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REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
AUDIENCIAS PUBLICAS
REGIONALES 2017
Prof. Jaime Alberto Rodríguez Villanueva
Gobernador Regional
DATOS GENERALES DE LA
ENTIDAD
Nombre de la entidad GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
ESTRUCTURA DE EXPOSICIÓN DE LA
AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL
I. Objetivos Estratégicos
OBJETIVOS
I. ESTRATÉGICOS
Somos en
la Región
Moquegua
180,477*
habitantes
* Fuente: PERU, Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000 - 2015
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
II. SEDE
CENTRAL
Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento
Territorial
Procuraduría Pública Regional
Oficina Regional de Asesoría Jurídica
Oficina Regional de Administración
Dirección Regional de Desarrollo e Inclusión Social
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente
Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras
Tuvimos un PIA de
88% Corriente Recursos Ordinarios, 88%
315 millones de 567 ACTIVIDADES 277,157,990
soles
100% Total 315,194,416 315,194,416 Total, 100%
II. Presupuesto
Regional 2017
GESTIÓN Decreto
Supremo
Decreto
de LEY N° Otros
DE RECURSOS 16,51 y 285
Urgencia 30624 ingresos
logrados
EN INVERSIÓN
Hemos 64.1 96.2 5 4.4
gestionado 169.7 •Financiamiento •76.2 millones para
obras
•Continuidad de •Registro de obras
millones de soles para ejecución de
PIPs •19.9 millones por
inversiones por impuestos
169.7
mantenimiento de
infraestructura vial
millones
II. Presupuesto
Regional 2017
GESTIÓN Continuidad
DE RECURSOS Educación Salud de inversiones
EN GASTO
CORRIENTE 24.9 17.3 23.7
Hemos Plazas docentes,
beneficios, jornada
SIS, contratación y
beneficios,
Saldos de balance, operación
y mantenimiento vial, FED,
gestionado Escolar Completa,
entre otros
mantenimiento,
dengue, entre otros
Nueva Escala, Incentivo
Único, entre otros
65.9 millones
65.9
de soles para
actividades
millones
II. Presupuesto
Regional 2017
235.6
169.7
GESTIÓN
MILLONES DE SOLES
PRESUPUESTAL 65.9
PIA, PIM y
CERTIFICADO
2017
636
MILLONES DE SOLES
598
Al 30 de noviembre el
presupuesto se 315
incrementó en 102% y
se certificó el 94%
MOQUEGUA
PRIMERO
Entre los
Gobiernos
Regionales con
mayor ejecución
de Inversiones
al 30 de
Noviembre
Sede
II. Central OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
TRANSFERENCIAS
ANUALES DE CANON 116
Y REGALIAS
120
100
(EN MILLONES DE SOLES)
MILLONES DE SOLES
80
60
59 55
60
44
40 16
23 23
20
MILLONES DE SOLES
Al 30 de noviembre
se incrementó en 263%,
se certificó el 98% y se
devengó el 78% 62
109% 65% 32%
PIA PIM CERT. DEV.
Sede Central
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO CON ENFOQUE DE RESULTADOS EN EL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA” 59.7% 55.32%
INVERSIÓN EJECUCION BENEFICIARIOS
(PIM) 2017 SERVIDORES
2017 PÚBLICOS AVANCE AVANCE
DEDICADOS A LAS
FÍSICO FINANCIERO
500,000.00 374,427.00 LABORES DE
Nov.30 Nov.30
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO DE
LA REGION
MOQUEGUA
3 3 1 7 1 9
Sector: Sector: Sector: UEI: UEI: Sector:
• Educación ( 02 ) • Educación ( 02 ) • Vivienda • GRI - ( 04 ) • GRI – Sede Central • Educación ( 04 )
• UF – ILO ( 01 ) • Transportes ( 01 ) Construcción y • Ilo - ( 01 ) • Transportes y
Saneamiento • OSLO ( 02 ) Comunicaciones ( 03 )
• Agricultura ( 01 )
• Salud ( 01 )
1 6 3 29 28 7 1 44
GRM – UEI SECTOR IMI en APP
PMI – GORE GRM – UEI: GRM – UF: FUNCION : GRM – UEI:
• GRI ( 05 )
1.0 Educación • Informe Multianual de • Ger. Reg. de
• Programación • Ger. Reg. de • UF - Sede Central • Educación ( 08 ) • ILO ( 01 )
2.0 Transportes y Inversiones en Infraestructura
Multianual de Infraestructura • UF - PERPG • Salud ( 06 ) • PERPG ( 01 )
Comunicaciones Asociaciones Publico • Ger. Reg. Ilo
Inversiones 2018 • Ger. Reg. Ilo • UF – Transp. y • Transportes ( 05 ) • TRANSPORTES ( 01 )
3.0 Agricultura Privadas y Proyectos • Ger. Reg. Educ.
– 2020. • Ger. Reg. Educ. Comunicaciones. • Defensa ( 01 )
D.U. 004 – 2017: 4.0 Salud en Activos. • Ger. Reg. Salud
• Ger. Reg. Salud • Agricultura ( 01 )
• GRI ( 07 ) 5.0 Energía y Minas • Ger. Reg.
• D. L. 1252 y su • Ger. Reg. • Administración ( 02 )
• EDUCACION ( 04 ) 6.0 Vivienda, Construcción • D. l. 1224 Decreto Transportes y
Reglamento. Transportes y • Asistencia ( 01 )
• SALUD ( 02 ) y Saneamiento Legislativo del Marco Comunicaciones.
Comunicaciones. • Cultura ( 03 )
• ILO ( 07 ) 7.0 Turismo y Cultura de la Inversion Privada.
• PERPG • Turismo ( 29 )
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
La derogación de la Ley 27293 – Ley del Sistema Nacional Capacitación para el personal a cargo en los siguientes
de Inversión Publica (SNIP) y la creación mediante D.L. temas:
1252 del Sistema Nacional de Programación Multianual y Ciclo de Inversión creado con el D.L. 1252.
Gestión de Inversiones mediante el D.L. 1252; el cambio Ley de Contrataciones del Estado y su nuevo
de sistema de Inversión constituyo la principal dificultad Reglamento.
en el proceso de formulación y ejecución de proyectos del Sistema de Integrado de Administración Financiera -
pliego; puesto que, con la implementación de las nuevas SIAF
directivas se presentaron retrasos e inconvenientes para Se recomienda la implementación de documentos de
lograr las metas propuestas a inicios del presente año gestión para el correcto procedimiento referente al nuevo
fiscal. SISTEMA DE INVERSION ( INVIERTE.PE )
Talleres Informativo sobre el Tatamiento limítrofe Moquegua - Reunión de trabajo sobre el caso de Huaynalen Inspección en Huaynalen sobre la demolición de la Placa
Puno monumentada realizada por el alcalde de Cocachacra.
Reunión de trabajo sobre el problema limítrofe de Salinas Moche y Reconocimiento de Hito limítrofe de las comunidades de Instalación de la mesa de trabajo para el proceso de
Santa Lucía de Salinas con Arequipa Salinas Moche, Santa Lucía y Salinas Huito. redelimitación entre las provincias de Ilo y Mariscal Nieto
Taller Informativo en el sector de Alto Toroya, punto Tripartito Reunión Informativa para el proceso de redelimitación entre los Asistencia técnica y capacitación para el proceso de creación
entre Moquegua, Arequipa y Puno. distritos de Carumas y San Cristóbal. del distrito de la Pampa Inalámbrica - Ilo
II.
Sede
Central PROCURADURÍA PÚBLICA
REGIONAL
Procesos ingresados y atendidos desde el 01 de enero al 30 de noviembre del 2017
Procuraduría Pública Regional tiene 1662 procesos nuevos entre conciliaciones extrajudiciales, judiciales,
arbitrales e investigaciones que se encuentra en sede Fiscal, cifra que refleja la tendencia creciente de
procesos nuevos que ingresan y que vienen a incrementar nuestra carga total de procesos, cabe precisar que
se contempló la atención del total de procesos y la mejora de la calidad de la defensa.
1103 443 50 47 11 8
Contenciosos Procesos Procesos Procesos Conciliaciones
Laborales Extrajudiciales Arbitrajes
Administrativos Penales Civiles
II.
Sede
Central
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
META ANUAL 2017
UNIDAD DE CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA TRIMESTRAL
01 Asesoramiento técnico legal a la Alta Dirección y demás órganos. 400 ACCIONES 100 C/T
II.
