Período

Sede 2012 2013

Santa Anita S/.168,588 S/.544,254
Ate Vitarte
Totales S/.168,588 S/.544,254

Tipo de tratamiento
Examenes auxiliares (Evaluaciones, Rx,Modelos) 7%
Tratamientos preventivos (Profilaxis, flúor, sellantes) 41%
Tratamientos restaurativos 33%
Tratamientos de conductos 6%
Tratamientos de cirugía oral 8%
Tratamientos de rehabilitación 1%
Sedaciones 3%

Tipo de tratamiento Particular

Examenes auxiliares (Evaluaciones, Rx,Modelos)

Tratamientos preventivos (Profilaxis, flúor, sellantes)
Tratamientos restaurativos
Tratamientos de conductos
Tratamientos de cirugía oral
Tratamientos de rehabilitación
Sedaciones

oxido 60,000.00 20,000.00

laser 90,000.00 30,000.00
Softwares 63,000.00 21,000.00
gastos de mk 75,000.00 75,000.00
288,000.00 146,000.00
15% 20%
 Período
2014 2015 2016 2017 2018 2019
S/.605,783 S/.782,300 S/.880,251 S/.992,542
S/.218,204 S/.394,375 S/.576,685 S/.689,750
S/.823,987 S/.1,176,675 S/.1,456,936 S/.1,682,292 S/.1,944,251 S/.2,181,808
2,412,292.00
43%

S/. 110,681.57
S/. 696,473.63
S/. 557,975.53
S/. 101,040.75
S/. 134,759.36
S/. 24,587.92
S/. 56,773.24

Plan Alianzas

730,000.00
100%
 2020

S/.2,435,634
 Actual
Actual modificado

Población: Mercado meta

Recurrentes
Alianzas
Plan
Particular

Objetivo Estrategia Accion

Plan sin caries

Alianzas
Ampliar medios de venta

"Plan de seguimiento"

Horario Domingo

Sin dolor (multilandia - consultorio-

tecnologia - doctores)
Anadir atributos al servicio
 Guerra a las caries

Referencia a la cercania

Posicionar la marca en
Difundir
lima este Potenciar MultidentCard
las caracteristicas y cualidades de la marca
Estrategias Digitales
Publicidad Impresa
FODA Comunicación Ratio

Nuevos 38.0%
O: Zona altamente comercial, con presencia de pymes y
trabajadores independientes
F: Reconocimiento de la marca en el rubro salud dental
Stock

O: Amplio campo educacional, terapeutico y atencion a

gestantes en la zona y aledanos con clientes potenciales.
Nuevos 50%
F: Staff de odontopediatras calificados
F: Reconocimiento de la marca en el rubro salud dental

D: Solo el x% es paciente recurrente del programa.

O: El estilo de vida apresurado de los padres genera Recurrentes 40%
descuido en controles y tratamientos dentales de sus hijos

O: No existen clinicas que brinden servicios

odontologicos los dias domingos
18%
D: Incremento de ausentismo a las citas debido al proceso
de construccion de la linea2 del Metro de Lima.
Nuevos
O: Padres valoran altamente la paciencia y buen trato, no
soportan ver llorar a sus hijos.
16%
O: Gasto promedio familiar en salud se ha incrementado.
F: Uso de tecnologia novedosa en la zona
O: Las madres gestantes y padres jovenes (25 y 35 anos)
tienen mayor receptividad para la salud preventiva de sus
hijos
D: Sus programas de campanas no estan dirigidos al
decisior de la compra
D: Falta de identificacion de las sedes en Ate y Santa
Anita
O: Zona altamente comercial, con presencia de pymes y
trabajadores independientes

D: Precios mas elevados que la competencia directa

A: Alta aglomeracion de consultorios en las zonas
cercanas por informalidad y baja fiscalizacion
A: Clinica la merced con mayor numero de sursales en la
zona
N° Pacientes Frecuencia Gasto Promedio Venta
2585 2.1986 296 1,682,292.00 1682292
5170 1.0986 296 1,681,209.55

1 2.00 3
1.50%
36050 540.75

15% 775.5
10% 517
10% 517
65% 3360.5
5170

Mercado
efectivo Q Frecuencia Precio Ingreso anual Inversion

541 205.485 6 30 36,987.30

205.485 12 30 73,974.60 33,000.00

480 240 2 120 57,600.00 -

7318 2927.1706 1 120 351,260.47 30,000.00

4687 820.1375 2 296 485,521.40

1803 288.4 2 296 170,732.80 129,900.00

4,481.19 1,139,089.27 192,900.00
7,583.19 14,294.07
Gasto Egreso anual Utilidad x acción Observación

