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1. RESUMEN
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.
2.1. ANTECEDENTES
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un SGC para FONPYME y SOGAMIC respectivamente, en el cual se han realizado las
siguientes actividades:
IV. Elaboración del Plan de Implantación de los SGC´s para FONPYME y SOGAMIC.
2.2. JUSTIFICACIÓN
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Cooperativitas, Proveedores, Empleados, etc., así como también el cumplimiento de las
leyes, decretos y regulaciones vigentes en materia financiera y del Sistema Nacional de
Garantías Reciprocas, fomentando una nueva cultura empresarial con criterio de
Responsabilidad Social. Todo en concordancia con los lineamientos del plan 3R, el cual
se resume en:
Todas las SGRs que participan en este proyecto han aprobado en sus órganos directivos
resoluciones sobre la implantación de un sistema de gestión de la calidad y compromiso de
participación en este proyecto y de dotar de los recursos necesarios para lograr las metas
establecidas: se adjuntan estas resoluciones en el Anexo 1.
3. OBJETIVO PRINCIPAL.
Como objetivos específicos (todos se medirán al inicio del proceso y semestralmente, siendo la
meta fijada 24 meses después de iniciado el proyecto), indicadores i y metas asociadas a los
mismos:
9 Mejorar el servicio prestado a los usuarios del SNGR (MIPyMEs, Socios Beneficiarios, etc.).
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Meta: 30%.
9 Mejorar la gestión interna y el volumen de servicios prestados de las SGR´s (p.e: a través del
incremento del volumen de negocio de fianzas dadas y solicitudes recibidas).
9 Mejorar la imagen del SNGR en los usuarios de los servicios de las SGR´s y en la sociedad
9 Mejorar la imagen del SNGR en los usuarios de los servicios de las SGR´s y en la sociedad.
Indicador 1: Nivel de satisfacción mínimo de los usuarios de los servicios de las SGR´s.
Indicador 2: Incremento del Nº de noticias en prensa (positivas) sobre las organizaciones que
forman el SNGR.
Valor a conseguir: 50 %.
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4.2. TÉRMINOS DE REFERENCIA
¾ Apure
¾ Aragua
¾ Anzoátegui
¾ Barinas
¾ Carabobo
¾ Cojedes
¾ Falcón
¾ Guárico
¾ Guayana
¾ Lara
¾ Mérida
¾ Monagas
¾ Nueva Esparta
¾ Portuguesa
¾ Sogarza (Miranda)
¾ Sucre
¾ Táchira
¾ Trujillo
¾ Yaracuy
¾ Zulia.
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¾ Formación del personal de las SGRs en implantación de sistemas de gestión de la
calidad: Se impartirán cursos a todo el personal de las SGRs que permitan el
conocimiento de los sistemas de gestión de la calidad existentes, los requisitos
aplicables así como de sus sistemas de gestión de la calidad, fomentando una nueva
cultura con responsabilidad social. Los aspectos a tratar en los mismos serán:
o Elaboración de documentos.
o Responsabilidad de la Dirección
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¾ Elaboración de los manuales y procedimientos generales de la calidad: Se desarrollarán
los documentos que configuren el sistema de gestión de la calidad con criterios de
responsabilidad social dando respuesta a todos los requisitos del modelo elegido
indicando qué y cómo tienen que hacer las SGR’s para cumplirlos.
Se elaborarán, al menos, los siguientes documentos para cada una de las SGRs:
¾ Implantación de los SGCs: Se implantarán por las SGR los sistemas de gestión de la
calidad definidos en todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de los requisitos
(sistema de gestión de la calidad, responsabilidad de la dirección, recursos, prestación
del servicio, seguimiento, medición y mejora). La implantación se apoyará en
herramientas informáticas de apoyo a la gestión de la calidad que faciliten el control de
los documentos, el tratamiento de no conformidades, acciones correctivas y acciones
preventivas, seguimiento de objetivos, etc.
¾ Se llevará a cabo asesoramiento por parte de los consultores tanto presencial como a
distancia (se realizarán al menos 7 visitas de seguimiento de la implantación del sistema
a cada SGR distribuidas a lo largo de la duración del proyecto). Asimismo se prestará
asesoramiento a distancia para la resolución de dudas que surjan durante la implantación
del sistema entre visitas de implantación. Los aspectos en los cuales se prestará este
asesoramiento serán aquellos que sean necesarios para la implantación del sistema de
gestión de la calidad, p.e.:
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o Revisión de documentos elaborados por la propia organización (procesos,
instrucciones de trabajo, formatos, etc.).
o Definición de indicadores.
o Establecimiento de objetivos.
o Evaluación de la formación.
o Mantenimiento de la infraestructura.
o Evaluación de proveedores.
o Diseño del servicio: definición de los elementos de entrada, resultados del diseño,
revisión, verificación y validación del diseño, cambios en el diseño.
o Auditorías internas.
o Análisis de datos.
o Mejora continua.
o Acciones correctivas.
o Acciones preventivas.