Sede
Central
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
META ANUAL 2017
UNIDAD DE CRONOGRAMA
N° ACTIVIDAD CANTIDAD
MEDIDA TRIMESTRAL
08 Emisión de Informes Legales sobre determinada materia jurídica. 150 DOCUMENTOS 35 C/T
II.
Sede
Central
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA
LOGROS A ALCANZAR
Reducir los términos de atención en los procedimientos administrativos de 30 a 10 días, en todos los casos regulares; observando los plazos que cada
operador jurídico del área debe cumplir, de acuerdo a la Ley.
Disminuir el número de silencios administrativos.
Continuar implementado medidas de seguridad documental, como son un riguroso registro de la documentación que ingresa y sale del área; identificando
adecuadamente cada archivo, guardando la autógrafa o antecedentes de todas las resoluciones y sus notificaciones.
Llevar un registro de atenciones que ayudará a cuantificar el número de consultas.
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa 146 127 S/. 195,106.58 S/. 1,392,721.88
Decreto Legislativo N° 276 - Proyecto de Inversión 50 311 S/. 184,197.91 S/. 8,085,434.99
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de
8 27 S/. 24,994.81 S/. 1,575,989.31
Servicios
Obreros Construcción Civil 109 581 S/. 228,004.66 S/. 11,764,846.22
TOTAL 313 1046 S/. 632,303.96 S/. 22,818,992.40
II.
Sede
Central OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada 2 1 S/. 5,000.00 S/. 33,000.00
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de
7 34 S/. 8,700.00 S/. 53,500.00
Servicios
TOTAL 21 50 S/. 21,530.17 S/. 186,848.53
II.
Sede
Central OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
RESUMEN CANTIDAD Y GASTO DE PERSONAL AL INICIO Y AL FINAL DEL
PERÍODO REPORTADO AL 30 NOV.
Cantidad de personal al Gasto total en personal al Cantidad de personal al Gasto total en personal al
RÉGIMEN LEGAL inicio del periodo inicio del periodo final del periodo final del periodo
reportado reportado (S/) (1) reportado reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera
179 S/. 239,242.80 164 S/. 2,132,197.15
administrativa
Decreto Legislativo N° 276 -
55 S/. 187,699.93 319 S/. 8,138,173.87
Proyecto de Inversión
Decreto Legislativo N° 728 -
2 S/. 5,000.00 1 S/. 33,000.00
Régimen de la actividad privada
Decreto Legislativo N° 1057 -
Contrato Administrativo de 16 S/. 35,103.81 76 S/. 1,807,329.63
Servicios
Obreros Construcción Civil 109 S/. 228,004.66 581 S/. 11,764,846.22
Sede
II. Central
DIRECCIÓN
REGIONAL DE
DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
COMISION PARA LA
IGUALDAD DE GENERO Creación de la Comisión para la Igualdad de genero del GRM, con Resolución
DEL GOBIERNO Ejecutiva Regional N°215-2017-GR/MOQ , presidida por la Gerencia General y en
REGIONAL DE la secretaria técnica la Oficina de Planificación y Presupuesto.
MOQUEGUA
CONSEJO REGIONAL Institucionalización del Consejo Regional Multisectorial de acción por la Infancia
MULTISECTORIAL DE
y la adolescencia de Moquegua.
ACCIÓN POR LA
INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA DE Formulación y aprobación del reglamento interno.
MOQUEGUA-Ord. Reg.
Nro. 013-2014-
Plan anual de trabajo: Formulación y aprobación del Plan Anual 2017.
CR/GRM
CONSEJO Designación del Secretario General de Juventudes con Acuerdo de consejo N°157-2016-CR/GRM.
REGIONAL DE
JUVENTUDES - Instalación de la mesa del Consejo Regional de Juventudes el 15 setiembre 2017.
COREJU
Creación del Consejo Regional de Juventudes en la ciudad de Ilo, con Ordenanza Regional Nro.620-2017-MPI,
25 Set. 2017.
II.
Sede
Central
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
Insuficientes recursos económicos para desarrollo de actividades y Presentación y sociabilización del Plan Regional al 2021 Contra la Trata de
atención a grupos vulnerables de algunos programas por el sector. personas y trafico Ilícito de Migrantes de la Región Moquegua.
Falta de articulación de los actores de las diferentes comisiones y/o Elección y Creación Del CCONNA Regional, para que Moquegua cuente con
mesas de trabajo, para no duplicar esfuerzos. representación regional.
Fortalecimiento para la creación y formación de pequeñas y microempresas
con los talleres productivos.
Fortalecimiento de capacidades en liderazgo a jóvenes de la región
Moquegua en las tres provincias.
TALLERES PRODUCTIVOS
Sede
II. Central
Gerencia
de Recursos
NATURALES Y
AMBIENTE
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Sede GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
II. Central
AMBIENTE
PROYECTOS:
"Instalación del Servicio de Gestión para la Conservación y Aprovechamiento
Sostenible de la Diversidad Biológica en la Región Moquegua”
26.61% 20.09%
MONTO SEGÚN MONTO INVERSIÓN BENEFICIARIOS
EXPEDIENTE EJECUTADO 2017
AVANCE AVANCE
S/. 4’965,599.98 S/. 997,875.79 S/. 500,000.00 64,1320 FÍSICO FINANCIERO
Nov.30 Nov.30
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
El cambio constantes de las normativas, Elaborar 02 expedientes de propuesta de ACR para los
procedimientos administrativos para la presentación de sitios prioritarios de humedales de Ichuña y
propuesta de áreas de conservación de sitios Queñuales de Muylaque.
prioritarios, genera retrasos respecto al cronograma de Elaborar 06 planes maestros para 06 sitios prioritarios
ejecución física (plazos). que comprende el manejo e implementación de cada
Dado que el expediente fue aprobado en el año 2015, una de las ACR.
algunos de los precios están muy por debajo de lo que Implementar planes de eco-negocio con las
actualmente presta el mercado, generando mayor comunidades del ámbito de intervención del proyecto.
inversión de lo programado, se evalúa presentar un Promover el turismo sostenible en coordinación con
expediente adicional. las autoridades, generando una ruta turística.
Se tiene inconvenientes respecto al saneamiento físico Firma de acuerdos con las comunidades para impulsar
legal de terrenos donde se identifico los sitios para proyectos en eco-negocios.
áreas de conservación, lo que generara mayor inversión
presupuestal y de tiempo.
Sede
II. Central
OFICINA DE
SUPERVISIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE
OBRAS
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
Falta de disponibilidad presupuestal para el cumplimiento Como obra culminada, la perspectiva que se tiene es
de pagos con la Entidad Privada Supervisora y demora en culminar la liquidación de lo ejecutado y realizar los
los trámites administrativos para los aspectos de tramites de licencia para el funcionamiento de la
aprobación de resoluciones y adendas. infraestructura construida.
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
DEMORA EN LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CON LA EMPRESA CULMINACION DE LA EJECUCION DEL NUEVO HOSPITAL
CONCESIONARIA ELECTROSUR S.A. CORRESPONDIENTE AL MOQUEGUA EN UN 100 % PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL
“SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 10 KV, PARA EL AÑO 2018.
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL HOSPITAL DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CON El MINSA PARA LA
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO – MOQUEGUA”, TRASFERENCIA DE LA TOTALIDAD DE PRESUPUESTO NECESARIO
AFECTANDO LA EJECUCION DE LAS PRUEBAS ELECTRICAS. PARA LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO.
PROCESO DE ABSOLUCION DE CONTROVERSIAS
CORRESPONDIENTE AL PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO.
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
COMO OBRA CULMINADA, LA PERSPECTIVA QUE SE TIENE COMO OBRA CULMINADA, LA PERSPECTIVA QUE SE TIENE
ES CULMINAR LA LIQUIDACION DE LOS EJECUTADO Y ES CULMINAR LA LIQUIDACION DE LOS EJECUTADO Y
REALIZAR LOS TRAMITES DE LICENCIA PARA EL REALIZAR LOS TRAMITES DE LICENCIA PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
CONSTRUIDA. CONSTRUIDA.
Los Proyectos TIC al ser ejecutados bajo la Modalidad de Convenio Marco y Convenio Específico, de donación, firmado entre SOUTHERN PERÚ y el GOBIERNO
REGIONAL DE MOQUEGUA, por lo que no se cuenta con PIM anual, considerando el monto total del Expediente Técnico del Proyecto.
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
La falta de celeridad por parte de la empresa SOUTHERN PERÚ en consolidar contrato con las empresas Cumplir con las metas de los Proyectos
operadoras, retrasando la ejecución. a un 100% al 2018.
