Procedimiento al Servicio de Proveedores

Cámara de Diputados

1.-INICIO

Ingrese en la siguiente liga

http://172.16.50.12/Proveedores

Visualizara la pantalla para autenticar usuario y contraseña. Así como las opciones Manual de Proveedores y Olvide mi
contraseña.
Pulse sobre Manual de Proveedores si desea descargar en su equipo el manual de uso del sitio.
Si ya ha realizado su registro ingrese sus credenciales y pulse “Iniciar Sesión”; de lo contrario pulse Registrar e inicie su
registro.

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2.- REGISTRAR

Al pulsar sobre la opción Registrar podrá visualizar la pantalla inicial de registro e iniciar dicho proceso.

Complete todos los campos requeridos y al finalizar pulse Guardar.

Si el registro se ha realizado exitosamente recibirá el siguiente mensaje de confirmación; de no ser así, existe error en
alguno de los campos del formulario, verifique su información y pulse Guardar; pulse Regresar para volver a la pantalla
principal.

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A continuación verifique bandeja de entrada del correo electrónico que incluyo en el formulario anterior y encontrara
un correo con el mensaje que se muestra a continuación. Lo cual le indica que su registro se ha llevado a cabo
exitosamente.
*Si no puede ver el correo en su bandeja de entrada, verifique la carpeta de Spam o Correo no deseado.

Pulse el link “Click para cambiar contraseña” y proceda a configurar/cambiar su contraseña de acceso.

Introduzca su contraseña de acceso y pulse Cambiar Contraseña para guardar el cambio y volver a la pantalla de inicio
del sitio.

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3.- INICIO DE SESION

En la pantalla de inicio ingrese sus credenciales y pulse “Iniciar Sesión”

Al pulsar Iniciar sesión se presentara la pantalla de inicio del sistema proveedores la cual contiene un mensaje de suma
importancia para usted. Pulse aceptar una vez que haya leído las disposiciones mencionadas.
Esta pantalla muestra los servicios disponibles; Cargar Factura, Consulta y Usuario.

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3.1- Cargar Factura

Al ingresar por primera vez en la opción Cargar Factura será necesario que configure su Certificado de Sello Digital, pulse
en la opción marcada y continúe el proceso.

Pulse en la parte inferior del formulario Editar Proveedor los botones de examinar para localizar en su equipo los
archivos requeridos, ingrese el Password de la Llave y pulse Acepto términos y condiciones para regresar a la pantalla
de Cargar Factura.

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Una vez ingresado el Certificado de Sello Digital quedara habilitada la opción Cargar Factura.
Seleccione de la lista mostrada la Unidad Responsable a la que pertenece la factura.
Pulse examinar para localizar en su equipo los archivos requeridos xml y pdf de la factura a cargar en el sistema. (Ambos
archivos deben tener el mismo nombre para poder ser cargados en el sistema)
De ser necesario agregue los Datos de la addenda en los campos señalados. (Opcional)
Pulse Cargar Archivo para ingresar su factura al sistema o Cancelar para volver a la página inicial del sistema.

Al cargar con éxito la factura, se visualizara un mensaje de confirmación.

De ser necesario repita el proceso para cargar una nueva factura o pulse Cancelar para volver a la página inicial del
sistema.

*Las facturas solo pueden ser ingresadas una vez al sistema, en caso de que la factura ya haya sido registrada en el
sistema, este regresara un mensaje de error indicando la causa del problema.

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3.2- Consulta

Al pulsar en esta opción se desplegara la siguiente pantalla, donde podrá consultar y descargar cada factura que ha
ingresado al sistema. También cuenta con la opción para Exportar a un archivo Excel una tabla con la información
detallada de sus facturas.

- Ingrese en el campo Buscar una palabra clave de la factura que busca y pulse Buscar para realizar el filtro de
facturas y localizar el registro buscado.
- Seleccione el rango de fecha. Pulse sobre el campo Fecha Inicial y elija la fecha desde la cual quiere comenzar su
búsqueda, repita esta operación pulsando en el campo Fecha Final.
- Seleccione de la lista mostrada la Unidad Responsable a la que pertenece la factura buscada.
- Determine el tipo de “Estatus” de la factura en el campo Estatus y pulse Buscar para filtrar la información
deseada.
- Pulse sobre el vínculo Opciones en cada factura para desplegar las opciones de descarga XML y/o PDF y
Eliminar. Seleccione Eliminar para borrar del registro la factura elegida.
Seleccione XML o PDF para descargar los archivos indicados en su equipo. Dependiendo del navegador que esté
utilizando, puede o no recibir un Mensaje de Descarga donde debe comprobar que desea descargar el archivo.

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Seleccione la opción Aceptar o Guardar para descargar el archivo en su equipo.

3.3- Usuario

La opción Nombre de Usuario [usuario] contiene un menú desplegable donde usted podrá Editar su perfil y Cerrar la
sesión que ha iniciado.

Seleccione la opción Editar Perfil para realizar cambios en su cuenta. Pulse Guardar conservar los cambios a su cuenta o
Cancelar para regresar al inicio del servicio

Pulse la opción Cerrar Sesión para dar por terminada la sesión que ha iniciado del Servicio de Proveedores.