EMPRESA SELECCIONADA SEDAPAL

FECHA: 10/04/18
EQUIPO DE TRABAJO: GRUPO 04
CALDERON PASACHE, LUIS MIGUEL 201512294
LOPEZ SANCHES, RONALDO WALDIR 201512963
MEDINA LIMA, JORGE LUIS 201512312
MORA ORE, JUAN CARLOS 201512298
SALDAÑA REYES, JONATHAN 201512328
MISION
Brindar servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reusó de aguas
residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la
población atendida por Sedapal.
VISION
"Lograr al 2021 la cobertura al 100% y 24 horas de servicios de agua potable y
alcantarillado en el ámbito jurisdiccional de Sedapal, con el compromiso de todo el
personal"
VALORES
> INDENTIDAD CORPORATIVA: el trabajador demuestra una actitud de
compromiso y responsabilidad con las labores encomendadas, visualizando las
mismas como parte de un engranaje mayor y como elementos clave para el éxito
total de la empresa.
> SENTIDO DE URGENCIA: es el sentido de actitud de atención a las
oportunidades y actuar con celeridad para atender al cliente en sus reclamos y
quejas. El comportamiento urgente supone la creencia de que cada instante exige
una oportunidad y un peligro. La acción urgente hace mirar hacia afuera que es
donde se encuentran las oportunidades, para aquel que observa de manera
persistente e incansable.

> COMPROMISO: El despliegue de una conducta comprendida con la organización

permite al personal cumplir con el deber de utilizar adecuadamente los bienes de la
empresa, siendo conscientes que su trabajo está vinculado a la administracion de
un bien público esencial para la vida presentando un servicio a la comunidad que
está por encima de pasiones o banderas. El colaborador que tiene un solo
compromiso laboral es aquel que conoce hacia dónde va la empresa y en qué
medida su trabajo diario repercute en los objetivos organizacionales.

> HONESTIDAD: la honestidad es definida como aquella cualidad donde los

colaboradores se expresan con respeto para con la verdad y la justicia. Orientando
tanto para los miembros de la empresa entre sí como con los clientes. Se promueve
la verdad como una herramienta elemental para no perjudicar a la empresa y asi
generar confianza y credibilidad en esta.

> DISCIPLINA: la disciplina constituye la acción administrativa que se lleva acabo

para alentar y garantizar el cumplimiento de las normas internas vigentes con el
propósito de asegurar que el comportamiento y el desempeño de los trabajadores
se ajuste a los lineamientos de la empresa a fin de trabajar en armonía y eficiencia.
LISTADO DE MACROPROCESOS CLASIFICADOS

EMPRESA SELECCIONADA: SEDAPAL

FECHA: 10/04/2018

EQUIPO DE TRABAJO:
 Calderón Pasache Miguel
 López Sánchez Ronaldo Waldir
 Medina Lima Jorge Luis
 Mora Ore Juan Carlos
 Saldaña Reyes Jonathan

Macroproceso Tipo de Macroproceso

Produccion de agua potable Operativo
Abastecimiento de agua potable Apoyo
Recolección, Tratamiento y Disposicion de Aguas servidas Operativo
Desarrollo de la Infraestrutura Apoyo
Comercialización Operativo
Planeamiento y Apoyo de Gestion Estratégico Estratégico
Administracion y Desarrollo de Recursos Apoyo
HOJA SUNAT SEDAPAL
 MACROPROCESO A
PRODUCIR AGUA POTABLE
CAPTAR AGUAS EFECTUAR LA DISTRIBUCION EVALUAR CALIDAD DE
SUPERFICIALES Y TRATAR AGUA
PRIMARIA AGUA
SUBTERRANEAS

Evaluar la calidad de Represar Abastecer agua a la red Evaluar calidad de

los recursos hídricos secundaria (Incluye vertimientos
determinar demanda
Desarenar de producción)

