Item Gestion de Controles Ambientales Resultado

1 Manejo y Disposición de RRSS 80%

2 Inspección Orden y limpieza 75%

Insp. Sistemas de contención operativos para hidrocarburos o productos químicos,

3 88%
tanques de almacenamiento

Cumplimiento de los controles establecidos en el PMAO y/o controles operacionales 90%

4 relacionados a los AAS.

5 Entrenamiento y Capacitación 90%

Indice de Cumplimiento Ambiental (ICA) 85%

Indice de Cumplimiento Ambiental

100% 88% 90% 90%
90% 80% 75%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
 Indicaciones
La segregacion RRSS = 50%, el peso consignado en el formato = 30% y la
disposicion = 20%.

Resultado de la inspección.

Resultado de la inspección.

Actualizacion del documento, verificacion en la implmentacion de los controles

propuestos. (1=80%, 2=90% y 3 o mas=100%).

Realización de charla integral o cursos en temas ambientales (1=80%, 2=90%

y 3 o mas=100%).

iento Ambiental
8% 90% 90% 85%
 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
CONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DE SAN CRISTOBAL DE TAMBO

Residuos Residuos Residuos Residuos

Nombre del SS.EE: Organicos de Vidrios Papel y Metálicos
(Kg) (Kg) Carton (Kg) (Kg)

Saldo anterior 0 0 0 0

Generada del 01 al 28 febrero del 2018 500 0 1 100 KG

Eliminada 0 0 0 0

Saldo actual 500 0 1 100 KG

Acumulado general (semana anterior) 0 0 0 0

Acumulado general actual 0 0 0 0

UNIDAD TRANSPORTADORA

Placa del vehículo:

Nombre y Apellidos del chofer:

Encargado del transporte:

Lugar:

OBSERVACIONES

Reportado por:
N DE RESIDUOS
AN CRISTOBAL DE TAMBO

Residuos
Residuos Residuos Residuos
Peligrosos
Botellas Inorganicos Peligrosos
Hidrocarburos
PET (Kg) (Kg) Quimicos (Kg)
(Kg)
0 0 0 0

400 gr 4 KG 0 1 KG

0 0 0 0

400 gr 4 KG 0 1 KG

0 0 0 0

0 0 0 0 A

ORA B

D = (A+B)-C

Firma:
REPORTE SEMANAL DE DISPOSICION DE RESIDUOS

Instrucciones de llenado:

EMPRESA Nombre de la Empresa que genera los residuos sólidos

Indicar la cantidad de residuos que se tenía almacenada al final de la semana
SALDO ANTERIOR anterior a la que se reporta
GENERADA DEL …. AL …. Indicar la cantidad de residuos que se ha generado en la semana que se reporta

ELIMINADA Indicar la cantidad total de residuos evacuada en la semana que se reporta

Indicar la cantidad de residuos que permanece en el área de trabajo al final de la
SALDO ACTUAL semana que se reporta

REPORTADO POR Nombre y firma de la persona que elabora el reporte

 INSPECCIONES AMBIENTALES
DATOS GENERALES

Fecha:20/02/2018
SS.EE:Henry chipana/ Walter Condori
Área Inspeccionada: Obra e instalciones
Responsable del área: Ivan Caldua calderon ( residente)/Vanesa De la Cruz (seguridad) / floria celestino( maestro d
anaya ( Almacenera)
Nombre del Inspector:SS.EE:Henry chipana/ Walter Condori

CONTROLES ORDEN Y LIMPIEZA

1) ¿El principio “un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar“ es mantenido en todo momento por todo el pers

