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EFICIENCIA
# INDICADOR FÓRMULA
(# de licencias tramitadas en un tiempo inferior a lo reglamentado - # de
3 Trámite de Licencias Ambientales
licencias tramitadas en un tiempo superior a lo reglamentado / Total de
licencias tramitadas) x 100
(# de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo inferior a lo
4 Trámite de Concesión de Aguasreglamentado - # de concesiones de aguas tramitadas en un tiempo
superior a lo reglamentado / Total de concesiones de aguas tramitadas) x
100
(# de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo inferior a lo
reglamentado - # de permisos de vertimientos tramitados en un tiempo
Trámite de Permisos de Vertimientos
5
superior a lo reglamentado / Total de permisos de vertimientos
tramitados) x 100
(# de aprovechamientos forestales persistentes tramitados en un tiempo
inferior apersistente
Trámite de Aprovechamiento Forestal lo reglamentado - # de aprovechamientos forestales
6
persistentes tramitados en un tiempo superior a lo reglamentado / Total
de aprovechamientos forestales persistentes tramitados) x 100
ECONOMÍA
# INDICADOR FÓRMULA
8 Recaudo tasas por uso del agua
(Costo del recaudo/Monto recaudado) x 100
Capital social Gasto en actividades para formación de Capital Social / Total del
11
presupuesto de gastos para la vigencia
# de Municipios
Control de la disposición de residuos sólidos encon PGIR con seguimiento / # total de Municipios con
Municipios.
16
PGIR
HOJA METODOLÓGICA - 1
Verificar que las corporaciones estén cumpliendo con las metas físicas anuales
OBJETIVO: programadas en su plan de acción dentro del tiempo establecido por ellas
mismas.
POR
DESCRIPCIÓN
PROGRAMA
1. % de
Cumplimiento
alcanzado en El % de cumplimiento corresponde a la ejecución de cada
cada programa/meta anual. Este resultado se multiplica por el factor
Programa por de ponderación (Según aprobación del Consejo Directivo).Ver
su anexo HM1-1 "Cumplimiento de las metas físicas anuales del
ponderación Plan acción" y diligenciar según programas.
VARIABLES:
TOTAL: DESCRIPCIÓN
1. Sumatoria
de los Suma de todos los porcentajes de cada una de los programas
porcentajes de ponderados obtenido del Anexo HM1-1 "Cumplimiento de las
cumplimiento metas físicas anuales del Plan acción"
ponderado
HOJA METODOLÓGICA - 1
OBSERVACIONES: Tener en cuenta solo las metas físicas y no las metas financieras.
PERIODICIDAD DE
LOS DATOS: SEMESTRAL
TOTAL:
FÓRMULA -
RESULTADOS:
Resultado: 91.66%
JOSE ELIECER ROBLES BRAVO - (8) 4 29 66 42
RESPONSABLE DEL
INDICADOR: jrobles@corpoamazonia.gov.co
(098)4296641
El no cumplimiento a un 100% de lo planificado obedece a las
incidencias que se dieron por las restricciones impuestas con el
proceso electoral a través de la ley de garantías.
De acuerdo con el sistema de Gestión de Calidad de la institución
se preveé que el cumplimiento de las metas físicas y financieras
OBSERVACIONES: del Plan de Acción en la vigencia, se considera Satisfactoria. En
consecuencia, tener un 91,66% en cumplimiento es para la
Corporación un resultado beneficioso dadas las condiciones
mencionadas y además, de las incidencias propias de la
normatividad en contratación y las condiciones de los oferentes en
los procesos de asignación.
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
HOJA METODOLÓGICA - 1
OBSERVACIONES:
ANEXO HM1-1 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS ANUALES DEL PLAN DE ACCIÓN
CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DESCRIPCIÓN PROGRAMA %PONDERACIÓN* CUMPLIMIENTO
ALCANZADO%
1 Gestión Ambiental 94.00% 82.00% 77.08%
3 0.00%
4 0.00%
5 0.00%
6 0.00%
7 0.00%
8 0.00%
9 0.00%
10 0.00%
11 0.00%
n 0.00%
SUMATORIA DE % DE CUMPLIMIENTO PONDERADO 100.00% 91.7%
* La ponderación será establecida por la entidad y su total será de 100%. En caso de no tenerse, los programas serán ponderados en igualdad
de porcentajes, es decir si se relacionan n programas, la ponderación sería 100/n = n% para cada uno de ellos.
HOJA METODOLÓGICA - 2
Variables: Módulos
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 22. Resolución 651 del 29 de marzo de
NORMATIVIDAD:
2010 IDEAM y Resolución 1362 del 2 de agosto de 2007 IDEAM.
DESCRIPCIÓN
1. Módulos
Módulos del Sistema de Información Ambiental - SIA que en
operando en la
la vigencia fiscal se encuentra operando.
