FORMATO S-1: FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS

2. EJECUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO

4.3 Denominación de la Actividad / 4.6 Meta Anual Programada
4.1 Unidad Responsable 4.2 Código 4.4 Indicador 4.5 Unidad de Medida
Proyecto FÍSICA FINANCIERA
PRÉSTAMOS A MICRO EMPRESARIOS CON BAJAS
PROMYPE - N° PRÉSTAMOS PRÉSTAMOS 50 1,144,000.00
TASAS DE INTERÉS
SUPERVISIÓN, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE
PROMYPE - N° DE INFORMES EMITIDOS INFORMES 50 82,508.00
CARTERA DE CRÉDITOS

DESARROLLAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN,

N° DE CHARLAS DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN CHARLAS DE DIFUSIÓN Y
PROMYPE - CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS 50 7,280.00
REALIZADAS CAPACITACIÓN REALIZADAS
MICROEMPRESARIOS DE LA REGIÓN

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES N° Evento Evento 2 71,900.00

Unidad de I Trimestre II Trimestre Total II III Trimestre

4.8 Actividad-Proyecto / Tarea-Componente Total I Trim
Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Trim Jul Ago Sep
PRÉSTAMOS A MICRO EMPRESARIOS CON BAJAS TASAS DE Física 0 0 7 7 3 2 4 9 0 3
INTERÉS Financiera - - 121,000.00 121,000.00 66,000.00 24,000.00 86,000.00 176,000.00 0 65,000.00

SUPERVISIÓN, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE Física 5 8 7 20 8 10 12 30 8 5

CRÉDITOS Financiera 5,228.05 5,228.05 6,428.05 16,884.15 7,583.15 5,535.25 5,428.05 18,546.45 8625.65 270.50

DESARROLLAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN Física 0 0 1 1 0 0 -1 0

Y ASESORAMIENTO A LOS MICROEMPRESARIOS DE LA
REGIÓN Financiera - - 120.00 120.00 - - - - -120 0

Física - - - - - - 1 1
PARTICIPACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES
Financiera - - - - - - 7300 56139.75

3. COMENTARIOS
IAL Y FINANZAS 1.3. Año 2017

gramada 4.7. Fuente de Financiamiento

FINANCIERA 1 2 3 4 5
1,144,000.00 RDR

82,508.00 RDR

7,280.00 RDR

71,900.00 RO

Total III IV Trimestre Total IV

Total Anual
Trim Oct Nov Dic Trim
3 0 19

65,000.00 0 362,000.00

13 0 63

8896.15 0 44,326.75

-1 0 0

-120 0 -

2 0 2

63439.75 0 63,439.75

8505.65
 FORMATO R-2: REPROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

LA REGIÓN DE HUÁNUCO AL 2021 SERA UNA REGIÓN INTEGRADA, DESCENTRALIZADA, PRODUCTIVA Y COMPETITIVA CON
2.1 Visión Regional DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENIBLE, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE 2.2 Misión Institucional

2.3. Plan Estratégico 2.4 Código 2.5 Descripción

2.6 Indicador
C.E. Desarrollo Económico, competitividad y empleo.
2.3.1. PDRC O.E.T. Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor agregado. Indice de competitividad regional.
Huánuco al 2021
Fortalecer las capacidades de gestión de las PYMES e impulsar su formalización, adecuandose a las
A.E.T. regulaciones del nivel nacional en el marco del PNDP.
Porcentage de PYMES formalizadas.

Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco habrá desarrollado integralmente los sectores económicos y sistemas
2.3.2. PEI O.E.I. de comercialización para la insercción en el mercado interno y externo.
2017 - 2019
O.E.E Promover el desarrollo de la industria y de las MYPES.

