Localização
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Localização
1. Clique em .
Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento

2. Clique em .
3. Clique em .
Faturamento:
11.2.4 Nota Fiscal


3. Clique em .
impressa.
4. Clique em .
Localização
5. Clique em .
6. Clique em
.

Localização
Localização

Localização
4. Clique em .
6. Clique em .
Localização


Localização

Localização
2. Clique em .
Fluxo de documentos

2. Clique em .
3. Clique em .
Localização


Nº 1ª página R 2
Localização
3. Clique em .
Resultado
Você tem conhecimento para executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e
tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS recolhido no domicílio fiscal
do provedor de serviços.
Localização
ISS Calculado pelo Provedor e Tomador
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a executar um processo de venda de serviços, onde o provedor e
tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS calculado no domicílio fiscal
do provedor e também no domicílio fiscal do tomador do serviço.
11.3 Dados necessários para Venda de Serviços (ISS calculado pelo provedor e tomador)
O capítulo 11.3 é um roteiro completo de um Fluxo de Vendas de Serviços com CALCULO

DO ISS COM REFERÊNCIA AO DOMICILIO FISCAL DO PROVEDOR E DO TOMADOR
SERVÍÇO, SENDO CALCULADO e CONTABILIZADO OS DOIS.

Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .

Nº do pedido R ISS Provedor / Tomador
5. Clique em .

Localização

Material R BR-S23##
8. Clique em .
9. Clique em
.

CFOP R 6000/AA
12. Clique em .
13. Clique em .
15. Clique em .
Localização
16. Clique em .


determinado?
Localização
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Localização
1. Clique em .
Ordem Venda:
11.2.3 Faturamento

2. Clique em .
3. Clique em .
Faturamento:
11.3.4 Nota Fiscal


3. Clique em .
impressa.
4. Clique em .
Localização
5. Clique em .
6. Clique em
.

Localização

Localização
7. Clique em .
9. Clique em .
Localização


Localização
4. Clique em .

Ordem R Documento de vendas criado neste exercício
3. Clique em .
4. Selecionar Ambiente(U) Exibir fluxo de documentos F5.
Localização
Fluxo de documentos

1. Retornar ao fluxo de documentos.
2. Clique em .
3. Clique em .
Localização


Nº 1ª página R 2
Localização
3. Clique em .
Resultado
Você tem conhecimento para configurar e executar um processo de venda de serviços, onde o
provedor e tomador do serviço NÃO estão no mesmo domicílio fiscal e com ISS calculado no
domicílio fiscal do provedor e também no domicílio fiscal do tomador do serviço.
Localização
Devolução com Nota Fiscal do Cliente
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a executar um processo de devolução (com Nota Fiscal do Cliente)
12 Devoluções
Para a criação de documentos de Devolução, deve-se utilizar o mesmo esquema de

criação de processo de vendas.
12.1 Devolução com Nota Fiscal do Cliente
No momento da criação do documento de devolução abaixo (REB) usar como

REFERÊNCIA o documento de faturamento gerado no tópico acima.

Tipo de ordem R REB
3. Clique em .

Doc.faturamento R Criado na preparação deste exercício
5. Clique em .
Localização

Nº do pedido R 75400-2 ( número da Nota Fiscal do cliente )
Motivo da ordem R 102 Dano de transporte
Data pedido R ( data da Nota Fiscal do cliente )
7. Clique em .
8. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Contabilidade.
criar Devolucao BR: dados cabeçalho
Localização
Referência R 75400-2
10. Clique em .
criar Devolucao BR: dados cabeçalho
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Localização
É interessante observar neste processo:
A geração automática no número de nota fiscal externa (Nota Fiscal do Cliente).
Criar ordem de cliente: 1ª tela
11. Clique em .
Devolução:
Localização

Documento R Número do documento REB criado
14. Clique em .
Credito Devolucao BR (REB) criar: síntese itens de doc.faturamento
15. Clique em .
Faturamento:

Localização

Ordem R Número do documento REB criado
18. Clique em .
Entrega devoluções criar: Síntese
19. Clique em .
Localização
Entrega devoluções criar: Síntese
20. Clique em .
Remessa:
Nota: A entrada do material no estoque especial de devolução (movimento 651) não

contabiliza estoque. Isto é feito na transferência do estoque especial de devolução para o
estoque de uso irrestrito (movimento 453).
21. Verificar crédito na contabilidade.
Menu SAP  Logística  Serviço ao cliente  Processamento de serviços  Ordem

 Reparação cliente  Exibir (VA03)
23. Selecionar o N° DOC (60000087)
Localização
24. Clique em .
25. Selecionar (“Doc.contábil ...”)
26. Clique em .
Verificar crédito dos impostos nos livros de apuração de ICMS e IPI.

