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MANUAL DE SUPERVISIÓN E CODIGO: MMI002
INTERVENTORIA DE FONADE VERSIÓN: 09
CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIÓN FECHA CAMBIO REALIZADO SOLICITADO POR
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INTERVENTORIA DE FONADE VERSIÓN: 09
CONTROL DE MODIFICACIONES
VERSIÓN FECHA CAMBIO REALIZADO SOLICITADO POR
Modificación a condiciones generales
aplicación manual. Modificación a numerales Gerente de unidad
07 2013-04-26 6.2.1, (5 y 6), 6.2.2.2. (1.2.9 y 12), 6.2.2.3. (3 y ejecución y
4), 6.2. (6.2.2.2, 6.2.2.3, 6.2.3.2, 6.2.3.3, 6.2.4 y liquidación
6.3.1.1)
Gerente Área de
07 Cambio menor masivo el cual modifica
2015-06-12 Organización y
-A- trazabilidad en los documentos asociados.
Métodos
Modificación del nombre del documento de
Manual de Interventoría a Manual de
Supervisión e Interventoría de FONADE, objeto,
terminología, referencias, condiciones
08 2015-06-12 generales y registros. Adecuación de Subgerente Técnico
documento de acuerdo a la GDI302 Guía para
la elaboración y control de documentos, e
Inclusión del marco de Supervisión de la
Entidad al Manual de Interventoría (Versión 7).
Modificación en los capítulos de introducción,
normatividad y documentos asociados,
definiciones y condiciones generales.
09 2017-04-28 Subgerente Técnico
Modificación del documento en general por
definiciones según la norma ISO 9000 e ISO
9001.
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INTERVENTORIA DE FONADE VERSIÓN: 09
ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 7
2. OBJETIVO ..................................................................................................................................... 9
3. NORMATIVIDAD Y DOCUMENTOS ASOCIADOS .................................................................... 10
4. DEFINICIONES ............................................................................................................................ 10
5. CONDICIONES GENERALES .................................................................................................... 20
6. CADENA DE VALOR DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LAS FIRMAS
CONTRATISTAS ......................................................................................................................... 21
7. ACTORES: OBLIGACIONES GENERALES .............................................................................. 22
8. ROLES Y RESPONSABILIDADES AL INTERIOR DE CADA ACTIVIDAD DE LOS
COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DE LA CADENA DE VALOR ................................ 24
A. COMPONENTE 1 – CONTRATACIÓN DE INTERVENTORÍA .................................................. 24
Actividad 1. Suscribir el contrato de interventoría .............................................................. 24
Actividad 2. Revisar y aprobar la garantía del contrato de interventoría .......................... 24
Actividad 3. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal de la interventoría .......... 25
Actividad 4. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal fijo de la interventoría .... 26
Actividad 5. Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría ................................ 27
Actividad 6. Suscribir el acta de inicio del contrato de interventoría ................................ 27
B. COMPONENTE 2 - ACTIVIDADES PARA INICIO ..................................................................... 27
1. SUBCOMPONENTE 2.1: DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN ........................................... 27
Actividad 1. Designar la supervisión del contrato o convenio ........................................... 27
2. SUBCOMPONENTE 2.2: REQUISITOS PARA EL INICIO DE LA INTERVENTORÍA POR
PROYECTO............................................................................................................................... 28
Actividad 1. Solicitar la interventoría .................................................................................... 28
Actividad 2. Suscribir el Acta de servicio de Interventoría por proyecto .......................... 29
Actividad 3. Revisar y aprobar hojas de vida del personal variable presentado por la
interventoría ............................................................................................................................. 29
Actividad 4. Suscribir Orden de Inicio de Interventoría por proyecto ............................... 29
C. COMPONENTE 3 - VALIDACIÓN Y PLANIFICACIÓN .............................................................. 30
1. SUBCOMPONENTE 3.1: ACTIVIDADES DE REVISIÓN Y PLANIFICACIÓN PREVIAS AL
INICIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS DE EJECUCIÓN ........................................................ 30
Actividad 1. Definir y socializar el protocolo de comunicaciones ..................................... 30
Actividad 2. Revisar y aprobar hojas de vida del personal del contratista ....................... 33
Actividad 3. Efectuar la reunión exclusiva FONADE - Interventoría y entregar
documentación al interventor ................................................................................................ 34
Actividad 4. Suscribir el Acta de inicio del contrato ........................................................... 36
Actividad 5. Suscribir el Acta de inicio del proyecto ........................................................... 36
Actividad 6. Suscribir acta de inicio para contratos de diseño y obra .............................. 37
Actividad 7. Entregar la documentación del proyecto por parte del contratista al
interventor para revisión y aprobación previo al inicio de la ejecución del contrato -
Fábrica de Interventoría .......................................................................................................... 37
Actividad 8. Revisar y aprobar el cronograma presentado por el contratista .................. 38
Actividad 9. Revisar y aprobar el Plan de Calidad, Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, Plan de Gestión de Riesgos, Plan Ambiental y Plan de Gestión Social
presentado por el contratista ................................................................................................. 43
Actividad 10 – El plan de calidad, normas aplicables, ensayos y criterios de aceptación
y rechazo .................................................................................................................................. 44
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1. INTRODUCCIÓN
FONADE está al servicio de los intereses generales de los colombianos y desarrolla su gestión con
fundamento en los principios constitucionales de igualdad, moralidad, celeridad, economía,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.
En desarrollo de estos principios constitucionales, las normas civiles y comerciales, así como la Ley
1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) cuando gestiona contratos Estatales que rigen las relaciones
contractuales de FONADE, le corresponde a la Entidad:
El artículo 83 de esta Ley indica que “Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la
ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades
públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través
de un supervisor o un interventor, según corresponda”.
En este contexto, el interventor es una persona natural o jurídica contratada por la Entidad para
controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los bienes,
obras y servicios contratados, con base en los principios establecidos en las leyes, decretos y demás
normas aplicables, así como en los documentos que rigen la relación entre la Entidad contratante y el
contratista.