La falta de culminación del Componente I “Implementación y Equipamiento de Recursos Tecnológicos”, afecta
directamente el desarrollo de los objetivos del Componente II “Capacitación y Asistencia Técnica”, por cuanto
las Instituciones Educativas no cuentan con todos los recursos tecnológicos implementados, y por ende no se
ha logrado llevar a cabo la ejecución de las actividades de Capacitación y Asistencia en el Aula del
Componente II.
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Sede OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
II. Central
PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD
CAMPESINA DE CHILATA, DISTRITO DE PUQUINA Y COMUNIDAD DE SECHE
LIBERTAD, DISTRITO DE LA CAPILLA, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ
CERRO, REGIÓN MOQUEGUA” 5.46% 32%
INVERSIÓN EJECUCION BENEFICIARIOS
(PIM) 2017
2017 AVANCE AVANCE
FÍSICO FINANCIERO
S/. 8,118,505.00 S/. 3,268,366.50 680 Hab. Nov.30 Nov.30
PROYECTO:
“INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA LA POBLACION DE QUERAPI,
REASENTADA EN PAMPA JAGUAY RINCONADA, DISTRITO MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA” 3.91% 30%
INVERSIÓN EJECUCION BENEFICIARIOS
(PIM) 2017
2017 AVANCE AVANCE
FÍSICO FINANCIERO
S/. 4,004,600.00 S/. 1,479,291.07 335 Hab. Nov.30 Nov.30
El avance financiero es mayor al físico por los desembolsos correspondiente a los adelantos en concordancia con art. 155, 156 y 157 del
reglamento de la ley de contrataciones con el estado ley 30225:
Adelanto directo equivalente al 10% del monto contractual.
Adelanto para materiales equivalente al 20% del monto contractual.
Proyectos de
III. Infraestructura
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Sub Gerencia de estudios y Proyectos
Sub Gerencia de Obras
Proyectos Estratégicos
Programa de Mantenimiento de Infraestructura Pública Regional
Sub Gerencia de Equipo Mecanico
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
III.
Proyectos de
Infraestructura GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
ESTRUCTURA ORGANICA G.R.I.
III.
Proyectos de
Infraestructura GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS
OBJETIVOS
Elaborar los Perfiles Técnicos de los
Proyectos priorizados para el Gobierno
Regional.
14
SECTOR CANT VIABLES FORMULACION POR INICIAR
15
EDUCACION 14 7 6 1
10 CULTURA Y DEPORTE 3 1 2
SALUD 4 1 3
5 4 TRANSPORTE 1 1
3 3
1 1 1 1 1 ENERGÍA 1 1
0 AGRARIA 1 1
1
EDUCACION CULTURA Y DEPORTE GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIA 1 1
SALUD TRANSPORTE FORTALECIMIENTO 3 3
ENERGÍA AGRARIA
GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIA FORTALECIMIENTO AMBIENTAL 1 1
TOTAL 29 11 7 11
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Proyectos de
III. Infraestructura REPORTE DE PROYECTOS VIABLES
CÓDIGO MONTO NIVEL FECHA
Nº NOMBRE DEL PROYECTO FUNCION SITUACIÓN ESTADO PIP
UNICO/SNIP VIABILIDAD VIABILIDAD VIABILIDAD
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MILITAR MARISCAL DOMINGO NIETO ,
1 2327255 14,511,207.00 EDUCACIÓN VIABLE ACTIVO PERFIL 16/03/2017
SECTOR PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.INICIAL N 373, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA CRUZ EL SIGLO,
5 2344524 CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO 2,833,116.00 EDUCACIÓN VIABLE ACTIVO PERFIL 02/08/2017
MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 372, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA LOS TUNALES,
6 2344539 CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO DE 2,953,112.00 EDUCACIÓN VIABLE ACTIVO PERFIL 03/08/2017
MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. INICIAL N 371, EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA INQUILINOS
7 2344506 DAMNIFICADOS, CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - 2,283,359.00 EDUCACIÓN VIABLE ACTIVO PERFIL 04/08/2017
DEPARTAMENTO MOQUEGUA.
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA LOSA DEPORTIVA, DEL AA.HH. 20 DE DICIEMBRE DISTRITO DE ILO, PROVINCIA CULTURA Y
8 2338656 1,994,571.00 VIABLE ACTIVO PERFIL 18/01/2017
DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA DEPORTE
MEJORAMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON UN SISTEMA DE MONITOREO Y GERENCIA
9 298849 17,221,457.00 SALUD VIABLE ACTIVO PERFIL 31/05/2017
EN LINEA DE LOS ESTABLECIMIETOS DE SALUD DE LA DIRESA MOQUEGUA, REGION MOQUEGUA
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL A LOS
10 2306474 DISTRITOS DE UBINAS, CHOJATA, LLOQUE, YUNGA, ICHUÑA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION 16,412,399.00 ENERGÍA VIABLE ACTIVO PERFIL 07/06/2017
MOQUEGUA
CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS SECTORES DE RIEGO HUARACANE Y HUARACANITO DE LA
11 79472 4,209,144.00 AGRARIA VIABLE ACTIVO PERFIL 27/06/2017
COMISIN DE REGANTES ESTUQUIÑA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGIÓN MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. PRIMARIA NUEVA QUERAPI, CENTRO POBLADO
Contrata/Servicio EN FORMULACION -
02 2352561 PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, S/. 2,142,888.00 Educación Perfil - SNIP
s EVALUACION
DEPARTAMENTO MOQUEGUA
Gestión de
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA Administracion
03 248552 S/. 29,939,397.00 Riesgos y Factibilidad - SNIP EN FORMULACON
CEMENTERIO DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA Directa
Emergencias
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
Administración
04 S/C PUBLICO DE CHOJATA, DISTRITO DE CHOJATA, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, REGION S/. 7,698,452.00 Educación Perfil - SNIP EN FORMULACION
Directa
MOQUEGUA
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NEUROPSICOPEDAGÓGICO MEDIANTE EL
MULTILINGÜISMO PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL II Administración
05 S/C S/. 5,000,000.00 Educación Perfil - INVIERTE.PE EN FORMULACION
CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR – EBR EN LA UGEL – MARISCAL NIETO, REGIÓN Directa
MOQUEGUA”
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NEUROPSICOPEDAGÓGICO MEDIANTE EL
Administración
06 S/C MULTILINGÜISMO PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL II S/. 3,000,000.00 Educación Perfil - INVIERTE.PE EN FORMULACION
Directa
CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR – EBR EN LA UGEL – ILO, REGIÓN MOQUEGUA”
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CALACOA NIVEL I-3, Administracion PROGRAMADO
03 2322192 S/. 17,893,235.00 Salud Perfil - SNIP
LOCALIDAD DE CALACOA, DISTRITO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA. Directa INICIO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD PAMPA INALAMBRICA, DISTRITO DE PROGRAMADO
04 S/C S/. 60,884,187.00 Salud Contrata Perfil - INVIERTE.PE
ILO, PROVINCIA ILO, REGION MOQUEGUA INICIO
CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE CHEN CHEN - MAMA ROSA ,SAMEGUA, MARISCAL NIETO, PROGRAMADO
05 S/C S/. 66,788,808.00 Transporte Convenio Perfil - SNIP
MOQUEGUA. INICIO
CREACION E IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL AMBIENTAL PARA EL Administracion PROGRAMADO
06 S/C Fortalecimiento Perfil - SNIP
SECTOR AGROPECUARIO DE LA REGION MOQUEGUA Directa INICIO
Administración PROGRAMADO
08 S/C CONSTRUCCION DEL LOCAL DE LA GERENCIA REGIONAL DEL ARCHIVO REGIONAL, MOQUEGUA Fortalecimiento Perfil - INVIERTE.PE
Directa INICIO
INSTALACION DE UN SERVICIO FORESTAL CON EL REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS EN EL Administración PROGRAMADO
09 261774 Ambiental Factibilidad - SNIP
SECTOR DE PACAYANTO, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA Directa INICIO
10 2305742 CREACION DE LA VILLA DEPORTIVA DE ILO - POLIDEPORTIVO - PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA. Deporte Contrata Perfil - SNIP
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD LOS ANGELES, DISTRITO DE ILO -
11 S/C Deporte Contrata Perfil - INVIERTE.PE
REGION MOQUEGUA
13%
PRODUCCION 1.00 1,091,870.00 1.00
9% 9%
4% 4% 4%
SALUD 2.00 22,440,109.82 1.00 1.00
1 TOTAL 23.00 271,289,959.88 8.00 12.00 3.00
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 370 DEL CENTRO
POBLADO CHEN CHEN, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO, DISTRITO DE MOQUEGUA, REGIÓN
100% 78% MOQUEGUA " con código SNIP Nº 345237|
" MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. INICIAL Nº 368 JESUS DE NAZARETH
, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA " con
5% 10.9% código SNIP Nº 345230
" CONSTRUCCION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL DISTRITO LLOQUE - (C.P. SAN CRISTOBAL DE
TORATA - C.P. HUARINA), DISTRITO MATALAQUE, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN
MOQUEGUA " con código SNIP Nº 203840
32.54% 43.55%
INVERSIÓN (PIM) EJECUCIÓN BENEFICIARIOS
EN PROCESO DE ELABORACION
2017 2017
AVANCE AVANCE S/. 969,343.00 S/. 181,508.25 10,956
FÍSICO FINANCIERO
Nov.30 Nov.30
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Proyectos de SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
III. Infraestructura
PROYECTO: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
“CREACION DEL INTERCAMBIO VIAL AV. ANDRES AVELINO CACERES, AV. AMERICO GARIBALDI Y AV.
