CsuHAr

Constancia de Declaración y Pago

Formulario Virtual No. 704 Simplificado Renta Anual Tercera Categoría 2016
Número de Orden : 750557100
Fecha Presentación : 2A[A7 /2017 21 :37 :5O

RUC: 20560126132
Razón social : TRANSPORTES MAXIPEREZ y sERvlctos s.A.c.
Periodo : 13/2016

Tributo Deuda pago

. 030801 - Regularización Rentas de Tercera s1. g,g6s s/- 0

Nota:
(*) Este monto deberá ser actualizado hasta la fecha de pago. En tal sentido, se deberá incluir los intereses que se
generen desde la fecha de vencimiento de su declaración hasta la fecha de pago. (art. 33 del Cfuigo Tributaiio)

' La SUNAT le podrá notificar una Orden de Pago por la diferencia de Rentas de Tercera Categoría en su buzón SOL.
S'suHAT
REPOHTE PRELIMINAH - No se considera que representa Constancia de Presentación

FORMULAFIO 704 RENTA ANUAL 2016

TERCERA CATEGONíN
rDENTrFtcncló¡¡

NúMero de RUG: 20560126132 Razón Scial: TRANSPORTES MAXIPEREZ Y

Periodo Tributario: 201613 SEHVICIOS S.A.C.
Número de 704

¿La presente decla¡ación rectifica o sustituye a otra? SI

Exoneraciones

Exoneraciones
Exoneración
¿Está exonerado totalmente del lmpuesto a la Renta por alguna norma legal? NO

Base legal
@
Otros - Especifique lñ]
lnafectación

¿Está inafecto al lmpuesto a la Renta por alguna norma legal? NO

Base legal Ed
Otros - Especifique @

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trsuNAr
REPORTE PRELIMINAR - No se considera que representa
constancia de presentación

FORMULARIO 704 RENTA ANUAL 2016

TERCERA CATEGORíA
rN FoRMActóN ooMpLEMENTARtA

Número de FUC: 20560126132 Razón Social: TRANSPORTES MAX|PEREZ y

Periodo Tributario: 201613 SERVICIOS S.A.C.
Número de Formulario: 7A4

INFORilACIóH eeueRnl

Tipo Documento

1 01 809071 61

ODIAGA VASQUEZ HOMERO WILMER

Datos del Represefiante Legal

Tipo de Documento

Doc. de ldentidad

STALING ALEXIS MAXIMILIANO PEREZ

¿Ha pagado usted alquiler por algún bien mueble o inmueHe duranre el
presente ejercicio?

Empresas Conslructoras con opciones

Método de la Determinación de la Renta Bruta Elegida

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CsuNAr
REPOHTE PBELIMINAR - No se considera que representa Constancia de Presentación

FORMULARIO 7O4 RENTA ANUAL 2016

TERCERA CATEGORíA
ESTADOS FINANCIEROS

Número de RUG: 20560126132 Razón Social: TRANSPORTES MAXIPEREZ Y

Periodo Tributario: 201613 SERVICIOS S.A.C.

Número de 704

Balance General
Balance General
(Valor Histórico al Sl de Dic.2016)
ACTTVO PASIVO
Caja y bancos 359 22157 Sobregiros bancarios 401

lnv. valor razonable y disp. para la vta 360 Trib. y aport. sist. pens. y salud por 442 5330

Ctas. por cohar comerciales - terc. 361 6883 Remuneraciones y partcip. por pagar 403

Ctas. por cobrar comerciales - relac. 362 Ctas por pagar comerciales - terceros 404 5348

Ctas. por cobvar per., ac6., soc., dir. y 363 Ctas por pagar comerciales -relac. 405

Ctas. por cobrar diversas - tercefos 364 1101 Ctas por pagar acción, directores y 406 2t000
Ias. por cobrar diversas - relacionados 365 Ctas por pagar diversas - terce{os 407 6&t00
Serv. y otros contratados por anticipado 366 Ctas porpa.gar diverses - relacio*adas 408
Esümación ctas de cobranza dudosa 367 Obligaciones f inancieras 40s
Mercaderías 368 Provisiones 410
Productos termirlados 369 Pasivo düerido 411

