MEJORA CONTINUA MPE 03-P07 R

FECHA VERSION
GESTIÓN DEL RIESGO
15/01/2015 1
MATRIZ DE LA GESTION DEL RIESGO PAGINA 1 DE 1
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 de marzo del 2017

3. HERRAMIENTA PARA EJERCER CONTROL 4. EVALUCION DEL 5. TRATAMIENTO - PLAN DE MANEJO DE RIESGOS 5.1 CRONOGRAMA 5.2 MONITOREO
1. IDENTIFICACION DEL RIESGO 2. ANALISIS DEL RIESGO RIESGO

EVALUA

CONSECUENCIA
PROBABILIDAD
(FRECUENCIA)
Puntaje Final
PROBABI IMPACT CION

PROMEDIO

(IMPACTO)
AFECTA EL ANALISIS
PUNTAJE CLASIFICACION DEL
CONSECUENCIA (Factor LIDAD O (PROBAB MEDIDA DE DEL RIESGO PUNTAJE GRADO DE RESPONSABLE DE
PROCESO RIESGO DESCRIPCION CAUSA GENERADORA CONTROLES EXISTENTES Herramientas para ejercer el RIESGO SEGÚN ACCIONES A TOMAR RECURSOS NECESARIOS ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ACCIONES O INDICADORES DE MONITOREO
afectado) (FRECUE (CONSEC ILIDAD X RESPUEST (PROBABILIDAD O
control
Seguimiento al Control VULNERABILIDAD EJECUCION
PRIORIDAD
NCIA) UENCIA) IMPACT A IMPACTO)
O)

Espacios y personal
Se efectuaran capacitaciones al capacitado en el area de la
Capacitacion del personal PROBABILIDAD 56 30 personal para que su desempeño Jefe de TH capacitacion, papeleria x x
laboral mejore ,equipos electronicos y
equipo de logistica
86

Realizaremos iversas reuniones de

Seminarios de Espacios y materiales
Moderado integracion utilizando multiples
En el procedimiento de adicion y Falta de capacitacion y Reducir el concientizacion e didacticos , Personal
pueden presentarse falencias (Asumir el tecnicas de afianzamiento de
Mala adicion de las mescla de los quimicos aditivos se compromiso por parte de los riesgo, evitar, integracion de los PROBABILIDAD 40 40 Jefe de TH capacitado para dirigir los x x
en la composicion del 2 4 8 1 3 3 riesgo, Preventivo conocimientos y motivacion a la
soluciones quimicas hace una mala distribucion de los trabajadores, falta de compartir o trabajadores hacia el eventos ,Logistica ,equipos
concreto. reducir el conciencia hacia el contexto de la
mismos. compromiso de la alta gerencia. transferir contexto de la organización electronicos
80
riesgo) organización

Se destinara una persona capacitada en

Destinar un supervisor para el area especifica para que haga la
PROBABILIDAD 43 40 Jefe de produccion Documentos ,alta gerencia x
esa area supervision del suministro de quimicos
al compuesto de concreto

83

Se plantea y establece el proceso de Documentos , registros del

implementacion de un
PROBABILIDAD 50 28 compras deacuerdo a las necesidades Alta direccion estudio del mercado, apoyo x
proceso de compras
de la organización del jefe de produccion

78
impide la aplicación de las
No esta estructurado un proceso Reducir el Papeleria,Registros de
actividades en los respectivos Baja
Retrazo en la de compras en la organización, no riesgo, evitar, Se mantendra en seguimiento toda la estudio del
Los insumos llegan tarde procesos y por ende retraza la 3 4 12 Seguimiento y control en 2 2 4 (asumir el Preventivo
produccion se tienen definidos compartir o PROBABILIDAD 39 35 adquisicion de insumos por medio del Auxiliar de compras mercado,Reportes de x x x
produccion de la las adquisicion de insumos riesgo)
especificamente los proveedores. transferir establecimiento del proceso de compras consumo del proceso de
organización.
produccion
74