Captar aguas Evaluar calidad de agua

Pre-clorar
superficiales Mantener el sistema de potable
(Controlar fuentes, distribución primaria.
Almacenar agua pre-
controlar niveles de
tratada Evaluar calidad de agua
recarga, mantener
Dosificar reactivos a de distribución primaria
estructuras y Desarrollar el sistema
agua pre-tratada y secundaria (Redes,
sistemas) de macromedicion
reservorios y sistemas)
Decantar
Evaluar e identificar
Extraer aguas necesidades de Evaluar calidad de agua
Filtrar distribuida a clientes
subterráneas (Operar ampliación y mejora
estaciones de del sistema
bombeo, mantener Post-clorar
estructuras y sistemas)
Almacenar agua
tratada
Mantener
estructuras, sistemas
y procesos de
operación
 MACROPROCESO B
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
EVALUACION DE LA CAPACIDAD Y DISEÑO DEL
DISTRIBUCION DE AGUA AL CLIENTE REGISTRO Y CONTROL DE LA DISTRIBUCION
SISTEMA DE DISTRIBUCION SECUNDARIA

Operar y mantener pozos, Instalar, mantener y retirar Desarrollar estudios para la

estaciones de bombeo y conexiones domiciliarias. elaboración de proyectos de redes
reservorios y estructuras secundarias

Identificar y controlar fugas de

Operar y mantener redes agua y desarrollar el control de Evaluar solicitudes de factibilidad
secundarias y conexiones la distribución técnica de servicios
domiciliarias de agua

Mantener y actualizar los Supervisar y recepcionar

catastros de redes, predios, proyectos y obras secundarias
Asegurar condiciones de clientes, conexiones y
abastecimiento y evaluar e medidores
identificar necesidades de
ampliación y mejora del sistema
Instalar, registrar y mantener
medidores
 MACROPROCESO C

RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS

Operar y Mantener el Sistema de Operar y Mantener el Sistema de

Tratar y Realizar la Disposición Final
Recolección Primaria Recolección Secundaria

Operar y mantener los sistemas de Operar y mantener los colectores Realizar diagnósticos y
colectores Primarios secundarios y estaciones de evaluaciones de los sistemas de
bombeo tratamiento

Evaluar los sistemas de colectores Evaluar calidad de aguas

primarios residuales recolectadas
Administrar la ejecución de
proyectos y obras de redes
secundarias de recolección
Evaluar e identificar necesidades Operar y controlar las plantas de
de mejora y ampliación del tratamiento de aguas servidas
Sistema
Evaluar e identificar necesidades
de mejora y ampliación del Sistema
Disponer de aguas servidas

Mantener y desarrollar los

sistemas de tratamiento de
aguas servidas
 MACROPROCESO D

DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA

Establecer la Organizar y Preparar y

Elaborar
Adjudicar la Ejecución Administrar la Conducir
Normatividad de Proyectos de
de Proyectos y Obras Ejecución de Obras Proyectos
Proyec. y Obras Obras Generales
Generales Especiales

Establecer Lineamientos y Organizar, Organizar la Ampliar redes

lineamientos y normas institucionales desarrollar, ejecución de obras secundarias y
normas para Licitaciones, supervisar, coordinar generales. conexiones
institucionales sobre Concursos, y controlar estudios y domiciliarias a
ejecución de Adjudicaciones y diseños de proyectos poblaciones
proyectos y obras Contratos reservorios de obras generales. Administrar la
ejecución de Obras
Elaborar expedientes Ampliar redes
Organizar, desarrollar Generales:
Certificar la calidad técnicos de proyectos secundarias y
y controlar el Inspección, conexiones
de materiales. y obras
Supervisión,
Programa de domiciliarias a
Licitaciones y Valorización,
poblaciones
Concursos Públicos. Investigar y actualizar Recepción y
marginales.
precios unitarios. Liquidación.
Efectuar el registro y Evaluar y desarrollar
custodia oficial de Administrar la estudios de proyectos
Administrar la documentación,
contratos de obra y especiales.
documentación, información y
consultorías. información y planoteca de obras. Ejecutar proyectos y
planoteca de obras especiales.
proyectos. especiales.
MACROPROCESO E
COMERCIALIZAR
 MACROPROCESO F
PLANEAR Y APOYAR LA GESTION ESTRATEGICA DE LA EMPRESA