Localização
Empresa R 7001
Nº 1ª página R 2
29. Clique em .
30. Clique em .
31. Clique em .

Localização

Nº 1ª página R 2
34. Clique em .
35. Clique em .
Resultado
Você tem o conhecimento para executar um processo de devolução (com Nota Fiscal do Cliente).
Localização
Retorno - Nota Fiscal Original
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um processo de retorno de venda (Retorno com a própria Nota
Fiscal).
12.2 Retorno - Nota Fiscal Original

Tipo de ordem R ROB
3. Clique em .

Doc.faturamento R Documento de faturamento do exercício emissão.
5. Clique em .
Localização
criar Recusa BR: Síntese
6. Clique em .
7. Clique em .

Nº do pedido R Número da NF gerada no exercício de preparação ( nossa

Nota Fiscal )
Motivo da ordem R 102 Dano de transporte
9. Clique em .

Localização
11. Clique em .
criar Recusa BR: Síntese
12. Clique em .
Recusa:


Localização
Documento R Número do documento de Recusa (ROB) gerado neste

exercício
15. Clique em .
Credito Devolucao BR (REB) criar: síntese itens de doc.faturamento
16. Clique em .
Faturamento:

Localização

19. Clique em .
20. Clique em .
Entrega devoluções:

23. Clique em .

27. Clique em .
Localização
28. Selecione a primeira ordem spool (mais atual).
29. Clique em .
Localização
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
Localização

Ordem R Número do documento de Recusa (ROB) gerado neste

exercício
32. Clique em .
33. Clique em .
Fluxo de documentos
34. Clique em .
35. Clique em .
Localização

Brasil  Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
(S_ALR_87012230)

Nº 1ª página R 2
38. Clique em .
Localização
Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10)
39. Clique em .
Localização

Brasil  Registro de Apuração do IPI (Modelo 8) (S_ALR_87012234)

Nº 1ª página R 2
42. Clique em .
43. Clique em .
Localização
Registro de Apuração do IPI (Modelo 8)


Nº 1ª página R 2
46. Clique em .
47. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem conhecimento para criar um processo de retorno de venda (Retorno com a própria Nota
Fiscal).
Localização
Embalagem Retornável
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a criar um processo de envio de embalagem retornável.
13 Casos Especiais
Os exercícios deste capítulo são opcionais.
Serão feitos apenas se houver tempo disponível.
13.1 Embalagem Retornável
13.1.1 Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma Nota Fiscal

Tipo de ordem R ORB
3. Clique em .

Nº do pedido R 13.1
Material R BR-AS1##
Material R BR-AS2##
Localização
5. Clique em .
criar Ordem de Venda BR: Síntese
7. Clique em
.
Observar os detalhes de código de impostos, CFOP e Direitos Fiscais de ICMS e IPI
9. Clique em .
Localização
ICMS Alíquota
ICMS Valor
IPI Alíquota
IPI Valor
10. Clique em .
11. Clique em .
Ordem Venda:

13. Clique em .
14. Clique em .
Localização
Fornecimento criar: Síntese

Qtd.picking R 60
Qtd.picking R 30
16. Clique em .
17. Clique em .
Localização
Fornecimento criar: Síntese
18. Clique em .
Fornecimento:


Documento R Documento de remessa criado neste exercício
21. Clique em .
Localização
22. Clique em .
Se aparecer uma mensagem apertar ENTER para confirmar.
Faturamento:

24. Clique em .
Localização
26. Clique em .
27. Clique em .
Localização
28. Clique em .
30. Clique em .
Localização
32. Clique em .
Localização
É interessante observar neste processo o controle de estoques do material retornável.

Confira os estoques.