Subproductos, desechos y desperdicios 370

TOTAL PASIVO 412 99978
Productos en proceso 371

Malerias primas 372

Materiales aux., suministros y repuestos 373 PATRIIIONIO
Envases y embalajes 374
Existencias por recibit 375 Ca¡ital 414 150100
Desvalorización de existencias 376 Accimes de inversión 415
ActÍvos no ctes. mantenidos para la vta 377 CaF*tal adicional positivo 416
Otros activos corientes 378 Ca¡ital adicional negativo 417

lnversiones mobiliarias 379 Resultados no realizados 418

lnversiones inmobiliarias (1 ) 380 Excedente de revaluación 419
Activ adq. en arrendamiento finan. (2) 381 Reservas 420
nmuebles, maquinaria y equipo 382 241 580 Resultados acumulados posiüvos 421 19712
)epreciación de J,2 e IME acumulad. 383 31 425 Resuliados acumulados negativm 422

lntangibles 384 Ljtitidad del eiarcicio 423

Acüvos biológicos 385 Pérdida del ejercicio 424
Deprec. act. biol., amort. y agota. acum. 386
TOTAL PATRIT'O¡IIO 425 1 6981 2
Desvalorización de ac,tivo inmoülizado 3A7

Activo diferido 388

Otros activos no corrientes 389 29494 TOTAL PASIVO Y PATRIMO}.IIO 426 269790

ÍOTAL ACNVO NETO 390 2697S0

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d-:"ri:: ffin $&E &W

Estado de Ganancias y Pérdidas

Estado de Ganancias y Pérdidas

Del 0t/01 al 31 t7?del 2f116

Ventas netas o lng. por servicios 461 180176

Desc., rebajas y bonif. concedidas 482

Ventas netas 463 1 801 76

Costo de ventas 464 129942

Flesultado brulo Utilidad ¿!66 50234

Resultado bruto Párdida &7 0

Gastos'de ventas ¿t68 4571

Gastos de administraeión 469 18285

Resultado de operación utilidad 470 27378

Resultado de operación pérdida 471 0

Gastos financieros 472

lngresos f ínancieros g ravados 473

Otros ingresos gravados 475

Otros ingresos no gravados 476

Enajen. de val. y bienes del act. F. 477

Costo enajen, de val. y bienes a. f. 478

Gastos diversos 488

REI del ejercicio positivo 481

REI del ejercicio negativo 483

Resultado antes de part. Utilidad 484 27378

Resultado antes de part. Pérdida 485 0

Distribución legalde la renla 486

Resultado antes del lmp. - Utilidad 487 27378
Resultado antes del lmp. - Pérdida €9 0

lmpuesto a la renta 49ü 766G

Resultado del ejercicio - Utilidad 492 lW,ás
Resultado del ejercicio - Pérdida 493 0

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REPORTE PRELIMINAR - No se considera que representa Constancia de Presentación
FORMULARIO 704 RENTA ANUAL 2016
TERCERA CATEGORíA
rMpuESTo y DETERruln¡nctóN DE DEUDA

frlúmerodeRUG: 20560126132 RazénSeial: TRANSPOHTESMAXIPEREZY

Periodo T¡ibutario: 201613 SERvlCloS S'A'c'
Número de 7M

lmpuesto a la Renta de Tercera Categoría y Eleterminación de la Deuda

IMPUESTO A LA RENTA IiIPORTE
Utilidad antes de adiciones y deducciones rfit 27378

Pérdida antes de adiciones y deducciones tol .ü

Adiciones para determinar la renta imponible f(}3

Deducciones para determinar la renta imponible 105

Renta neta del ejercicio casilla(100 ó 1 01) + casilla 103 - casilla 1 05 106 27378

Pérdida del ejercicio casilla(1 00 ó 1 01) + casilla 1 03 - casilla 1 05 147 0

lmpuesto
a la Renta lngresos exonerados 128
Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores 108

Renta neta lmponible casilla 106 - casilla 108 110 27378

TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 113 7666

Saldo de pérdidas no compensadas f11 0

Coeficiente G86 0.1526

Coeficiente o porcentaje para el cáculo del pago a cuenta 610 15.26

Crédito por lmpuesto a la renta de fuente extranjera 123

Crédilo por reinversiones 136

Créditos
sin Crédito por inversión y/o reinversión - Ley del Libro 1A
.t^',¡l¡ '¡iÁ^
JgYIJIL¡l/ITJl I
Pagos a cuenta del lmpuesto a la Renta acreditados contra el ITAN 126