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Asimismo se implantará en cada una de las SGRs una aplicación informática de apoyo a
la gestión de la calidad que facilite la implantación del sistema y el registro de actividades
relacionadas con el control de la documentación, organización, reclamaciones, no
conformidades, acciones correctivas, acciones preventivas, reclamaciones, objetivos,
indicadores, revisiones por la dirección, satisfacción de los usuarios de los servicios, etc.
¾ Auditoría interna: se llevará a cabo la una auditoría interna a cada una de las SGRs con
el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos del modelo de sistema de gestión de
la calidad elegido y su correcta implantación y eficacia para la consecución de los
objetivos marcados para las organizaciones.
La auditoría ser realizará cubriendo todos los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para
todo el alcance definido para el Sistema de Gestión de la Calidad de cada una de las
SGRs de acuerdo con el Manual, procedimientos y resto de documentos que configuran
su Sistema de Gestión de la Calidad.
¾ Certificación de los SGCs de las SGRs: se solicitará y obtendrá por cada una de las
SGRs la certificación del SGC de cada una de las SGRs. La certificación deberá ser
realizada por un organismo de certificación independiente reconocido a nivel nacional o
internacional.
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PLAZO DE
CULMINACION
Personal capacitado
Gestión de la Calidad
implantada.
Elaborado
5. BENEFICIARIO
Dirección: Av. Francisco de Miranda, Torre Europa, piso 7, Urb. El Rosal. Caracas. VENEZUELA
País: Venezuela
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El Fondo Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME)
es una institución del estado venezolano, constituida con aportes del Ministerio del Poder
Popular para la Economía y Finanzas, que promueve e incentiva el desarrollo y crecimiento de
las cooperativas, micros y MIPyMEs, facilitando su acceso a la banca y permitiéndoles participar
en licitaciones, a través de las fianzas financieras y técnicas.
FONPYME y las SGR’s pretenden brindar nuevas opciones de afianzamiento a las pequeñas y
medianas empresas, uno de los sectores económicos que generan más empleos, riqueza y
productividad para el país.
El objetivo principal de este Fondo es reafianzar, hasta en un 50%, los montos de los avales
otorgados por las SGR’s, mientras que las Sociedades se encargan de brindar asesoría y
seguimiento a las empresas durante todo el proceso de solicitud de fianzas técnicas y
financieras. El Sistema Nacional de Garantías Recíprocas opera procurando insertar a las
cooperativas, micros y MIPyMEs en la dinámica del sistema bancario, permitiendo su acceso a
los créditos y brindándoles la oportunidad de participar en licitaciones con diversos entes
contratantes públicos y privados, a través de la figura de la fianza.
FONPYME brinda asesoría oportuna y respaldo solidario a los usuarios del SNGR, para ello
cuenta con un grupo de profesionales capacitados que asisten las necesidades de los
empresarios y cooperativistas que deseen emprender nuevos proyectos o ampliar su capacidad
productiva.
Actualmente, el mayor orgullo de este sistema es mantener una cartera creciente de fianzas
otorgadas sin declaración de fallidos en su historial, demostrando su eficiencia y excelente
desempeño que contribuye a reactivar el aparato económico venezolano. Para ello, ha
incorporado entre sus filas de aliados a diferentes organismos públicos y privados, entre ellos
gobernaciones, alcaldías, cámaras de comercio, gremios y entidades bancarias.
FONPYME pretende ser reconocida nacional e internacionalmente como el ente que promueve
el desarrollo socioproductivo del país a través del respaldo a las Sociedades de Garantías.
6. FINANCIAMIENTO
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El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto de “Mejora de la Calidad en el
Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la MIPyME” es de 590.761,43 euros para lo
cual el FONPYME requiere un financiamiento del 73,59 % lo que representa: 434.728,57
EUROS.
