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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERIA

LABORATORIO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PRODUCCIÓN


Guía de Funcionamiento – VISUAL Jobshop
Semestre Académico 2018-1

INTRODUCCIÓN

• El VISUAL Jobshop (en adelante, VJS) es un Sistema de Información ERP diseñado para
satisfacer las necesidades de la pequeña y mediana industria manufacturera que trabaja
bajo pedido.
• Permite administrar las operaciones del Ciclo de Negocio de la empresa, desde la Cotización
hasta la Facturación al Cliente, incluyendo la Ingeniería del Producto, la Planificación de
Materiales, la Programación de la Producción, entre otros.

OBJETIVO

• Enseñar al alumno las funcionalidades del sistema VJS desde una perspectiva de usuario
del sistema.
• Las referidas funcionalidades están asociadas al ciclo de negocio, que comprende:
o Maestro de Ingeniería.
o Maestro de Cotización.
o Cotización.
o Orden de Pedido.
o Orden de Trabajo.
o Planificación de la Producción.

CONSIDERACIONES

1. Para acceder al sistema, seleccione desde el escritorio el acceso directo a VJS.


2. Registre la base de datos CAMISA_2018-1. Esté atento a las indicaciones dadas en el
laboratorio. (Pregunte a los jefes de práctica).
3. Una vez registrada la base de datos, le aparecerá una ventana de ingreso al sistema similar
a la Figura 1. Debe ingresar la siguiente información:

USUARIO: ADMIN

CLAVE: ADMIN

CAMISA_2018-
1

Figura 1: Ingreso al sistema VJS

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4. Presione el botón Aceptar y, a continuación, aparecerá la ventana del sistema VJS en la
Figura 2. Dicha ventana está compuesta por los siguientes elementos:

Barra de Menú: Permite


acceder a las diversas
funciones del VJS. Las
opciones disponibles
dependen de los módulos
que se encuentren activos.

Barra de
Herramientas:
Conjunto de íconos
de método abreviado
que permite acceder a
Barra de Grupo: El las funciones de VJS.
grupo contiene un
conjunto de íconos
que permiten acceder
a los diferentes
módulos del sistema. Ventana Principal:
Cada Grupo contiene Barra de En la ventana
diferentes módulos Navegación: principal aparecen
agrupados por Contiene las las ventanas de los
funciones similares. barras de grupo diferentes módulos
del VJS. del sistema.

Figura 2: Ventana del sistema VJS

CONCEPTOS IMPORTANTES DEL SISTEMA

• Los principales módulos del sistema trabajan de acuerdo a la lógica del documento. Un
documento en VJS es aquel registro que contiene información de un objeto del negocio,
como un cliente, un pedido de cliente, una orden de trabajo, un maestro de ingeniería, etc.
Cada documento cuenta con un código que lo identifica como único.
• Todos los módulos que acceden a los documentos del sistema cuentan con la ficha Buscar.
A modo de ejemplo, la Figura 3 muestra cómo acceder a un documento desde el módulo de
Cotizaciones.
¿Cómo acceder a un
documento? Desde la
ficha Buscar usted
podrá editar cualquier
documento haciendo
doble click en el
registro seleccionado.

Figura 3: Acceso a documentos del módulo Cotizaciones

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A continuación, la Tabla 1 explica cuatro acciones que le permitirán trabajar con los documentos del
sistema.

Tabla 1: Gestión de los documentos en el VJS

Si usted desea… Deberá…


Seleccionar en el menú Edición la opción Limpiar
Documento (ver Figura 3). Si estuvo editando otro
1 Ingresar un nuevo documento documento, aparecerá una ventana de advertencia
preguntándole si desea guardar los cambios en el
documento anterior.
Registrar un nuevo documento o realizar
2 cualquier cambio a un documento ya Seleccionar en el menú Archivo la opción Salvar.
existente
Recuperar la información registrada de
3 un documento y deshacer los cambios Seleccionar la opción Refrescar del menú Archivo.
hechos desde la última vez que se grabó
Seleccionar en el menú Edición la opción Borrar
Documento (ver Figura 3). Solo si el documento no
tiene asociado transacciones podrá borrarlo. Por
4 Eliminar un documento ejemplo, si desea borrar un Artículo de la Base de
Datos debe estar seguro que no esté asociado a
ninguna orden de compra, orden de trabajo, una
orden de pedido, etc.

Finalmente, los documentos asociados a órdenes poseen diferentes estados y serán explicados en
la Tabla 2.