Se hara un estudio del mercado y se Cotizaciones de productos,

Adquirir mejores Jefe y auxiliar de
PROBABILIDAD 40 24 determinaran las me jores ofertas de Papeleria ,autorizaciones de x
proveedores compras
materiales, maquinaria inumos, etc . la alta direccion
64

Se generara un plan con los pasos a

seguir o las acciones a tomar a la hora
Generar un plan de
que se requiera hacer mantenimiento a Papeleria ,Personal
mantenimiento a PROBABILIDAD 44 29 Jefe de mantenimiento x
una maquina en especifico capacitado
maquinarias
La organización esta mal Se genera un alto grado de implementando las mejores estrategias
Reducir el
posicionada insatisfaccion en los clientes, Baja y tecnicas de mantenimiento
Retrazo en la entrega Se retraza la entrega de la riesgo, evitar,
geograficamente,falta de perdida de los 3 4 12 1 2 2 (asumir el Preventiva
del producto solucion de concreto al cliente. compartir o
mantenimiento en la maquinaria clientes,perdida de la riesgo)
transferir 73
transportadora solucion en concreto
Se implementara una forma dinamica de
Buscar estrategias para
discutir las ideas y etrategias para
disminuir el problema del Papeleria,registros de
IMPACTO 32 14 disminuir esta problmatica y evitar las Alta direccion x x
mal posicionamiento etudios del mercado
legadas tarde y o desbentaja por la
geográfico
competencia mas centralizada
46

PRODUCCION DE 71,05882353
CONCRETO Se realizara un estudio de los
proveedores y se identificara al mejor
proveedor dependiendo de su
Generar un contrato con un Jefe y auxiliar de Papeleria,estudio a
PROBABILIDAD 44 24 desempeño la calidad de las materia x x
proovedor fijo compras proveedores
primas y demas factores importantes
deacuerdo a nuestras necesidades
como empresa
68
Al no haber unos proveedores Moderado
Reducir el
especificos llegan materias El producto sale en (Asumir el
Materia prima en mal La materia prima (insumos) llegan riesgo, evitar,
primas de mala calidad, condiciones poco optimas 2 4 8 1 3 3 riesgo, Preventivo
estado a la orgaizacion en mal estado compartir o Se hara una evaluacion de los vehiculos
Transporte inadecuado de los para su uso. Evaluar la eficacia del reducir el Papeleria ,Personal
transferir IMPACTO 44 21 y la eficiencia que representan a la hora Auxiliar de compras x x x
insumos. transporte riesgo) capacitado
de transportar el producto.

65

Se evalua el estado de llegada de la

Realizar inspección antes
PROBABILIDAD 40 32 materia prima para evitar recargos en el Auxiliar de compras Formatos x x
de recibir la MP
precio de las mismas

72
Se realizaran los
Se realizaran los devidos devidos
Realización de un mantenimientos a la maquinaria de mantenimientos a la Herramientas , Materiales ,
PROBABILIDAD 40 24 x x x x x
mantenimiento periodico manera preventiva para evitar su daño, maquinaria de manera insumos, Formatos
esto se hara periodicamente preventiva para evitar
64
su daño, esto se hara

Espacios y personal
Se desarrollaran jornadas de
La maquinaria trabaja de forma Capacitación a los Baja capacitado en el area de la
Mal funcionamiento Falta de realizacion de un Daño de la maquinaria, Asumir el riego, capacitacion para formarlos
incorrecta, presenta apagones y 2 3 6 trabajadores acerca del PROBABILIDAD 33 24 1 1 1 (asumir el Preventivo Jefe de TH capacitacion, papeleria x x x
de la maquinaria mantenimiento periodico retrazo de la produccion reducir el riesgo integralmenta sobre el manejo
recalentamiento. manejo riesgo) ,equipos electronicos y
adecuado de la maquinaria
equipo de logistica
57