3. ARTICULACIÓN PRESUPUESTARIA
3.2 Código 3.3 Denominación
3.1 Categoría 9001 Acciones Centrales 3.4 Indicador
Presupuestal 9002 Asignación Presupuestaria que No Resulta en Productos

0000 (Programa Presupuestal)

Categoría
3.7 Estructura Funcional Función División Funcional Grupo Funcional Producto/ Proyecto Actividad/Acción/Obra
Presupuestal
Programática
14 031 0060 5001093

4. REPROGRAMACIÓN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO

4.4 Indicador 4.5 Unidad de Medida 4.6 Meta Anual

4.1 Unidad Responsable 4.2 Código 4.3 Denominación de la Actividad / Proyecto
Físico
Actual Modificado Actual Modificado Físico Actual PIA PIM
Modificado

PROMYPE - PRESTAMOS A MICRO EMPRESARIOS CON BAJAS TASAS DE INTERÉS N° de préstamos Prestamos 50 50 1,144,000.00 1,144,000.00

SUPERVISIÓN, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS N° de informes Informes

PROMYPE - 100 100 83,338.00 82,508.00
DE PROGRAMADOS técnicos emitidos técnicos
 N° de charlas de Charlas de
DESARROLLAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y difusión y difusión y
PROMYPE - 12 12 6,400.00 7,280.00
ASESORAMIENTO A LOS MICRO EMPRESARIOS DE LA REGIÓN capacitación capacitación
realizadas realizadas

4.8 Actividad - Proyecto 4.8.1 Descripción 4.8.2. Localización 4.8.3 Beneficiarios

PRÉSTAMOS CON BAJAS TASAS DE INTERÉS CARTERA DE PRESTAMOS A MICROEMPRESARIOS CON TASAS DE INTERES REBAJADAS EN TODO EN ÁMBITO DE LA REGIÓN HUÁNUCO MYPES

4.8 Programación (PIA)

Unidad de Medida 4.10 Ejecución 4.11 Ejecuci
4.9 Actividad-Proyecto / Tarea- 4.9 Anual
Componente (1)+(2)+(3)+(4)=(5) Acumulada
Tipo Modificado I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim (6)+(7)+(8)+(9)=(
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)

Préstamos a Micro Física 50 6 14 20 10 50 7 9 0 0 16

Empresarios con bajas tasas
de interés
Financiera S/. 1,144,000.00 S/. 120,000.00 S/. 366,000.00 S/. 450,000.00 S/. 208,000.00 S/. 1,144,000.00 S/. 121,000.00 176000 S/. - S/. - S/. 2

Supervisión, Control Y Física 100 20 30 20 30 100 20 30 0 0 50

Recuperación de Cartera de
Créditos
Financiera S/. 83,338.00 S/. 22,865.83 S/. 35,249.07 S/. 22,991.60 S/. 2,231.50 S/. 83,338.00 S/. 16,884.15 18546.45 S/. - S/. - S/.

Desarrollar Acciones de Física 12 5 5 2 0 12 1 0 0 0 1

Orientación, Capacitación y
Asesoramiento a los
Microempresarios de la Región Financiera S/. 6,400.00 S/. 1,280.00 S/. 1,980.00 S/. 1,980.00 S/. 1,160.00 S/. 6,400.00 S/. 120.00 0 S/. - S/. - S/.

Física 2 1 1 2 S/. - S/. - S/. - 0

Participación en Eventos
Empresariales
Financiera S/. 71,900.00 S/. 39,040.00 S/. 32,860.00 S/. 71,900.00 S/. - S/. - S/. - S/.

TOTAL FINANCIERA ### S/. 144,145.83 S/. 403,229.07 S/. 474,971.60 S/. 211,391.50 S/. 1,233,738.00 S/. 138,004.15 S/. 194,546.45 S/. - S/. - S/. 3
DAD/PROYECTO

SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS 1.3. Periodo I TRIMESTRE

SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL,

LIDERANDO UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HUANUQUEÑOS

2.7 Unidad de Medida 2.8 Meta

3.5 Unidad de Medida 3.6 Meta

Actividad/Acción/Obra Finalidad Meta Presupuestaria

5001093 00378 105

4.6 Meta Anual 4.7. Fuente de Financiamiento

Incremento 1 2 3 4 5

- RDR

- 830.00 RDR
 880.00 RDR

4.8.4 Estrategia(s) Operativa(s)

VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA Y ENDEUDAMIENTO DEL

MICROEMPRESARIO QUE SOLICITA EL CRÉDITO
L

4.11 Ejecución 4.10 Reprogramación (PIM)

Acumulada Meta Anual Modificada
(6)+(7)+(8)+(9)=(10) I Trim II Trim III Trim IV Trim
(6) (7) (8) (9)

