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’18
PRESUPUESTOS
Abril 2018
ÍNDICE
PGE’17
1. Objetivos del PGE-2018
2. Objetivos del Ministerio de Fomento
3. Medidas
4. Recursos totales del Grupo Fomento
5. Inversión total y por áreas
6. Detalle de las inversiones por áreas
a) Ferrocarriles
b) Carreteras
c) Transporte aéreo
d) Puertos y seguridad marítima
e) Subvenciones al transporte
f) Arquitectura, vivienda y suelo
7. Conclusiones
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1.OBJETIVOS DEL PGE-2018
PGE’17
Crecimiento
Revisión al alza del
Consolidar la equilibrado y
crecimiento de la
creación de empleo: sostenible: quinto año
economía española
más de 475.000 consecutivo de
en 2018: cuatro
empleos en 2018 expansión
décimas hasta el 2,7%
económica
3
2.OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO
PGE’17
Crear empleo y crecimiento económico
Incrementar la competitividad
4
3.MEDIDAS
PGE’17
Incremento de inversión complementada
con planes como PIC
Transversal
Puestas en marcha conexiones viarias, servicios
ferroviarios y Plan Estatal de Vivienda
5
4.RECURSOS TOTALES DEL GRUPO FOMENTO
PGE’17
Los PGE-2018 NO SON HOMOGÉNEOS respecto del año anterior
6
4.RECURSOS TOTALES DEL GRUPO FOMENTO
PGE’17
En 2018 el crecimiento del presupuesto se destina fundamentalmente a incrementar la
inversión
El presupuesto de inversión (capítulos 6 y 7) de 2018 se incrementa en un 17% respecto
del de 2017(*), lo que supone 1.291 M€ adicionales
+17%
(*) Sin incluir en 2017 la transferencia a ADIF para el mantenimiento de red convencional con el fin de homogeneizar
los ejercicios comparados, dado que en 2018 pasan a ser aportados vía capítulo 4 (OSP RENFE), que consolida en presupuesto
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5.INVERSIÓN TOTAL Y POR ÁREAS
PGE’17
La inversión (capítulos 6 y 7 del presupuesto) del Grupo Fomento prevista para 2018
asciende a 8.908 M€, con una clara apuesta por el ferrocarril
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5.INVERSIÓN TOTAL Y POR ÁREAS
PGE’17
La inversión (capítulos 6 y 7 del presupuesto) del Grupo Fomento en 2018 se incrementará
en 1.291 M€ respecto del presupuesto de 2017(*)
(*) Sin incluir en 2017 la transferencia a ADIF para el mantenimiento de red convencional con el fin de homogeneizar
los ejercicios comparados, dado que en 2018 pasan a ser aportados vía capítulo 4 (OSP RENFE), que consolida en presupuesto
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PGE’17 5.INVERSIÓN TOTAL Y POR ÁREAS
Plan de Impulso del
Dora 2017-2021 Plan Estatal de Transporte de
Vivienda 2018-2021 Mercancías por
Ferrocarril 2017-2023
Plan de Innovación
para el Transporte y Plan de Inversiones
las Infraestructuras de Accesibilidad
Terrestre-Portuaria
DISPONIBILIDAD
Agenda Urbana PRESUPUESTARIA Plan de
Española Internacionalización del
Transporte y las
Infraestructuras
Planes de Cercanías
Plan Estratégico de
Drones
Plan de Vuelo 2020 Plan de
ENAIRE Sostenibilidad
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FERROCARRIL
Presupuestos
’18
generales del estado
6A.FERROCARRIL
PGE’17
Corredor Mediterráneo: 923 M€
Adaptación a ancho estándar + Alta velocidad
Murcia-Cartagena
Granada-Bobadilla
Murcia-Almería
Bobadilla-Algeciras
Almería-Granada
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Corredor Noroeste: 757 M€ Corredor Norte: 661 M€
Conexión a Cantabria
• Palencia-Aguilar-Reinosa
• Renovación y mejora
Conexión a Asturias
Eje Atlántico Palencia-Santander
• Venta de Baños-
León-Variante de
Ourense-Lugo-A Coruña
Pajares Conexión al País Vasco
• Variante de • Valladolid-Venta de
Pajares Baños-Burgos-Vitoria
• Otros: • Vitoria-Bilbao-San
Olmedo-Lubián- • Renovación Puerto Sebastián (Y Vasca)
Pajares. • Conexión
Ourense-Vigo
• Renovación Pola de Astigarraga-Irún
Lena-ciudades
asturianas
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Corredor Cantábrico-Mediterráneo: 82 M€ Corredor de Extremadura: 283 M€
• LAV Madrid-Extremadura
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Otros corredores
– Sevilla-Huelva: 24 M€
– Sevilla-Cádiz: 14 M€
– Madrid-Sevilla: 73 M€
• Implantación ERTMS
• Renovación línea
– Madrid-Jaén: 6 M€
– Chamartín-Atocha-Torrejón de Velasco: 186 M€
• Conexión UIC Chamartín-Atocha-Torrejón de Velasco
• Cabecera norte de Chamartín
• Segunda fase estación de Atocha
• Conexión LAV Barcelona-LAV Levante
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
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PGE’17 6A.FERROCARRIL
Apuesta por la inversión en red convencional. Adif invierte 848 M€, un 63,1% más que
en 2017 (+328 M€)
– Electrificación Salamanca-Fuentes de Oñoro
– Variante Este de Valladolid
– Renovación integral de la línea convencional en Ávila
– Variante de Camarillas
– Renovación de líneas Mérida-Puertollano (tramo Castuera-Cabeza de Buey) y
Mérida-Los Rosales
– Adecuación de la línea Aranda-Burgos
