PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE NO

CONFORMIDADES

REMODELACION INSTALACIONES CONTROL DE ACCESO PLANTA LAS

TORTOLAS

Marzo 2010
Alerce Ltda. Ingeniería – Construcción y Servicios
C-566-01-PRO-C-103
Revisión 2
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Procedimiento General de Control de No
Conformidades EMISIÓN:25-03-2010

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TABLA DE CONTENIDOS:

1. OBJETIVOS.

2. ALCENCE.

3. DEFINICIONES.

4. RESPONSABILIDADES.

5. DESCRIPCION DEL PROCESO.

6. REGISTROS DE CALIDAD.

7. ANEXOS.

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Cuadro de Firmas FIRMA Fecha

Eric Contreras N.
Elaborado por 25 de Marzo 2010
Encargado Gestión de Calidad

Andrés Reyes F.
Revisado por 25 de Marzo 2010
Administrador de Contrato

Revisado por

Aprobado por

Aprobado por

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1.- OBJETIVO

Establecer las responsabilidades, la autoridad, la oportunidad y la metodología que debe aplicarse para
el control de no conformidades generadas por el proceso o por el sistema.

2.- ALCANCE

Este procedimiento se aplica para las no conformidades asociadas como tangibles e intangibles.
Las No Conformidades generadas para los sistemas de seguridad y ambiente también serán tratadas
según este procedimiento.

3.- DEFINICIÓN

No Conformidad: No cumplimiento por parte de Alerce Ingeniería, Construcción y Servicios Ltda. de un

requisito establecido. La no conformidad es detectada al término de la actividad y no durante su ejecución.

Requisitos: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria (ISO 9000)

No Conformidad de Producto: Es aquella que se aplica sobre un bien tangible.

No Conformidad de Proceso: Es aquella que se aplica sobre un proceso o sobre alguna de sus partes.
Ej: (Algo que no cumpla con el Procedimiento de Adquisiciones, etc.)

No Conformidad de Sistema: Es aquella que se no cumple con el Plan de Calidad, Plan de seguridad y
salud ocupacional, Políticas o Procedimientos Obligatorios.

4.- RESPONSABILIDADES

Administrador y Gerente:
Asegurar la aplicación de este procedimiento.

Encargado gestión de calidad (EGC)

Controlar la aplicación del procedimiento y mantener una estadística de no conformidades de la
obra.

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5.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.1 No conformidades de producto.

Al ser detectada una no conformidad de producto, el supervisor (o nivel superior) la registra en el

Formulario de No Conformidad y la entrega al encargado de gestión de calidad para su firma, luego el
supervisor (o quien corresponda) diagnostica y la resuelve. Semanalmente, informa la ocurrencia de no
conformidades habidas en el período al encargado de gestión de calidad quien la incorpora en la
estadística de NC.

Cuando la no conformidad es detectada durante actividades de inspección formal, como resultado de una
auditoría de calidad o cuando es detectada por el cliente e informada verbalmente, el encargado de gestión
de calidad y el Jefe de Terreno (respectivamente) la registran, diagnostican y la resuelven.

En ambas situaciones:

 La identifican físicamente cuando resulta factible hacerlo (o se documenta en caso contrario)

 La documentan en el formulario de Registro de no Conformidad;
 Diagnostican la causa
 Establecen el mecanismo de corrección, seleccionando una de las siguientes opciones:
 Reparar y volver a inspeccionar, definiendo y documentando explícitamente el criterio de
aceptación de la reparación;
 Rehacer y volver a inspeccionar con el criterio de aceptación original;
 Reasignar para otra aplicación, identificando o segregando el producto no conforme para la
aplicación original.
 Desechar.
 Iniciar una acción correctiva para evitar su recurrencia, en conformidad con el procedimiento
“Acción Correctiva y Preventiva”.

5.2 No conformidades de proceso o sistema

Al ser detectada una no conformidad de proceso en obra se informa al Supervisor o nivel superior, los
cuales deberán registrarla y entregarla al encargado de gestión de calidad para su firma al o como
resultado de una auditoría de calidad. En el caso de que se detecte en Oficina, la No Conformidad podrá
ser registrada por cualquier empleado de Alerce Ingeniería, Construcción y Servicios Ltda. y entregada al
encargado de gestión de calidad para su firma. Una vez documentada, el Administrador de la Obra, el
Dueño de Proceso, al encargado de gestión de calidad ó el Gerente la diagnostican y la resuelven.

Mensualmente, las personas encargadas de su resolución informan la ocurrencia de no conformidades

habidas (resueltas y en proceso) en el período al encargado de gestión de calidad quien las incorpora en la
estadística de NC.

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Las NC son documentadas en el formulario de Registro de no Conformidad.

Las alternativas de resolución incluyen:

 Evaluar el impacto que la no conformidad tiene sobre productos y decidir su tratamiento,
entre los tratamientos factibles son los indicados en el 5.1.
 Rehacer y volver a inspeccionar con el criterio de aceptación original;
 Iniciar una acción correctiva para evitar su recurrencia, en conformidad con el procedimiento
“Acción Correctiva y Preventiva”.

6.- REGISTROS DE CALIDAD

 C-566-01-REG-K-002 Informe de No conformidad.

 C-566-01-REG-K-004 Listado/Estado de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas

7.- ANEXOS

 C-566-01-REG-K-002 Informe de No conformidad.

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