Se realizara un estudio del la s nuevas

tecnologias y tecnicas de trabajo Papeleria ,
Actualización de PROBABILIDAD 40 36 deacuerdo al contexto de la Alta direccion presupuesto,registros de x x x x x x
tecnologías
organización de forma periodica para investigacion
76
estar actualizados

Se efectuara una inspeccion en cada

Realizar una inspección de
fase de realizacion del producto para
las fases a las que se debe PROBABILIDAD 44 36 Jefe de produccion Papeleria,Formatos x x x x
garantizar que se esta realizando de la
someter el producto
manera correcta
80

En jornadas establecidas se fectuaran Espacios y materiales

Concreto de mala calidad, Reducir el
Pasar por alto el proceso de Concientizar a los Baja charlas de motivacion y consientizacion didacticos , Personal
Producto terminado El concreto no presenta las Insatisfaccion del cliente, riesgo, evitar,
analisis, muestreo y curado dell 2 4 8 trabajadores de la PROBABILIDAD 48 24 1 2 2 (asumir el Preventiva a los trabajadores de cada fase de Jefe de produccion capacitado para dirigir los x x x
en mal estado cualidades adecuadas para su uso Perdidas economicas, Perdida compartir o
concreto. importancia de cada fase riesgo) produccion para insentivar las correctas eventos ,Logistica ,equipos
del cliente transferir
practicas de cada labor electronicos
72

Se emitiran encuestas de satisfaccion y

Evaluar la satisfacción del papeleria,estudio del
PROBABILIDAD 42 28 se utilizaran estrategias de evaluacion Jefe de ventas x x x x
cliente mercado
como el buzon de pqrs
70

Se realizaran los devidos

Realización de un mantenimientos a la maquinaria de Herramientas , Materiales ,
IMPACTO 47 24 71 Jefe de mantenimiento x x x x x
mantenimiento periodico manera preventiva para evitar su daño, insumos, Formatos
esto se hara periodicamente

Reducir el Espacios y personal

La maquinaria trabaja de forma Baja Se desarrollaran jornadas de
Mal funcionamiento Falta de realizacion de un Daño de la maquinaria, riesgo, evitar, Capacitación a los capacitado en el area de la
incorrecta, presenta apagones y 3 4 12 2 2 4 (asumir el Preventivo capacitacion para formarlos
de la maquinaria mantenimiento periodico retrazo de la produccion compartir o trabajadores acerca del PROBABILIDAD 32 31 63 Jefe de TH capacitacion, papeleria x x x x
recalentamiento. riesgo) integralmenta sobre el manejo
transferir manejo ,equipos electronicos y
adecuado de la maquinaria
equipo de logistica

Se realizara un estudio del la s nuevas

tecnologias y tecnicas de trabajo Papeleria ,
Actualización de tecnologías PROBABILIDAD 32 24 56 deacuerdo al contexto de la Alta direccion presupuesto,registros de x x
organización de forma periodica para investigacion
estar actualizados

Formatos,Planes de trabajo.registros
Tener MP de reserva PROBABILIDAD 47 32 79 Garantizar la reserva inteligente de materias primas Jefe de produccion x x x x x
y reportes de ventas
Paro de la produccion, Reducir el
Dificultad en la Baja
Imposibilidad y dificultad para Abundada del rio ,derrumbes en incumplimiento a los riesgo, evitar,
recoleccion de 2 5 10 1 2 2 (asumir el Preventiva
extraer las materias primas del rio las laderas del rio clioentes, perdidas compartir o
materia prima riesgo)
economicas transferir Adquirir los calendarios climaticos de cada año para
Calendarío climático PROBABILIDAD 30 18 48 tener una idea de los cambios climaticos que puedan Encargado del area ambiental Calendarios climaticos, papeleria x
presentarse en cada epoca del año

Se hara la adquisicion de nuevos terrenos para la

Expansión del terreno PROBABILIDAD 41 21 62 expansión de las instalaciones de la empresa, Alta gerencia x x
espesificamente el patio de acopio
Capital , accionistas,documentos
,actas,