16 6 14 20 10 50

S/. 297,000.00 S/. 120,000.00 S/. 366,000.00 S/. 450,000.00 S/. 208,000.00 S/. 1,144,000.00

50 20 30 20 30 100

S/. 35,430.60 S/. 17,395.00 S/. 32,647.00 S/. 24,273.00 S/. 8,193.00 S/. 82,508.00

1 1 3 5 3 12

S/. 120.00 S/. 120.00 S/. 1,660.00 S/. 3,890.00 S/. 1,610.00 S/. 7,280.00

0 1 1 2

S/. - S/. 39,040.00 S/. 32,860.00 S/. 71,900.00

S/. 332,550.60 S/. 137,515.00 S/. 400,307.00 S/. 478,163.00 S/. 217,803.00 S/. 1,305,688.00
 FORMATO F-3: CUADRO DE ASIGNACION DE INSUMOS POR TAREAS/COMPONENTES

01. ACTIVIDAD/PROYECTO N° 01:

9. Distribución presupuestal de los recursos (Programación de Devengados) C

7. COSTO a
4. CANTIDAD Sub Sub TOTAL III TOTAL IV
IDT 2. TAREAS 3. INSUMOS 3. UM (Insumo) FF GG Esp 1 Esp 2 REFERENCI 8. MONTO TOTAL TOTAL I TOTAL II d
(Insumo) G1 G2 ene feb mar abr may jun jul ago sep TRIMESTRE oct nov dic TRIMESTRE Total
AL TRIMESTRE TRIMESTRE 2e
.n
a.
Actividad 1: 121,000.00 121,000.00 66,000.00 24,000.00 86,000.00 176,000.00 65,000.00 254,000.00 319,000.00 180,000.00 348,000.00 528,000.00 1,144,000.00 .
Desembolsos de Expedientes de .d
01 préstamos 2 7 1 1 1 99 - 121,000.00 121,000.00 66,000.00 24,000.00 86,000.00 176,000.00 65,000.00 254,000.00 319,000.00 180,000.00 348,000.00 528,000.00 1,144,000.00 .e
préstamos préstamos aprobados
2
TOTAL TAREA 01 121,000.00 121,000.00 66,000.00 24,000.00 86,000.00 176,000.00 65,000.00 254,000.00 319,000.00 180,000.00 348,000.00 528,000.00 1,144,000.00 G
.a
.
Actividad 2: 1,064.00 5,228.05 5,228.05 6,428.05 16,884.15 7,583.15 5,535.25 5,428.05 18,546.45 8,625.65 270.50 22,735.10 33,131.25 6,527.05 5,921.05 2,998.05 15,446.15 82,508.00 s.
t
.o
Alimentos global 2 3 1 1 1 1 1,064.00 500.00 500.00 564.00 564.00 1,064.00 .

Vestuario unidad 2 3 1 2 1 1 1,100.00 500.00 500.00 600.00 600.00 1,100.00

Combustible galones 2 3 1 3 1 1 900.00 200.00 200.00 300.00 300.00 100.00 700.00 900.00

Lubricantes unidad 2 3 1 3 1 3 100.00 25.00 25.00 75.00 75.00 100.00

Repuestos unidad 2 3 1 5 1 1 2,500.00 550.00 550.00 650.00 650.00 650.00 1,950.00 2,500.00

Papeleria global 2 3 1 5 1 2 3,000.00 1,992.00 . . 1,992.00 1,008.00 1,008.00 3,000.00

Aseo global 2 3 1 5 3 1 300.00 150.00 150.00 300.00 300.00

Electricidad global 2 3 1 5 4 1 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00

De Vehículo unidad 2 3 1 6 1 1 200.00 100.00 100.00 100.00 100.00 200.00

Otros bienes global 2 3 1 99 1 99 600.00 200.00 200.00 200.00 200.00 400.00 600.00

Servicio de telefonía mes 2 3 2 2 2 2 1,500.00 - - - 135.10 107.20 242.30 135.60 270.50 406.10 317.00 200.00 334.60 851.60 1,500.00

Servicio de publicidad mes 2 3 2 2 4 1 900.00 600.00 600.00 300.00 300.00 900.00

Desembolsos de
02
préstamos
Servicios de impresión millar 2 3 2 2 4 4 1,000.00 180.00 180.00 320.00 320.00 500.00 500.00 1,000.00

De Vehículo global 2 3 2 4 1 3 400.00 140.00 140.00 150.00 150.00 110.00 110.00 400.00