21,000.00 32,000.00 78,961.90

12 empresas afiliadas al ano,

3,000.00 3,000.00 54,600.00 50% de captación

- 10,000.00 341,260.47 40% valora el seguimiento

34,276.00 34,276.00 451,245.40 17.5% prefrencia domingos

6,200.00 49,500.00 121,232.80 16% prefrencia sin dolor

 30,900.00 30,900.00 - 30,900.00

72,000.00 72,000.00 - 72,000.00

5,000.00 5,000.00 - 5,000.00

24,000.00 24,000.00 - 24,000.00
12,000.00 12,000.00 - 12,000.00
208,376.00 272,676.00 903,400.57
18% 24%
 Actual
Actual modificado

Población: Mercado meta

Recurrentes
Alianzas
Plan
Particular

Objetivo Estrategia Accion

Plan sin caries

Alianzas
Ampliar medios de venta

"Plan de seguimiento"

Horario Domingo

Sin dolor (multilandia - consultorio-

tecnologia - doctores)
Anadir atributos al servicio
 Guerra a las caries

Referencia a la cercania

Posicionar la marca en
Difundir
lima este Potenciar MultidentCard
las caracteristicas y cualidades de la marca
Estrategias Digitales
Publicidad Impresa
FODA Comunicación Ratio

Nuevos 38.0%
O: Zona altamente comercial, con presencia de pymes y
trabajadores independientes
F: Reconocimiento de la marca en el rubro salud dental
Stock

O: Amplio campo educacional, terapeutico y atencion a

gestantes en la zona y aledanos con clientes potenciales.
Nuevos 50%
F: Staff de odontopediatras calificados
F: Reconocimiento de la marca en el rubro salud dental

D: Solo el x% es paciente recurrente del programa.

O: El estilo de vida apresurado de los padres genera Recurrentes 40%
descuido en controles y tratamientos dentales de sus hijos

O: No existen clinicas que brinden servicios

odontologicos los dias domingos
18%
D: Incremento de ausentismo a las citas debido al proceso
de construccion de la linea2 del Metro de Lima.
Nuevos
O: Padres valoran altamente la paciencia y buen trato, no
soportan ver llorar a sus hijos.
16%
O: Gasto promedio familiar en salud se ha incrementado.
F: Uso de tecnologia novedosa en la zona
O: Las madres gestantes y padres jovenes (25 y 35 anos)
tienen mayor receptividad para la salud preventiva de sus
hijos
D: Sus programas de campanas no estan dirigidos al
decisior de la compra
D: Falta de identificacion de las sedes en Ate y Santa
Anita
O: Zona altamente comercial, con presencia de pymes y
trabajadores independientes

D: Precios mas elevados que la competencia directa

A: Alta aglomeracion de consultorios en las zonas
cercanas por informalidad y baja fiscalizacion
A: Clinica la merced con mayor numero de sursales en la
zona
N° Pacientes Frecuencia Gasto Promedio Venta
2585 2.1986 296 1,682,292.00 1682292
5170 1.0986 296 1,681,209.55

1 2.00 3
1.50%
36050 540.75

15% 775.5
10% 517
10% 517
65% 3360.5
5170

Mercado
efectivo Q Frecuencia Precio Ingreso anual Inversion

541 205.485 6 30 36,987.30

205.485 12 30 73,974.60 33,000.00

480 240 2 120 57,600.00 -

6655 2661.904 1 120 319,428.48 30,000.00

4687 820.1375 2 296 485,521.40

1803 288.4 2 296 170,732.80 129,900.00

4,215.93 1,107,257.28 192,900.00
7,317.93 14,028.80
Gasto Egreso anual Utilidad x acción Observación

21,000.00 32,000.00 78,961.90

12 empresas afiliadas al ano,

3,000.00 3,000.00 54,600.00 50% de captación

- 10,000.00 309,428.48 40% valora el seguimiento

34,276.00 34,276.00 451,245.40 17.5% prefrencia domingos

6,200.00 49,500.00 121,232.80 16% prefrencia sin dolor

 34,060.00 34,060.00 - 34,060.00

72,000.00 72,000.00 - 72,000.00

5,000.00 5,000.00 - 5,000.00

24,000.00 24,000.00 - 24,000.00
12,000.00 12,000.00 - 12,000.00
211,536.00 275,836.00 868,408.58
19% 25%
 Actual
Actual modificado

Población: Mercado meta

Recurrentes
Alianzas
Plan
Particular

Objetivo Estrategia Accion

Plan sin caries

Alianzas
Ampliar medios de venta

"Plan de seguimiento"

Horario Domingo

Sin dolor (multilandia - consultorio-

tecnologia - doctores)
Anadir atributos al servicio

Guerra a las caries

 Referencia a la cercania

Posicionar la marca en
Difundir
lima este Potenciar MultidentCard
las caracteristicas y cualidades de la marca
Estrategias Digitales
Publicidad Impresa
FODA Comunicación Ratio
O: Zona altamente comercial, con presencia de pymes y
trabajadores independientes
F: Reconocimiento de la marca en el rubro salud dental
estrategias digitales 38.0%
Nuevos
O: Amplio campo educacional, terapeutico y atencion a publicidad Impresa
gestantes en la zona y aledanos con clientes potenciales.
50%
F: Staff de odontopediatras calificados
F: Reconocimiento de la marca en el rubro salud dental

D: Solo el x% es paciente recurrente del programa.