LA COSTANERA, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA “ con código SNIP Nº 346461
70% 40%
INVERSIÓN (PIM) EJECUCION BENEFICIARIOS
2017 EN PROCESO DE ELABORACION
2017
AVANCE AVANCE
S/. 397,501.00 S/. 159,000.00 71,768 FÍSICO FINANCIERO
Nov.30 Nov.30
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PROYECTO:
“MEJORAMINETO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE
COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO REGION MOQUEGUA“ con código SNIP Nº 238431
90% 90%
INVERSIÓN (PIM) EJECUCION BENEFICIARIOS
2017 2017 EN PROCESO DE ELABORACION
S/. 25,000.00 S/. 22,048.50 31,302 AVANCE AVANCE
FÍSICO FINANCIERO
Nov.30 Nov.30
PROYECTO: TURISMO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS
ATRACTIVOS TURISTICOS DE LOS VALLES INTERANDINOS DE LOS DISTRITOS DE CARUMAS,
CUCHUMBAYA Y SAN CRISTOBAL DE LA REGION MOQUEGUA“ con código SNIP Nº 229321 95% 90%
CULMINADO
INVERSIÓN (PIM) EJECUCION BENEFICIARIOS AVANCE AVANCE
2017 2017 FÍSICO FINANCIERO
Nov.30 Nov.30
S/. 92,814.00 S/. 47,157.33 6,085
“MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA I.E. N° 43001 DE MONTALVO Y I.E. Nº 43017 EL Aprobado con RGR N° 039-
1 MOQUEGUA EDUCACION S/. 70,179.31 30
CONDE, DISTRITO MOQUEGUA – PROVINCIA MARISCAL NIETO – REGIÓN MOQUEGUA” 2017-GRI/GR. MO.
"MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.S. MARISCAL DOMINGO NIETO, DISTRITO Aprobado con RGR N° 024-
5 MOQUEGUA EDUCACION S/. 153,988.64 45
MOQUEGUA-PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA" 2017-GRI/GR. MO.
INFRAESTRUCTURA "MANTENIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL Aprobado con RGR N° 027-
6 UBINAS S/. 142,438.61 60
PUBLICA ALBERGUE SANCAYA - DISTRITO UBINAS - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - REGIÓN MOQUEGUA" 2017-GRI/GR. MO.
INFRAESTRUCTURA DE “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL RIEGO DE CANAL ANIMAS ALTO ANEXO DE HUARINA DISTRITO Aprobado con RGR N° 037-
7 MATALAQUE S/. 125,196.75 30
RIEGO MATALAQUE - PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO - REGIÓN MOQUEGUA” 2017-GRI/GR. MO.
A nivel de Estudios de Pre Inversión se han declarado viable un total de 17 estudios tanto a nivel de perfil y
factibilidad por un monto de inversión de S/. 72,613,983.00 soles.
Con la implementación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones
(INVIERTE.pe) , la Sub Gerencia de Estudios ha realizado un total de 117 evaluaciones (ampliaciones de plazo,
modificaciones presupuestales), y registro de las modificaciones en la etapa de ejecución de los proyectos de
inversión que ejecuta el Gobierno Regional.
A nivel de Expedientes Técnicos se han culminado 08 expedientes, por un monto de inversión de S/.
78,521,929.88 soles.
Con respecto a fichas de Mantenimiento se han aprobado un total de 16 fichas de mantenimiento por un monto
de S/. 3,416,801.56 soles.
Demora en los trámites administrativos ajenos a la entidad, para la obtención de certificados (EPS, MINISTERIO DE
CULTURA, MINISTERIO DE VIVIENDA, ETC)
El proceso de implementación de Normativa del SNIP a INVIERTE.PE, que ha generado alteraciones en los
procedimientos de los Registros en el Banco de Inversiones.
Falta de capacitación en el nuevo sistema INVIERTE.PE, el mismo que está generó demora en su aplicación.
PERSPECTIVAS
Formular y ejecutar estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos que se encuentren programados para el año
2018.
Optimizar los procesos técnicos administrativos para culminar los estudios programados.
III.
Proyectos de
Infraestructura GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE
OBRAS
Ejecución de Proyectos 2017
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Proyectos de RESUMEN DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO
III. Infraestructura
SECTOR CANT.
INV. EJECUCION
%
EJECUCION
% EJECUCION A NIVEL SECTORIAL
PROGRAMADA FISICA FINANCIERA
INV. PROGRAMADA EJECUCION FINANCIERA
TRANSPORTE 2 54,457,235.00 27,781,385.23 51.02 37,878,357.00 65.54
EDUCACION 8 148,544,304.00 58,815,711.35 39.59 97,024,778.00 74.56
AGRICULTURA 2 38,894,072.00 30,812,093.64 79.22 38,809,316.00 98.54
PROTECCIÓN SOCIAL 1 3,843,704.00 1,380,529.21 35.92 3,401,722.00 87.08
SEGURIDAD 1 9,612,487.00 4,042,400.74 42.05 4,695,834.00 49.95
SANEAMIENTO 1 53,265,479.00 49,323,261.38 92.60 53,145,584.00 98.11
TOTAL 15 308,617,281.00 172,315,922.65 55.83 234,955,591.00 76.13
20,000,000.00
MCAL NIETO 8 21,715,961.00 17,904,776.00 82.45
15,000,000.00
GRAL SANCHEZ CERRO 4 1,048,492.00 657,700.00 62.73 10,000,000.00
PIP EN
EJECUCION
(10 PIP)
PERSONAL OBRERO
GENERACION DE EMPLEO MENSUAL POR PROYECTOS DE 415 405 433 404
349
CARGO INVERSION AÑO 2017 298
ENE FEB MAR ABR MAYJUN JUL AGO SEP OCT NOV 176
PERSONAL DE OBRA 209 165 169
1 M.O. 0 4 3 3 3 9 10 11 12 10 10
63 63 83 88 91 91 88 82 88
2 OPERARIOS 0 64 53 53 54 88 106 127 124 116 121 21
15 34
3 OFICIALES 17 43 48 48 54 71 86 102 91 103 96 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV
DISMINUCIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL DEL ESTADO QUE VIENE GENERANDO QUE LOS PROYECTOS QUE TIENEN PROGRAMADO SU EJECUCIÓN
DENTRO DEL AÑO FISCAL, VIENEN PASANDO A SER PROYECTOS MULTIANUALES, AMPLIÁNDOSE LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN E INCREMENTÁNDOSE LOS
COSTOS.
DEMORA DE LOS PROCESOS DE ADQUISICIONES, POR EL SISTEMA Y LA NORMATIVIDAD QUE HA ENTRADO EN VIGENCIA, ENTRE OTRAS ACCIONES QUE DE
ALGUNA MANERA REPERCUTE EN LA NORMAL EJECUCIÓN DE LA OBRA.
PERSPECTIVAS
CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIANUALES PARA EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y CULMINACIÓN DE LOS MISMOS.
GESTIONAR FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ECONÓMICOS A NIVEL DE LOS SECTORES DEL ESTADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS.
III.
Proyectos de
Infraestructura GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTOS
ESTRATEGICOS
LOGROS
EJECUCION DE TRAMO I Y II AL 95% DE EJECUCION
DIFICULTADES
CAMBIO CLIMÁTICO – ÉPOCA DE LLUVIA EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL LIMITARON
EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA
PERSPECTIVAS
SE TIENE PROGRAMADO LA PAVIMENTACIÓN DE 11.00 KM DE CARRETERA CON CARPETA ASFÁLTICA EN
CALIENTE, ENTRE LAS PROGRESIVAS KM 24+000 AL KM 35+000, CON LO CUAL CULMINARÍA LA
TRABAJOS DE BACHEO CON EMULSIÓN EJECUCIÓN DE LOS TRAMOS, COMPROMISOS ASUMIDOS POR EL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA.