Ambiente  Estoque  Visão geral de estoques (MMBE)
Localização
Visão geral de estoques: empresa/centro/depósito/lote

Material R BR-AS2##
Centro R SP##
35. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem conhecimento para executar um processo de envio de embalagem retornável.
Localização
Operações Triangulares
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a executar alguns processos de venda triangulada.
13.2 Operações Triangulares
13.2.1 Verificações iniciais
 Verifique se o material BR-AS4XX possui visão de compras.
Menu SAP  Vendas e distribuição  Dados mestre  Produtos  Material  Outros

materiais  Exibir (MM03)

Material R BR-AS4##
39. Clique em .
40. Clique em .
41. Clique em .

Centro R SP##
43. Clique em .
Localização
 Associe seu centro SP## à Organização de Compras 7001.
IMG  Estrutura do empreendimento  Atribuição  Administração de materiais 

Atribuir organização de compras – centro
45. Clique em .

Org.compras R 7001
Centro R SP##
47. Clique em .
Localização
48. Clique em
.
 Crie um registro info-record de compras para o seu material.
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre 

Registro info  Criar (ME11)

Fornecedor R FORN##-01
Material R BR-AS4##
Organiz.compras R 7001
Centro R SP##
51. Clique em .
52. Clique em .
53. Clique em .

PrzEntrgPrev. R 1
Qtd.normal R 1
Preço líquido R 20,00
 Crie um registro de Opção de Fornecedores (LOF) para o seu material.
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Compras  Dados mestre 

Lista opções fornec.  Exibir (ME01)
Localização
Material R BR-AS4##
Centro R SP##
57. Clique em .
Exibir LOF: síntese

Vál.desde(Válido desde) R dd/mm/aaaa
Válido até R dd/mm/aaaa
Fornecedor R FORN00-01
OrgC. (Organização de Compras) R 7001
Fixo R (marcado)
Localização
59. Clique em .
13.2.2 Venda à ordem
Não é feita REMESSA, do esquema de criação de documentos de venda não deve ser
seguido.

Tipo de ordem R VDOR
3. Clique em .

Nº do pedido R 13.2.2
Material R BR-AS4##
5. Clique em .
Localização
criar Venda a Ordem: Síntese
7. Clique em .
Ordem Venda:
 Depois de efetuada a ordem de venda, verificar se a requisição de compra foi gerada

automaticamente.
Menu SAP  Logística  Administração de materiais  Compras  Requisição de

compra  Exibir (ME53N)
Neste momento o número da requisição de compra que acabou de ser criada, é trazido
automaticamente.
9. Clique em .
Localização
Selecionar documento
10. Clique em .
11. Clique em .
12. Selecionar Requisições de compra por doc.de vendas e distribuição ..

Documento SD R Documento de venda criado neste exercício
14. Clique em .
16. Pressione <Enter> .
Localização
Exibir Requisição compra 10013584
É interessante observar neste processo:
O detalhe de divisão da ordem, que contém o pedido de compra gerado automaticamente.
A mensagem na nota fiscal informando o fornecedor.
18. Clique em .

Ordem R Documento de venda criado neste exercício
Localização
20. Clique duas vezes em BR-AS4## .
21. Clique em .
exibir Venda a Ordem 12356: dados do item
22. Clique duas vezes em Requisição de compra.


Documento R Documento de venda criado nesse exercício
25. Clique em .
Localização
26. Clique em .
Faturamento

Localização
31. Clique em .
33. Clique em .
Localização
13.2.3 Venda por Conta e Ordem (remessa)

Tipo de ordem R RCM
3. Clique em .

Material R BR-AS1##
Data pedido R ( data da Nota Fiscal emitida )
5. Clique em .
7. Selecionar Ir para(G) Cabeçalho Parceiro.
Localização
criar Rem. Conta e Ordem: dados cabeçalho

Recebedor Merca / Parc. R BR-S50B##
9. Clique em .
10. Clique em .
11. Clique em .
Localização
Ajustar os itens
12. Clique em .
13. Clique em .

Referência R 000953-1 (Número da Nota Fiscal do Cliente)
15. Clique na aba “Divisão de remessa”. E checar se está com a data de hoje.
16. Clique em .
Ordem de Venda
Não haverá geração de doc. contábil, pois o valor da fatura será = 0.
Haverá emissão de Nota Fiscal.