Tabla 2: Estado de los documentos en el VJS

Cuándo el
Tiene estado… Significa que…
documento…
Activa (estimándose) La cotización se encuentra incompleta.
La cotización está completa y lista para ser
Lista (para cotizar)
emitida al cliente.
La cotización lista se convierte en una Orden
Ganada (pedido recibido)
COTIZACIÓN de Compra para el Cliente.
La cotización lista no se convierte en una
Perdida (orden perdida)
Orden de Compra para el Cliente.
Se cancela la cotización antes de ser
Cancelada
enviada al cliente.
No liberada La orden de pedido se encuentra incompleta.
ORDEN DE PEDIDO Se desea retener la orden de pedido, incluso
U ORDEN DE Retenida si ya se encuentra en producción la orden de
TRABAJO trabajo vinculada a la orden de pedido.
Cancelada Se desea cancelar la orden de pedido.

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Cuándo el
Tiene estado… Significa que…
documento…
La orden de pedido se encuentra ya
Firme aprobada por el cliente, pero no está
ORDEN DE PEDIDO autorizada para ser procesada.
U ORDEN DE La orden de pedido está autorizada para ser
Liberada
TRABAJO procesada.
La orden de pedido está completa y
Cerrada
despachada.

RESUMEN

Antes de iniciar con el ciclo de negocio en el VJS, la Figura 4 le explicará cada uno de los módulos
que utilizará en esta sesión:

Figura 4: El ciclo de negocio en el VJS

EJERCICIO DE APLICACIÓN – CICLO DE NEGOCIO EN EL VJS

• La base de datos a utilizar corresponde al de un CAMISA manga corta.


• Para realizar el ciclo de negocio, primero requerimos la solicitud de compra de un cliente, es
decir, una Orden de Pedido. En este caso, el pedido será el siguiente:

Cliente: Lululemon.
Producto: CAMISA manga corta sin estampado.
Pedido: 12,000 CAMISAS.
Fecha de entrega: DD/MM/AAAA (Plazo: 3 semanas).
Precio unitario cotizado: $ 9.00.

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MÓDULO 1: INGENIERÍA

Ingrese al módulo de Ingeniería y seleccione la ventana “Maestro de Ingeniería”. Luego, presione el


cuadrado al costado del campo “Cód Artículo”, seleccione “Buscar Maestros de Ingeniería” y dar
doble click al Cód Artículo “CAMISA”. El resultado es la Figura 5 donde se encuentra el Maestro de
Ingeniería del producto base, el cual en este caso es el CAMISA manga corta.

CAMISA
_2018-1

Figura 5: Pestaña Maestro de Ingeniería

Un Maestro de Ingeniería es la combinación de una Lista de Materiales con un Diagrama de


Operaciones. Como se podrá observar en la Figura 6, la información se presenta en modo de
tarjetas. Las tarjetas de color Rojo representan los Materiales. Las tarjetas de color Verde
representan las Operaciones. Las tarjetas de color Blanco representan los sub-ensambles y el
Artículo a fabricar.

CAMISA

Figura 6: Maestro de Ingeniería del producto CAMISA

Por otro lado, cabe resaltar que las tarjetas aparecen de adelante hacia atrás con el siguiente orden:
información de la cabecera, requerimientos de materiales de una operación y luego las operaciones.

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MÓDULO 2: COTIZACIONES

En este caso, el cliente desea que el Producto Final no cuente con estampado. Por tanto, la
operación de ESTAMPADO no es necesaria. Cree un Maestro de Cotización que tome en cuenta la
modificación indicada y a partir del cual se estimarán los costos de fabricación. (NO MODIFIQUE EL
MAESTRO DE INGENIERIA).

Una vez verificado el Maestro de Ingeniería, ingrese al módulo “Cotizaciones” y luego a la ventana
Maestro de Cotización. Tal y como se muestra en la Figura 7, seleccione Archivo – “Nuevo
Documento Desde” – “Maestro de Ing…”. Finalmente copie el artículo “CAMISA”.

Figura 7: Crear Maestro de Cotización desde el Maestro de Ingeniería

Aparecerá la información del producto como se muestra en la Figura 8. Si ingresa a “Detalles” puede
apreciar el Maestro de Ingeniería del producto en la Figura 9.

CAMISA

Figura 8: Pestaña del Maestro de Cotización

En este caso, debido a que el cliente está solicitando un camisa manga corta sin estampado, se
procederá a eliminar la operación de estampado para producir lo solicitado por el cliente. El Maestro
de Cotización quedará como la Figura 10.

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Seleccione la operación a eliminar
y presione la tecla “Suprimir”.
Luego, el botón Guardar y
automáticamente se eliminará la
operación junto con el material
asociado a éste, el cual en este
caso es la “TINTA”.