En los términos de Ley, la Interventoría puede ser solo técnica o puede ser técnica, administrativa, legal
financiera, contable y jurídica, de acuerdo a las necesidades y posibilidades de FONADE; dice la Ley:
“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una
persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del
contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del
mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la
naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero,
contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría”
El interventor debe ser imparcial; no puede asumir posiciones a favor o en contra de ninguna de las
partes firmantes del contrato. Su posición debe ser objetiva frente al cumplimiento del contrato, para lo
cual debe ser mediador entre las partes y siempre a favor del objeto contractual.
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El Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2011, ha dispuesto que todo contrato sea objeto de supervisión
o interventoría, pero ha señalado:
“Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de
supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal,
caso en el cual, en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas
a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor
Los estudios previos de los contratos de la Entidad deben pronunciarse acerca de la necesidad de
contar con una interventoría.
Para ese fin, se ha tenido en cuenta la existencia de diversas tipologías de contratos, que en su
modalidad más sencilla involucran al contratista, el interventor y el supervisor interno de FONADE,
hasta contratos en los cuales intervienen entidades territoriales que designan a sus propios
supervisores, Fábricas de Interventoría y los interventores que las representan en cada proyecto,
supervisores, coordinadores y gerentes que tienen responsabilidades en los mismos.
El esquema de supervisión y control del presente Manual, responde a las siguientes consideraciones:
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De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción – respecto a
asegurar la no concurrencia de funciones, la Entidad llevó a cabo una separación de las
funciones entre interventoría y supervisión. Por lo anterior, puede haber diferentes "instancias"
de control, evitando siempre que la actividad que desarrollan se repita o duplique.
Como regla general, se asigna a los supervisores de FONADE el seguimiento y control del
contrato de Interventoría; como caso particular, cuando a un contrato principal no se asigne un
Interventor, el Supervisor previa designación asumirá funciones de Interventoría; en igual
sentido, cuando de manera expresa y claramente relacionadas se excluyan algunas funciones
de una Interventoría en particular, esas funciones expresamente excluidas serán asumidas por
el Supervisor.
Las mismas condiciones de asignación de funciones para Supervisor e Interventor aplican para
los contratos y/o convenios suscritos por FONADE con terceros como Entes Territoriales,
Agencias del Gobierno u otras Entidades, donde se asumen funciones de Supervisión e
Interventoría.
2. OBJETIVO
Este documento tiene por objeto presentar el esquema de seguimiento y control del Fondo Financiero
de Proyectos de Desarrollo - FONADE, en adelante denominado MMI002 Manual de Supervisión e
Interventoría de FONADE, en su función de planeación, revisión, evaluación del avance, verificación,
requerimiento de correctivos y ajuste a la ejecución de las obligaciones contractuales de las firmas
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Contratistas de FONADE, en desarrollo de las líneas de negocio, de tal manera que se cumplan con
calidad y oportunidad los compromisos adquiridos con los clientes.
Este manual responde al marco jurídico y desafíos técnicos, administrativos, financieros y legales para
la adecuada ejecución de los proyectos. Permite que cada uno de los intervinientes en contratos
celebrados por FONADE conozca su rol y sus responsabilidades en el marco de la cadena de valor de
supervisión e interventoría.
Es claro que las funciones y obligaciones del Interventor están encaminadas y tienen como finalidad
principal que FONADE y/o sus clientes reciban del Contratista principal unos entregables que cumplan
con el alcance contratado dentro de los plazos, costo y requisitos de calidad, operatividad y seguridad
establecidos; el objetivo central de la Interventoría no es entonces el recabar y entregar información, la
información es una herramienta esencial para el control y seguimiento a que está obligado el
Interventor; es necesaria, debe disponerse de ella en todo momento y ser confiable y veraz, pero la
información en si no es el objeto de un Proyecto.
Las principales normas y leyes asociadas, son las siguientes sin limitarse a ellas:
Constitución Política de Colombia. Artículo 209 - Función administrativa. Artículo 267 – Gestión
y control fiscal.
Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer
los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la gestión pública.
Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
Ley 610 de 2000. Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal
de competencia de las contralorías.
MDI008 Manual de Contratación.
MDI720 Estatuto de Contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE
Norma ISO 9001
Código Civil
4. DEFINICIONES
Las siguientes definiciones son aplicables para todos los efectos contractuales, informes, actas y demás
documentos de los Convenios, Contratos y Proyectos adelantados por FONADE regidos por este
Manual de Supervisión e Interventoría. Las definiciones técnicas se ajustan y/o son las definiciones de
la norma ISO 9000.
Acción Preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación
potencial no deseable.
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Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.
Nota: La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a ocurrir, mientras que la acción
preventiva se toma para prevenir que algo ocurra.
Acta: documento donde se describe los aspectos tratados en una reunión, dejando constancia de los
compromisos y tareas pactadas e indicando el responsable de cada una de ellas.
Acta de inicio de proyecto: documento mediante el cual se formaliza el inicio de un proyecto el que a
su vez puede ser desarrollado mediante un contrato o un número plural de ellos. El Acta de inicio de
proyecto será suscrita por El Cliente y FONADE.
Acta de cierre: documento mediante el cual se formaliza el cierre de la ejecución contractual en los
contratos derivados y de funcionamiento que no requieren la suscripción de un Acta de Liquidación
entre las partes.
Acta de entrega de bienes y servicios al cliente: documento mediante el cual FONADE hace entrega
y el cliente recibe a satisfacción los entregables sean estos bienes, obras o servicios objeto del
convenio o contrato suscrito.
