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1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. CRITERIOS
Fecha :
Lugar : Sede Miraflores
Auditores:
1
PLAN DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA 9001-18001
Primer Día: 02 de Octubre 2017
Horario Auditor Proceso/Áreas Aspectos / Requisitos Horario Auditor Proceso/ Aspectos / Requisitos
Responsable Responsable Áreas
9:00 a 09:20 Reunión de Apertura (Equipo Auditor y Responsables de los Procesos a ser auditados)
Todos los Reunión de
Breve exposición del Coordinador del SIGC
auditores apertura
Presentación del Auditor Líder y Equipo Auditor
9:20 a 9:30 Reunión de Equipo Auditor
Requisitos ISO 9001-18001 Requisitos ISO 9001-18001
4 Contexto de la organización
4.3 Planificación
6. Planificación.
7.5 Información documentada
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
10 Mejora
Comité SIG 4.5 Verificación. -4.5.5
09:30 a 11:30 Auditores: A5,
A6
2
PLAN DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA XXXXXX
Segundo Día: XXXX
Horario Auditor Proceso/ Aspectos / Requisitos Horario Auditor Proceso / Aspectos / Requisitos
Responsable Áreas Responsabl Áreas
e
Requisitos ISO 9001 Requisitos ISO 9001
4.1. Requisitos Generales 4.1. Requisitos Generales
4.2.3 .Control de Documentos 4.2.3 .Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros 4.2.4. Control de Registros
5.3. Política de la Calidad 5.3. Política de la Calidad
6.3. Infraestructura 6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo Auditores: A2, 7.1. Planificación de la realización del producto
7.1. Planificación de la realización del producto A3 7.2. Procesos relacionados con el cliente
Auditores A1, A5 7.2. Procesos relacionados con el cliente 7.5. Producción y prestación del servicio
15:30 a 17:30 XXXX 15:30 a 17:30 XXX, XXX XXXXX
XXXX, XXX. 7.5. Producción y prestación del servicio 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y 7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Servicio
medición 7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Servicio 8.1. Medición, Análisis y Mejora
8.1. Medición, Análisis y Mejora 8.2.3. Seguimiento y medición de los Procesos
8.2.3. Seguimiento y medición de los Procesos 8.2.4. Seguimiento y medición del producto
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 8.3. Control del Producto no Conforme
8.3. Control del Producto no Conforme 8.4. Análisis de Datos
8.4. Análisis de Datos 8.5 Mejora Continua
8.5. Mejora Continua
Requisitos ISO 9001 Requisitos ISO 9001
4.1. Requisitos Generales 4.1. Requisitos Generales
4.2.3 .Control de Documentos 4.2.3 .Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros 4.2.4. Control de Registros
5.3. Política de la Calidad 5.3. Política de la Calidad
6.3. Infraestructura 5.4. Planificación
6.4. Ambiente de Trabajo 6.3. Infraestructura
Auditores A9, 7.1. Planificación de la realización del producto Auditores A4, 6.4. Ambiente de Trabajo
XXXXXX 7.2. Procesos relacionados con el cliente XXXXX 7.1. Planificación de la realización del producto
A12, A14 A7, A13
15:30 a 17:30 7.5. Producción y prestación del servicio 15:30 a 17:30 7.2. Procesos relacionados con el cliente
XXX, XXX, 7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Servicio XXXX. 7.5. Producción y prestación del servicio
XXX 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y XXXX, XXXX 7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Servicio
Medición 7.6. Control de los equipos de seguimiento y Medición
8.1. Medición, Análisis y Mejora 8.1. Medición, Análisis y Mejora
8.2.3. Seguimiento y medición de los Procesos 8.2.3. Seguimiento y medición de los Procesos
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 8.2.4. Seguimiento y medición del producto
8.3. Control del Producto no Conforme 8.3. Control del Producto no Conforme
8.4. Análisis de Datos 8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora Continua 8.5. Mejora Continua
3
PLAN DE AUDITORÍA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
DE ACUERDO A LOS REQUISITOS DE LA NORMA XXXXXX
e
Requisitos ISO 9001 Requisitos ISO 9001
4.1. Requisitos Generales 4.1. Requisitos Generales
4.2.3 .Control de Documentos 4.2.3 .Control de Documentos
4.2.4. Control de Registros 4.2.4. Control de Registros
5.3. Política de la Calidad 5.3. Política de la Calidad
6.3. Infraestructura 6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo 7.1. Planificación de la realización del producto
Auditores A4, A7, 7.1. Planificación de la realización del producto 7.2. Procesos relacionados con el cliente
Auditores
A13 XXXXX 7.2. Procesos relacionados con el cliente 15:30 a 7.5. Producción y prestación del servicio
15:30 a 17:30 A9, A12, XXXX
XXXX. 7.5. Producción y prestación del servicio 17:30 7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición
7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición A14 7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Servicio
XXX, XXX
7.5.3 Identificación y Trazabilidad del Servicio XXX, XXX, 8.1. Medición, Análisis y Mejora
8.1. Medición, Análisis y Mejora XXX 8.2.3. Seguimiento y medición de los Procesos
8.2.3. Seguimiento y medición de los Procesos 8.2.4. Seguimiento y medición del producto
8.2.4. Seguimiento y medición del producto 8.3. Control del Producto no Conforme
8.3. Control del Producto no Conforme 8.4. Análisis de Datos
8.4. Análisis de Datos 8.5 Mejora Continua
8.5. Mejora Continua