De máquinas y euipos global 2 3 2 4 1 5 3,000.00 1,500.00 500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00

Gastos legales y judiciales diversas tasas 2 3 2 6 1 1 400.00 300.00 100.00 400.00 400.00

Gastos notariales diversas tasas 2 3 2 6 1 2 300.00 200.00 100.00 300.00 300.00

Seguro (SOAT) seguro 2 3 2 6 3 3 200.00 170.00 170.00 30.00 30.00 200.00

Propina para practicantes mes 2 3 2 7 5 2 2,900.00 - 1,200.00 1,200.00 900.00 200.00 200.00 1,300.00 200.00 200.00 400.00 2,900.00

Servicios diversos global 2 3 2 7 11 99 7,000.00 1,000.00 1,000.00 2,334.00 2,334.00 778.00 2,110.00 778.00 3,666.00 7,000.00

Contrato CAS mes 2 3 2 8 1 1 46,200.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14,700.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14,700.00 5,800.00 9,800.00 15,600.00 1,200.00 1,200.00 46,200.00

Contribuciones ESSALUD mes 2 3 2 8 1 2 3,744.00 328.05 328.05 328.05 984.15 328.05 328.05 328.05 984.15 328.05 656.10 984.15 328.05 328.05 135.45 791.55 3,744.00

Mobiliario unidad 2 6 3 2 1 2 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00

Equipos de telecomunicació unidad 2 6 3 2 3 3 500.00 500.00 500.00 500.00

2
TOTAL TAREA 02 1,064.00 5,228.05 5,228.05 6,428.05 16,884.15 7,583.15 5,535.25 5,428.05 18,546.45 8,625.65 270.50 22,735.10 33,131.25 6,527.05 5,921.05 2,998.05 15,446.15 82,508.00
.
.
Actividad 3:
.
DESARROLLAR .
ACCIONES DE Pasajes 2 3 2 1 2 1 40.00 40.00 -40.00 500.00 460.00 270.00 400.00 830.00 1,500.00 2,000.00 .
ORIENTACIÓN,
03 CAPACITACIÓN Y
ASESORAMIENTO A LOS
MICRO EMPRESARIOS Viáticos 2 3 2 1 2 2 80.00 80.00 -80.00 1,600.00 1,520.00 1,760.00 480.00 1,440.00 3,680.00 5,280.00
DE LA REGIÓN

TOTAL TAREA 03 300.00 120.00 120.00 -120.00 2,100.00 1,980.00 2,030.00 880.00 2,270.00 5,180.00 7,280.00
###

Actividad 4: 71,900.00
Aseo global 2 3 1 5 3 1 100.00 100.00 100.00 100.00

Vestuario global 2 3 1 2 11 99 4,930.00 4,929.75 4,929.75 0.25 0.25 4,930.00

Viatico días 2 3 2 1 2 2 2,500.00 2,400.00 100.00 2,500.00 2,500.00

Pasajes pasajes 2 3 2 1 4 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

04 Expoamazónica 2017 Combustible galones 2 3 1 3 1 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

Servicio de impresiones,
encuadernacion y millar 2 3 2 2 4 4 7,670.00 7,670.00 7,670.00 7,670.00
empastado
Servicio de publicidad global 2 3 2 2 4 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Servicios diversos global 2 3 2 7 11 99 47,400.00 5,500.00 40,040.00 1,860.00 47,400.00 47,400.00

 Otros bienes millar 2 3 1 99 1 99 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

TOTAL TAREA 04 70,100.00 5,500.00 56,139.75 8,460.00 70,099.75 0.25 0.25 70,100.00
###

CENTRO EXPORTA Servicio diversos global 2 3 2 7 11 99 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

TOTAL TAREA 05 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00

###

TOTAL TAREA 04 Y 05 71,900.00 - - - - - - - - 7,300.00 56,139.75 8,460.00 71,899.75 - 0.25 - 0.25 71,900.00
###

TOTAL 300.00 5,228.05 5,228.05 127,548.05 138,004.15 73,583.15 29,535.25 91,428.05 194,546.45 8,505.65 65,270.50 278,835.10 354,111.25 188,557.05 354,801.05 5,268.05 548,626.15 1,233,788.00