APOYAR, CONTROLAR Y DESARROLLAR LAS

PLANEAR EL PROTEGER Y
EVALUAR LA GESTION RELACIONES CON LA
DESARROLLO DESARROLLAR EL
INSTITUCIONAL COLECTIVIDAD Y GURPOS
INSTITUCIONAL MEDIO AMBIENTE
DE INTERES

Realizar el Diagnosticar, controlar y Desarrollar la identidad Investigar y desarrollar

diagnóstico de la evaluar la gestión e imagen corporativa proyectos de protección y
infraestructura y institucional mejoramiento del medio
recursos básico de la ambiente
empresa Desarrollar sistemas de Mantener el sistema de
mejoramiento y distribución primaria.
Ejecutar proyectos de
Formular, evaluar y aseguramiento de la protección y recuperación
calidad de la gestión Fortalecer las relaciones
actualizar el plan del medio ambiente
institucional con la colectividad y los
institucional
(Estratégico, grupos de interés
Proveer respaldo Promover la utilización
Maestro, Financiero
organizacional y racional y protección de las
y Operativo)
normativo aguas del rio Rímac y de los
recursos naturales
Investigar y planear Dar asistencia legal
el desarrollo de Administrar proyectos y la
nuevos negocios Brindar apoyo reserva ecológica
administrativo a la alta
gerencia
Conducir la gestión
estratégica del
Establecer controles y
conocimiento
auditar el uso de
institucional
recursos
 MACROPROCESO G

ADMINISTRACION Y DESARROLLOS RECURSOS

Administrar y Desarrollar
Administrar y desarrollar Administrar la Provisión de
Administrar las finanzas Tecnologías y Sistemas de
Recursos Humanos Bienes y Servicios
Información

Planear, reclutar y Administrar ingresos Evaluar, contratar, Evaluar y desarrollar

seleccionar y egresos. adquirir y controlar tecnologías y sistemas
bien y servicios de información.

Contratar, registrar y Identificar y captar líneas

controlar de financiamiento Suministrar bienes y Explotar sistemas de
servicios de apoyo a las información
operaciones y
Evaluar y desarrollar al Formular, integrar y administracion
personal (Desempeño, evaluar la información y
capacitación y línea de gestión presupuestal Mantener y controlar
carrera) tecnologías y sistemas
de informacion
Validar, registrar y emitir la
Recompensar y información contable y
reconocer financiera.

Promover la calidad de
Asegurar y controlar los
vida, el bienestar, la
salud y la seguridad de activos de la Empresa.
Personal
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Proceso: EVALUAR CALIDAD DE AGUA Responsable: Jefe del área de control.
Mejorar la capacidad de las personas para integrarse armónicamente a sus
ecosistemas, con especial atención a un manejo responsable. Elaborar en Alcance: a partir de la compuerta donde
Objetivo: forma participativa un plan de manejo racional del agua en las zonas. ingresa el agua a la planta hasta la distribución
a cada medidor.

Descripción del Proceso

PROCESOS QUE Entradas críticas Medidas de Salidas críticas PROCESOS QUE RECIBEN
ENTREGAN control y • Control de
Captación del Actividades realizadas seguimiento • Agua calidad
agua de los ríos. verificada • Satisfacción del
• Agua  Evaluar calidad de vertimientos.
Control de procesos
cliente
• Estado  Evaluar calidad de agua producida.
Manejo de equipos de medida
químico.  Evaluar calidad de agua de
distribución primaria y secundaria Medios de Medición
• Estado (Redes, reservorios y cisternas)
ecológico  Evaluar calidad de agua distribuida
. a clientes

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

COMPETENCIAS Registros Indicadores

Sistema de verificación Control de procesos.  Físico-Químico.