Acta de entrega y recibo final: documento mediante el cual el contratista hace entrega y FONADE
recibe a satisfacción los entregables, sean estos bienes, las obras, o los servicios objeto del contrato
suscrito, soportado en el visto bueno dado por el interventor y/o supervisor de cada contrato. Salvo que
se demuestre imposibilidad, el acta de entrega y recibo final debe ser simultánea al Acta de entrega de
bienes y servicios al cliente.
Acta de liquidación bilateral: documento suscrito por las partes con el propósito de establecer, de
modo definitivo, las obligaciones y derechos pecuniarios y su cuantía. Constituye un balance final o
ajuste de cuentas, entre la entidad contratante y el contratista, con miras a finiquitar la relación jurídica
obligacional. Para la firma del Acta de liquidación, es condición que no existan entregables pendientes
por parte del Contratista y/o el Interventor.
En este sentido, el Acta de liquidación bilateral es el documento mediante el cual las partes constatarán
los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias
presentadas si las hubiere y poder declararse a paz y salvo en el término establecido en las reglas de
participación o contrato.
Acta de liquidación unilateral: acta debidamente motivada emitida por la entidad contratante, en el
evento en que no se haya logrado la suscripción del Acta de Liquidación Bilateral. Para la firma del Acta
de liquidación, es condición que no existan entregables pendientes por parte del Contratista y/o el
Interventor.
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escrito del responsable a cargo del Contrato, las actas de terminación de Contrato no admitirán
entregables pendientes parcial o totalmente por parte del Contratista.
Adhesión: tipo de novedad mediante el cual un tercero se vincula a un convenio previamente suscrito
entre FONADE y un cliente, aceptando las condiciones inicialmente pactadas entre estos con el fin de
apoyar uno o más proyectos objeto del convenio original.
Adición: es el proceso por el cual, se agregan o incluyen recursos al convenio y/o contrato con el fin
de lograr el cumplimiento de su objeto. Se fundamenta en el análisis de la viabilidad y conveniencia,
así como en la generación de soportes técnicos debidamente elaborados por el contratista, confirmados
y presentados por el interventor y avalados por la Gerencia; igualmente en la existencia de
disponibilidad presupuestal. Los contratos adicionales deben cumplir los requisitos del MDI720 Estatuto
de Contratación del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE.
Ajustar: conformar o acomodar algo a otra cosa, con la finalidad de que no haya discrepancia o
diferencia entre ellas.
Anticipo: recurso financiero público entregado por FONADE al contratista, quien se obliga a destinarlo
en forma exclusiva a la ejecución del contrato, de acuerdo con el programa de inversión aprobado por
la interventoría.
Cesión: tipo de novedad mediante la cual un contratista cede a un tercero los derechos y obligaciones
de un contrato o solamente los derechos económicos del mismo. El contrato se celebra en
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consideración a la calidad del Contratista y éste no podrá cederlo en todo, ni en parte a ningún título,
sin el consentimiento expreso, previo y escrito de FONADE.
Clasificación de proyecto: orden o disposición de proyectos por su complejidad (alta, media, baja),
tipo (obra, estudio o diseño, investigación y desarrollo, servicio, suministro) monto (pequeño, mediano,
grande) e impacto (alto o normal) realizada por FONADE.
Concesión: autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los
requisitos especificados.
Toda concesión requiere autorización previa y expresa de FONADE y el Cliente y debe constar en un
documento soporte.
Consorcio: asociación de dos o más personas naturales o jurídicas, las cuales presentan en forma
conjunta una misma propuesta para la celebración y ejecución de un contrato, respondiendo
solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato,
afectarán a todos los miembros que la conforman.
Consultor: persona natural o jurídica, que ejecuta un contrato de consultoría, es decir está encargado
del desarrollo de un estudio, diseño o proyecto o un servicio técnico especializado.
Contratista: persona natural o jurídica que se vincula con una entidad contratante mediante la
celebración de un contrato, cuya obligación es cumplir y ejecutar el objeto del mismo, el cual puede
consistir en bienes, obras o servicios.
En la práctica, es la persona natural o jurídica a quien se le ha aceptado una oferta dentro de un proceso
de selección y con quien se celebra el respectivo contrato. Los consorcios y uniones temporales,
también pueden actuar como contratistas en la celebración de un contrato.
Contrato con presupuesto sin situación de fondos: es aquel en el que el contratista fue
seleccionado por el Ente Territorial u otra entidad, en el marco de un contrato suscrito entre el Ente
Territorial y FONADE, donde FONADE realiza directamente los pagos al Contratista de obra previo
cumplimiento de los requisitos establecidos.
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Cuenta de anticipo: cuenta de fiducia, corriente o de ahorros a nombre del contrato que se abre en
una entidad financiera legalmente establecida en Colombia u otro país según se establezca en el
contrato, con el valor del anticipo que entrega FONADE.
Esta cuenta debe ser independiente de las cuentas personales del contratista o el interventor, quienes
deben llevar un registro que demuestre inequívocamente el saldo y las partidas que lo conforman. Dicho
registro se presenta mensualmente a la Gerencia del Convenio con el extracto y conciliación bancaria,
comprobantes de egreso y sus facturas, de conformidad con las normas señaladas en el Estatuto
Tributario vigente. Los dineros del anticipo sólo se invierten en el contrato de acuerdo con el programa
de inversiones el cual debe ser elaborado por el contratista y entregado a la interventoría para
evaluación y aprobación. En el evento que la mencionada cuenta genere rendimientos financieros, el
contratista debe consignar a nombre de FONADE dichos valores.
Desecho: acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para impedir su uso inicialmente
previsto.
Determinación: actividad para encontrar una o más características y sus valores característicos.
Días calendario: los días del calendario común que incluyen los días festivos y no laborables de todos
los plazos de días, meses o años de que se haga mención legal, se entienden que terminan a la media
noche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, por día el
espacio de veinticuatro (24) horas.
Días hábiles: aquellos previstos por la Ley como laborables u ordinarios, que efectivamente
corresponden a aquellos en los cuales deben funcionar las oficinas públicas.