PROCESO DE Saturacion de trabajo, Se efectuara el procedimiento de realizacion de

64,33333333
TRITURACION Impedimento de la movilidad Reducir el
El patio de acopio exede su exeso de material en stock, Baja inventario para llevar el control de todos los
Sobrepoblacion de vehicular en las instalaciones, riesgo, evitar, Realizar constantemente
capacidad de almacenamiento de despachos retrazados del 3 4 12 PROBABILIDAD 56 24 80 2 2 4 (asumir el Preventiva elementos presentes en la Jefe de produccion x x x x
materias primas Retrazo de la produccion, compartir o inventario
las materia prima producto, Falta de inventario riesgo) rorganizacion(maquinaria, insumos materias primas
perdida de clientes por malas transferir ,etc) papeleria,registros de produccion ,
practicas de inventario registros de inspeccion x

Se insentivara a la comunidad a comprarnuestros

Aumento de venta PROBABILIDAD 52 36 88 productos implementando estrategias de ventas Jefe de ventas Papeleria , registros x x
como promociones y bonos

Se establecera personal constante en cada area de

Asignar personal constante en trabjao y llegado al caso alla una ausencia se
PROBABILIDAD 29 24 53 Jefe de produccion Actas, personal capacitado x x
el área garantizara que este presente un suplente para el
cargov
Paro de la produccion, Reducir el
Ausencia del Baja
Ausencia del personal capacitado Enfermedad u otras causas incumplimiento a los riesgo, evitar,
personal en el cuarto 1 4 4 1 3 3 (asumir el Preventiva
en el area de controles independientes del trabajador clioentes, perdidas compartir o
de controles riesgo)
economicas transferir
Se estableceran horarios espesificos para la
Espacios especificos de tiempo del
Pausas activas PROBABILIDAD 48 28 76 realizacion de pausas activas y asi mejorar e Jefe de TH x x x
personal
insentivar el trabajo del empleado

Inspección constante a los Inspecciones periodicas de prevencion de años en Materiales de reparacion, papeleria ,
PROBABILIDAD 31 18 49 Jefe de produccion x x x x x
conductos los conductos de transporte de liquidos listas de chequeo

Manejo inadecuado de los

ruptura, rasgado o perdida de escases de agua en el Baja
Daño de conductos conductos,Causas
conducto de agua proveniente del proceso de trituracion en 2 2 4 Asumir el riego 1 1 1 (asumir el Correctivo
de agua naturales,Daños por parte de la
rio mojado riesgo)
fauna

determinar planes del cuidado y manejo del agua en

Plan para cuidado de agua PROBABILIDAD 27 20 47 Encargado del area ambiental papeleria x x x x x x
la organización

Realizar una inspección de la Se evaluara el estado y manejo de la informacion

documentación y PROBABILIDAD 48 27 75 documentada verificando que este en las mejores Encargado del area de calidad papeleria,registros,formatos etc x x x x
actualización condiciones y de manera actualizada

No se clasifica de manera correcta Reducir el

Mala conservacion de Perdidas económicas, retraso Baja Se valuara y calificara el estado de la
la información y el Perdida de información, mezcla riesgo, evitar, Clasificar la documentación PROBABILIDAD 40 32 72 Encargado del area de calidad listas de chequeo x x x
informacion en pedidos, equivación a la 4 3 12 2 1 2 (asumir el Preventiva documentacion
almacenamiento se encuentra en de información, compartir o
documentada entrega de pedidos riesgo)
mal estado transferir

Limpiar constantemente el area de bodega para

Hacer limpieza en el
PROBABILIDAD 40 36 76 mantener el orden y facilitar la realizacion de las Auxiliar de bodega utencilios de limpieza , personal x x x
almacenamiento
actividades debidas
x