Control de calidad Control de calidad.  Biológicos.
Energía Limpia  Hidromorfologicos.
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Proceso: Tratar Agua Responsable: Ing. Yolanda Andía Cárdenas.
El objetivo principal del tratamiento de agua está dirigido a la remoción
de materia sólida en suspensión y paralelamente a la eliminación de la Alcance: Desde llegada del agua la compuerta
Objetivo: carga bacteriana, mediante métodos como la coagulación y donde es filtrada por las rejas hasta su posterior
flocualización. almacenamiento en los reservorios.

Descripción del Proceso

PROCESOS QUE Entradas críticas Actividades realizadas Medidas de Salidas críticas PROCESOS QUE RECIBEN
ENTREGAN  Represar control y • Efectuar
Captación y  Desarenar seguimiento • Agua distribución
 Pre-colar
embalsamiento potable primaria
del agua de los • Agua no  Almacenar agua pre-tratada
Verificación del Caudal de
• Control de
ríos. tratada  Post-clorar calidad
 Filtrar Tratamiento.
• Insumos  Decantar Control de procesos
 Dosificar reactivos a agua pre- Afinidad de las Partículas
tratada Coloidales por el Agua
 Almacenar agua tratada
Manejo de Equipos de Medida y
 Mantener estructuras,
estructuras y procesos de Medios de Medición
operación

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

COMPETENCIAS Registros Indicadores

Sistema de Pre-tratamiento Control de procesos  Volumen de aguas

Sistema de Tratamiento Químicos. residuales tratadas.
Sistema de Desinfección  Volumen de agua
vertida.
Energía Limpia
 Volumen de agua
reutilizada.
 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
Proceso: Registrar y Controlar la Distribución Responsable: Gerente de Distribución Sedapal
El objetivo principal es asegurar una gestión ambientalmente adecuada
para su pronta disposición a los clientes por parte de las actividades Alcance: Prestación de un servicio de calidad acorde con
Objetivo: administrativas y operativas de SEDAPAL. el derecho a la vida, la salud y el bienestar de la persona
humana, la conservación del ecosistema, su adecuado uso
y consumo, así como su justa retribución.
Descripción del Proceso
PROCESOS QUE Entradas críticas Actividades realizadas Medidas de Salidas críticas PROCESOS QUE RECIBEN
ENTREGAN control y • Centralizar y
Sistemas de  Instalar y retirar conexiones seguimiento • SCADA de almacenar la
Control y  Identificar y controlar fugas de producción y información
Adquisición de • Proceso del agua
Controlar la presión de agua distribución • Controlar y
Datos (SCADA) tratamiento  Desarrollar el control de supervisar los
en las redes de agua
distribución procesos a
del agua  Mantener y actualizar los
Elevar o disminuir la presión
distancia
• Datos del predios y las conexiones del recurso hídrico
sistema de  Instalar, registrar y mantener Mantener las consignas
Distribución medidores establecidas

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS MÍNIMOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

COMPETENCIAS Registros Indicadores

Sistema de Adquisición de Datos Registro y control  Tiempo promedio de

Sistema de Control de datos del proceso y la agua producida (m3/s)
distribución  Tiempo promedio para
Dispositivos de campo detectar una rotura de
tuberías.
 PROGRAMAS DE INVERSION
2015-2019

PROGRAMAS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV % PART.

AMPLIACION DE FUENTES 4 329 383 376 261 3 364 972 3 573 729 3 773 729 15 418 073 18 193 326 0,4%

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE

3 202 533 10 033 640 22 283 404 17 931 576 8 194 427 61 645 580 72 741 784 1,6%
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE
3 769 332 5 473 024 7 302 211 14 064 287 173 591 405 204 200 259 240 956 305 5,4%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AMPLIACION DE LA COBERTURA 509 895 903 462 726 574 451 505 965 309 842 545 407 492 674 2 141 463 661 2 526 927 120 57,0%