Localização
19. Clique em .
20. Clique em .
Remessa
Menu SAP  Logística  Vendas e distribuição  Expedição e Transporte  Entrega

 Modificar (VL02N)

Documento R Remessa criada com base no documento de venda do tipo

RCM
23. Clique em .
24. Clique em .

Qtd.picking R 100
26. Clique em .
Fornecimento:

28. Clique em .
Localização
Remessa Conta Ordem (FST) criar: síntese itens de doc.faturamento
29. Clique em .
Faturamento

31. Clique em .
33. Conforme solicitado, execute a visualização da Nota Fiscal no spool digitando a transação abaixo
Localização
34. Clique em .
35. Clique em .
37. Clique em .
13.2.4 Venda por Conta e Ordem (fatura)
Não é feita REMESSA, ou seja, o faturamento é feito em relação a ordem de vendas.

Localização
Não é feita REMESSA, ou seja, o faturamento é feito em relação a ordem de vendas.

Tipo de ordem R RCS
3. Clique em .
Usar como referência o documento gerado no exercício Venda por Conta e Ordem
(remessa)

Doc.faturamento R Documento de faturamento da operação anterior
5. Clique em .

7. Clique em .
Ordem Venda
8. Clique em .

Localização

Documento R Documento de venda por conta e ordem gravado (RCS)
11. Clique em .
12. Clique em .
Faturamento:

15. Clique em .
17. Conforme solicitado, execute a visualização da Nota Fiscal no spool digitando a transação abaixo:

18. Clique em .
19. Clique em .
21. Clique em .
Localização
Confira os textos da Nota Fiscal.
 Verifique o fluxo de documentos, lançamentos contábeis e livros fiscais.

Ordem R Documento de venda (RCM) criado no início do exercício
24. Clique em .
Localização
25. Clique em .
Fluxo de documentos
26. Clique em .
27. Clique em .
Localização


Nº 1ª página R 2
30. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem conhecimento para executar os processos de venda triangulada.
Localização
Cancelamento de Faturamento
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a cancelar um faturamento de venda.
13.3 Cancelamento de Faturamento
 Criar uma venda normal (com os dados do exercício 6) até a emissão de nota para
processar este exercício.
 Utilize o Cliente BR-S50A## e o Material BR-AS1## na quantidade de 100 unidades.
 Consulte o livro fiscal de saída para fazer uma comparação depois do cancelamento

1. Clique em .
Localização
 Cancelar o faturamento feito.

faturamento  Estornar (VF11)

Documento R ( Documento de faturamento criado para o exercício )
4. Clique em .
Localização
Doc.faturamento Estornar: síntese docs.faturamento
5. Clique em .
Atenção: No momento de salvar o documento, aparecerá uma janela dando a opção de

cancelar somente o Faturamento ou também a Nota Fiscal.
Cancelar doc.faturação c/NF
6. Clique em .
Localização
O sistema exibe a mensagem: “Documento #### foi gravado (sem compensação
automática”).
Anote do documento de Cancelamento

do Faturamento:
 Confira os lançamentos contábeis.


Série R 1
Nº nota fiscal O Inserir número da nota de saída criada neste exercício
Nº 1ª página R 2
9. Clique em .
10. Clique em .
Localização
12. Clique em .
Localização
Fluxo de documentos
Resultado
Você aprendeu a cancelar um faturamento de venda, analisar os impactos contábeis, fiscais e no
livro fiscal de saída, e também no fluxo de documentos.
Localização
Transferência entre Centros
Objetivo
Nesta lição vamos aprender a configurar os parâmetros e a executar uma transferência entre
centros de uma mesma empresa utilizando as funcionalidades de LE Logistic Execution.
14 Transferência entre Centros
 14.1 - Crie um cliente (BR-S50R##) para ser o centro do RJ, usando como cópia o BR-
S50D00 para atribuir ao centro recebedor da transferência.
Com os seguintes dados:
País BR
Região RJ
Domicílio Fiscal (Estendido) RJ 0455

Número de identificação fiscal 1 = CNPJ (Cadastro 29.950.201/0001-31

Nacional de Pessoa Jurídica)
Número de identificação fiscal 2 = CPF (Cadastro de

Pessoa Física)
Número de identificação fiscal 3 = Inscrição Estadual 82903879
Número de identificação fiscal 4 = Inscrição Municipal
Domicílio Fiscal (Estendido) RJ 0455
Grupo sub-fiscal = grupo de cliente para substituição

tributária
Direito fiscal de ICMS
Direito fiscal de IPI
Categoria de cliente para o CFOP 0
Isento de ICMS (flag)
Isento de IPI (flag)
Localização
Classificação fiscal do cliente 1

Código de transação R XD01
3. Clique em .