– Mejora y adaptación de la línea Huesca-Canfranc
– Mejora de instalaciones de seguridad Illescas-Navalmoral de la Mata
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Principales inversiones en la Red Convencional
(Reposición de activos e impulso del transporte de mercancías)
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Principales actuaciones en Cercanías: 576 M€
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Principales actuaciones en Cercanías: 576 M€
Núcleo de Madrid
– Mejora de la infraestructura
• La instalación del ERTMS en el túnel Atocha-Sol-Chamartín y líneas confluyentes
• Remodelación de la cabecera norte de Chamartín
• Bloqueo automático banalizado (BAB) San Cristóbal – Aranjuez (C-3)
• Rehabilitación de las subestaciones eléctricas de Príncipe Pío y Atocha
• Dotación de doble capa GSMR e infraestructura de energía en el tramo Aranjuez-Chamartín-Villalba
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Principales actuaciones en Cercanías: 576 M€
Núcleo de Cantabria
– Mejora de la infraestructura. Destacan:
• Renovación y mejora de la capacidad en la línea Torrelavega-Santander
• Renovación del ramal Orejo-Liérganes
• Soterramiento del ferrocarril de ancho métrico en Torrelavega
• Cubrimiento de vías en Camargo
• Refuerzo del túnel de Ambrosero (línea Santander-Bilbao)
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Principales actuaciones en Cercanías: 576 M€
Núcleo de Asturias
– Mejora de la infraestructura
• Accesos a Gijón
• Superestructura de Langreo y renovación integral de vía de la línea Gijon-Laviana de la RAM
• Renovación de la Línea Pola de Lena-Ciudades asturianas
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Principales actuaciones en Cercanías: 576 M€
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Principales actuaciones en Cercanías: 576 M€
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6A.FERROCARRIL
PGE’17
Principales actuaciones en Cercanías: 576 M€
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CARRETERAS
Presupuestos
’18
generales del estado
6B.CARRETERAS
PGE’17
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6B.CARRETERAS
PGE’17
CONSTRUCCIÓN: 1.161 M€
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6B.CARRETERAS
PGE’17
Además, se continúa con la ejecución de actuaciones tan destacadas como:
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6B.CARRETERAS
PGE’17
Nuevos Accesos viarios a Puertos y Aeropuertos
Acceso al Puerto del Musel (Gijón) Ramal de acceso directo al Puerto de Santander
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6B.CARRETERAS
PGE’17
Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC)
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6B.CARRETERAS
PGE’17
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6B.CARRETERAS
PGE’17
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TRANSPORTE AÉREO
Presupuestos
’18
generales del estado
6C.TRANSPORTE AÉREO
PGE’17
Fomento destina un total de inversión de 752,1 M€ a aeropuertos, navegación aérea y
seguridad aérea
Enaire 85,5 M€
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6C.TRANSPORTE AÉREO
PGE’17
Principales actuaciones de Aena
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6C.TRANSPORTE AÉREO
PGE’17
Como principales actuaciones de Enaire destacan:
Modernización tecnológica del sistema automatizado de control de tránsito aéreo (SACTA)
en los centros de control de ENAIRE: Madrid, Barcelona, Sevilla, Palma de Mallorca y Gran
Canaria
Puesta en operación de un Nuevo Centro de Control de Área Terminal en Valencia a fínales
de 2018
Nuevo sistema de comunicaciones voz en el Centro de Control de Madrid e implantación
de nuevas funcionalidades por enlace de datos entre el sistema de control de tráfico aéreo
y las aeronaves, en los centros de control de Madrid, Barcelona, Sevilla y Canarias
Actuaciones en la red de datos de navegación aérea (REDAN)
Actuaciones para la instalación de nuevos radares de última generación en Lanzarote y
Málaga y puesta en servicio de los nuevos radares en Cancho Blanco (Cáceres) y Turrillas
(Almería)
Actuaciones para la renovación tecnológica de los sistemas de navegación aérea y
puesta en servicio de ayudas a la navegación Reus, Palencia y San Sebastián
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PUERTOS Y
SEGURIDAD MARÍTIMA Presupuestos
’18
generales del estado
6D.PUERTOS Y SEGURIDAD MARÍTIMA
PGE’17
Fomento destina un total de inversión de 900 M€ a puertos y seguridad marítima
El presupuesto total de inversiones en Puertos del Estado asciende a 803 M€, con el siguiente
desglose(*): Abrigo, señales
marítimas y
accesos
Otros y Obras
marítimos
Menores Muelles y
Seguridad 10,7%
22,6% atraques
3,8%
24,8%
Edificios
4,9%
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6D.PUERTOS Y SEGURIDAD MARÍTIMA
PGE’17
• Con la consolidación del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria para la mejora de