Corporación
VARIABLES:
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 2
PERIODICIDAD DE LOS
DATOS: TRIMESTRAL
Variable No. 1: 1
FÓRMULA -
Variable No. 2: 1
RESULTADOS:
Resultado: 100.00%
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
HOJA METODOLÓGICA - 2
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA- 3
HOJA METODOLÓGICA- 3
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
No tener en cuenta el tiempo del Diagnóstico Ambiental de Alternativas, en
OBSERVACIONES:
aquellas licencias que lo requieran.
OBSERVACIONES: Según Ley 99/93 (Art.35), las solicitudes para licencias de minería
deben ser puestas en conocimiento del Consejo Directivo de
Corpoamazonia y aprobadas por el Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial.
HOJA METODOLÓGICA- 3
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 4
1. # de
Número de concesiones de aguas subterráneas tramitadas,
concesiones de
en tiempo inferior al establecido considerando los tiempos
aguas
reales (exclusivo del trámite a cargo de la corporación
tramitadas en un
expresado en días hábiles). Tener en cuenta solamente las
tiempo inferior a
concesiones con acto administrativo en firme durante el año
lo reglamentado
fiscal.
2. # de
Número de concesiones de aguas subterráneas tramitadas,
concesiones de
en tiempo superior al establecido considerando los tiempos
aguas
reales (exclusivo del trámite a cargo de la corporación
tramitadas en un
expresado en días hábiles). Tener en cuenta solamente las
tiempo superior
concesiones con acto administrativo en firme durante el año
a lo
fiscal.
reglamentado
VARIABLES:
Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia
www.contraloriagen.gov.co
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE
HOJA METODOLÓGICA - 4
Aguas
DESCRIPCIÓN
VARIABLES: Superficiales
1. # de
Número de concesiones de aguas subterráneas tramitadas,
concesiones de
en tiempo inferior al establecido considerando los tiempos
aguas
reales (exclusivo del trámite a cargo de la corporación
tramitadas en un
expresado en días hábiles). Tener en cuenta solamente las
tiempo inferior a
concesiones con acto administrativo en firme durante el año
lo reglamentado
fiscal.
2. # de
Número de concesiones de aguas subterráneas tramitadas,
concesiones de
en tiempo superior al establecido considerando los tiempos
aguas
reales (exclusivo del trámite a cargo de la corporación
tramitadas en un
expresado en días hábiles). Tener en cuenta solamente las
tiempo superior
concesiones con acto administrativo en firme durante el año
a lo
fiscal.
reglamentado
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 4
HOJA METODOLÓGICA - 4
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 5
HOJA METODOLÓGICA - 5
HOJA METODOLÓGICA - 5
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 6
2. # de
aprovechamien
tos forestales Número de aprovechamientos forestales persistentes
VARIABLES: persistentes tramitados, en tiempo superior al establecido considerando los
tramitados en tiempos reales (exclusivo del trámite a cargo de la corporación
un tiempo expresado en días hábiles). Tener en cuenta solamente las
superior a lo aprovechamientos con acto administrativo en firme durante el
reglamentado año fiscal.
HOJA METODOLÓGICA - 6
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 6
En el año 2010, Corpoamazonia no otorgó permisos de
aprovechamiento forestal persistente; se recepcionaron 2
solicitudes en Amazonas en el tercer trimestre del año, las cuales
se encuentran en trámite; otras se encuentran para aprobación del
Ministerio de Ambiente.
OBSERVACIONES:
DOCUMENTACIÓN
SOPORTE:
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 7
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 12. Resolución 601 de 2006, Resolución
NORMATIVIDAD:
610 de 2010 y demás normas que la modifiquen o adicionen
DESCRIPCIÓN
1. # de
estaciones
para monitoreo
Número total de estaciones de monitoreo de la calidad del aire,
de la calidad
que funcionan al 100% y que registran todos los parámetros
del aire
de su diseño.
VARIABLES: operando con
el 100% de sus
parámetros
2. # de
estaciones de Se tendrán en cuenta tanto las estaciones manuales como las
calidad del aire automáticas.
instaladas
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 7
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 7
HOJA METODOLÓGICA - 8
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 13. Decreto 155 de 2004, Decreto 4742 de
NORMATIVIDAD:
2005 Decreto 1900 de 2006 y demás normas que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. Costo del
En la vigencia fiscal
VARIABLES: recaudo
2. Monto Independientemente que la facturación no corresponda a la
recaudado vigencia auditada.
