Sistema de control de calidad

Para el diseño de un Sistema de Gestión de la Calidad se va a utilizar la metodología por

fases con la siguiente estructura:
FASE ACTIVIDADES
Preparación
Diseño del Plan de Trabajo.
Lectura de la Norma ISO 9001:2015
Búsqueda de información relacionados a la
calidad
Definición de recursos necesarios.

Creación del Comité de Calidad

Otorgar información a los responsables sobre
fases y requerimientos del Proyecto.
Conformación de la estructura organizacional
para el diseño e implementación del sistema de
calidad.
Constitución del equipo de trabajo y marcar las
pautas generales para poner el proyecto en
marcha.

Diagnóstico inicial con base a la Norma ISO

9001:2015 Entrevistas.
Encuestas con base a la norma.
Elaboración del informe de diagnóstico.

Capacitación del Personal

Información al personal sobre el proyecto.
Capacitaciones sobre la Norma.
Sensibilización al personal sobre la participación
de todos en el proyecto.

Definir estrategia corporativa

Misión
Objetivos estratégicos
Principios

Diseño del Sistema de Calidad

Definición del alcance y justificación de
exclusiones de calidad.
Definir los procesos.
Elaboración de la documentación del Sistema
de Calidad. Procedimientos, instructivos y
registros.

Revisión del Diseño Documental

Revisión de los Procedimientos, Instructivos,
Registros, Revisión y Aprobación de la
Documentación.
Identificación y análisis de riesgo

Para tener un mayor conocimiento del negocio y así poder realizar una mejor descripción delos
problemas encontrados, es necesario realizar el análisis de los riesgos a los que está expuesto
el mismo.

Riesgo inherente

1. Riesgo País: La incertidumbre en la política que afecten directamente a las

importaciones de insumo agrícola, necesarios para la producción.
2. Precio Oficial del banano: Que el precio establecido no represente la inversión
que se realiza en la producción.
3. Riesgo de actividad empresarial: Que la producción dependa de los factores
externos, como plagas enfermedades que pudieren presentarse e inclusive, se
llegue al desecho de la fruta por la alta maduración que produzca el clima.

Riesgo de control

1. Debilidad en las políticas de control interno.

2. Falta de supervisión al personal de labores agrícolas, respecto al cumplimiento
de todos los procedimientos necesarios durante el ciclo de producción de la
fruta.
3. Falta de indicadores de desempeño.
4. Inexistencia de registros de las tareas diarias realizadas por el personal.
5. Incremento en los costos de mantenimiento por las falta de un sistema
informático que permite llevar un control detallado de todos los
mantenimientos programados.
6. Ausencia de registros de horas de operación de las maquinarias y equipos.
7. Falta de respaldos de los registros manuales de mantenimiento y ordenes de
trabajo
8. No difusión de los procedimientos de trabajo de riesgo establecidos en la
empresa.
9. Falta de control y monitoreo de los accidentes e incidentes ocurridos en la
empresa.
10. Inexistencia de procedimientos para identificar peligros relacionados con los
activos.
Sistema de Gestion de Calidad