TOTAL DEMANDA ADICIONAL 71,900.00 - - - - - - - - 7,300.00 56,139.75 8,460.00 71,899.75 - 0.25 - 0.25 71,900.00

TOTAL 72,200.00 5,228.05 5,228.05 127,548.05 138,004.15 73,583.15 29,535.25 91,428.05 194,546.45 15,805.65 121,410.25 287,295.10 426,011.00 188,557.05 354,801.30 5,268.05 548,626.40 1,305,688.00
###

ACTIVIDAD/PROYECTO 10. RESUMEN POR ESPECIFICAS ene feb mar I TRIM. abr may jun II TRIM. jul ago sep III TRIM. oct nov dic IV TRIM. Total
Expedientes de
préstamos 2 7 1 1 1 99 1,144,000.00 - - 121,000.00 121,000.00 66,000.00 24,000.00 86,000.00 176,000.00 - 65,000.00 254,000.00 319,000.00 180,000.00 348,000.00 - 528,000.00 1,144,000.00
préstamos aprobados
Alimentos global 2 3 1 1 1 1 1,064.00 - - - - - - - - 500.00 500.00 564.00 - - 564.00 1,064.00

Vestuario unidad 2 3 1 2 1 1 1,100.00 - - - - - - - - 500.00 500.00 600.00 - - 600.00 1,100.00

Combustible galones 2 3 1 3 1 1 900.00 - - - - - - - - 200.00 200.00 300.00 300.00 100.00 700.00 900.00

Lubricantes unidad 2 3 1 3 1 3 100.00 - - - - - - - - 25.00 25.00 - 75.00 - 75.00 100.00

Repuestos unidad 2 3 1 5 1 1 2,500.00 - - - - - - - - 550.00 550.00 650.00 650.00 650.00 1,950.00 2,500.00

Papeleria global 2 3 1 5 1 2 3,000.00 - - - - - - 1,992.00 - - 1,992.00 - 1,008.00 - 1,008.00 3,000.00

Aseo global 2 3 1 5 3 1 300.00 - - - - - - - - - 150.00 150.00 - 300.00 300.00

Electricidad global 2 3 1 5 4 1 200.00 - - - - - - - - 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 200.00

De Vehículo unidad 2 3 1 6 1 1 200.00 - - - - - - - - 100.00 100.00 - 100.00 - 100.00 200.00

Otros bienes global 2 3 1 99 1 99 600.00 - - - - - - - - 200.00 200.00 200.00 200.00 - 400.00 600.00

Servicio de telefonía mes 2 3 2 2 2 2 1,500.00 - - - 135.10 107.20 - 242.30 135.60 270.50 - 406.10 317.00 200.00 334.60 851.60 1,500.00

Servicio de publicidad mes 2 3 2 2 4 1 900.00 - - - - - - - - 600.00 600.00 300.00 - - 300.00 900.00

Servicios de impresión millar 2 3 2 2 4 4 1,000.00 - - - 180.00 - - 180.00 - - 320.00 320.00 500.00 - - 500.00 1,000.00

De Vehículo global 2 3 2 4 1 3 400.00 - - - 140.00 - - 140.00 - - 150.00 150.00 110.00 - - 110.00 400.00

De máquinas y euipos global 2 3 2 4 1 5 1,500.00 - - - - - - - - - - 500.00 1,000.00 1,500.00 1,500.00

Gastos legales y
diversas tasas 2 3 2 6 1 1 400.00 - - - - - - - - - 300.00 100.00 - 400.00 400.00
judiciales
Gastos notariales diversas tasas 2 3 2 6 1 2 300.00 - - - - - - - - - 200.00 100.00 - 300.00 300.00

Seguro (SOAT) seguro 2 3 2 6 3 3 200.00 - - - - - - 170.00 - - 170.00 30.00 - - 30.00 200.00

Propina para
mes 2 3 2 7 5 2 2,900.00 - - 1,200.00 1,200.00 900.00 200.00 200.00 1,300.00 200.00 - 200.00 400.00 - - - 2,900.00
practicantes
Servicios diversos global 2 3 2 7 11 99 7,000.00 - - - 1,000.00 - - 1,000.00 - - 2,334.00 2,334.00 778.00 2,110.00 778.00 3,666.00 7,000.00

