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Producto: Restaurar 621 - Excel

Versión: 1.0
Descripción: Macros para restaurar las declaraciones del PDT 621 (backup otorgado por la sunat).
Autores: Daniel & Miguel

Empresa: Noticiero del Contador SAC


Web: noticierocontable.com
Facebook: Facebook.com/NoticieroContable
Grupo: groups/noticierocontable

Espero que te sirva mucho esta herramienta :)

Saludos,

Miguel Torres
por la sunat).
SUNAT PDT - IGV RENTA MENSUAL Copia para el
Contribuyente (Pag. 1)
DECLARACION
Periodo 07-2017

PAGO RUC 10018594493 Fecha Pres : 16/08/2017

621 RAZON SOCIAL N° de Decl : 827193669

IGV VENTAS IGV CUENTA PROPIA


BASE TRIBUTO
Ventas Netas 100 0 101 0
Descuentos Concedidos 102 103
G
R Ventas Asumidas Por El Estado 124 125
A
V Desc.Concedidos y/o Dev.Ventas(Vta. asumidas por estado) 126 128
A Ventas de bienes (ley 27037 inc. 11.1,12.1,12.3 y 12.4) 160 161
D
A Descuentos y devoluciones (ley 27037) 162 163
S
Facturadas en el pe 106
Exportaciones
Embarcadas en el pe 127
Ventas No Gravadas Sin Considerar Exportaciones 105
Ventas No Gravadas (Sin Efecto En Ratio) 109
Otras Ventas Inciso II 112
Total 131 0

IGV COMPRAS
IGV CUENTA PROPIA
BASE TRIBUTO
N
A Destinada A Ventas Compras Netas 107 0 108 0
C Gravadas Exclusivamente
I
O Destinadas A Ventas Compras Netas 110 111
N
A
Gravadas Y No Gravadas
L
E Destinada A Ventas No Compras Netas 113
S Gravadas Exclusivamente

I Destinada A Ventas Compras Netas 114 115


M Gravadas Exclusivamente
P
O
Destinadas A Ventas Compras Netas 116 117
R
T Gravadas Y No Gravadas
A
D Compras Netas 119
A Destinada A Ventas No
S Gravadas Exclusivamente

Internas Compras Netas 120


NO GRAVADAS
Importadas Compras Netas 122
TOTAL 178 0
CREDITO FISCAL ESPECIAL 172
OTROS CREDITOS 169
OTROS CREDITO IVAP 182
Coeficiente 173
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DECLARACION
Periodo 07-2017

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621 RAZON SOCIAL N° de Decl : 827193669

PAGOS A CUENTA DE RENTA

Impuesto a la renta 3ra categoría


Coeficiente - Art. 85° inc. a) 380 0.0000
Porcentaje - Art. 85° inc. b) 315 1.50
BASE TRIBUTO
Ingreso Neto
301 0 312 0

SUSPENSION DE PAGOS A CUENTA


¿Cuenta con una resolución aprobada y notificada de suspensión de pago
a cuenta de renta? 361 NO
Número de RI. 362
Fecha de notificación 363
coeficiente con el cual la SUNAT le aprobó la solicitud de suspensión de pagos 364

RETENCIONES DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES

MONTO DE RECIBOS MONTO DE 4TA MONTO IES


TOTAL 320 321 540
Otras Retenciones Ind. 547 322 541
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DETERMINACION DE LA DEUDA
IGV IGV Cta. Propia Imp. Vtas. Arroz Pilado
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 140 0 353
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 145 0 351
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 184 0 352
PERCEPCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO 171
PERCEPCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 168
SALDO DE PERCEPCIONES NO APLICADAS 164
RETENCIONES DECLARADAS EN EL PERIODO 179
RETENCIONES DECLARADAS EN PERIODOS ANTERIORES 176
SALDO DE RETENCIONES NO APLICADAS 165
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 347
PAGOS PREVIOS 185 342
INTERES MORATORIO 187 343
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 188 0 344
IMPORTE A PAGAR 189 0 345

RENTA Renta
IMPUESTO RESULTANTE O SALDO A FAVOR 302 0
SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR 303
TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 304 0
RETENCIONES 326
RETENCIONES DE PERIODOS ANTERIORES 327
COMPENSACION SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 305
IMP TEMP A LOS ACT NETOS 328
OTROS CREDITOS PERMITIDOS 306
PAGOS PREVIOS 317
INTERES MORATORIO 319
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 324 0
IMPORTE A PAGAR 307 0

4ta CATEGORIA 4ta Categoria IES


TRIBUTO A PAGAR O SALDO A FAVOR 371 542
PAGOS PREVIOS 372 543

INTERES MORATORIO 374 545


TOTAL DEUDA TRIBUTARIA 375 546
IMPORTE A PAGAR 379 551

IMPOTE TOTAL A PAGAR 0


EFECTIVO 0
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621 RAZON SOCIAL N° de Decl : 827193669

COEFICIENTE
COEFICIENTE SISTEMA A

Impuesto determinado : 0
Ingresos Netos : 0
Coeficiiente :
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DECLARACION
Periodo 07-2017

PAGO RUC 10018594493 Fecha Pres : 16/08/2017


621 RAZON SOCIAL N° de Decl : 827193669

INFORMACION DEL COMPROBANTE DE PERCEPCION DOCUMENTO QUE DIO ORIGEN A LA PERCEPCION


Ruc agente de Serie Número Fecha de Importe del Tipo Serie N Fecha de Valor Total Comprobante Pago
percep. Emisión Comprobante Emisión
Registros Total :
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PAGO RUC 10018594493 Fecha Pres : 16/08/2017


621 RAZON SOCIAL N° de Decl : 827193669

INFORMACION DEL COMPROBANTE DE RETENCION DOCUMENTO QUE DIO ORIGEN A LA RETENCION


Ruc agente de Serie Número Fecha de Importe del Tipo Serie N Fecha de Valor Total Comprobante Pago
Retenc. Emisión Comprobante Emisión
0 Registros Total :