2) ¿Se mantienen las áreas de trabajo, libres de acumulaciones de materiales en desuso, tales como: desecho
materiales residuales?
3) ¿Se mantienen las áreas de trabajo libre de derrames de combustibles y lubricantes, con el objeto de evita
contaminación al medio ambiente?
4) ¿Se mantienen las escaleras, pasillos y rampas, limpios y libres de elementos extraños tales como: desperdicio
alambres, cables y otros que impidan el libre y fácil tránsito de personal?
5) ¿Las herramientas se encuentran almacenadas ó se mantienen en sus respectivos portaherramientas? ¿Y si es
están con su tarjeta "fuera de servicio" o han sido eliminadas como residuos?
6) ¿El almacenamiento de materiales en desuso (madera, llantas, etc) se encuentran en lugares autorizados, se
acuerdo a las buenas prácticas de apilamiento?
7) ¿Se cuenta en el área con contenedores o recipientes para la segregación de residuos de acuerdo al código d
encuentran los residuos correctamente segregados?

8) ¿Se mantienen los baños, tanques sépticos y vestidores en condiciones higiénicas?

% de Cumplimiento = (

PANEL FOTOGRAFICO
Inspector a cargo de la inspeccion Responsable del area
ra) / yoselinda

Si / No

no

no

si

si

si

si

si

si

6
75
 INSPECCIONES AMBIENTALES
DATOS GENERALES

Fecha: 20/03/18
SS.EE: Walter Condori
Área Inspeccionada: Almacen

Responsable del área: Yosalinda Anaya

Nombre del Inspector: Henry Chipana / Walter Condori

CONTROLES ORDEN Y LIMPIEZA

1) ¿Cuenta con sistema de contención para hidrocarburo, químicos, sistema de bombeo, maq
estacionarios o móviles, entre otros?
2) ¿El sistema de contención tiene una capacidad de 110% como mínimo del volumen del tanque de
almacenado?
3) ¿El sistema de contención no tiene elementos "extraños" o acumulación de agua que reduzca
contención?
4) ¿El sistema de contención está en buen estado (sin roturas ni fisuras, son impermeables, sin
deformaciones)?
5) ¿Los sistemas de contención menor cuentan con un mecanismo de protección para preven
atmosféricas adversas?
6) ¿El almacenamiento y segregación de materiales peligrosos se realiza teniendo en cuenta las rec
fabricante o el MSDS, en cuanto a condiciones ambientales e incompatibilidad con otros productos?

7) ¿Se cuenta con el kit y materiales para una respuesta ante derrames?

8) ¿Se cuenta con las hojas MSDS actualizadas de todos los insumos (por marca y tipo)?

% de Cumplimien

PANEL FOTOGRAFICO
Firma Inspector a cargo de la inspeccion Firma Responsable del a
Si / No

SI

NA

si

si

si

si

si

si

7
87.5
 Control Operacional

Aspecto
Ambiental Significativo

Actividad crítica Control Documento relacionado

TACHOS DE ACUERDO AL
Norma Tecnica Peruana 900.058
UTILIZAR ALGUN ELEMENTO CODIGO DE COLORES
- 2005/ D.S . 055 - 2010 - EM-
QUE CONTENGA ( verificación de la segregación
ANEXO 11
adecuada)

DS Nº 052-1993- EM: Aprueban

DERRAME DE
Contar con Kit Antiderrrame Reglamento de Seguridad para el
HIDROCARBUROS
Almacenamiento de
Hidrocarburos.
 Control Operacional

Impacto Ambiental

Frecuencia de Verificación
Registro de verificación
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct

Inspecciones Ambientales /
DIARIO DIARIO
controles diarios

Inspecciones Ambientales / contar

con rombo NFPA 704controles
diarios
DIARIO DIARIO
Nov Dic
Item Fecha Nombre de la Charla Integral o Curso Duración (min)

1 2/8/2018 SEGREGACION Y DISPOSICÓN ADECUDA DE RESIDUOS SOLI 30 MIN

2 2/14/2018 COLORES DEL TACHO Y RESIDUOS DENTRO DE ELLOS 60 MIN

3 2/28/2018 ACIDIFICACION DEL AGUA 3O MIN

4
 Evaluacion Escrita
Nro. Participantes (Solo para curso)

24

26 EVALUADA

22