ASFALTICA
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Proyectos de PROYECTOS ESTRATEGICOS
III. Infraestructura
PROYECTO:
“AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA”
CODIGO SNIP 71957 COMPONENTE: INSTALACION Y EQUIPAMIENTO
DEL PLAN DE CONTINGENCIA. DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA. 90.70%
98.50%
INVERSIÓN (PIM) EJECUCION BENEFICIARIOS CULMINADO
2017 2017
III.
Proyectos de
Infraestructura GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
DE
INFRAESTRUCTURA
PUBLICA REGIONAL
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Proyectos de PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
III. Infraestructura PUBLICA REGIONAL
ESTADO
PRESUPUESTO EJECUCION SITUACIONAL 84.78% 91.86%
ASIGNADO
PRESUPUESTO
ESTADO 60.00% 92.30%
EJECUCION SITUACIONAL
ASIGNADO
S/. 125,196.75 S/. 115,557.65 En Ejecución AVANCE AVANCE
FÍSICO FINANCIERO
RESUMEN DE EJECUCION
DIFICULTADES
REDUCCION DE ASIGNACION PRESUPUESTAL DEBIDO A LA REDUCCION DEL CANON MINERO PARA EL PRESENTE AÑO
FISCAL, REPERCUTIO EN LA CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EJECUTADAS EN EL PRESENTE AÑO.
PERSPECTIVAS
III.
Proyectos de
Infraestructura GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB
GERENCIA DE
EQUIPO
MECANICO
1 CARGADOR FRONTAL VOLVO L90C L90C OPERATIVO 34 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA 430 -5 WA 430 -5 OPERATIVO
2 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 H 120 H OPERATIVO 35 MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-3A GD 555-3A OPERATIVO
3 TRACTOR DE RUEDAS CATERPILLAR 814-B 814 - B OPERATIVO 36 MOTONIVELADORA KOMATSU GD 555-A5 GD 555-A5 INOPERATIVO
40 VOLQUETE
VOLVO
IVECO
WJ - 1463
WJ 2266
N 1020
TRAKKER
OPERATIVO
OPERATIVO
7 TRACTOR DE RUEDAS CATERPILLAR 814-B 814-B INOPERATIVO 380742H
RODILLO LISO RODILLO LISO
EQUIPO MECANICO CUENTA CON 66 8
AUTOPROPULSADO
BOMAG BW213DH-4 BW213DH-4 OPERATIVO 41
AUTOPRO
INGERSOL RAND SD 100D - B SD 100D - B INOPERATIVO
9 COMPRESORA ATLAS COPCO XAS 186006 XAS 186 OPERATIVO 42 VOLQUETE HINO XI 1971 FS331 SD INOPERATIVO
MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESADOS Y 10 COMPRESORA ATLAS COPCO XAS 186005 XAS 186 OPERATIVO 43 VOLQUETE MERCEDEZ BENZ WJ 2052 LK 2638/40 OPERATIVO
LIVIANOS PARA LA CONSTRUCION QUE 11 COMPRESORA ATLAS COPCO XAMS 286 XAMS 286 INOPERATIVO 44
45
VOLQUETE
MOTOSOLDADORA
MERCEDEZ BENZ
LINCOLN
WJ 2054
VANTEAGE 500
LK 2638/40
VANTEAGE 500
OPERATIVO
OPERATIVO
12 COMPRESORA ATLAS COPCO XAS 186 003 XAS 186 OPERATIVO
GARANTIZAN LA EJECUCION FISICA DE LOS 13 COMPRESORA ATLAS COPCO XAS 186 001 XAS 186 OPERATIVO 46 CAMION PLATAFORMA VOLVO WJ 1473 N12 INOPERATIVO
PROYECTOS Y OBRAS DE LA REGION 14 COMPRESORA ATLAS COPCO XAS 186 002 XAS 186 OPERATIVO 47 MOTOSOLDADORA LINCOLN VANTEAGE 400 VANTEAGE 400 OPERATIVO
15 COMPRESORA ATLAS COPCO XAS 186 004 XAS 186 INOPERATIVO 48 MOTOSOLDADORA LINCOLN VANTEAGE 500 VANTEAGE 500 OPERATIVO
16 EXCAVADORA CATERPILLAR 325D 325D OPERATIVO 49 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA 320-1 WA 320-1 OPERATIVO
17 RODILLO LISO AUTOPRO. DYNAMIC CA260 D - II CA260 D - II OPERATIVO 50 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA 380 - 5 WA 380 - 5 INOPERATIVO
18 TRACTOR ORUGAS KOMATSU D155AX-6 D155AX-6 OPERATIVO 51 VOLQUETE VOLVO WJ 1467 N 1020 INOPERATIVO
19 TRACTOR ORUGAS KOMATSU D65EX - 15 D65EX - 15 INOPERATIVO 52 VOLQUETE MERCEDEZ BENZ WJ 2051 LK 2638/40 INOPERATIVO
20 MOTONIVELADORA CHAMPION 710 A 710 A INOPERATIVO 53 VOLQUETE MERCEDEZ BENZ WJ 2053 LK 2638/40 OPERATIVO
21 REMOLQUE REFRIGERADOR THERMOKING ZI - 3409 ZI - 3409 INOPERATIVO 54 VOLQUETE VOLVO WJ 2075 FM12 OPERATIVO
55 VOLQUETE VOLVO WJ 2076 FM12 OPERATIVO
22 RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E 420E OPERATIVO
TRAKKER
RODILLO LISO 56 VOLQUETE IVECO WJ 2264 OPERATIVO
23 INGERSOL RAND SD 100D-B SD 100D-B INOPEATIVO 380T42H
AUTOPROPULSADO
TRAKKER
RODILLO LISO 57 VOLQUETE IVECO WJ 2265 OPERATIVO
24 DYNAMIC CA 260D CA 260D OPERATIVO 380T42H
AUTOPROPULSADO
58 CAMION GRUA VOLVO WH 4363 N 1020 OPERATIVO
RODILLO LISO
25 INGERSOL RAND SD100D-B SD100D-B INOPERATIVO 59 CISTERNA HINO XI 1672 FS331 SD OPERATIVO
AUTOPROPULSADO
WJ 2261 /EGP
D65EX -15 EQ - 60 CISTERNA INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 OPERATIVO
26 TRACTOR ORUGAS KOMATSU D65EX -15 EQ - 002 OPERATIVO 417
002
WJ-2262 / EGP
27 TRACTO CAMION FREIGHTLINER YI 2959 YI 2959 INOPERATIVO 61 CISTERNA INTERNATIONAL 7400 SBA 6X4 OPERATIVO
418
28 TRACTOR DE ORUGAS KOMATSU D65E - 8G D65E - 8G INOPERATIVO 62 CISTERNA FORD XI-5305 LNT OPERATIVO
29 TRACTOR DE ORUGAS KOMATSU D85EX - 15 EO D85EX - 15 EO INOPERATIVO TORRES DE
63 TEREX RL4 B RL4 B OPERATIVO
D65EX - 15 EQ - ILUMINACION
30 TRACTOR DE ORUGAS KOMATSU D65EX - 15 EQ - 001 OPERATIVO
001 TORRES DE
64 TEREX RL4 B RL4 B OPERATIVO
31 TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR D7RII D7RII OPERATIVO ILUMINACION
TORRES DE
32 TRACTOR DE ORUGAS CATERPILLAR D7RII D7RII OPERATIVO 65 TEREX RL4 B RL4 B OPERATIVO
ILUMINACION
33 CARGADOR FRONTAL KOMATSU WA 380 - 5 WA 380 - 5 INOPERATIVO 66 CAMA BAJA MYM ZH-5845 OPERATIVO
III.
Proyectos de
Infraestructura SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
DISTRIBUCION DE MAQUINARIA PESADA
LA MAQUINARIA PESADA OPERATIVA SE ENCUENTRA DISTRIBUIDA EN 2% 2% 2%
LOS PROYECTOS EJECUTADOS: 5%
30% SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO
32% CARRETERA MOQUEGUA – OMATE - AREQUIPA 30%
30% CARRETERA QUINISTAQUILLAS -YOJO – YARAGUA
30%
5% MEJORAMIENTO DEL SIST. DE AGUA Y PLANTA DE TRAT. LA CAPILLA
SGEM
70%
MEJORMIENTO DE LA RED VIAL TRAMO 108 R-MOQ. AREQ. ASUÑA
APOYO M. MATALAQUE
PERSPECTIVAS
Gerencias Regionales
IV.