Diseño y desarrollo (o simplemente diseño): conjunto de procesos que transforman requisitos para
un objeto en requisitos detallados para ese objeto.
Documento: información (datos que poseen significado) y el medio en que está contenida. Todo
documento técnico y/o con contenido técnico para ser presentado a FONADE, debe estar suscrito por
el profesional responsable, en especial aquellos donde el ejercicio de su profesión exige matrícula.
Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados
.
Ensayo: determinación de acuerdo con los requisitos para un uso o aplicación previsto específico.
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Entregable: cualquier producto físico, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable
que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. Los entregables se clasifican
en: documentales, físicos y de capacidad instalada y operativa para la prestación de un servicio.
A manera de ejemplos, un entregable puede ser: una planta de alimentos, un estudio sobre
comportamiento animal, un puente, una caja de lápices, un metro cúbico de concreto, un estudio sobre
salud dental, un cálculo estructural, los resultados de unos apiques, una encuesta, el texto de un
contrato, un estudio aerofotográfico, la evaluación de una zona petrolera, ensayos de granulometría,
un perfil estratigráfico, un estudio de cargas de trabajo, la excavación para fundir una zapata, el informe
de interventoría, el programa de obra, un plan de acción, un presupuesto, un ensayo o conjunto de
ensayos de laboratorio.
Entregable aceptado: producto, resultado o capacidad creado por un proyecto y validado por el cliente
o los patrocinadores del proyecto que cumple los criterios de aceptación especificados.
Entregable verificado: entregable completado del proyecto que se ha comprobado y confirmado como
correcto a través del proceso de Control de Calidad.
Estimado a completar: es una proyección técnica del costo final del proyecto que cumpla en un todo
el alcance establecido en el Contrato y contenido en Plan de Gestión de proyecto aprobado, basado en
información actualizada de lo ejecutado y por ejecutar.
Etapa contractual: periodo que comprende desde la formalización del contrato hasta su ejecución
total, es decir, desde la suscripción del contrato hasta su recibo final y liquidación.
Etapa postcontractual: periodo que comprende la vida útil del bien o servicio terminado y entregado.
En términos prácticos va desde entrega formal del objeto terminado a su operador o usuario hasta la
culminación de la vida útil del mismo.
Evaluación del avance: evaluación del progreso en el logro de los objetivos del proyecto.
Nota: Los resultados de las evaluaciones del progreso pueden conducir a la revisión del Plan de
gestión de proyecto.
Fábrica de interventoría: modelo de contrato diseñado por FONADE, configurado bajo el esquema de
un contrato marco de interventoría, en el cual le puede ser asignada a cada fábrica un número de
proyectos, con plazos y condiciones de ejecución independientes, en diferentes localizaciones del
territorio nacional, permitiendo una mayor economía en aspectos operativos y logísticos bajo criterios
de calidad y cumplimiento por parte del interventor contratado.
Para esto, FONADE selecciona contratistas de Fábricas de Interventoría, quienes actúan como
representantes de la Entidad realizando el seguimiento técnico, administrativo, contable, financiero y
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jurídico, al diseño y/o construcción de proyectos de infraestructura, actuando como garantes del
cumplimiento de cada una de las obligaciones a cargo de FONADE ante las diferentes Entidades del
Gobierno Nacional, Distrital, Departamental o Municipal.
Por tal motivo, cada fábrica cuenta con un plazo general de ejecución, término dentro del cual realiza
todas las actividades de interventoría, a través de plazos independientes, delimitados para cada una
de las fases de los proyectos asignados, los cuales no pueden superar el plazo general del contrato,
sin que previamente sea modificado el contrato de Fábrica.
Factura: documento presentado por el contratista y aprobado por el interventor y/o supervisor para el
pago, por parte de FONADE, de los bienes o servicios derivados de la ejecución de un contrato, de
acuerdo con la forma de pago pactada en el mismo. Su soporte para el trámite respectivo serán las
actas de recibo parcial o acta de liquidación.
Garantías: mecanismo de cobertura del riesgo, es el instrumento otorgado por los oferentes o por el
contratista de una entidad pública contratante, en favor de esta o en favor de terceros, con el objeto de
garantizar, entre otros: (i) la seriedad de su ofrecimiento; (ii) el cumplimiento de las obligaciones que
para aquel surjan del contrato y de su liquidación; (iii) la responsabilidad extracontractual que pueda
surgir para la administración por las actuaciones, hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas; y (iv) los demás riesgos a que se encuentre expuesta la administración según el
contrato. FONADE se rige por el Clausulado para póliza de cumplimiento a favor de entidades públicas
con régimen privado de contratación.
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Hito: evento de duración cero consistente en la finalización parcial o total (sin pendientes según al
alcance definido previamente) de una actividad o conjunto de actividades, proceso o conjunto de
procesos o de un entregable o entregables documental o físico.
Impacto ambiental: cualquier alteración o disturbio generado en el sistema ambiental biótico, abiótico
y socioeconómico, que sea adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo
de un contrato cuyo objeto sean bienes, obras o servicios.
Impacto social: cualquier alteración, modificación, cambio, efecto determinado, positivo y/o negativo
de la calidad de vida, las condiciones culturales, económicas, sociales, sobre los individuos, familias y
la comunidad en su conjunto por implementación de una actividad, plan, programa, proyecto o política.
Interventor: es una persona natural o jurídica contratada por la Entidad para controlar, exigir, colaborar,
absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los bienes, obras y servicios contratados,
con base en los principios establecidos en las leyes, decretos y demás normas aplicables, así como,
en los documentos que rigen la relación entre la Entidad contratante y el contratista. El Interventor
puede ser técnico o técnico, legal, administrativo, financiero, contable y ambiental.
Labores ambientales y de gestión social: todas aquellas labores desarrolladas por el Contratista y
supervisadas por la Interventoría, para cumplir con sus obligaciones en materia ambiental y de gestión
social, de conformidad con lo dispuesto en las obligaciones contractuales y con la legislación vigente
en la materia.
