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1. FINALIDAD :
2. OBJETIVOS :
3. PRINCIPIOS:
3.1 Periodo. Determinar el tiempo para evaluar los resultados.
3.2 Economía. Considerar como política un valor objetivo y razonable en el
Manejo de los presupuestos públicos.
3.3 Eficiencia.- Evaluar los aspectos gerenciales y económicos.
4. BASE LEGAL :
Ley Nº 28411, Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.
Ley Nº 27972Nueva Ley de Municipalidades.
Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema nacional de Control y de la Contraloría
General de la República y sus Modificatorias Ley Nº 28396 Ley Nº28422.
R.C. Nº 320 - 2006 CG Normas Técnicas de Control Interno del Sector Público
R.C. G. Nº 369-2007 CG que aprueba la directiva Nº01 -2007-CG. /OEA
autorización Previa a la Ejecución y el pago de presupuesto adicionales de obra.
Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, Ley Nº 27293 y sus
modificatorias Ley Nº 28522 y Ley Nº 28802
Directiva N° 001-2011-EF/68.01 – Aprobado por Resolución Directoral N° 003-
2011-EF/68.01
Ley General del sistema de Tesorería Ley Nº28693
DT Nº 11-2007-EF/77.15, aprobada por RD Nº 002-2007-EF/77.15.
Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento
aprobado por D.S. Nº 033-2005-PCM.
Ley 27444 Ley de Procedimientos Administrativos así como sus normas
ampliatorias y modificatorias.
Ley de Gestión Presupuestaria del Estado N° 27209.
Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
Directiva Nº 005-2010-EF/76.01 “Directiva para la Ejecución Presupuestaria”
y su anexo R.D. Nº 030-2010-EF
Resolución de Contraloría N° 195.88.C.G. del 18-07-88, sobre las Normas que
regulan la ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa.
Resolución de Contraloría N° 196.88.C.G. “Reglamento de Acciones de
Control”.
Plan Contable Gubernamental aprobado por Resolución Directoral Nº 0019-
EF/93.01 modifica incluye y excluye por R.D. Nº 002-2010-EF/93.01
Ley N°29608 Acciones de Saneamiento de la Información Contable en el Sector
Publico.
Directiva N° 003-2011-EF/93.01, Aprobada por la resolución Directoral N°
012-2011-EF/93.01 “Lineamientos Básicos Para el proceso de Saneamiento
Contable en el Sector Publico”
MOF de la Entidad
ROF de la Entidad
5. ALCANCE :
7. DEFINICIÓNES :
8. PLAZOS :
Funciones.
La Comisión Formulara el Acta de Entrega y Recepción de la Obra previa
verificación de la Memoria Descriptiva elaborada por el Residente y/o Inspector
de obra, que servirá de base para la tramitación de la declaratoria de fábrica por
parte de la entidad.
Obligaciones.
La comisión remitirá el informe final de obra incluyendo el Acta de recepción y
entrega de obra a la oficina de Supervisión encargando el proceso de la
Liquidación Técnica Financiera en el plazo establecido de acuerdo a lo dispuesto
en la R.C. Nº195-88-CG. en un plazo de 30 días de suscrita la referida acta.
Debe ser formulado sobre la base de los gastos a ejecutarse, discriminados en los
rubros: de gastos directos (mano de obra, materiales, herramientas, maquinarias
y equipos), y de gastos indirectos, expresados en el analítico de gastos,
considerando y especificando el tipo de Proyecto de Inversión.
Liquidación Técnica.
Liquidación Financiera.
Acopio de información.
Verificación física de la obra.
Cálculos, Análisis de los Metrados verificados.
Verificación de los planos post construcción (tomar en cuenta los planos
originales, de haber ocurrido modificaciones, realizar las correcciones
respectivas, para obras de pequeña envergadura – caso obras por
transferencia según sea el caso, únicamente se considerará el registro
fotográfico).
Revisión del Expediente de Pre liquidación Técnica.
Registro fotográfico.
Revisado y compaginado final.
Firmas y aval respectivo.
Expediente Técnico.
Expediente de Pre liquidación de la Obra.
Planos finales de la obra.
Memoria Descriptiva Valorizada y Actualizada.
Valorización final de la obra.
13 RESPONSABILIDAD:
14 DISPOSICIONES TRANSITORIAS:
15 DISPOSICIONES FINALES:
OBRA:……………………………………………………………………………………
4.0 RESOLUCIONES
1 RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
2 RESOLUCIÓN DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL.
3 RESOLUCIÓN DE MODALIDAD DE EJECUCIÓN.
4 RESOLUCIÓN DE TRANSFERENCIA DE MATERIALES.
5 RESOLUCIÓN (CONSIDERAR OTRAS RESOLUCIONES).
5.0 ACTAS
1 EXPEDIENTE TECNICO.
2 JUSTIFICACIONES DE MODIFICACIONES DEL PROYECTO.
3 PUEBAS DE CONTOL DE CALIDAD
4 ARCHIVO FOTOGRAFICO
5 INVENTARIO VALORIZADO DE SALDOS DE MATERIALES
6 COMPROBANTES DE PAGO
7 ORDENES DE COMPRA
8 PECOSAS
9 PLANILLAS
10 RENDICIONES DE CAJA CHICA
11 NOTAS DE ENTRADA Y SALIDA DE ALMACÉN DE LA OBRA.
12 CUADERNO DE OBRA.
13 PLANOS DE REPLANTEO
14 OTROS DOCUMENTOS.