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 8
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
HOJA METODOLÓGICA - 8
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 9
Variables: Municipios
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 23. Ley 388 de 1997 y demás normas que
NORMATIVIDAD:
modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # Municipios
asesorados por Número total de Municipios que han recibido por la
la corporación corporación algún tipo de asistencia o capacitación en
en programas programas de prevención de emergencias y desastres en la
VARIABLES:
de prevención vigencia.
de desastres
2. # total de
Número total de municipios que corresponden a la jurisdicción
Municipios de la
de la corporación
jurisdicción
HOJA METODOLÓGICA - 9
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 10
2. Total del
presupuesto de Se debe incluir todo el presupuesto de la corporación
gastos para la (inversión, funcionamiento y servicio a la deuda)
vigencia
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 10
HOJA METODOLÓGICA - 10
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 11
2. Total del
presupuesto de Se debe incluir todo el presupuesto de la corporación
gastos para la (inversión, funcionamiento y servicio a la deuda)
vigencia
HOJA METODOLÓGICA - 11
HOJA METODOLÓGICA - 11
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 12
2. Meta
Ver anexo HM12-1 "PIGA" y diligenciar de forma separada
programada en la
cada una de las actividades en dicho anexo
vigencia
VARIABLES:
TOTAL: DESCRIPCIÓN
1. Sumatoria de
Suma de todos los porcentajes de cada una de las
los porcentajes
actividades programadas para el cumplimiento de las metas
de cumplimiento
fijadas, obtenidas del anexo HM12-1 PIGA
de cada actividad
HOJA METODOLÓGICA - 12
OBSERVACIONES:
TOTAL DE ACTIVIDADES:
CUMPLIMIENTO CANTIDAD
ACTIVIDAD DESCRIPCION % CUMPLIMIENTO
ALCANZADO PROGRAMADA
1 Uso eficiente del agua #DIV/0!
2 Uso eficiente de la energía #DIV/0!
3 Gestión integral de los residuos #DIV/0!
4 Mejoramiento de las condiciones ambientales internas #DIV/0!
5 Criterios ambientales para las compras y gestión contractual #DIV/0!
6 #DIV/0!
7 #DIV/0!
8 #DIV/0!
9 #DIV/0!
10 #DIV/0!
11 #DIV/0!
n #DIV/0!
SUMATORIA DE % DE CUMPLIMIENTO #DIV/0!
NOTA: Insertar las filas que sean necesarias, de acuerdo con el número de actividades de cada corporación.
Tener en cuenta que este anexo solo contiene los minimos exigidos, adicionalmente deben contemplarse las establecidas por cada
corporación en su PIGA
HOJA METODOLÓGICA - 13
Variables: Cuencas
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 18. Decreto 1604 de 2002 y Decreto 1729
NORMATIVIDAD:
de 2002 y demás Normas que adicionen o modifiquen.
DESCRIPCIÓN
1. # de
cuencas con
Se incluyen únicamente aquellas que cuenten con Plan de
plan de
Ordenamiento debidamente adoptado mediante acto
ordenación
administrativo (resolución).
debidamente
VARIABLES:
adoptado
2. # total de
cuencas
Su valor deberá ser acumulativo.
priorizadas en
su jurisdicción
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 13
HOJA METODOLÓGICA - 13
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 14
NORMATIVIDAD: Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 16. Decreto 2372 de 2010.
DESCRIPCIÓN
1. Áreas
regionales
protegidas
Se incluyen aquellas que tengan su Plan de Manejo Ambiental
declaradas con
adoptado mediante acto administrativo (resolución).
Planes de
Manejo en
VARIABLES: ejecución
2. total de
áreas
regionales
Su valor deberá ser acumulativo.
protegidas
declaradas en
su jurisdicción
HOJA METODOLÓGICA - 14
HOJA METODOLÓGICA - 14
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 15
Variables: Ecosistemas
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
2. # total de
ecosistemas
estratégicos
Su valor deberá ser acumulativo.
determinados
por la
corporación
HOJA METODOLÓGICA - 15
Año 2009:
Páramo de Bordoncillo,
Humedales Valle de Sibundoy,
Reserva Forestal Protectora de la Cuenca Alta del Río Mocoa
HOJA METODOLÓGICA - 15
OBSERVACIONES:
Variables: Municipios
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
2. # total de
Municipios con
PGIR
FÓRMULA: # de Municipios con PGIR con seguimiento / # total de Municipios con PGIR
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 17
Variables: Hectáreas
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
1. Áreas
reforestadas y En el área de su jurisdicción
VARIABLES: revegetalizadas
2. Área total
En el área de su jurisdicción
deforestada
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 17
HOJA METODOLÓGICA - 17
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 18
Variables: Procesos
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
2. # Total de
Se refiere a aquellos procesos que tienen acto de apertura
procesos
independientemente de la vigencia.