Mayor cantidad de obra: es la que por su naturaleza puede ejecutarse con los planos y
especificaciones originales del contrato o variaciones no sustanciales del mismo, donde todos los ítems
tienen precios unitarios pactados. No requiere celebración de contrato adicional, pacto de nuevos
precios ni modificación de precios contractuales, pero si requiere previa y expresa aprobación previa
de la Interventoría y el aval de FONADE.
El término mayor cantidad de obra, es aplicable a mayor cantidad de cualquier recurso establecido
como ítem de contrato en Contratos diferentes a los de obra.
Modificación: novedad utilizada para cambiar las condiciones iníciales en un convenio o contrato
diferentes al plazo de ejecución o valor.
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Nota 2: Los objetivos pueden referirse a diferentes disciplinas (tales como objetivos financieros, de
salud y seguridad y ambientales) y se pueden aplicar en diferentes niveles [como estratégicos, para
toda la organización, para el proyecto, el producto y el proceso.
Nota 3: Un objetivo se puede expresar de otras maneras, por ejemplo, como un resultado previsto, un
propósito, un criterio operativo, un objetivo de la calidad o mediante el uso de términos con un
significado similar (por ejemplo, fin o meta).
Organización: persona o grupo de personas que tienen sus propias funciones con responsabilidades,
autoridad y relaciones para lograr sus objetivos.
Nota: El concepto de organización incluye, entre otros, un trabajador independiente, compañía,
corporación, firma, empresa, autoridad, sociedad, asociación, organización benéfica o institución, o una
parte o combinación de éstas, ya estén constituidas o no, públicas o privadas.
Paz y salvo: es el documento en el cual las empresas o entidades dejan constancia que las obras en
el área intervenida por el proyecto y/o los entregables, se encuentran en buen estado y funcionamiento
y no existen daños o cobros pendientes a cargo del Contratista.
Liberación: autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso o el proceso siguiente.
Plan de calidad: Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuando deben
aplicarse y quien debe aplicarlos a un objeto específico.
Plan de gestión de proyecto: documento que especifica que es necesario para cumplir los objetivos
del proyecto.
El plan de gestión de proyecto también incluye o hace referencia a otros planes como aquellos relativos
a las estructuras de la organización, los recursos, el calendario, el presupuesto, la gestión del riesgo,
la gestión ambiental, la gestión de la salud y seguridad, según sea la norma aplicable.
Planos récord: planos definitivos de todo el entregable o conjunto de entregables construidos y/o
fabricados y/o instalados, firmados por los responsables (Contratista e Interventoría), en donde se
indica en forma detallada la localización y especificación final de cada uno de los componentes
(entregables) finalmente construidos, fabricados o instalados.
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar
un resultado previsto.
Prórroga: tipo de novedad que se utiliza para ampliar el plazo de ejecución (tiempo) de un convenio o
contrato.
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Reducción: tipo de novedad que se utiliza para disminuir el valor de un Convenio o contrato.
Reinicio: tipo de novedad que restablece la operatividad normal de un convenio o contrato que estaba
suspendido.
Reproceso: acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para hacerlo conforme con los
requisitos.
Reparación: acción tomada sobre un producto o servicio no conforme para convertirlo en aceptable
para su utilización prevista.
Semáforo: el semáforo es un indicador de avance del proyecto medido sobre la ruta crítica, los hitos y
el valor del contrato. Cuando el proyecto no presenta atraso en su ruta crítica y/o el estimado a terminar
está dentro del valor del contrato el semáforo es verde (atraso 0% y sobrecosto 0%); cuando el proyecto
presenta atraso inferior al 5% y/o un hito de control no cumplido, el semáforo es amarillo; cuando el
atraso en dias sobre la ruta crítica es igual o superior a 5% e inferior a 15% y/o el estimado a terminar
supera el valor del contrato y/o hay un número plural de hitos vencidos, el semáforo es naranja; cuando
se superan los anteriores valores el semáforo es rojo.
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Supervisión: el seguimiento, verificación de requisitos, aval y gestión, así como el control técnico,
administrativo, financiero, contable y jurídico ejercido por la Entidad cuando no se requieren
conocimientos especializados, y para su ejercicio la Entidad puede contratar personal de apoyo a través
de contratos de prestación de servicios.
Suspensión: tipo de novedad que se utiliza para congelar los plazos de ejecución (tiempo) de un
convenio o contrato previo cumplimiento de las condiciones y trámites establecidos, cuando suceden
condiciones adversas que impidan el normal cumplimiento del mismo.
Terminación anticipada: tipo de novedad que permite dar por terminado un convenio o contrato
anticipadamente, cuando se presente incumplimiento en el mismo o por mutuo acuerdo entre las partes.
Validación: confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva, de que se han cumplido los
requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.
Nota 1: La evidencia objetiva necesaria para una validación es el resultado de un ensayo u otra
forma de determinación, tal como realizar cálculos alternativos o revisar los documentos.
Verificación: confirmación, mediante la aportación de evidencia objetiva que se han cumplido los
requisitos.
5. CONDICIONES GENERALES
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en los cuales intervienen entidades territoriales que designan a sus propios supervisores,
contratan el Interventor y en ocasiones contratan la ejecución misma del proyecto
Para todos los efectos o los contratos que no sean objeto de interventoría por parte de terceros,
el seguimiento y control de los mismos debe estar a cargo del supervisor asignado.
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Cada uno de los componentes de la cadena de valor, tienen un inicio y terminación formales y
contractuales, así:
El Componente “Inicio” empieza con los estudios de conveniencia y oportunidad y culmina con la
designación expresa de Supervisor e Interventoría.
El componente de “Ejecución, seguimiento y control” inicia con la aceptación del Plan de Gestión de
Proyecto Versión 0 y finaliza con el Acta de entrega y recibo final.