Cliente R BR-S50R##
5. Clique em .
Localização

Nome R Cliente Centro Rio de Janeiro
Rua/nº R Av. Copacabana
Rua/nº R 7198
Código postal/Cidade R 22456-000
Código postal/Cidade R Rio de Janeiro
País R BR
Região R RJ
7. Clique em .
Localização
8. Clique em .

Nº ID fiscal 1 R 29950201000131
Nº ID fiscal 3 R 82903879
DomicílioFiscal R RJ 0455
Ctg.CFOP R 0
10. Clique em .
11. Clique em .

Classificação fiscal R 1
13. Clique em .
 14.2 - Parametrize as configurações de Centro/Cliente conforme menu abaixo.
IMG  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Definir pedido de

transferência de estoque  Definir dados de expedição para os centros
15. Clique em .

Centro R SP##
17. Clique em .
18. Clique em .
19. Clique em .
Localização
Modificar visão "Pedido transf.estoque": detalhe

OV comp.int. R 7001
CD comp.int. R 10
SetAtvdP/AlocInt. R 00
21. Clique em .
22. Clique em .
 Para o centro recebedor – RJ## faça a seguinte parametrização e atribua o cliente BR-
S50R## criado anteriormente ao campo No. do cliente centro.
Localização
23. Clique em .

Centro R RJ##
25. Clique em .
26. Clique em .
27. Clique em .
Modificar visão "Pedido transf.estoque": detalhe
Localização
Nº do cliente centro R BR-S50R##
OV comp.int. R 7001
CD comp.int. R 10
SetAtvdP/AlocInt. R 00
29. Clique em .
30. Clique em .
 Parametrize o tipo de transferência à regra de verificação.

transferência de estoque  Atribuir tipo de remessa e regra de verificação
Localização
Modificar visão "Dados transferência estoque": síntese
32. Clique em .

Tipo documento R UB
Cent.forn. R SP##
34. Clique em .
Localização
Modificar visão "Dados transferência estoque": síntese
 Configure a atribuição de Tipo de documento para procedimento em uma etapa e

parâmetros para fornecimento incompleto.

transferência de estoque  Atribuir tp.documento, proced.em uma etapa,
tolerânc.fornmto.incompleto
36. Clique em .

Cent.forn. R SP##
Localização
38. Clique em .
Modificar visão "Proposta tipo documento p/pedidos de transferência":
39. Clique em .
40. Clique em .

CF R SP##
Cen. R RJ##
Tipo R UB
Localização
Modificar visão "Proposta tipo documento p/pedidos de transferência":
42. Clique em .
 14.3 – Amplie as visões do material BR-AS1## para o centro RJ## conforme modelo
abaixo:

Código de transação R MM01
45. Clique em .
Localização

Material R BR-AS1##
SetorIndustrial R M Engenharia Mecânica
Tipo material R HAWA Produtos comercializáveis
Material R BR-AS1##
47. Clique em .
48. Clique em .
49. Clique em .
50. Clique em .
51. Clique em .
52. Clique em .
53. Clique em .
54. Clique em .
55. Clique em .
56. Clique em .
57. Clique em .
58. Clique em .
59. Clique em .
60. Clique em .
Localização
Níveis organizacionais

Centro R RJ##
Depósito R 0001
Org.vendas R 7001
Canal distrib. R 10
Modelo R SP##
Modelo R 0001
Modelo R 7001
Modelo R 10
Fique atento para que os dados importantes para localização Brasil estejam preenchidos
corretamente.
62. Clique em .
63. Clique em .
Localização
Criar material BR-AS102 (Produtos comercializáveis)

65. Clique em .
Localização
66. Clique em .
Localização

GrpCarreg. R 0002 Empilhadeira
68. Clique em .