La alta gerencia no tiene Reducir el

Toma de desiciones que afecten Concientizar a la alta Baja Se le expondra a la alta direccion la mision de la
Corrupción por la consiencia y no tiene importancia Perdidad economicas, retraso riesgo, evitar, Jefe de produccion,Jefe Midion, papeleria , equipos
negativamente a la organización, 2 4 8 dirección acerca de la misión PROBABILIDAD 34 20 54 1 2 2 (asumir el Preventiva organización para concientizarlos de su importancia a x
alta gerencia de la misión y visión de la en los procesos y entregas compartir o administrativo electronicos
mal manejo de recursos de la organización riesgo) nivel de nuestra empresa
organización. transferir

Se realizara un estudio de consumo de la

Inadecuada Baja Estudio de consumo
Economicamente, se priorizan mal Perdidad economicas, retraso Hacer un plan de priorización organización para determinar un plan de gastos e
distribución de los Demora en la gestión 2 2 4 Asumir el riego PROBABILIDAD 51 32 83 1 1 1 (asumir el Correctiva Jefe de compras organizacionnal,formatos, x
los gastos en los procesos y entregas de gastos implementar el capital de la organización en los
recursos riesgo)
elementos necesarios de la orgaizacion
necesidades organizacionales
PROCESO 70
ADMINISTRATIVO

Baja Se realizara un estudio de las nuevas tecnologias y

Desactualización de Softwares, ordenadores, Ordenadores lentos y fuera de la Perdidad economicas, retraso Actualizar softwares y
2 2 4 Asumir el riego PROBABILIDAD 37 20 57 1 1 1 (Asumir el Correctiva se desarrollaran las tecnologias aplicables a la Jefe de tecnologias Estudios e nuevas tecologias x
tecnologías dispositivos de almacenamiento capacidad que se necesita en los procesos y entregas limpieza
riesgo) empresa

se realizara un estudio donde se

Incorrecta Incomodidad en los trabajadores Asumir el Nueva distribución de sitios Baja
Mala asignación de puestos de Retraso en la gestión y Se tomara medidas necesarias para la distrubucion puedan llevar a cabo una buena
distribución de los y afectación en la calidad de su 2 3 6 riesgo, reducir de trabajo de acuerdo a la PROBABILIDAD 29 28 57 1 1 1 (Asumir el Correctiva Jefe de area encargada x
trabajo entregas r y su buen pues de trabajo induccion para asi poder ubicar el
sitios de trabajo trabajo. el riesgo prioridad riesgo)
trabajador en su sitio

Realizar integraciones entre Materiales de referencia y

PROBABILIDAD 48 36 84 Se desarrolaran jornadas ludicas , capacitacion Jefe Administrativo pautas para el personal x x x x x x
los trabajadores
de logística
Moderado
Reducir el
Incomodidad en los trabajadores (Asumir el
Incomodo clima No comunicación entre Retraso en la gestión y riesgo, evitar,
y afectación en la calidad de su 2 4 8 1 3 3 riesgo, Prevenir
laboral trabajadores y baja tolerancia. entregas compartir o
trabajo. reducir el
transferir riesgo)
se realizaran talleres de formacion Documentación: Material didáctico
Talleres de comunicación PROBABILIDAD 48 24 72 asesoría para aplicar el mejor Plan de Jefe Administrativo con el contenido de cada sesión. x x x x x x
Comunicación

Generar un plan de se realizara un seguimiento en las partes de Control de los materiales

PROBABILIDAD 48 24 72 Jefe de mantenimiento x x x
mantenimiento a maquinarias mantenimiento de maquinaria comprados.