las condiciones de accesibilidad terrestre a los puertos (viaria y, sobre todo, ferroviaria), está
previsto que se inviertan 191,9 M€ en accesos a puertos en 2018 (de los cuales 97,4 M€
corresponden al Fondo Financiero)
• Se incluye una bajada del 10% en la tasa a la mercancía (T3) en los Puertos del Estado, con el
objeto de mejorar los costes logísticos de la economía productiva y la competitividad de nuestros
puertos
• Además de la inversión presupuestaria, está previsto que la inversión privada en los Puertos de
Estado alcance los 1.143 M€ en 2018, lo que supone un incremento del 72 % respecto a la previsión
de ejecución de 2017
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6D.PUERTOS Y SEGURIDAD MARÍTIMA
PGE’17
Obras portuarias más destacables por Autoridad Portuaria
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6D.PUERTOS Y SEGURIDAD MARÍTIMA
PGE’17
Obras portuarias más destacables por Autoridad Portuaria
42
6D.PUERTOS Y SEGURIDAD MARÍTIMA
PGE’17
Obras portuarias más destacables por Autoridad Portuaria
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6D.PUERTOS Y SEGURIDAD MARÍTIMA
PGE’17
Obras portuarias más destacables por Autoridad Portuaria
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6D.PUERTOS Y SEGURIDAD MARÍTIMA
PGE’17
Obras portuarias más destacables por Autoridad Portuaria
Santander. Inversión de 34,1 M€. (0,6 M€ FFAT). Muelle Raos 9 y el
Vilagarcía. Inversión Acondicionamiento de parcelas PDI automóviles
de 1,0 M€
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SUBVENCIONES AL
TRANSPORTE Presupuestos
’18
generales del estado
6E.SUBVENCIONES AL TRANSPORTE
PGE’17
• Se dota el presupuesto con las partidas necesarias para garantizar la bonificación de
billetes de transporte aéreo y marítimo de los residentes en territorios no peninsulares y
familias numerosas, que ascienden a 507,7M€, un incremento del 15% (+66 M€)
respecto PGE-2017
– Los billetes de transporte aéreo y marítimo entre islas para residentes tiene una subvención
total del 75% del precio (aprobada en la Ley de PGE-2017)
– Por primera vez, se incluye un importe para las subvenciones al transporte de mercancías con
Ceuta y Melilla (aprobado en la Ley de PGE-2017)
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6E.SUBVENCIONES AL TRANSPORTE
•
PGE’17
Las partidas destinadas a la financiación de las Obligaciones de Servicio Público (OSP)
permiten asegurar estos servicios:
– La partida para compensación por los servicios ferroviarios de cercanías y media distancia,
alcanza los 1.190,4 M€:
• El Ministerio de Fomento financia, de media, casi el 65% del coste del billete de los servicios
declarados OSP
• La partida incluye la compensación por los servicios prestados a la Generalitat de Cataluña por
RENFE-Operadora bajo la consideración de Obligación de Servicio Público en el ejercicio 2017
– Se incrementan las compensaciones por las OSP de transporte aéreo hasta los 7,1 M€:
• Se mantienen las cuantías para garantizar las rutas declaradas actualmente y que requieren
compensación (algunas rutas aéreas intracanarias y la ruta aérea Menorca-Madrid)
• Se incluye una partida de 3 M€ para la declaración de nuevas OSP aéreas que conectarán Melilla
con algunos destinos peninsulares ahora no atendidos
– Se incluyen las partidas para garantizar los contratos de navegación en Líneas Marítimas de
Interés Público: Algeciras-Ceuta; Málaga-Melilla; Almería-Melilla y Península-Canarias: 7,4 M€
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ARQUITECTURA,
VIVIENDA Y SUELO Presupuestos
’18
generales del estado
6F.ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
PGE’17
• Plan Estatal de Vivienda 2018-2021
50
6F.ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
PGE’17
• Avance normativo hacia la sostenibilidad en la edificación, especialmente en la
definición de los edificios de consumo de energía casi nulo a través de un nuevo
documento de ahorro de energía (DB-HE). Y adopción de medidas en el Código
Técnico de la Edificación contra el gas radón.
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6F.ARQUITECTURA, VIVIENDA Y SUELO
PGE’17
Principales líneas del presupuesto
• El Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2018-2021 está dotado en el ejercicio 2018 con 350 M€
(subvenciones del Plan Estatal), 21,7 M€ más que en 2017. Además se van a destinar a
subsidiación de préstamos 74,6 M€
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CONCLUSIONES
Presupuestos
’18
generales del estado
7.CONCLUSIONES
PGE’17
El presupuesto de inversiones (cap.6 y 7) aumenta un 17% sobre lo
presupuestado en 2017. Este aumento resulta 3 veces superior al
crecimiento del presupuesto total, lo que refleja la apuesta decidida
del Gobierno en 2018 por la inversión productiva
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7.CONCLUSIONES
PGE’17
55