El componente “Cierre y liquidación” inicia formalmente con el Acta de entrega y recibo final y termina
con las Actas de cierre y/o liquidación bilateral y/o liquidación unilateral y de terminación de contrato.
En el marco de la anterior cadena de valor intervienen los siguientes actores: Supervisor FONADE,
Interventor, Contratista, otras áreas de FONADE y en algunos casos actores diferentes a los
anteriormente descritos tales como los Entes Territoriales y otros clientes de FONADE.
A continuación, se describe el perfil y rol general de cada uno de estos actores. La obligación específica
de cada actor se presenta en la sección No. 8 denominada “ROLES Y RESPONSABILIDADES AL
INTERIOR DE CADA ACTIVIDAD DE LOS COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES DE LA CADENA
DE VALOR”, las cuales son precisadas en los contratos correspondientes.
a) Contratista: persona natural o jurídica con quien FONADE ha celebrado un contrato para la
ejecución de obras, prestación de bienes y/o servicios. También se denomina así la persona
natural o jurídica con quien un Ente Territorial (Municipio o Departamento), en el marco de un
contrato o convenio suscrito con FONADE, ha celebrado un contrato para la ejecución de trabajos,
servicios y actividades. En la cadena de valor, su rol principal es:
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b) Interventor: persona natural o jurídica contratada por FONADE para revisar, controlar, exigir,
colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecución y el cumplimiento de los trabajos, servicios y
actividades contratadas desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, contable,
ambiental y jurídico, teniendo como referencia los contratos, reglas de participación y demás
documentos que originaron la relación contractual, así como las leyes, decretos y normas que le
apliquen. En la cadena de valor, su rol principal es:
Revisar, verificar, validar, inspeccionar, ensayar, aceptar, rechazar, hacer seguimiento, evaluar
el avance y exigir cumplimiento a los trabajos, servicios, actividades, procesos, procedimientos
y en especial entregables objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva
técnica, financiera, administrativa, ambiental, social y jurídica, en ejercicio de las funciones
asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le
corresponde aprobar (aceptar) o reprobar (rechazar) los entregables cumpliendo los requisitos
o condiciones establecidas en los criterios de aceptación o rechazo que obligatoriamente deben
estar contenidos en el Plan de Calidad del Contratista previa y expresa aceptación del mismo
por parte del interventor, garantizando que ello permite el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Es obligación del Interventor entregar oportunamente a FONADE como evidencia objetiva del
cumplimiento de sus obligaciones, la información exigida en este Manual cumpliendo la
totalidad de requisitos establecidos en el mismo.
c) Supervisor de FONADE: servidor público o contratista, designado por FONADE para ejercer las
funciones de seguimiento y control en materia contractual. En relación con el contrato de
interventoría, estas funciones se encaminan al seguimiento y control desde la perspectiva técnica,
financiera, administrativa, contable, ambiental, social y jurídica, y el seguimiento y control del
convenio/contrato con el cliente (Entidad Pública del Orden Nacional) o Entidad Territorial desde
la perspectiva técnica, financiera, administrativa, contable, ambiental, social y jurídica, con la
finalidad de mantener permanentemente informada a la instancia correspondiente de sus avances
y las dificultades que se puedan presentar. Es el canal de comunicación entre el contratista o
interventor y FONADE y dentro de la cadena de valor, su rol principal es:
Es fundamental en el rol del Supervisor, exigir cumplimiento a las obligaciones del Interventor
y cuando evidencia posible incumplimiento parcial o total, iniciar los procesos establecidos para
conminar y exigir al Interventor el cumplimiento a la mayor brevedad.
Es rol del Interventor adelantar los trámites necesarios al interior de FONADE, para el normal
desarrollo del objeto contratado.
d) Designado por el ente territorial (municipio o departamento) u otro actor que cumpla la
condición que a continuación se describe: persona natural o jurídica designada por la Entidad
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Territorial para realizar el seguimiento y control del convenio/contrato suscrito entre FONADE y la
Entidad Territorial u otro actor que cumpla esta condición desde la perspectiva técnica, financiera,
administrativa y jurídica. En la cadena de valor, su rol principal es:
Revisar y verificar las actuaciones de los actores de los contratos y/o proyecto, con el fin de
manifestar acuerdo o dar aval a la ejecución del contrato, contratos o proyecto desde la
perspectiva de la normatividad aplicable y convenio celebrado (aplica para contratos con
presupuesto sin situación de fondos).
En todo caso, las funciones y responsabilidades asumidas por el Designado del ente territorial,
serán complementarias o de verificación, pero no existirá duplicidad de funciones o
responsabilidades a cargo del Supervisor FONADE y del Designado por el ente territorial.
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Surtido lo anterior, emitir concepto sobre las hojas de vida del equipo
de trabajo presentado por la Interventoría.
Esta aprobación parcial o total es requisito para la suscripción del
acta de inicio del contrato de Interventoría. Al suscribir el acta de
inicio, el Interventor certificará que el 100% de su personal es el
requerido en las reglas de participación, está contratado y
disponible. En caso de que el Supervisor FONADE detecte que algún
integrante del equipo de Interventoría no cumple esa condición, se
descontará del acta mensual por cada día y hasta su cumplimiento,
el costo del personal faltante incluido el factor prestacional, los
Roles y parafiscales y a prorrata (número de personas) el factor de
responsabilidades: consultoría y/o el AIU y los gastos generales también a prorrata.
Para el cálculo del descuento por cada persona no contratada y/o no
disponible, se suman el valor del AIU del contrato más el factor de
Interventoría más todos los gastos generales del proyecto; el monto
que se obtenga se divide entre el número de días del plazo del
contrato y este entre el número de personas que debería tener
contratadas y disponibles el Interventor al día del inicio del contrato
(teniendo en cuenta el porcentaje de dedicación de cada una de
ellas); al valor obtenido se suma el valor de la nómina diaria incluidas
prestaciones y parafiscales y ese es el monto a descontar por día
persona.
