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INFORME REVISIÓN SGI – PROYECTO

ENERTOLIMA POSTERIA

De acuerdo a las exigencias que hace ENERTOLIMA, fue necesario realizar una auditoria interna
al proyecto.

En la semana del 26 al 30 de Julio, realicé visita al proyecto con el fin de capacitar al personal,
resolver dudas y finalmente cumplir con el requisito de realizar la auditoria interna.

Se realizaron capacitaciones en:

- Inducción Genera en el SGI.


- Capacitación en control documental
- Socialización del procedimiento de compras
- Socialización del proceso de Talento Humano
- Socialización de la matriz de requisitos legales
- Capacitación en acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Capacitación en Producto No Conforme, Quejas y reclamos

Todas las capacitaciones fueron evaluadas y aprobadas por los asistentes.

Se realizó la auditoria interna de acuerdo a la programación previamente enviada al personal.


Los hallazgos fueron los siguientes
INFORME DE AUDITORIA

FORTALEZAS

- El proyecto cuenta con un gran equipo de trabajo, personal dinámico y dispuesto a dar el mejor
desempeño en su cargo. El equipo de trabajo es sinérgico en obtener el bien común y lograr el
objetivo del proyecto.

- Se garantiza que el personal subcontratado cumple con los perfiles y la competencia necesaria
para desempeñar los cargos

- Se cuenta con las hojas de vida de todo el personal y sus respectivos soportes

- Se encontró el material acorde entre el conteo físico versus el inventario, en un 100% de la


muestra tomada.

- Se pudo evidenciar que valor del inventario cargado al proyecto concuerda con la información
del sistema.

- En el mes de Abril se realizó un día de encuentro al personal, donde se capacito en temas como
prevención de Arco eléctrico, SGI de Enertolima, Curso básico de trabajo en alturas, y diferentes
actividades de esparcimiento y entretenimiento para todo el personal.

- El pasado 23 de Mayo, asistieron a la semana SAF (Salud ocupacional, Ambiente y Familia)


impulsado por ENERTOLIMA donde participó todo el personal de ENERTOLIMA y sus
contratistas, por parte de FUREL, se hizo exposición de la presentación de la empresa, líneas de
negocio y exposición sobre los postes de fibra de vidrio que se está instalando actualmente.

- Se destaca orden y limpieza en la bodega y buen ambiente laboral y trabajo en equipo entre el
personal administrativo.

No conformidades (Menores)
NC
DESCRIPCIÓN Responsable
#

En la revisión de las hojas de vida del personal se evidenciaron historias clínicas Edwin Giraldo y
1
ocupacionales, incumpliendo con lo establecido por la resolución 1409/12. Yucely Rodriguez

Se evidenció que la matriz de riesgos y peligros/ Aspecto e impactos, no está actualizada


2 a la realidad del proyecto incumpliendo con el numeral 4.3.1 de la norma ISO 14001 y Edwin Giraldo
OHSAS 18001
Coordinación de
No se evidencia la matriz de Selección de Elementos de protección personal que solicita
SST, Andres
3 el cliente en el plan de gestión. Incumpliendo con los requisitos establecidos por el
cliente
Cardona y Edwin
Giraldo

Periódicamente se realizan capacitaciones al personal, pero los registros están


4 diligenciados incompletos, sin nombre de la capacitación, sin temas, sin fecha, etc. Edwin Giraldo
Incumpliendo con el numeral 4.2.4 de la norma ISO 9001

No se evidencia la aplicación de controles en el personal, como capacitaciones en


5 gestión ambiental que contribuyan a la generación de conciencia en el cuidado del Edwin Giraldo
medio ambiente

No se evidencia la evaluación de la inducción ni capacitaciones realizadas al personal,


6 incumpliendo con el numeral 6.2.2 de la ISO 9001 y 4.4.2 de las normas ISO 14001 y Edwin Giraldo
OHSAS 18001

En la visita realizada a la cuadrilla de HEZA se encontraron sustancias químicas re


envasadas sin el rotulo que identifique el material, adicionalmente el personal no cuenta Andres F. Cardona y
7
con la ficha de seguridad necesaria para la manipulación de la sustancia. Incumpliendo Edwin Giraldo
con los numerales 4.4.6 de la normas ISO 14001 y OHSAS 18001

OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Obs DESCRIPCIÓN Responsable

Aunque se tiene documentado el proceso de ejecución de posteria, se


recomienda diligenciar el FGP-05 Plan de control de actividades críticas, con el Andres Felipe
1
fin de documentar los controles que se aplican en las diferentes etapas del Cardona
proceso