O: El estilo de vida apresurado de los padres genera Recurrentes 40%
descuido en controles y tratamientos dentales de sus hijos

O: No existen clinicas que brinden servicios

odontologicos los dias domingos estrategias digitales 18%
D: Incremento de ausentismo a las citas debido al proceso publicidad Impresa
de construccion de la linea2 del Metro de Lima.
Nuevos
O: Padres valoran altamente la paciencia y buen trato, no
soportan ver llorar a sus hijos.
16%
O: Gasto promedio familiar en salud se ha incrementado.
F: Uso de tecnologia novedosa en la zona

O: Las madres gestantes y padres jovenes (25 y 35 anos)

tienen mayor receptividad para la salud preventiva de sus
hijos
D: Sus programas de campanas no estan dirigidos al
decisior de la compra
D: Falta de identificacion de las sedes en Ate y Santa
Anita
O: Zona altamente comercial, con presencia de pymes y
trabajadores independientes

D: Precios mas elevados que la competencia directa

A: Alta aglomeracion de consultorios en las zonas
cercanas por informalidad y baja fiscalizacion
A: Clinica la merced con mayor numero de sursales en la
zona
N° Pacientes Frecuencia Gasto Promedio Venta
2585 2.1986 296 1,682,292.00 1682292
5170 1.0986 296 1,681,209.55

1 2.00 3
1.50%
36050 540.75

15% 775.5
10% 517
10% 517
65% 3360.5
5170

Mercado
efectivo Q Frecuencia Precio Ingreso anual Inversion

541 205.485 6 30 36,987.30 33,000.00

720 360 2 120 86,400.00 -

5170 2068 1 120 248,160.00 30,000.00

3605 630.875 2 296 373,478.00

1803 288.4 2 296 170,732.80 129,900.00

3,552.76 915,758.10 192,900.00
6,654.76 9,581.86
1,484.76
29%
Gasto Personal + servicios Egreso anual Utilidad x acción Observación

El 38% de aceptación al plan

del mercado meta. En el
21,000.00 21,000.00 32,000.00 4,987.30 primer año 1.5%

12 empresas afiliadas al ano,

5,000.00 5,000.00 81,400.00 50% de captación

- 10,000.00 238,160.00 40% valora el seguimiento

34,276.00 21,526.15 34,276.00 339,202.00 17.5% prefrencia domingos

24,700.00 68,000.00 102,732.80 16% prefrencia sin dolor

34,060.00 34,060.00 - 34,060.00

 72,000.00 72,000.00 - 72,000.00

7,000.00 7,000.00 - 7,000.00

24,000.00 24,000.00 - 24,000.00
12,000.00 12,000.00 - 12,000.00
234,036.00 298,336.00 617,422.10
26% 33%
 Flujo de Caja Proyectado

0 1 2
(+)Ventas 915,758.10 1,107,257.28
(-)Costo de ventas 347,988.08 420,757.77
(-)Gastos Administrativos y de ventas 42,526.15 42,526.15
(-)Gastos Plan MKT 191,509.85 169,009.85
(-)Licencias y equipos 192,900.00 - -
(-) Gastos financieros -
Resultado antes de impuestos 333,734.02 474,963.51
Impuesto a la renta 100,120.21 142,489.05
Capital 234,036.00
Inversión 426,936.00
Flujo de Caja Operativo 233,613.82 332,474.46
(+)Depreciación 64,300.00 64,300.00
Flujo de Caja Económico - 426,936.00 297,913.82 396,774.46
(-)Amortizacion 121,786.86 141,272.75
(-)Intereses 68,309.76 48,823.86
(+)Credito fiscal 20,492.93 14,647.16
Flujo de Caja Financiero - 426,936.00 128,310.12 221,325.01

Flujo de Caja acumulado - 426,936.00 - 298,625.88 - 77,300.87

TIRE 63.1%
TIRF 15.5%
Anos de retorno 3.85
 3
1,139,089.27
432,853.92
42,526.15
165,849.85
-

497,859.35
149,357.80

348,501.54
64,300.00
412,801.54
163,876.39
26,220.22
7,866.07
230,571.00

153,270.13
Deuda 426,936.00
Tasa 16%
Plazo 3

Periodo Amortizacion Interes Cuota

1 121,786.86 68,309.76 190,096.62
2 141,272.75 48,823.86 190,096.61
3 163,876.39 26,220.22 190,096.61
###
12%
3
 2017 2018 2019 2020
Ventas 1,681,209.55
 Horas atendidas
Cant. Consultorios Horas Diario Mensual Anual Atenciones Pctes
9 9 81 2430 29,160 17,380 5170
2
14,580
Frecuencia
3.36