Cuando al momento de suscripción del acta de inicio el Interventor
no disponga del 100% del personal cumpliendo la totalidad de los
requisitos establecidos, en esa misma acta de inicio el Supervisor
FONADE conminará expresamente al Interventor al cumplimiento
del Contrato dando inicio formal al proceso sancionatorio;
igualmente se dejará constancia del valor a descontar por cada día
de mora en la disponibilidad de personal según liquidación que se
adjunte a la misma.
Igual procedimiento y descuentos aplicarán cuando el ingreso de
una persona a la Interventoría esté programado para fecha posterior
a la suscripción del acta de inicio del Contrato y/o cuando la
reposición de una persona de la Interventoría que se retire, no sea
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sustituida por una con el lleno de los requisitos dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes al retiro o ausencia de la misma en el
proyecto.
Los descuentos realizados no eximen al Interventor del cumplimiento
total y oportuno de sus obligaciones sino por el contrario, el no
ejecutarlas cuando no disponga del 100% del personal, será
considerado por FONADE como potencial incumplimiento por
causas imputables al Contratista; de los hechos será notificado el
garante.
Registro: FMI015 Acta de Inicio
La fecha límite para la presentación de Hojas de Vida por parte del
Interventor es al momento de la suscripción del Acta de inicio de la
Tiempo o frecuencia: Interventoría. El tiempo máximo para revisar y aprobar las Hojas de
Vida por parte del Supervisor FONADE es de tres (3) días hábiles
una vez radicadas.
Actividad 4. Revisar y aprobar las hojas de vida del personal fijo de la interventoría
Surtido lo anterior, emitir concepto sobre las hojas de vida del equipo
de trabajo presentado por la Interventoría. Esta aprobación es
Roles y requisito para la suscripción del acta de inicio del contrato de
responsabilidades: Interventoría.
Para el personal no disponible y/o que no cumpla las exigencias
contractuales, aplican los mismos procedimientos, descuentos,
conminación y potencial incumplimiento de la “Actividad 3. Revisar y
aprobar las hojas de vida del personal de la interventoría” de este
Manual.
Si en concepto del Gerente de Unidad de FONADE con el personal
faltante de Interventoría no es posible que el Interventor cumpla su
función debida y oportunamente, se suscribe el Acta de inicio y en la
misma Acta, previa revisión del personal disponible y evaluación del
efecto negativo sobre el Contrato por falta de personal, se cita a
descargos al Contratista para iniciar el proceso de Caducidad por
imposibilidad de ejecutar el contrato; copia del acta y la citación se
envían a la Aseguradora.
Registro: FMI015 Acta de Inicio
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Actividad 3. Revisar y aprobar hojas de vida del personal variable presentado por la
interventoría
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(Este formato aplica en los casos en que se ejecuta un contrato para dos o más proyectos
cuyos inicios y ejecución pueden ser o no simultáneos)
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(Aplica para los proyectos que contemplan Etapa de Verificación y complementación técnica
– Fase 1: pre construcción)
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Contratos de suministro
Presentación de logística de entrega de suministros.
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(Cuando aplique)
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1
En contratos de obra se debe realizar por parte del Supervisor una verificación aleatoria o selectiva de cantidades,
particularmente en ítems cuya unidad de medida sea discreta, p.ej., número de puertas, puntos de salidas hidráulicas, sanitarias,
eléctricas; no obstante, se pueden verificar áreas y volúmenes de fácil medición.
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Interventor:
Inspeccionar, verificar, validar, aceptar o rechazar los procesos,
procedimientos, materiales, insumos y entregables incluyendo los
servicios que se realicen, presten o utilicen en desarrollo del
contrato.
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Interventor:
El plan de calidad del Interventor tiene como objetivo central hacer
el seguimiento y control a las actividades técnicas, administrativas,
legales, contables, ambientales, sociales y financieras que adelante
el Contratista, en procura de ejecutar el proyecto dentro del alcance,
plazo y presupuesto establecidos con el menor impacto negativo en
lo social, ambiental, de seguridad y laboral.
Para el logro de esos objetivos, declara no conformes y rechaza las
actividades o entregables que no cumplen los requisitos
establecidos y ordena las acciones correctivas, preventivas o de
mejora que resulten del seguimiento, control y evaluación de los
componentes técnico, administrativo, financiero, legal, social, de
calidad, ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo del proyecto.
El cumplimiento del plan de calidad del Interventor se verá reflejado
en la velocidad de respuesta ante eventos del Interventor y luego del
Contratista, en la oportuna implementación de acciones preventivas
y correctivas y en lograr que el Plan de Gestión de proyecto no sufra
cambios o sufra solo cambios menores. Igualmente se verá reflejado
el cumplimiento del Plan de Calidad del Interventor en la prontitud
con que el Interventor conmine al Contratista al cumplimiento de sus
obligaciones y en la prontitud con que ante un potencial
Roles y
incumplimiento del Contratista presente a FONADE la
responsabilidades:
recomendación debidamente soportada de iniciar los procesos
sancionatorios, siempre con el objetivo de cumplir en alcance, costo
y plazo.
El cumplimiento del plan de calidad será medido mediante
indicadores de gestión y resultado, y otros mecanismos que
FONADE implemente para la calificación al Interventor.
Para el efecto, el Interventor entregará en su informe mensual los
formatos estándar de este Manual suministrados por FONADE, en
los cuales indicará de manera expresa para cada grupo o conjunto:
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Actividad 10. Efectuar control del pago de aportes parafiscales y seguridad social o
planillas de pago de la Interventoría
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Actividad 17: Efectuar evaluación mensual del nivel de desempeño del contratista de
Interventoría contratado por Fábrica de Interventoría
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2
Contratos de prestación de servicios diferentes a servicios profesionales.