SECTORIALES
Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones
Gerencia Regional de Educación Moquegua
Gerencia Regional de Salud
Gerencia Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento
Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
Gerencia Regional de Agricultura
Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo
Gerencia Regional de la Producción
Gerencia Regional de Energía y Minas
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales
GERENCIA
REGIONAL DE
TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES
PRINCIPALES LOGROS - 2017
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2017
PRESUPUESTO PPRESUPUESTO
EJECUCION AL 30
FUENTE INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL % 37,281,350.00
RUBRO DE NOVIEMBRE SALDO
FTO DE APERTURA MODIFICADO EJEC.
2017
(PIA) (PIM)
PERSPECTIVAS
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales
GERENCIA
REGIONAL DE
EDUCACIÓN
MOQUEGUA
PRINCIPALES LOGROS - 2017
Mejoramiento de los
Se Logró Beneficiar 167 Instituciones Educativas Públicas del Niñ@s I.E % AVANCE
Procesos de Nivel Inicial, a nivel de las 03 UGEL’s: Mariscal Nieto 92 I.E., Ilo
Enseñanza y 30 I.E. y General Sánchez Cerro 45 I.E.
Públicas, del
Aprendizaje para los nivel Inicial 99,40%
Se logró la contratación de 41 Promotores Pedagógicas, 14 Mariscal Nieto
Estudiantes de las Psicólogos, 4 Terapeuta de Lenguaje, 2 Nutricionistas, 2 (3,650 niños), Ilo
Instituciones Trabajadoras Sociales, 5 Coordinadores, 5 promotores (2,952 niños) y
Educativas Publicas Asistencial de campo para el nivel Inicial, para el
General
Escolarizadas del
cumplimiento de funciones de acompañante pedagógico y
Sánchez Cerro
PRESUPUESTO
Asistencia Infantil durante el periodo 2017, en consideración
Nivel Inicial en la al presupuesto asignado. (554 niños). ASIGNADO
Región Moquegua 2017
S/. 4,670,426,00
La población
TALLER Y CAPACITACIÓN A PROMOTORES se realizo 01 beneficiaria
jornadas, con el tema “Generar condiciones para el
directa estuvo
desarrollo y expresión de las potencialidades del niño y la
Mejoramiento del niña” a 159 promotoras, especialistas y coordinadoras de conformada por
programas no escolarizados de la región de Moquegua. 159 programas % AVANCE
Servicio Educativo de
no
los Programas No Implementación con material de psicomotricidad a 93 escolarizados 99,04%
Escolarizados de programas no escolarizados del primer ciclo (SET), el cual se
viene implementando con Cubo de destrezas manuales, de nivel inicial,
Educación Inicial de gusanito con transparencias, piscina de olas, alfombra promotoras y
la Región Moquegua grande de flexipisos, pelotas sensoriales y set de estimulación directivos de la PRESUPUESTO
19 piezas. Región
(2013 – 2017) ASIGNADO
Distribución de materiales de trabajo para niños y niñas de la Moquegua, así 2017
región de Moquegua para 159 programas no escolarizados mismo, por
del primer y segundo ciclo (SET y PRONOEI), el consta la 1,078 niños y S/. 2,794,645.00
implementación con buzos (casaca y pantalón), sombreros, niñas de toda la
mandiles y kit de mochila.
Región.
PP ACTIVIDAD LOGRO
100% de Especialista capacitados de la Gerencia Regional de Educación Moquegua y de las
Unidades de Gestión Educativa Local.
94.56% de Directores y docentes capacitados de Instituciones Educativas Focalizadas.
147 kits de socio emocional y actividades lúdicas entregados a los niveles de inicial,
primaria y secundaria.
Reducción de la
100% desarrollo de campañas comunicacionales y reporte de los 5 simulacros durante el
Vulnerabilidad y
año 2017.
Atención de 99%
Emergencias 100% Resoluciones de comisiones de Gestión de Riesgo de Desastres de la GREMO, UGEL
por Desastres- e IIEE.
PREVAED 100% Resoluciones de COE en la GREMO, UGEL e IIEE.
100% Resoluciones de Planes de Gestión de Riesgo de Desastres de la GREMO, UGEL e
IIEE.
100% Resoluciones de Planes de Contingencia de la GREMO, UGEL e IIEE.
100% de Monitoreo a las IIEE focalizadas por parte del PREVAED.
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales TOTAL EJECUTADO: S/. 75,762,272
34,501,987
GERENCIA
REGIONAL DE
35,000,000
23,672,288
SALUD
30,000,000
25,000,000
17,587,997
20,000,000
SOLES
15,000,000
RED DE SALUD ILO Y
10,000,000
MOQUEGUA 0
GERESA RED ILO HOSPITAL
REGIONAL
2017
UNIDADES EJECUTORAS
N° DE CASOS
evidencia una reducción de 29 casos 20 16 16 15
(2011) a 18 casos (2017). Respecto a 15 12.22 11.2
8.88
la tasa de mortalidad perinatal en el 10 5.71 5.36 5.15
año 2011 fue de 12.22 por cada mil 5
0
nacidos vivos, y en el 2017 es de 8.21 2011 2012 2013 2014 2015 2016
por cada mil nacidos vivos. Muerte Perinatal
Tasa de Mortalidad Perinatal x…
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales
GERENCIA REGIONAL DE
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, FONDO DE ESTÍMULO
PLAN REGIONAL DE E INSTALACIÓN DE RED AL DESEMPEÑO Y
VIVIENDA Y DE COLECTORA DE DESAGÜE, LOGROS DE
PLANTA DE TRATAMIENTO DE
SANEAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL RESULTADOS
PUEBLO DE LA CAPILLA Y EL SOCIALES (FED).
ANEXO DE VINOMORE,
DISTRITO LA CAPILLA.
GESTION DE RIESGOS DE
DESASTRES GESTION AMBIENTAL
Peligro Cambio Climático
Vulnerabilidad
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales PLAN REGIONAL DE SANEAMIENTO
POLITICA NACIONAL DE
SANEAMIENTO
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales
MONTO TOTAL PROYECTO = S/ 10’070,107.33
RED COLECTORA DE
DESAGÜE, PLANTA DE 97.18%
TRATAMIENTO DE AGUAS 71.99%
EN MILLONES DE
SERVIDAS DEL PUEBLO DE LA
SOLES
CAPILLA Y EL ANEXO DE
VINOMORE, DISTRITO LA
CAPILLA, REGIÓN
MOQUEGUA" AVANCE AVANCE
FINANCIERO FÍSICO
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
Las precipitaciones que se La culminación del proyecto, prueba
presentaron en el primer trimestre de los sistemas de agua potable y
del presente año, las cuales dañaron desagüe, para la posterior
los pases aéreos de las localidades liquidación y entrega del mismo.
de Tohata, Calepa, Caccllo y Carrizal.
MARISCAL
SAMEGUA SAMEGUA
NIETO
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales
Gerencia Regional de
TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Año 2017
PP: 103 FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES Y 90001: ACCIONES CENTRALES
Genérica: 2.3 BIENES Y SERVICIOS
FUENTE
GENERICA PIA PIM EJECUTADO % EJEC.
FTO
1 023 Gestión del Programa. 53,264.00 605,570.00 474,950.50 86.38 2,064,380.00
Inspecciones de Fiscalización de
2 024 131,666.00 74,265.74 59.68
la Normativa Laboral.
Proceso sancionatorio y Multa
3 025
por Incumplimiento.
101,573.00 38,551.78 37.95 1,327,060.52
Orientación y Difusión de la
4 026 86,406.00 66,179.04 79.91
Normativa Laboral.
Absolución de Consultas en
5 027 18,966.00 110,086.00 72,221.23 65.69
Materias Laborales.
117,983.00
Capacitación y Difusión de la
6 028 90,500.00 62,630.56 85.28
Normativa Laboral
Capacitación y Sensibilización en
7 029 119,396.00 72,393.22 89.57
Materia de Trabajo.
PIA PIM EJECUTADO
8 038 Acciones Administrativas. 45,753.00 819,183.00 465,868.45 68.38
TOTAL 117,983.00 2,064,380.00 1,327,060.52 73.92
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
Con fecha 10.11.2016, se publica en el diario oficial el peruano el Gestionar la implementación del Ejecutor Coactivo Regional.