Código de controle R NCM01
Material: ctg.CFOP R 0
70. Clique em .
Localização

GrpCarreg. R 0001
Centro de lucro R 7001-00
72. Clique em .
Localização

Grupo de R 000
compradores
74. Clique em .
Localização
75. Clique em .
Localização
76. Clique em .
Localização
77. Clique em .
Localização

Preço-padrão / BRL R 40,00
79. .
Localização

Utiliz.material R 0
Origem de material R 0
81. Clique em .
 14.4 – Processamento do pedido de transferência entre centros
 Crie agora um pedido de transferência entre centros a partir do centro SP## para o centro
RJ## para o material BR-AS1##.
Localização
Menu SAP  Logística  Administração de Materiais  Compras  Pedido  Criar

 Fornecedor / Centro fornecedor conhecidos (ME21N)
Criar pedido

Tipo de pedido R UB pedido transf. estoque
Cent.forn. R SP##
Org.compras R 7001
Grp.compradores R 000
Empresa R 7001
84. Talvez seja preciso clicar em “síntese dos itens”.
Localização
Material R BR-AS1##
Qtd.pedido R 100
Cen. R RJ##
Depósito R 0001
85. Clique em .
Criar pedido
86. Clique em .
Pedido de transferência:
 Criar remessa para este pedido de transferência criado
Localização
Menu SAP  Logística  Logistic Execution  Processo de saída de mercadorias 

Saída de mercadoria para entregas  Entrega  Criar  Processamento coletivo para
documentos prontos para expedição  Pedidos (VL10B)
Pedidos, exibição rápida
88. Clique em .
Localização
Pedidos, exibição rápida

Documento de compras R 4500017221 (número do pedido do exercício anterior)
90. Clique em .
Localização
Operações com prazo de expedição vencido: Pedidos, exibição rápida
91. Selecione a linha.
92. Clique em .
93. Clique em <Protocolo de criação do fornecimento>, para visualizar o log do processamento.
Localização
Log - geração de remessa
94. Clique em .
95. Clique em .
96. Clique em .
97. Clique em .
Localização
Remessa reabastec. 80015366 exibir: Síntese
98. Clique em .
Localização
Remessa reabastec. 80015366 modificar: Síntese
O documento de Remessa que foi criado será apresentado para consulta, selecione
modificar documento para que possa ser apontado o picking e a saída de mercadorias.
99. Clique em .

Qtd.picking R 100
Material R BR-AS102
101. Clique em .
102. Selecionar Processamento financeiro, para ver o CFOP determinado, código de imposto
determinado e direitos fiscais.
Localização
Remessa reabastec. 80015366 modificar: detalhe de item

CFOP R 6152/AA
104. Clique em .
Localização
Log - geração de remessa
Remessa:

Código de transação R VL02N
106. Clique em .
Localização
Fluxo de documentos

108. Clique em .
110. Selecionar Sistema Ordens spool próprias.
Localização
111. Selecione a primeira ordem de spool (mais atual).
112. Clique em .
Localização
 Visualizar o estoque em transito pela transação MMBE.

Código de transação R MMBE
114. Clique em .
Localização

Material R BR-AS1##
Centro R SP##
116. Clique em .
Localização
117. Clique em .

Centro R RJ##
119. Clique em .
Localização
 Fazer o recebimento no centro destino.

Código de transação R MB0A
121. Clique em .
Localização
Entrada merc.pedido desconhecido: 1ª tela

Tipo movimento R 861
Depósito R 0001
Fornecimento R 80015366 (número da remessa)
123. Clique em .
Localização
Entrada mercadorias pedido desconhecido: tela seleção 0001 / 0001
124. Clique em .
Localização
Entrada merc.pedido desconhecido: novo item 0001
125. Clique em .
Localização
Entrada merc.pedido desconhecido: 1ª tela
Observar que o documento material foi criado, registrando assim a entrada da mercadoria
no centro destino RJ##.
 Consultar a MMBE para ver o estoque no Centro Destino RJ## somado da quantidade feita
na transferência entre centros.