La distribución de estos costos es la siguiente:
RESUMEN
DATOS EN EUROS
7. DURACIÓN
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TABLA DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR ACTIVIDADES
TOTAL
TOTAL TOTAL
IMPORTE
TDR IMPORTE APORTACIÓN TOTAL
CONSULTOR
CONSULTOR SGR
SENIOR
FASE I – Capacitación del
61.481,95 0,00 42.166,67 103.649
personal
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las SGRs
ACTIVIDADES FINANCIADAS CON LOS RECURSOS DE LA
ACTIVIDADES FINANCIADAS POR EL FONDE DE CONSULTORÍA
CONTRAPARTIDA
FASES DEL REALIZADA
ACTIVIDAD REALIZADA POR IMPORTE ACTIVIDAD IMPORTE
PROYECTO POR
Personal
Diseño, preparación e impartición de los cursos Asistencia a los cursos de formación y
FASE I CONSULTOR SENIOR 61.481,95 seleccionado 42.166,67
previstos (ver apartado 5:TDRs) y viajes asociados viajes asociados
de las SGRs
9Preparación y realización de visitas a cada SGR CONSULTOR SENIOR
(4 primeras SGRs)
9Planificación de la implantación del Sistema de Calidad Participación y facilitación de información Responsables
FASE II ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 33.932,32 1.123,81
9Diseño del sistema de seguimiento de avances CONSULTOR
a los consultores de las SGRs
9Viajes asociados (todas las SGRs)
CONSULTOR SENIOR
Elaboración del borrador del Manual y Procedimientos (revisión de documento Revisión de los borradores de Manuales y
Responsables
FASE III Generales (versión inicial y comentarios) envío y visita elaborado por 50.014,96 Procedimientos y Participación de las 3.542,86
CONSULTOR) de las SGRs
a cada SGR para recibir comentarios a los documentos. reuniones de comentarios a los consultas
CONSULTOR
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9Realización de visitas a cada SGR CONSULTOR SENIOR
9Resolución de consultas (seguimiento global) Personal de
FASE IV 234.596,38 Implantación del SGC en las SGRs 65.000
9Seguimiento del proceso ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ las SGRs
CONSULTOR
9Viajes asociados
9Preparación de auditoría
9Realización de auditoría CONSULTOR SENIOR Preparación y facilitación de información Personal de
FASE V 54.702,97 2.600,00
9Elaboración de informes asociados (AUDITOR) al auditor las SGRs
9Viajes asociados
Preparación y facilitación de información
Personal de
FASE VI NA NA 0 al auditor 41.600,00
las SGRs
Coste de la certificación
TOTAL CONSULTOR SENIOR 207.474,30
TOTALES TOTAL CONSULTOR 227.254,28
TOTAL FINANCIADO POR FONDO DE CONSULTORÍA 434.728,57 TOTAL APORTADO POR SGRs 156.033,3
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DESGLOSE DE GASTOS DE CONSULTORÍA
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TARIFAS TARIFAS
TIPO DE COSTOS DÍAS IMPORTE EUROS DATOS DE REFERENCIA
BOLIVARES EUROS
GASTOS APORTACIÓN SGRs 156.033,33 VIAJE NACIONAL 1.000,00 213,24
HOTEL NACIONAL 300,00 90,00
DEDICACIÓN DE PERSONAL 87.509,29 certificación SGR 6.000 2.000
TIEMPO DE DEDICACIÓN (horas) COSTE MEDIO HORA 12,50 4,07
21.520 2.690 COSTE MEDIO POR DÍA 100,00 33,33
DEDICACIÓN PERSONAL POR FASE 1 DÍA 8 HORAS
FASE I: 100 PERSONAS 5 CURSOS ; 200 PERSONAS 20 CURSOS 1 MES 22 DÍAS
FASE II: 40 PERSONAS Tasa cambio bolívar/euro 3
FASE III: 60 PERSONAS
FASE IV: 200 PERSONAS
FASE V: 40 PERSONAS
FASE VI: 40 PERSONAS
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PERFIL DE LOS CONSULTORES REQUERIDOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO DE
CONSULTORIA
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parte deberá disponer de una certificación como auditor de calidad certificado por un
organismo acreditado y con reconocimiento internacional de su certificación.
Por otra parte la propuesta se identifica en gran manera con los objetivos y actuaciones
de la acción MIPYME de la CAF:
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o permite la integración de grupos que sufren un cierto grado de exclusión al
tener dificultades graves para acceder al sistema financiero convencional, para acceder a
servicios financieros de calidad y a oportunidades de progreso,
Finalmente algunos de los proyectos que llevan a cabo los usuarios de los servicios de
las SGRs y cuya realización es posibilitada por los servicios prestados por el SNGR, se
alinean con otras acciones de la CAF:
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o Medio Ambiente: proyectos que contribuyen a la conservación y uso
sostenible de la biodiversidad, manejo sostenible y preservación de servicios
medioambientales, mitigación del cambio climático y los problemas de calidad del aire,
disminución de la contaminación ambiental y humana, conservación y uso sostenible de
los recursos naturales y de los ecosistemas, etc.
o Etc.
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o incremento del nivel de satisfacción con los servicios recibidos,
o etc.
o etc.
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o participación a través de cauces bien definidos en la mejora de los
procesos y resultados de la organización,
o etc.
o etc.
24
o etc.
TRIMESTRES
FASE I
1 5 5 5 5 4 25
Capacitación del Personal
FASE II
4 4 4 4 4 20
Análisis de la situación
actual y toma de datos
FASE III
Elaboración de los 4 4 4 4 4 20
Manuales y
Procedimientos Generales
FASE IV
4 4 4 8 20
Implantación de los SGC
FASE V
4 4 4 8 20
Auditoría interna a todas
las SGRs
FASE VI
4 4 4 8 20
Certificación de los SGCs
de las SGRs
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i
Se definirán al principio del proyecto las fórmulas de cálculo de los indicadores de forma que se pueda
realizar una recogida de datos de los mismos homogénea.
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