El cliente proporcionó las especificaciones técnicas de la ejecución del cambio de Andres Felipe
2 posteria, pero no se tiene un registro formal de la socialización de las normas
técnicas de ENERTOLIMA al personal operativo del proyecto Cardona

Se sugiere la publicación del plan de Calidad en algún lugar visible en la bodega Andres Felipe
3
del proyecto Cardona

Andres Felipe
Se sugiere la aplicación del FGP-01 que contiene todas las etapas del proceso y
4 Cardona y Edwin
los procedimientos administrativos que contempla el SGI de FUREL S.A.
Giraldo
Alinear el listado de personal que maneja la auxiliar administrativa y el Gestor Yucely Rodriguez y
5
S&SO con el fin de optimizar los procesos y manejar la misma información Edwin Giraldo

Establecer controles que mejoren la actualización de la documentación de la Yucely Rodriguez y


6 información que deben contener las hojas de vida, por ejemplo se encontró el
certificado de trabajo en alturas desactualizado del Sr. Jhon Edison Serrano Edwin Giraldo

Aumentar los niveles de exigencia al personal subcontratado en la entrega de la Andres Cardona,


7 documentación necesaria, como lo son contratos laborales, control de vehículos, Yucely Rodriguez,
etc. Edwin Giraldo

Implementar controles en el manejo de caja menor, por ejemplo armar paquetes Andres Cardona y
8 por cada reembolso con los respectivos soportes de manera que se pueda hacer
trazabilidad al proceso y evidenciar los valores totales por tipo de gasto. Yucely Rodriguez

Actualizar el listado maestro de documentos y registros del proyecto, con el fin de Todo el personal
9 mejorar la forma de almacenamiento de la información y prevenir que se pierda
documentación por no almacenar adecuadamente los registros del proyecto

Implementar un mecanismo practico para que las facturas de materiales sean Andres Cardona,
10 revisadas y aprobadas por el personal del proyecto que conoce los precios de los Victor Lopez, Julian
materiales, antes de ser canceladas en la sede Principal de FUREL Zea

Actualizar el plan de trabajo de manera que planeen actividades que minimicen


11 los riesgos y los impactos ambientales generados en el desarrollo del objeto del Edwin Giraldo
contrato
OTROS ASPECTOS IMPORTANTES:

- Se logró retomar y concretar el tema de la negociación con proveedores de la zona, pues


se estaban enviando los materiales desde Medellín, y con la mejora de la compra de
materiales a los proveedores de la zona se logró un ahorro bastante importante para el
proyecto.
- Se evidencia falta de acompañamiento en el Gestor S&SO, por ejemplo:
El Gestor S&SO no tienen claro el procedimiento que se tiene internamente con
respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, no tiene manejo en el uso de la matriz de
riesgos y peligros, Aspectos e impactos, el plan de trabajo que se construyó para el
proyecto no apunta a la minimización de riesgos y de impactos.
El informe SGI que envía mensual, no tiene retroalimentación por parte de su Jefe por
lo tanto no fue conocedor de estos procedimientos y las debilidades que encontré.
Es posible que cuando se hizo la visita de Wilder a la zona, el personal estaba muy nuevo
y no logró interiorizar todos los temas tratados por Wilder. Por lo tanto veo la necesidad
de capacitarlo nuevamente, pues Edwin tiene gran capacidad en la parte técnica, pero
debilidad en nuestro manejo administrativo.

ACOMPAÑAMIENTO A LA CUADRILLA
Se hizo acompañamiento a una cuadrilla con el fin de observar el método de trabajo, las
condiciones y cumplimiento de procedimientos y directrices.
Se encontró el personal bien uniformado, las condiciones climáticas son muy
complicadas por el calor y zonas rurales muy retiradas de la parte urbana.
Con respecto a las actividades observadas, se documentará el procedimiento de
instalación de postería.
Solo se evidenciaron pequeños incumplimientos, de resto el procedimiento se realiza
de manera correcta de acuerdo a lo descrito en las normas de ENERTOLIMA.
- Se encontró sustancias químicas “Gasolina” re envasado en una botella de gaseosa, sin
rotulo.
- La persona que manipula la motosierra no contaba con todos los EPP necesarios para la
labor tapabocas.
- El vehículo en el que se movilizaba no contaba con botiquín, ni hojas de seguridad de las
sustancias químicas
- Por procedimiento de ENERTOLIMA se debe marcar los postes instalados con aerosol,
recomiendo comunicarse con el Ing Fredyy Betancourt para recomendaciones de uso y
disposición final.
REGISTRO FOTOGRAFICO