1.

- OBJETIVO:
Establecer el procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de los riesgos y sus controles en los
procesos desarrollados en las instalaciones de Siderperu.

2.- DEFINICIONES:
2.1 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER): Metodología que permite identificar CON
DETALLE los peligros y sus riesgos, para valorarlos y con esto determinar los controles necesarios de acuerdo a la
jerarquía de controles.
2.2 Peligro: Fuente, situación o acto con potencial, para causar daño humano, deterioro de la salud , daños
materiales o una combinación de estos.
2.3 Identificación de Peligros: el proceso de reconocer que un peligro existe y de definir sus

características.

2.4 Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso y las consecuencias o
severidad causadas por el evento. Estamos expuestos a un riesgo cuando interactuamos con los peligros.
2.5 Evaluación de riesgos: Proceso de estimar la magnitud del riesgo y decidir si un riesgo es alto, medio o
bajo, esto determinado por la probabilidad y severidad.
2.6 Medida de control: Acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de controles

2.7. Proceso: Conjunto de etapas ordenadas, conectadas y sucesivas, con inicio y fin definidos, que
agregan valor a los productos y servicios generados, atendiendo a los requisitos de las Partes Interesadas. Ejemplo:
En el proceso de Acería se tienen procesos de Preparación de Chatarra, Fusión, Afino y Colada
2.8. Etapa de Proceso: Subdivisión del Proceso en 2 o más conjuntos de tareas.

2.9. Tarea: Conjunto de actividades realizadas dentro de una Etapa de Proceso, que tienen por objetivo
producir un resultado especifico.
Ejemplo: Clasificar, Almacenar chatarra, Preparar la chatarra.

• TAREA DE RUTINA: Directamente ligada a operación normal del área.

• TAREA FUERA DE LA RUTINA: Todas las otras tareas que pueden ocurrir, pero no son esperadas y/o tiene una
frecuencia de ocurrencia muy rara. (Ej. Rotura de equipos, usos no frecuentes de equipo, etc.)

LAS TAREAS FUERA DE RUTINA NO DEBEN SER ANALIZADAS POR ESTA HERRAMIENTA)

2.10. Actividad: Operación sencilla y básica. También puede ser considerada como la menor subdivisión en la
ejecución de una tarea. Ejemplo: Hacer inspección antes de usar soplete, Posicionar la chatarra para oxicorte.

3. RESPONSABILIDADES:

3.1 Seguridad Industrial

 Dar la capacitación y brindar el soporte para el desarrollo del IPER.

 Efectuar el seguimiento trimestral del cumplimiento de las acciones de control establecidas en
el IPER.

3.2 Salud Ocupacional

 Dar el soporte técnico en el desarrollo del IPER, en lo referente a salud ocupacional.

3.3 Facilitador del Área

 Gestionar los recursos necesarios para la implementación de los controles establecidos.

 Revisar y actualizar el IPER como mínimo una vez por año o cuando ocurra un accidente o
incidente o cuando se efectúa un cambio en el proceso
 Mantener actualizado el IPER y sus controles.
 3.4 Gerente de la Planta y/o Área

 Garantizar el desarrollo del IPER y sus controles

 Facilitar los recursos para la implementación de los controles establecidos para la reducción de
los riesgos identificados.
 Efectuar el seguimiento de los planes de acción y las actualizaciones respectivas.

4.-PROCEDIMIENTO PARA IPER

4.1 Pasos para el desarrollo del IPER

La metodología para el desarrollo del IPER, comprende de cinco pasos, debiendo cumplirse en el orden
siguiente.
4.2 Desarrollo de la Metodología

A. Identificar y listar las tareas y sus actividades.

El Facilitador del área, conformara un grupo de trabajo (como mínimo tres colaboradores ), con el
objetivo de propiciar la participación de los colaboradores y obtener información actualizara de la
operación .
Para este paso debemos tomar como base el Análisis de Proceso de cada planta. La información
será registrada en la matriz IPER( Anexo 1). Este paso corresponde las cuatro primeras columnas

• Etapas del proceso

• Listar las tareas de cada proceso
• Listar las actividades de cada tarea
• Listar los puestos de trabajo (cargos), involucrados en cada actividad
B. Identificación de peligros, riesgos y controles existentes.

Este paso debe desarrollarse exclusivamente durante el desarrollo de las actividades (planta),
observando y consultando a los colaboradores en el proceso.
• Identifique los peligros en cada actividad ; una actividad puede tener uno o más peligros
• Identifique los riesgos (evento y consecuencia) a los que estas expuestos los colaboradores ( un
peligro puede representar uno o más riesgos ).
• Identifique los controles existentes que permiten controlar los riesgos (controles de ingeniería,
barreras, pre usos, PR, etc.)

C. Evaluación del Riesgo

Este paso debe desarrollarse con el equipo de trabajo definido al inicio.