Decreto Legislativo N° 1246 que simplifica, optimiza y elimina
procedimientos administrativos para favorecer al ciudadano; dentro Gestionar la implementación de los programas nacionales del
de ellos la eliminación de registro de contratos, este acto no esta Ministerio de Trabajo que faltan en la Región Moquegua.
dirigido al ciudadano.
Implementar la Infraestructura en la Provincia de Ilo, para mejorar
No contamos con un Ejecutor Coactivo Regional para el cobro de las los servicios al usuario.
deudas a las diversas entidades que tienen potestad sancionadora.
Ejecutar un Plan de Capacitación Especializada en materia Laboral
Proyecto de Ley Nº 1722; que plantea la transferencia definitiva de para los Servidores de la Gerencia Regional de Trabajo y
la función de fiscalización a la SUNAFIL, que incluye la transferencia Promoción del Empleo.
de recursos presupuestales y recursos humano de forma definitiva.
Descentralizar los servicios que presta la Gerencia Regional de
Falta de infraestructura en la Zona Desconcentrada de Trabajo y Trabajo en las tres Provincias, de nuestra Región.
Promoción del Empleo Ilo, para una adecuada atención al
administrado y evitar sobre costos en alquiler.
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO: S/. 9’564,623.81
OBJETIVO: “INCREMENTO DEL
GERENCIA
NIVEL DE PRODUCTIVIDAD,
RENTABILIDAD Y
ARTICULACIÓN AL MERCADO
MONTO
EXPEDIENTE TECNICO EJECUCIÓN 29.67% 25.26%
S/. 9’564,623.81 S/.2’416,472.23
AVANCE AVANCE
FÍSICO FINANCIERO
LOS SUELOS
100%
904 ASISTENCIAS TECNICAS EN EL AMBITO DE LA REGION MOQUEGUA EN EL MANEJO Y
INDICADOR
AGRARIOS CONSERVACION DE SUELOS
N° KITS
DISTRITO N° PACAS DE HENO
VETERINARIOS
1 Ubinas 24 648
2 Matalaque 2 60
3 Ichuña 21 1964
4 Chojata 11 360
5 Lloque 17 568
6 Yunga 4 148
7 San Cristóbal 33 -
Total 112 3748
Gerencia Regional de
COMERCIO
EXTERIOR Y
TURISMO
www.gercetur.gob.pe gercetur.moquegua.3/
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Gerencias Reg.
Sub-Gerencia de Comercio Exterior IV. Sectoriales
• capacitación referente ABC • Expoalimentaria Lima, • Boletines mensuales de
de exportación y uso de con 7 empresarios información sobre
herramientas de productores de palta comercio exterior, 100
inteligencia comercial publicaciones
Hass. GERCETUR – promocionales, distribuido
GERCETUR, OCER- Tacna y ADEX – Munic. Mcal.
la Munic. Prov. Mcal Nieto. por redes sociales,
Nieto cobertura a 6 mil 623
Pr
usuarios.
Expo - 8 Boletines
14 Talleres
alimentaria
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales
LIMITACIONES
•LA DINAMICA ECONOMICA REGIONAL
LIMITACIONES OPERATIVAS, NO SE DURANTE EL AÑO 2017 FUE RECESIVA
CUENTA CON LOCAL PROPIO Y MENOS GENERANDO DIFICULTADES PARA LA
ADECUADO. PRODUCCION Y DINAMICA SOCIO-
ECONOMICA REGIONAL
Gerencia Regional
DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIA Y MYPES
PROYECTOS DE INVERSION
PRODUCTIVA
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(0004) PROMOCION PESQUERA
985,608.00 905,092.90
EJECUCION 817,476.00
DENOMINACION PIA 2017 PIM 2017 % EJEC.
ANUAL
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
(0005) PROMOCION INDUSTRIAL
EJECUCION 413,482.00
DENOMINACION PIA 2017 PIM 2017 % EJEC.
ANUAL
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales ASESORIA LEGAL
ATENCION AL PUBLICO EN ASESORIA LEGAL 60
PROYECTO DE RESOLUCIONES DE GERENCIA REGIONAL. 18
RESOLUCIONES DE LA COMISION REGIONAL DE SANCIONES. 124
144.420962 UIT EN SOLES:
MONTO TOTAL DE MULTAS POR INFRACCION A LA NORMATIVIDAD PESQUERA.
S/. 584,904.896
CONSTANCIAS DE NO ADEUDO. 19
REUNIONES DE TRABAJO. 22
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales SUB SECTOR PESCA
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS 2017
12 Cursos
Fortalecimiento de capacidades de los agentes de la pesca artesanal 1204 Agentes Capacitados
01
Gestión para suscripción de convenio para la administración del La Gerpro Asume
desembarcadero pesquero artesanal de Ilo, entre el FONDEPES y el GRM. Responsabilidades Y
Atribuciones Del Convenio
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales SUB SECTOR PESCA
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS - 2017
SEGUIMIENTO, CONTROL Y INSPECCIONES
VIGILANCIA Plantas CHD, Desembarcadero, Embarcaciones, Litoral Costero, Río Osmore y
Moquegua, otras zonas (mercados, carreteras, etc.)
197
DIFUSIÓN
11
Normatividad pesquera, tallas mínimas, diámetro de malla de aparejo, vedas, etc.
OPERATIVOS CONJUNTOS
18
DGSFS, DIVNA, DICAPI, Policía de Carreteras, etc.
COORDINACIONES 4
REUNIONES DE TRABAJO
1
Para conformación de Comité Regional de Control y Vigilancia Pesquera y Acuícola.
REPORTES DE OCURRENCIA 2
DECOMISOS 2
RRHH DE COMISADOS 451.60 kg
DONACIONES 3
COMEDORES BENEFICIADOS 13
CERTIFICADO DE CAPTURA
38
Comunidad Económica Europea.
CERTIFICADOS DE PROCEDENCIA
79
Macroalgas marinas.
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales SUB SECTOR PESCA
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS - 2017
EXTRACCION Y
PROCESAMIENTO PESQUERO OTORGAMIENTO DE DERECHOS
9
Cambio de Dominio y Nombre de Embarcación.
10
Permisos de Pesca No Embarcados.
107
DIFUSIÓN
Normas que regulan Regímenes de Ordenamiento Pesquero 4
de los recursos jurel, caballa, tiburón y tiburón ballena.
PROMOCIÓN DEL CONCURSO DE RRHH
Festival Gastronómico de Recursos Hidrobiológicos
(aniversario de Ilo). 2
Degustación de Platos en base a Recursos Hidrobiológicos
(aniversario de Moquegua).
CHARLAS Y EXPOSICIONES
Exposición a la Comisión Ambiental Municipal, sobre Base y
Situación Legal de la actividad de acopio y colecta de recurso
2
Algas marinas en la Región.
Exposición sobre la Pesca Industrial en el Perú, en el evento VII
Seminario Internacional de Pesca y Acuicultura .
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Gerencias Reg.
IV. Sectoriales SUB SECTOR INDUSTRIA Y MYPE
INDUSTRIA Y MYPE Organización de cursos de capacitación técnico productivo, a fin de
22
contribuir en producción y productividad de la Industria y MYPE
AVANCE AVANCE
S/. 2’068,424.30 S/. 556,521.31 10,111 FÍSICO FINANCIERO
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
Se requiere la asignación de mayor recursos Brindar mejores servicios a los usuarios de la
económicos por parte del sector para el actividad pesquera e industria, proyección social a
cumplimiento de las funciones transferidas y las través de los proyectos, mejorar la competitividad
metas planteadas en los Sub sectores Pesca del sector, la formación de nuevas Mypes e
Industria, falta de recursos humanos y incrementar la productividad.
equipamiento.