REHABILITACION Y OPTIMIZACION 130 899 959 133 515 298 62 260 317 47 060 020 117 761 836 491 497 430 579 966 967 13,1%

INSTITUCIONALES 48 392 362 103 433 313 80 412 535 6 855 944 9 929 018 249 023 173 293 847 344 6,6%

MAQUINARIA Y EQUIPO 20 273 400 32 075 200 32 500 000 30 000 000 30 000 000 144 848 600 170 921 348 3,9%

REHABILITACION ORIENTADOS A REDUCCION ANF 48 906 641 80 146 660 189 111 531 100 687 822 28 646 400 447 499 054 528 048 884 11,9%

TOTAL 769 669 514 827 779 971 848 740 934 530 015 922 779 389 488 3 755 595 829 4 431 603 079 100,0%

% 20,5% 22,0% 22,6% 14,1% 20,8% 100,0%

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - BÁSICO

EN NUEVOS SOLES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV % PART.

A) RECURSOS PROPIOS 313 309 070 476 051 442 541 648 015 374 274 396 563 642 108 2 268 925 031 2 677 331 536 60,4%

B) TESORO PÚBLICO 362 923 758 37 241 782 0 0 0 400 165 540 472 195 338 10,7%

C) ENDEUDAMIENTO EXTERNO 93 436 686 314 486 746 307 092 920 155 741 526 215 747 380 1 086 505 258 1 282 076 205 28,9%

C.1. CONCERTADO 91 038 995 301 580 392 300 747 078 104 449 813 0 797 816 278 941 423 208 73,4%

C.2 POR CONCERTAR 2 397 691 12 906 354 6 345 842 51 291 713 215 747 380 288 688 980 340 652 997 26,6%

TOTAL (313 PROYECTOS) 769 669 514 827 779 971 848 740 934 530 015 922 779 389 488 3 755 595 829 4 431 603 079 100,0%

% 20,5% 22,0% 22,6% 14,1% 20,8% 100%

 PROGRAMA DE INVERSIONES (CONDICIONADO)
2015 – 2019

PROGRAMAS 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV % PART.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE

4 631 756 24 999 013 25 011 013 12 505 506 0 67 147 289 79 233 801 2,8%
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE
2 336 824 17 614 721 3 695 556 18 918 000 18 918 000 61 483 101 72 550 059 2,5%
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

AMPLIACION DE LA COBERTURA 111 023 589 336 071 116 495 331 924 356 251 762 424 678 510 1 723 356 901 2 033 561 143 71,1%

REHABILITACION Y OPTIMIZACION 39 890 960 141 926 671 128 963 288 56 719 302 204 134 001 571 634 223 674 528 383 23,6%

TOTAL 157 883 129 520 611 522 653 001 780 444 394 570 647 730 512 2 423 621 513 2 859 873 385 100,0%

% 6,5% 21,5% 26,9% 18,3% 26,7% 100,0%

POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO - CONDICIONADO

EN NUEVOS SOLES

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL SIN IGV TOTAL CON IGV % PART.

POR DEFINIR 157 883 129 520 611 522 653 001 780 444 394 570 647 730 512 2 423 621 513 2 859 873 385 100,0%
CONCLUSIONES GENERALES
La situación demuestra claramente que los sistemas de información no están
soportando adecuadamente los requerimientos funcionales de cada uno de los
procesos críticos del negocio.
Además, en esta situación evidencia una falta de integración entre los sistemas
al no soportar adecuadamente los principales procesos de negocio y conlleva a
pensar que se requiere de actividades adicional de consolidación y verificación
manual por parte de los equipos y grupos funcionales así como también del
equipo de informática.
Esta situación representa un alto riesgo operativo para SEDAPAL en el logro
de sus objetivos de negocio.
RECOMENDACIONES
Ante esta situación, es necesario que SEDAPAL inicie un plan de mejora en su
plataforma tecnológica, que se encuentra alineada con los objetivos
estratégicos de la organización y mega proyectos a realizar según el plan
maestro, basado en un diseño que integre las soluciones informáticas
requeridas por los procesos de negocio y apoyo, bajo una arquitectura robusta,
integra, escalable y estable en el tiempo.