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Anexo Administrativo:
FMI020 Acta de seguimiento de contrato
FMI014 Acta de vecindad
FMI021 Control de personal
FMI022 Relación de correspondencia
FMI023 Acta de suspensión
FMI024 Acta de reinicio
Anexo Técnico:
Registros: FMI021 Control de personal
FMI035 Control de inspección y ensayos
FMI036 Control de seguridad industrial
FMI038 Análisis de precios unitarios
FMI039 Comparación y fijación de precios no previstos
FMI037 Formato de registro fotográfico
Cumplimiento normatividad ambiental
Inspección interna de obra
Anexo Presupuestal:
FMI042 Informe de inversión y buen manejo del anticipo
FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal
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3
Se encuentra en: http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/lista_revision_documentalv2.xls
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Pago final:
Lista de revisión documental para pago a contratista de obra
de factura o documento equivalente en contratos con
presupuesto sin situación de fondos.
FMI043 Acta de recibo parcial y balance presupuestal
FAP022 Certificación de cumplimiento para el pago
FMI027 Acta de entrega y recibo final del objeto contractual
FAP030 Modelo cuenta de cobro
Factura o FAP027 documento equivalente
Plano de localización de la actividad que se pagan,
incluyendo detalles que permitan el cálculo exacto de
cantidades.
Memoria de cantidades de obra (cuando aplique)
Modelo Acta de liquidación de contrato de obra
Declaración juramentada de pago de aportes parafiscales y
seguridad social
Según lo pactado contractualmente. No obstante, es preciso resaltar
que el plazo máximo para objetar la factura no podrá exceder los
treinta (30) días calendario, pues de lo contrario se entiende
Tiempo o frecuencia:
aceptada (LEY 1295 de 2010). Así entonces, de existir una objeción
la factura debe devolverse de inmediato y debidamente soportada
con las razones por las cuales se objeta.
Actividad 2: Anticipo
Interventor:
Validar y verificar frente al FMI015 Acta de inicio y el
FMI013 Plan de inversión del anticipo y el FMI042
Informe de inversión y buen manejo de anticipo, el valor
del anticipo pactado en el contrato. Es condición
indispensable que el Plan de inversión del Anticipo, esté en
Roles y
un todo conforme con el Plan de Gestión de Proyecto.
responsabilidades:
Verificar que el contratista cumpla con los requisitos exigidos
por FONADE para la entrega del anticipo pactado.
Constatar la correcta inversión del anticipo. Para este efecto
debe exigir según corresponda la programación de los
trabajos, el flujo de inversión del contrato y el Plan de
Inversión del anticipo.
4
Se encuentra en http://www.fonade.gov.co/images/website/pdf/memoria_cantidades_obrav2.xls
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En razón a la importancia que para el proyecto tiene la oportuna, diligente y debida gestión que debe
adelantar el Interventor, es obligación del Interventor implementar él mismo u ordenar se implemente
(según sea el caso) la acción correctiva, preventiva o corrección inmediata cuando la necesidad de ella
se detecte o se detecte una no conformidad.
Es obligación del Supervisor ordenar al Interventor actuar cuando lo haya omitido en situaciones tales:
a. Incumplimiento de cualquier norma de seguridad y salud que genere riesgo a las personas sin
importar la condición (personal de la interventoría, del contratista, de FONADE, de las
entidades territoriales y en especial de los ciudadanos del común).
b. Recepción de entregables que no cumplan total o parcialmente cualquier requisito establecido.
c. NO exigir al Contratista las acciones inmediatas cuando se presente un atraso cualquier que él
sea y/o hacer el debido y oportuno seguimiento a esas acciones y el control de avance y
cumplimiento de las mismas.
d. Permitir el ingreso de equipos que no dispongan de Plan de mantenimiento, chequeo
preoperativo diario, equipos de seguridad o que sean operados por personal no capacitado.
e. No adelantar y/o exigir los ensayos, inspecciones o cualquier otro proceso, certificado de
conformidad de producto o sello de Calidad.
Remitirse a:
COMPONENTE 4: EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL.
(Fábrica de interventoría - Aplica para proyectos que contemplen Fase I, II, III o más)
(Fábrica de interventoría - Aplica para proyectos que contemplen Fase I, II, III o más)
9. REGISTROS
Para los siguientes documentos y registros del Contrato, el Interventor dispondrá de control de versión
y copia controlada desde el día de suscripción del Acta de inicio hasta el día de suscripción del acta de
liquidación del Contrato de Interventoría anexo al cual se entregarán todos estos documentos en
versión impresa y/o digital según los solicite FONADE.
a. Estudios y diseños (se crea la copia controlada con los documentos recibidos de FONADE y/o
el cliente).
b. Planos (se crea la copia controlada con los planos recibidos de FONADE y/o el cliente).
c. Plan de Gestión de Proyecto
d. Programas
e. Presupuestos.
f. Planes de acción cuando el semáforo entre en naranja o rojo, su seguimiento y resultados
g. Descripción del Alcance de proyecto.
Toda actuación de la Interventoría y el Contratista, se entiende para todos los efectos adelantada
conforme al documento correspondiente según copia controlada vigente a la fecha de la actuación.
Siempre en el lugar que se adelante el Proyecto, el Contratista y el Interventor tendrán una copia de la
última versión del Plan de Gestión de Proyecto estudios y diseños. Si en algún momento FONADE y/o
el Interventor encuentran que la versión de estudios, planos y diseños en obra o el sitio donde se
adelanta el proyecto no es en cualquiera de sus componentes o planos la última versión, ordenará la
inmediata actualización o si ello no es posible, ordenará suspender las actividades que se estén
desarrollando o se pretendan desarrollar con un documento que no esté en su última versión.
Todo informe que presente la Interventoría y en especial los informes mensuales, incluirán unas
conclusiones claras y específicas. Cuando incluyan recomendaciones, estas serán específicas,
objetivas y debidamente motivadas.