La organización esta mal Se genera un alto grado de Moderado

Reducir el
posicionada insatisfaccion en los clientes, (Asumir el
Retrazo en la entrega Se retraza la entrega de la riesgo, evitar,
geograficamente,falta de perdida de los 3 4 12 1 3 3 riesgo, Prevenir
del producto solucion de concreto al cliente. compartir o
mantenimiento en la maquinaria clientes,perdida de la reducir el se realizara una nuevos metodos con Las
transferir
transportadora solucion en concreto riesgo) rutas que se siguen, para lo cual es muy
Evaluar la eficacia del útil la implementación de un softw are de
PROBABILIDAD 40 29 69 Jefe de Administrativo nuevos equipos tecnologicos x x
transporte rastreo, localización y planificación de
rutas, con el objetivo de optimizar las
entregas, reduciendo el número de viajes

Confirmar pedido a cliente se llevara un seguimiento con los clientes al a hora

PROBABILIDAD 60 28 88 Jefe de logistica Contol de registros x x
antes de entregar de entregar su productor para quedar satisfecho

Retraso en la entrega de Reducir el

Baja
Se entrega una orden de Falta de control en los formatos y pedidos, perdida de clientes , riesgo, evitar,
Entrega equivocada 2 4 8 1 2 2 (Asumir el Correctiva
producto al cliente que no es registros de pedidos en ocaciones perdida del compartir o riesgo)
producto transferir
Realizar formatos de entrega, se realizaran formatos y quedara evidenciado las
PROBABILIDAD 60 31 91 jefe de logistica Control de registros x x x x x x
salida del producto salidas del productos y sus entregas

PROCESO DE CARGA Y se debe llevar un seguimiento al personal de

Tener un reemplazo del 84,4
DISTRIBUCION PROBABILIDAD 48 32 80 trabajo, y tener un ressmplazo ya que puede aver Jefe Administrativo Peronal capacitado x x x x
empleado
perdidas en la empresa por falta de peronal
El personal encargado de entregar La persona encargada de Reducir el
Ausencia del insatisfaccion en los clientes , Baja
los pedidos esta ausente por distribuir el material se enfermo o riesgo, evitar,
personal de carga y daño del concreto y o retrazo 3 4 12 1 2 2 (Asumir el Preventiva
situaciones externas a la tuvo un inconveniente externo a compartir o
transporte en la entrega de triturado riesgo)
organización la organización transferir
Se debe realizar un limite por cada trabajador Si se
Poner un límite de faltas PROBABILIDAD 46 24 70 Jefe Administrativo personal capacitado x
tiene inasistencias injustificadas

No pasar los límites de carga se debe realizar un limite por cada carga de un
PROBABILIDAD 48 17 65 Jefe Logistica capacidadad de un vehiculo x x x
de un vehículo vehiculode treansporte

Moderado
Los trabajadores transportadores Accidentes automovilisticos, Reducir el Concientizar a los
Accidentes Sobrecarga de material por ahorrar otros (Asumir el realzar capacitaciones alos trabajadores sobre los capacitaciones y pautas para el
del material se exeden en la carga perdida del material, daño de riesgo, evitar, trabajadores acerca de los PROBABILIDAD 48 28 76 Jefe Administrativo x x x x x x
automovilisticos por factores que intervienen en el traspórte 2 5 10 1 3 3 riesgo, Preventiva riesgos externos que se pueden cometer personal
por ahorrar viajes a la hora de vehiculos,perdidas compartir o riesgos
sobrecarga como combustible reducir el
llevar el material economicas transferir riesgo)

hacer su revision anual de los vehiculos de

Chequear los vehículos PROBABILIDAD 44 21 65 Jefe de mantenimiento equipos necesarios para su chequeo x x x x x x
transportacion de los productos

detencion de vehiculos,
Reducir el
Documentacion Descuido por parte del area demora en la distribucion, Baja
Los automotores carecen de documentacion riesgo, evitar, Revisar documentos de los se llevara acavo su revision de papeles al dia con su
inadecuada de los administrativa al no adquirir esa multas , perdidas del 1 4 4 PROBABILIDAD 56 21 77 1 2 2 (asumir el Preventiva Jefe Logistica registros de documentacion al dia x x x
legal para movilizarse compartir o vehículos que estén al día respectivo vehiculo que transporta el producto
automotores documentacion producto ,perdidas riesgo)
transferir
economicas