Contrato CAS mes 2 3 2 8 1 1 46,200.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14,700.00 4,900.00 4,900.00 4,900.00 14,700.00 5,800.00 - 9,800.00 15,600.00 1,200.00 - - 1,200.00 46,200.00
Contribuciones
mes 2 3 2 8 1 2 3,744.00 328.05 328.05 328.05 984.15 328.05 328.05 328.05 984.15 328.05 - 656.10 984.15 328.05 328.05 135.45 791.55 3,744.00
ESSALUD
Mobiliario unidad 2 6 3 2 1 2 6,000.00 - - - - - - - - 6,000.00 6,000.00 - - - 6,000.00

Equipos de telecomunicació unidad 2 6 3 2 3 3 500.00 - - - - - - - - 500.00 500.00 - - - 500.00

Pasajes 2 3 2 1 2 1 2,000.00 - - 40.00 40.00 - - - (40.00) - 500.00 460.00 270.00 400.00 830.00 1,500.00 2,000.00

Viáticos 2 3 2 1 2 2 5,280.00 - - 80.00 80.00 - - - (80.00) - 1,600.00 1,520.00 1,760.00 480.00 1,440.00 3,680.00 5,280.00

Aseo global 2 3 1 5 3 1 100.00 100.00 100.00 100.00

Vestuario global 2 3 1 2 11 99 4,930.00 4,929.75 4,929.75 0.25 0.25 4,930.00

Viatico días 2 3 2 1 2 2 2,500.00 2,400.00 100.00 2,500.00 2,500.00

Pasajes pasajes 2 3 2 1 4 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Combustible galones 2 3 1 3 1 1 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00

Servicio de impresiones, e millar 2 3 2 2 4 4 7,670.00 7,670.00 7,670.00 7,670.00

Servicio de publicidad global 2 3 2 2 4 1 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

Servicios diversos global 2 3 2 7 11 99 49,200.00 7,300.00 40,040.00 1,860.00 49,200.00 49,200.00

Otros bienes millar 2 3 1 99 1 99 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00

TOTAL 1,305,688.00 5,228.05 5,228.05 127,548.05 138,004.15 73,583.15 29,535.25 91,428.05 194,546.45 15,805.65 121,410.25 287,295.10 424,511.00 188,557.05 354,801.30 5,268.05 548,626.40 1,305,688.00

IDT Identificador de tarea (1,304,624.00)

FF Fuente de Financiamiento (puede ser 1, 2, 3, 4 ó 5)
GG Genérica de Gasto
SUBG1 Sub Generica de Gasto 1
SUBG2 Sub Generica de Gasto 2 Nota: en esta ruta encontrarán el clasificador de específicas de gasto
ESP1 Especifica 1
ESP2 Especifica 2 http://dnpp.mef.gob.pe/cnsClasif/faces/clasifGasto.jsp
 FORMATO E-1: FORMATO DE EVALUACIÓN GENERAL DEL POI

1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Unidad Ejecutora 001 SEDE CENTRAL 1.2 Unidad Orgánica SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y FINANZAS 1.3 Periodo I - TRIMESTRE

2. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

LA REGIÓN DE HUÁNUCO AL 2021 SERA UNA REGIÓN INTEGRADA, DESCENTRALIZADA, PRODUCTIVA Y SOMOS UN GOBIERNO REGIONAL QUE PROMUEVE EL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL, LIDERANDO UNA GESTIÓN
2.1 Visión Regional COMPETITIVA CON DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO SOSTENIBLE, EN ARMONÍA CON EL MEDIO AMBIENTE 2.2 Misión Institucional EFICIENTE Y EFICAZ PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HUANUQUEÑOS

2.3. Plan Estratégico 2.4 Código 2.5 Descripción

2.6 Indicador 2.7 Unidad de Medida 2.8 Meta
C.E. (Del C.E.) Desarrollo Económico, competitividad y empleo.

2.3.1. PDRC Mejorar la competitividad regional y el desarrollo de las actividades económicas con valor
O.E.T. (Del O.E.T.)
agregado.
Indice de competitividad regional.
Huánuco al 2021
Fortalecer las capacidades de gestión de las PYMES e impulsar su formalización, adecuandose
A.E.T. (De la A.E.T.)
a las regulaciones del nivel nacional en el marco del PNDP.
Porcentage de PYMES formalizadas.