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Gerencia Regional de
ENERGÍA Y MINAS
PRINCIPALES LOGROS - 2017
2 7 3 3
SECTOR SECTOR MONITOREO TALLERES CUMPLIENDO LA
ELECTRICIDAD HIDROCARBUROS COMUNITARIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARTICIPATIVO EN PROYECTOS MINEROS E
HIDROCARBUROS
5 3
AÑO AÑO
2015 – 2016 2017
MARIA 2
TRANSERVEL
INCA STONE
PROYECTOS:
SNIP 103155 SNIP 243336
“AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL CON EL PEQUEÑO SISTEMA “AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA MEDIANTE SISTEMA
ELÉCTRICO EN LAS LOCALIDADES DE PILCONI, CHAJE, HIRHUARA, CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE NUEVA ALIANZA, COSTA VERDE,
PACCHANI, JUCUMARINI, HUAYCHUNI Y CALAZAYA DE LOS DISTRITOS DE VILLA LAS LOMAS Y LAS GLORIETAS, DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE
ICHUÑA Y CHOJATA, PROV. GRAL SANCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA” ILO, REGION MOQUEGUA”
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
AVANCE AVANCE AVANCE AVANCE
1,185 40% FÍSICO 67% FINANCIERO 740 16% 58% FINANCIERO
FÍSICO
Dic.20 Dic.20 Dic.20 Dic.20
MONTAJE ELECTROMECÁNICO
EXPEDIENTES TECNICOS:
SNIP 318917 SNIP 342392
“INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LA “AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO PARA LOS
POBLACIÓN DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY SECTORES DE PROMUVI I Y ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE EL
LA RINCONADA DISTRITO DE MOQUEGUA PROVINCIA DE MARISCAL ALGARROBAL, DISTRITO DE EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO,
NIETO, MOQUEGUA” REGIÓN MOQUEGUA”
BENEFICIARIOS BENEFICIARIOS
119 2,495
OBJETIVO
Mejorar eficientemente la provisión de energía eléctrica
para la población Moqueguana.
DIFICULTADES
• Lentitud en los tramites efectuados ante la empresa
ELECTROSUR S.A., correspondiente a la aprobación de
Expedientes Técnicos e Inicio de Obra.
PERSPECTIVAS
• Culminación óptima de los Proyectos en Ejecución e iniciar la
ejecución de los proyectos que se encuentran en Expediente
Técnico.
Archivo y Gerencias
V
SUB REGIONALES
Archivo Regional de Moquegua
Gerencia Sub Regional Sánchez Cerro
Gerencia Sub Regional de Ilo
Archivo y Gerencias
V. Sub Regionales
ARCHIVO
Regional de
Un Pueblo sin Archivo es un
Moquegua
Pueblo Sin Historia
PRESUPUESTO ASIGNADO 2017 S/.179,048.00 FUENTE DE FINANCIAMIENTO R.O. EJECUCIÓN FINANCIERA: 99.99%
Archivo y Gerencias ACOPIO DOCUMENTAL: de documentos de valor permanente y 30 años
V. Sub Regionales LOGROS que transfieran las Instituciones Públicas.
0
Clasificación de documentos de acuerdo al fondo documental al que
0
99.99%
ORGANIZACIÓN pertenece.
ACTIVIDAD DE Ordenamiento de documentos en forma cronológica, numérica o
DOCUMENTOS
2755 AVANCE
alfabética. FÍSICO
MEJORAR LOS Signatura o Codificación de la documentación para identificar las
PROCESOS unidades de archivamiento.
5000
ARCHIVÍSTICOS
DEL Inventario de documentos para control y servicio, vía informática. 3284
PATRIMONIO 99.99%
DOCUMENTAL DESCRIPCIÓN Elaboración de índices informáticos de documentos para facilitar su
búsqueda. 5190
DE LA NACIÓN DOCUMENTAL
AVANCE
EXISTENTE EN ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS: de 378 metros lineales de la
377.48 FINANCIERO
LA Municipalidad Provincial de Ilo y Municipalidad Distrital de Pacocha.
JURISDICCIÓN.
Limpieza técnica de los documentos custodiados. 1008
CONSERVACIÓN Encuadernación y empaste de libros y expedientes cuyas cubiertas
estén deterioradas por el uso y tiempo. 7L Beneficiarios
DOCUMENTAL toda la
Restauración de documentos importantes deteriorados para su población
preservación.
100 regional
DIFICULTADES PERSPECTIVAS
No se cuenta con local propio y el actual a quedado muy Se esta gestionando un local adecuado.
reducido. Gestionar que se racionalice el material informático que
Material tecnológico que cumplió su ciclo de vida o se no ira a la nueva sede institucional del GRM.
encuentra desfasado (equipos de computo). Coordinar y gestionar con el GRM presupuesto a través
Personal insuficiente. de MEF para la contratación de personal.
Ampliación de Presupuesto.
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
Archivo y Gerencias
V. Sub Regionales
V.
Archivo y Gerencias
Sub Regionales SUB REGION DE DESARROLLO
GENERAL SANCHEZ CERRO
POBLACION:
24, 904 HABITANTES
DISTRITOS
11
ASIGNACION PRESUPUESTAL
ACCIONES CENTRALES
FTE FTO . RECURSOS ORDINARIOS 112,000.00
PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS
FTE FTO. CANON Y SOBRE CANON 400,000.00
REINICIO DE EJECUSION.
NO SE REALIZO POR MOTIVOS QUE El ADICIONAL N° 04 NO ESTA
REGISTRADO EN EL BANCO DE PROYECTOS DE INVIERTE PERU, DEBIDO
ACAMBIOS EN LA NORMATIVA PARA REGISTRO DE UNIDADES EJECUTORAS
DE INVERSIONES (FALTA DE PRESUPUESTO)
PRESUPUESTO ACUMULADO.
S/. 3,471,292.53
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
100.00% 94.38%
PRESUPUESTO EJECUCION ESTADO
ASIGNADO SITUACIONAL
AVANCE AVANCE
S/. 268,126.00 S/. 253,073.17 Culminado FÍSICO FINANCIERO
PERSPECTIVAS
Gestionar mayor presupuesto para el periodo 2018, y satisfacer en mayor porcentaje las necesidades y requerimientos de
la población de la provincia.
Ejecución de la ficha de mantenimiento de la sede de la subregión Gral. Sánchez Cerro. Contaremos con un local propio e
infraestructura moderna.
Ejecución de la ficha de mantenimiento de la I.E. de Orlaque - Puquina, Huatagua- Ubinas.
Culminación y cierre de la ficha de mantenimiento de Matalaque.
Atender pedidos de la población, ficha de mantenimiento del campo deportivo de m. Domingo nieto de Omate, cobertura
de la Is. Es. «MLU», Talamolle y Chilata- Puquina, I.E. Matalaque.
Gobierno Regional Moquegua
GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA
2015-2018
CONCLUIDO
PIM - 2017 CONTINGENCIA Y OBRAS CIVILES
OBRAS EJECUTADAS NUEVAS : POR ADMINISTRACION DIRECTA EQUIPAMIENTO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 361, NUEVA VICTORIA DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE
1 2,918,857 CONCLUIDO EN EJECUCION
ILO - REGION MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL 363, JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE ILO -
2 3,039,109 CONCLUIDO EN EJECUCION
PROVINCIA DE ILO, REGION MOQ
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE COBERTURA LIVIANA COMO MEDIDA DE PROTECCION A LA RADIACION UV EN LAS INSTITUCIONES
3 704,791 EN EJECUCION
EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULA
6,662,757 2.00
Órgano
VI
DESCONCENTRADO
Proyecto Especial Regional Pasto Grande
Órgano
VI. Desconcentrado
Proyecto Especial
REGIONAL PASTO
GRANDE
Meta: “Mejoramiento de los Servicios de Agua para Riego en las 65% 56.9%
Comisiones de Riego Coalaque, Huasacache, Pampa Dolores, AVANCE AVANCE
Palcamayo y Muyuhuayo de la Microcuenca Quebrada Coline, Distrito FÍSICO FINANCIERO
de Coalaque, General Sánchez Cerro, Moquegua”
Órgano
VI. Desconcentrado PERPG
METAS:
Meta: “Gestión del Manejo Ambiental, Componente Chilota Chincune, de 86% 85.4%
la Ampliación de la Frontera Agrícola Lomas De Ilo, Distrito De AVANCE AVANCE
Carumas, Mariscal Nieto, Moquegua” FÍSICO FINANCIERO
72% 89.7%
Meta: “Mejoramiento de la Infraestructura Hidráulica” AVANCE AVANCE
FÍSICO FINANCIERO
Órgano
VI. Desconcentrado PERPG
ACTIVIDADES:
Actividad: “Operación y Mantenimiento de las Unidades de Investigación 40.2% 72.2%
dentro del Lote T San Antonio y Transferencia Tecnológicas a los AVANCE AVANCE
Agricultores de Irrigación de San Antonio del Distrito de Moquegua, FÍSICO FINANCIERO
Mariscal Nieto, Moquegua””
62.6% 62.3%
INVERSIÓN EJECUCIÓN BENEFICIARIOS
(PIM) 2017
2017
AVANCE AVANCE
FÍSICO FINANCIERO S/. 1’107,000.00 S/. 828,059.73 1250
MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN
Prof. Jaime Alberto Rodríguez Villanueva
Gobernador Regional