activos
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 18
HOJA METODOLÓGICA - 18
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 19
Ley 99 de 1993, Articulo. 31, literal 12. Decreto 1594 de 1984, Resolución
NORMATIVIDAD:
1433 de 2004 y demás normas que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # PSMV con
seguimiento
VARIABLES:
2. # total de
Determinados por la corporación en su Gestión de
Municipios
Seguimiento y Control.
priorizados
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 19
HOJA METODOLÓGICA - 19
OBSERVACIONES:
HOJA METODOLÓGICA - 20
Variables: Vehículos
UNIDAD DE MEDIDA:
Resultado: Porcentaje (%)
Ley 99 de 1993, Artículo. 31, literal 12. Decreto 948 de 1995, Resolución 910 de
NORMATIVIDAD:
2008, artículo 15 y siguientes y demás normas que modifiquen o adicionen.
DESCRIPCIÓN
1. # total vehículos
revisados por la
Autoridad Ambiental Vehículos revisados con apoyo de las autoridades de transito
en la vigencia
VARIABLES:
2. # total vehículos
revisados por la
Autoridad Ambiental Vehículos revisados con apoyo de las autoridades de transito
en la vigencia
anterior
PERIODICIDAD DEL
ANUAL
INDICADOR:
HOJA METODOLÓGICA - 20
HOJA METODOLÓGICA - 20
RESULTADO DEL
ANÁLISIS DE
VERIFICACIÓN:
OBSERVACIONES:
CONSOLIDADO RESULTADOS
Cumplimiento de las
1. Sumatoria de los porcentajes de
1 metas físicas anuales del 0.92 0.92 91.66%
EFICACIA
cumplimiento ponderado
Plan de Acción
Trámite de Concesión de
4
Aguas CONSOLIDADO RESULTADOS
1. # de aprovechamientos forestales
persistentes tramitados en un tiempo inferior a 0.00
lo reglamentado
Trámite de
6 Aprovechamiento Forestal 2. # de aprovechamientos forestales #DIV/0! #DIV/0!
persistente persistentes tramitados en un tiempo superior a 0.00
lo reglamentado
3. Total de aprovechamientos forestales
0.00
persistentes tramitados
1. # de estaciones para monitoreo de la calidad
del aire operando con el 100% de sus 0.00
Red de monitoreo a la parámetros
7 #DIV/0! #DIV/0!
calidad del aire
2. # de estaciones de calidad del aire
0.00
instaladas
AÑO t
1. Costo del recaudo 10878237.00
ECONOMÍA
17.41%
Recaudo tasas por uso 2. Monto recaudado 62465279.00
8
del agua -25.28%
CONSOLIDADO RESULTADOS
4.84%
2. Total del presupuesto de gastos para la
32387.06
vigencia
10 Educación Ambiental
AÑO t - 1 281.36%
1. Gasto en promoción de la cultura ambiental
405.20
(educación e información)
1.27%
2. Total del presupuesto de gastos para la
31894.40
vigencia
AÑO t
1. Gasto en actividades para formación de
1603.53
capital social
4.95%
2. Total del presupuesto de gastos para la
32387.06
vigencia
11 Capital social
10.49%
CONSOLIDADO RESULTADOS
AÑO t
1. # de cuencas con plan de ordenación
8.00
debidamente adoptado
44.44%
2. # total de cuencas priorizadas en su
18.00
Ordenamiento de jurisdicción
13
Cuencas Hidrográficas AÑO t - 1 566.67%
1. # de cuencas con plan de ordenación
1.00
debidamente adoptado
6.67%
2. # total de cuencas priorizadas en su
15.00
ión de los recursos naturales)
jurisdicción
AÑO t
1. Áreas regionales protegidas declaradas con
0.00
Planes de Manejo en ejecución
#DIV/0!
2. total de áreas regionales protegidas
0.00
declaradas en su jurisdicción
Manejo de Áreas
14
Regionales Protegidas #DIV/0!
Carrera 10 No. 17 -18 Piso 14 - PBX 3537700 - Bogotá D.C. Colombia
www.contraloriagen.gov.co
CONTRALORIA DELEGADA PARA EL MEDIO AMBIENTE
AMBIENTAL (gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales)
CONSOLIDADO RESULTADOS
AÑO t
CONSOLIDADO RESULTADOS
AÑO t
AÑO t - 1 30.96%
AÑO t
CONSOLIDADO RESULTADOS