Al 2016, el Gobierno Regional Huánuco habrá desarrollado integralmente los sectores

2.3.2. PEI O.E.I. (Del O.E.I.)
económicos y sistemas de comercialización para la insercción en el mercado interno y externo.
2017 - 2019
A.E.I. (De la A.E.I.) Promover el desarrollo de la industria y de las MYPES.

3. ARTICULACIÓN PRESUPUESTARIA
3.2 Código 3.3 Denominación
9001 Acciones Centrales 3.4 Indicador 3.5 Unidad de Medida 3.6 Meta
3.1 Categoría Presupuestal
9002 Asignación Presupuestaria que No Resulta en Productos
0000 (Programa Presupuestal) (nombre del indicador del PP) (Unidad de Medida del indicador del PP) (Meta del PP)

3.7 Estructura Funcional Función División Funcional Grupo Funcional Categoría Presupuestal Producto/ Proyecto Actividad/Acción/Obra Finalidad Meta Presupuestaria
Programática
14 031 0060 5001093 00378 105

4. EVALUACIÓN OPERATIVA DE LA ACTIVIDAD / PROYECTO

4.6 Meta Anual 4.7 Fuente de Financiamiento
4.1 Unidad Responsable 4.2 Código 4.3 Denominación de la Actividad / Proyecto 4.4 Indicador 4.5 Unidad de Medida
FÍSICA FINANCIERA 1 2 3 4 5

PROMYPE - PRESTAMOS A MICRO EMPRESARIOS CON BAJAS TASAS DE INTERÉS N° de préstamos Prestamos 50 1,144,000.00 RDR
SUPERVISIÓN, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITOS DE N° de informes técnicos
PROMYPE -
PROGRAMADOS emitidos
Informes técnicos 100 82,508.00 RDR

DESARROLLAR ACCIONES DE ORIENTACIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO N° de charlas de difusión y Charlas de difusión y

PROMYPE -
A LOS MICRO EMPRESARIOS DE LA REGIÓN capacitación realizadas capacitación realizadas
12 7,280.00 RDR

PARTICIPACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES N° Evento Evento 2 71,900.00 RO

4.8 Programación (PIA) /

4.10 Ejecución
Reprogramación (PIM) 4.11 Ejecución 4.11 Ejecución
4.8 Actividad-Proyecto / Tarea- 4.9 Anual % Ejecución Anual
Componente
Unidad de Medida
(1)+(2)+(3)+(4)=(5)
Trimestral Acumulada (10)/(5)=(11)
Calificación
I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim III Trim IV Trim (% del Trimestre) (6)+(7)+(8)+(9)=(10)
(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9)

Fïsica 50 6 14 20 10 50 7 9 16 32%
Préstamos a Micro Empresarios
con bajas tasas de interés
Préstamos a Micro Empresarios
con bajas tasas de interés
Financiera S/. 1,144,000.00 S/. 120,000.00 S/. 366,000.00 S/. 450,000.00 S/. 208,000.00 S/. 1,144,000.00 S/. 121,000.00 S/. 176,000.00 S/. 297,000.00 26%

Supervisión, Control Y Fïsica 100 20 30 30 20 100 20 30 50 50%

Recuperación de Cartera de
Créditos Financiera S/. 82,508.00 S/. 17,395.00 S/. 32,647.00 S/. 24,273.00 S/. 8,193.00 S/. 82,508.00 S/. 16,884.15 S/. 18,546.45 S/. 35,430.60 43%

Desarrollar Acciones de Fïsica 12 1 3 5 3 12 1 0 1 8%

Orientación, Capacitación y
Asesoramiento a los
Microempresarios de la Región Financiera S/. 7,280.00 S/. 440.00 S/. 2,378.00 S/. 2,694.00 S/. 1,768.00 S/. 7,280.00 S/. 120.00 S/. - S/. 120.00 2%

Fisica 2 1 1 2 0%
Participación en Eventos
Empresariales
Financiera S/. 71,900.00 S/. 39,040.00 S/. 32,860.00 S/. 71,900.00 0%

TOTAL FINANCIERA S/. 1,305,688.00 S/. 137,835.00 S/. 401,025.00 S/. 476,967.00 S/. 217,961.00 S/. 1,305,688.00 S/. 138,004.15 S/. 194,546.45 S/. - S/. - S/. 332,550.60 25%