Código de transação R MMBE
127. Clique em .
Localização
128. Clique em .
Localização
 5 – Consultar livros fiscais de saída e entrada.
IMG  Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Relatório  Brasil 

Registro de Saídas (Modelo 2) (S_ALR_87012231)
Localização
Empresa R 7001
Nº 1ª página R 2
131. Clique em .
IMG  Contabilidade  Contabilidade financeira  Clientes  Relatório  Brasil 

Registro de Entradas (Mod.1) + Lista de Códigos de Emitentes (Mod.10) (S_ALR_87012230)
Localização
Local de negócios R 7030
Nº 1ª página R 2
134. Clique em .
 14.6 – Verifique algumas configurações de parâmetros importantes e que foram feitas

para que este processo funcionasse.

Localização
136. Clique em .
137. Selecionar Entidades CFOP Determinação MM CFOP.
138. Clique em .

Sentido movim. R 1
Ctg.destino R 1
Ctg.material R 0
Tipo de item NF R 2
Utiliz.material R 0
LocNeg.Ctg.CFOP R 0
Nº versão CFOP R 2
140. Clique em .
141. Clique em:
142. Clique em .
Localização
Modificar visão "Determinação CFOP entradas e restituições (versões)":
143. Clique em .
144. Selecionar Entidades CFOP Determinação SD CFOP.
145. Clique em .

Sentido movim. R 2
Ctg.destino R 1
Ctg.material R 0
Tipo de item NF R 2
Utiliz.material R 0
Localização
Ctg.CFOP R 0
Nº versão CFOP R 2
147. Clique em .
148. Clique em:
149. Clique em .
Modificar visão "Determinação CFOP saídas e restituições (versões)": d
150. Clique em .
151. Clique em .
 Verificar código de imposto de SD V1 criado.
152. Selecionar Cálculo do imposto Código de imposto SD Ctrl+F4.

Localização
153. Clique em .
154. Clique em .
Modificar visão "SD código do imposto": detalhe
 Verificar parametrização de correlação entre código IVA MM, código de imposto MM e

código de imposto SD.

156. Clique em .

Localização
Esquema R TAXBRA
158. Clique em .
159. Clique em .
Modificar visão "Atualização dos códigos de imposto Brasil": síntese
160. Clique em .
 Verificar parametrização do tipo de item de SD.

Localização
163. Clique em .

Tipo doc.vendas R TFST
165. Clique em .
Localização
Resultado
Você tem conhecimentos para configurar os parâmetros e executar um processo de transferência
entre centros.
Localização

Localização Brasil - SD

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Localização Brasil - SD

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Curso : Localização Brasil

Componente : SD – Vendas e Distribuição

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4.4.4 Consultar o domicílio fiscal de destino (Cadastro de Cliente)....................................108

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4.8 Exercícios de PIS/COFINS............................................................................................147

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4.11.9 Consultar a Determinação do código IVA..............................................................198

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11.1.4 Nota Fiscal............................................................................................................ 345

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1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

2. Você completou esta transação.

Configuração da Estrutura Organizacional

2 Configuração da Estrutura Organizacional

2.1.1 Consultar Empresa (opcional)

3. Inicie a transação digitando o código de transação ou usando as etapas do menu.

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Contabilidade financeira 

4. Clique duas vezes em Processar dados de empresa.

6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

OBS.: Não será necessário criar novas empresas.

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

IMG  Contabilidade financeira  Configuração contabilidade financeira  Empresa

3. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

2.1.3 Criar Filial

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

IMG  Componentes válidos para várias aplicações  Funções gerais de aplicação 

2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Modificar visão "Filial": detalhe do conjunto selecionado

6. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Loc.negócios R Filial São Paulo ##

8. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Forma de tratamento R Empresa

Modificar visão "Filial": síntese

12. Clique em <Copiar como...>.

13. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Loc.negócios R Filial Rio de Janeiro ##

15. Marcar a filial

16. Clique duas vezes em .

21. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

NIF regional ST R 671000090114

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

IMG  Estrutura do empreendimento  Definição  Logística geral  Definir, copiar,

2. Clique duas vezes em Definir centros.

4. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

2.1.5 Consultar Depósitos criados automaticamente

1. Inicie a transação usando as etapas do menu ou digitando o código de transação.

2. Conforme solicitado, complete/revise os seguintes campos:

*R=Requerido O=Opcional C=Condicional

Modificar visão "Depósitos": síntese

 Fazer o mesmo procedimento para o centro RJ##.

2.1.6 Consultar Organização de Vendas (opcional)