Para la evaluación se debe emplear la Matriz 5x 5 – Seguridad ( ver anexo 2)
 El grupo de trabajo debe Determinar el nivel de severidad ( 1 - 5 ) , teniendo en cuenta las
consecuencias del riesgo definidos en la matriz .
 El grupo de trabajo debe Determinar la probabilidad ( 1 - 5 ) de que ocurra el accidente o
perdida; la determinación de la probabilidad debe iniciar con el histórico de eventos, luego
con controles existentes, prevalece el mayor valor o el consenso del equipo de trabajo.
Los valores deben ser ingresados en la matriz IPER , dando como resultado el nivel de riesgo
Severidad X Probabilidad = Nivel de Riesgo
D. Control del Riesgo

En este paso debe involucrarse a los colaboradores del proceso evaluado y debe ser liderado por
el facilitador del área; el equipo de seguridad industrial y salud ocupacional debe brindar el soporte
necesario para los controles.
 Una vez culminada la matriz IPER (pasos a,b,c), se seleccionara de esta matriz los riesgos de
nivel Alto y Medio y se completara la MATRIZ – PLAN DE ACCION PARA REDUCIR LOS
RIESGOS( anexo 3),

 Para establecer los planes de acción de los riesgos de nivel Alto y Medio , deberá tenerse en
cuenta la jerarquía de controles.

 Se completara la MATRIZ – PLAN DE ACCION PARA REDUCIR LOS RIESGOS( anexo 3),
hasta la columna COSTO.
  Los riesgos pueden agruparse con el fin de que una acción pueda permitir controlar los riesgos.

4.3 Actualización y revisión

 Conforme se ejecuten y concluyan las acciones correctivas propuestas, se debe reevaluar

los riesgos para determinar el riesgo residual (columna Reevaluación del Riesgo)
 Culminada la reevaluación de los riesgos, los riesgos de nivel Alto se deben haber reducido a
Medio o Bajo, caso contrario se deberá establecer nuevas acciones correctivas.
 El IPER debe ser actualizado como mínimo una vez por año o cuando ocurra un accidente o
incidente o cuando se efectúa un cambio en el proceso ( ver anexo 3)

5. REGISTROS

 Culminado el desarrollo del IPERC o cuando esta haya sido actualizado, las matrices deben ser
enviadas a Seguridad Industrial para el archivo y el seguimiento a su cumplimiento.
 Las matrices deben tener las firmas del Gerente de la Planta y el Facilitador del área.
 ANEXO 1 . MATRIZ IPER
Ubicación (M:\Gestión de Seguridad\4.IPER\IPER-2013\Matriz IPER)
 ANEXO 2 . MATRIZ 5 X 5
Ubicación (M:\Gestión de Seguridad\4.IPER\IPER-2013\Matriz 5 X 5)
CLASIFICACION DEL RIESGO MATRIZ 5 X 5 - SEGURIDAD
RIESGO ALTO CATEGORÍAS DE FRECUENCIA o PROBABILIDAD

RIESGO MEDIO RARO BAJO MEDIO ALTO MUY ALTO

RIESGO BAJO 1 2
Hay controles eficaces
(ingeniaría +
administrativos +
Controles existentes acompañamientos) que
eliminan totalmente la
posibilidad de ocurrencia
No tiene registro histórico
en este tipo de proceso o
equipo en Gerdau o
Historico de los eventos industria siderúrgica o no
ocurre hace más de 10
años en este tipo de
proceso o equipo en otras
SALUD Y SEGURIDAD
Accidentes o enfermidades que generan lesiones de
Catastrófico
Hay controles (ingeniaría +
adminstrativos +
acompañamientos) que
eliminan parcialmente la
posibilidad de ocurrencia
Ya ocurrió por lo menos
una vez en los últimos 10
años en este tipo de
proceso o equipo en
alguna planta de Gerdau o
de empresa siderúrgica
3 4 5
Hay solamente controles Hay sólo controles Controles muy frágiles
administrativos y de administrativos. o inexistentes.
acompañamiento.
Ocurre en media una vez Ocurre más de una Ocurre mas de una
por año en este tipo de vez por año en este vez por año en este
proceso o equipo en tipo de proceso o tipo de proceso o
plantas de Siderperu o equipo en plantas de equipos de la misma
Gerdau Siderperu O Gerdau planta Siderperu o
Gerdau

incapacidad permanente o fatalidad en más de una

persona o daños materiales de grandes proporciones
5 superiores a US$ 5.000.000,00 o > 50% del EBTIDA 5 10 15 20 25
planeado mensual
producción no recuperable en el mes y genera ruptura
en el atendimiento al cliente
SALUD Y SEGURIDAD
Accidentes o enfermidades que generan lesiones de
incapacidad permanente o fatalidad o daños
CATEGORÍAS DE SEVERIDAD
Crítico

4 materiales de grandes proporciones entre 4 8 12 16 20

US$5.000.000,00 y US$1.000.000,00 o > 25% del
EBTIDA planeado mensual

SALUD Y SEGURIDAD
Accidentes o enfermidades que generan lesiones de
Moderado

incapacidad permanente o daños materiales de

3 grandes proporciones entre US$1.000.000,00 y 3 6 9 12 15
US$300.000,00 o > 10% del EBTIDA planeado
mensual.
SALUD Y SEGURIDAD
Accidentes o enfermidades que generan lesiones de
Marginal

2 incapacidad temporária o daños materiales entre 2 4 6 8 10

US$300.000,00 y US$50.000,00 o > 5% del EBTIDA
planeado mensual
Despreciab

SALUD Y SEGURIDAD
Accidentes o enfermidades que generan lesiones no
1 incapacitantes o daños materiales inferiores a US$ 1 2 3 4 5
50.000,00 o < 5% del EBTIDA planeado mensual
ANEXO 3 . MATRIZ – PLAN DE ACCION PARA REDUCIR LOS RIESGOS