CAMISA

Figura 9: Maestro de Cotización inicial

CAMISA

Figura 10: Maestro de Cotización modificado

Luego, cierre la ventana y seleccione la ventana “Cotizaciones”. Se procederá a crear en el sistema


el documento “Cotización”. En la pantalla de la Figura 11, seleccione el Código del Cliente haciendo
click en la línea punteada al costado de “Cod Cliente”. Seleccione el código LULU.

Figura 11: Pestaña de Cotizaciones

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Seleccione el asterisco debajo del campo “Estado” haciendo doble click. Dentro del recuadro
mostrado en la Figura 12, seleccione el artículo que se va a producir, así como también su unidad
de medida.

CAMISA

Figura 12: Ventana Línea de Cotización

Presione en la pestaña “Precios” en la misma pantalla de la Figura 13 y coloque la cantidad solicitada


por el cliente (en este caso 12,000) debajo de la columna “Cantidad”. Luego, seleccione “Costo
Desde” y posteriormente “Maestro de Cotización”. Ahora, presione el código generado en la ventana
“Maestro de Cotización”. Asimismo, coloque un 5% de GE (Gastos Administrativos) y 10% de Margen
en todos los campos. Una vez realizado esto, presione el botón “Recalcular”. En el campo “Precio
Unitario Cotizado” digite $ 9. Finalmente, seleccione “Aceptar”.

Figura 13: Cotización del producto solicitado

Por último, en la pestaña “Fechas” mostrada en la Figura 14 coloque la fecha de entrega del pedido
(en este caso sería el día de mes del 2018) en el campo “Despachar en”.

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Figura 14: Selección de la fecha de entrega del pedido

Finalmente, regrese a la ventana “Cotización” y cambie el estado de la cotización a “Ganada (pedido


recibido)”. Luego, presione el botón “Guardar” y automáticamente se genera un código de cotización
como el mostrado en la Figura 15.

CAMISA

Figura 15: Generación del código de cotización

MÓDULO 3: VENTAS

Cierre la ventana anterior y posteriormente seleccione el módulo “Ventas”. Ingrese a la ventana


“Orden de Pedido” y seleccione Archivo – “Nuevo Documento Desde” – “Cotización”, tal y como se
muestra en la Figura 16.

Figura 16: Creación de una Orden de Pedido desde la Cotización

Automáticamente, se llenará la ventana con los datos de la cotización. Cambie el estado de la orden
a “Liberada”. Finalmente, dar click en “Guardar” y el resultado se muestra en la Figura 17.

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CAMISA

Figura 17: Generación del código de Orden de Pedido

MÓDULO 4: PISO DE PRODUCCIÓN

Cierre la ventana anterior y seleccione el módulo “Piso de producción” e ingrese a la ventana “Orden
de Trabajo”. Posteriormente, ingrese en la pestaña “Buscar” mostrada en la Figura 18 y
automáticamente se ha generado un código, correspondiente a una Orden de Trabajo. Esto debido
a que el estado de la “Orden de Pedido” cambió a “Liberada”.

CAMISA

CAMISA

Figura 18: Pestaña Buscar de la Orden de Trabajo

En la ventana “Orden de Trabajo” cambie el estado de la orden a “Firme”. Finalmente, seleccione el


botón “Guardar” y el resultado se muestra en la Figura 19.

CAMISA

Figura 19: Generación del código de la Orden de Trabajo

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MÓDULO 5: PLANIFICACIÓN

Cierre la ventana anterior y posteriormente seleccione la ventana “Programación producción”. En la


pestaña “Detalle de Recursos”, en el campo “Recurso de Planta”, seleccione “Todos”. Luego,
presione “Herramientas” – “Programación Producción” - “Programar Todas las Ordenes de Trabajo”,
tal y como se muestra en la Figura 20.

Figura 20: Programación de las Órdenes de Trabajo

Luego, en la siguiente ventana, cambie la fecha en “Programar desde” al 03/03/2018. Verifique


posteriormente que los demás campos se mantengan como en la Figura 21. Luego, dar click en
“Aceptar”.

Figura 21: Programación de las Órdenes de Trabajo

En la pestaña “Detalle Orden de Trabajo”, seleccione la orden de trabajo generada para visualizar la
fecha en la que se cumplirá el pedido del cliente, tal y como se muestra en la Figura 22.

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CAMISA

Figura 22: Status de la Orden de Trabajo generada

Finalmente, diríjase a la pestaña “Programa” para visualizar gráficamente el estado de la orden de


trabajo en cada recurso de planta. El diagrama de Gantt generado se muestra en la Fiura 23.

Fiura 23: Diagrama de Gantt de las Ordenes de Trabajo

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