Otros créditos sin derecho a devolución f25

Sub Total {Cas. 113 - (123 + 134 + 136 + 125 + t26i} sl4 7666

Saldo a favor no aplicado delejercicio anterior 127

Pagos a cuenta mensuales del ejercicio 128 3801

Gréditos Retenciones de Renta de Tercera Categoría 130

con
JtivuruulL,l Otros Créditos con derecho a devolución 129

Sub Totat tCas. 504 - (127 + '128 + 130 + 124 + 129)) 5t'6 3865

Pagos del ITAN {no incluir monto compensado contra pagos a cta.
13f
de Rta.)
Otros Saldo del ITAN no aplicado como crédito 2'r9
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SsuHAr
REPOHTE PRELIM¡NAR - No se considera que representa Ganstancia de Presentación

FORIUULARIO 704 RENTA ANUAL 2016

TERCERA CATEGORíA
lMpuESTo y DETEnn¡rn¡ncróN DE DEUDA

Número de RUC: 20560126132 Razón Social: TRANSPORTES MAXIPEREZ Y

periodo Tributario: 201613 SERVICIOS S.AC.
Número de 704

Determinación de la Deuda

Deten¡lnación de la lleuda
1. Devolución
A FAVOR DEL 2. Aplicación contra futuros
SALDO POR 137 138 0
CONTR¡BUYENTE pagos a cuenta y1o
REGULARIZAR

A FAVOH DEL FISCO 139 3865

Actualización del saldo 142
TOTAL DEUDA TRIBUTARIA s¡5 3865
Saldo a favor del exportador 141
Pagos realizados con anterioridad a la presentación de este form 144
lnterés moratorio 145
SALDO DE LA DEUDA TRIBUTARIA (Gas 5t'5 - 141 - 144 + 145) 146 3865
IMPORTE A PAGAR 180 0

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 Canal Virtual de DECLARACIóN y PAGO Página 1 de 2

RUC; 2056012F$?Srllejftfis ii tr r, I :
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r. ffdnff¡¡pnrm"1,r.$nPue*o a la renta cred. c6tn Imp. Renta _

Detem¡n&iü de lá_ flerdá_
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comDlctlrfonilthrto
%
cnÉDrro€ coilTRA EL rilpusfo a r.A RftfÍA
¡i{rtmü,;rrise cRÉDrlosrx DEvoruc¡ófl
4
Rr¡ta An!¡l Pffir3 Credito por lmgFSo a la Re¡ta de Fuqúe ExtEnjera
f{.tuEhc
$,$l-R€o!p*Atu.a|Pn,& ¡3 C!Álito por ReiNeEbn6
9lj.,Be¡-t!. An¡le I F_$."?gté 1S
Zol-Belle3r.s?LSN-aqtg
793.8g'Ltq3trud*PL¿o- j Crátto por invwón y/o reinreEijn - let dd hbrc
1?4
Rlrt A¡u.l Pm.¡ hr¡lk
702 Bsrlta Anuat glaq:_! pag6 a cuenta del Impue$o
a la Renta acreditadG @rtra el IIAN
184*6c-B-t?-&!ri*C-l_?g!q rro I
Otr6 Credit6 s¡n deredo a devducim 125 -t
SUSISTAL (Cas. 113 - (123 + t3l + 136 + 125 + 1?6)) 504 s|.7,ffi
cRÉDrro coN DEvoLucIóil

Saldo a favor no aplhado d€l eiercicio a¡ter¡d

PagG a crenta menwl6 del ejercicio

e.¡"tril
Retencis6 de Re¡ta ds Ttrcec categq¡r --- --t
Otr6 CréditG 6n deredb a derclucio
tr, I
SUBTC'|AL {c¿s 504 - Cas.(127 + 12e + 130 + 129)) 506 | Sl. ¡.ees
tr¿gG d€l ffAN iNo incluir morto srpensdo @tr¿ pagc a da. de Rta,
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OTROS

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