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NOMBRE DE LA CONTRALORIA:

UNIVERSO A AUDITAR 2018 PLAN INTEGRAL DE AUDITORÍA PIA 2018 TIPO DE AUDITORÍA SECTOR A
FECHA DE FECHA
Micro Macro AUDITAR VALOR PRESUPUESTO VALOR DEL FUENTE DE ULTIMA
No Recursos Recursos COBERTURA VIGENCIA(S) A OBJETIVO INICIO FINAL % de
CONSECU Entidades Entidades del Entidades del (Ej. Vivienda, TOTAL DE LA ENTIDAD A PRESUPUESTO A RECURSOS A VIGENCIA
TIVO Públicos Entidades del Públicos % AUDITAR GENERAL ESTIMADA O ESTIMADA O EJECUCION
del Sector Sector Sector Regular o Educación, AUDITAR AUDITAR AUDITAR AUDITADA
Manejados Sector Central Manejados por Especial Express PLANEADA PLANEADA
Central Descentralizado Descentralizado Integral Infraestructura…)
por Privados Privados

Informativo sobre
la identificación
Cobertura
Abarca temas de de la fuente de
Ej. Ej. estimada de
especial Abarca temas Abarca temas recursos a Se diigenciará
Establecimientos Establecimientos Aquellas en Abarca el Sector esta auditoría Informativo sobre
Ej. de Atención ( La de especial Macro como auditar, ej. SGP, una vez se
Ej.: Públicos, Públicos, las cuales se de desarrollo Relacionar el Presupuesto Para Auditorias en %, con la ultima fecha Informativo sobre Informativo sobre el Informativo de Informativo de
Diligen Ej. Curadurías, Ej.: Gobernación, Ej. Curadurías, CGR diligenciará atención que Informes SGR, Recursos vaya
Gobernación, Empresas Empresas fenece la objeto de control Ejecutado de la vigencia a Especiales, relación al de control cuales vigencias alcance del control a tiempo del tiempo del
ciamien … Alcaldías, … … en este espacio requieren Ambientales, Propios u otras ejecutando
Alcaldías Industriales y Industriales y cuenta según Auditar Expres, o Macro presupuesto ejercido por se planea auditar ejercer control control
to las auditorias de vigilancia Financieros u fuentes de inicialmente el
Comerciales del Comerciales del rendida corresponda total de la vigencia
cumplimiento y inmediata Otros recursos valor sera 0
Estado, … Estado, … entidad
desempeño) consistente con
auditada
la vigencia
auditar

Alcaldia de Alcaldia de Alcaldia de Febrero 1 de


Dosquebradas Dosquebradas Dosquebradas Evaluar la Gestion 10 meses
2018
Fiscal de la Entidad,
Gestion Fiscal 204,908,114,844 Propios 2016 2017 Calificando la matriz 1%

Serviciudad Febrero 1 de
Serviciudad Esp Serviciudad Esp Evaluar la Gestion 10 meses
Esp 2019
Fiscal de la Entidad,
Gestion Fiscal 40,630,303,305 Propios 2016 2017 Calificando la matriz 1%

Instituto De Instituto De Instituto De


Febrero 1 de
Desarrollo Desarrollo Desarrollo Evaluar la Gestion 10 meses
2020
Municipal Municipal Municipal Fiscal de la Entidad,
Gestion Fiscal 5,379,120,962 Propios 2016 2017 Calificando la matriz 1%

Cuerpo Oficial De Cuerpo Oficial Cuerpo Oficial Febrero 1 de


Evaluar la Gestion 10 meses
Bomberos De Bomberos De Bomberos 2021
Fiscal de la Entidad,
Gestion Fiscal 2,123,615,738 Propios 2016 2017 Calificando la matriz 1%

Febrero 1 de
Evaluar la Gestion 10 meses
2022
Acueducto Acueducto Acueducto Fiscal de la Entidad,
Villasantana Villasantana Villasantana Gestion Fiscal 3,210,059,756 Propios 2017 Calificando la matriz 0

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