RDR

2016 2015 VARIACION

CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM

1.3 venta de bienes y servicios y

derechos 200171 31460.00 196235.00 50383.00 3936
1.5 otros ingresos 466939 465054.00 330508.00 330507.00 136431
1.9 saldo de balance 100856 100856.00 0.00 0.00 100856
TOTAL 767966 597370 526743 380890 241223

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM

1.4 Donaciones y transferencias 140000 140000.00 0.00 0.00 140000

TOTAL 140000 140000 0 0 140000

FCM
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM

1.4 Donaciones y trasferencias 1479097 1304347 1267614 1289929 211483

1.5 otros ingresos 9378 9377 3381.00 3378 5997
1.9 saldo de balance 214628 214628 7237.00 7237 207391
TOTAL 1703103 1528352 1278232 1300544 424871

IMPUESTOS MUNICIPALES
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM

1.1 Impuestos y contribuciones

obligatorios. 12645 1584 10000 7640 2645
0
0
TOTAL 12645 1584 10000 7640 2645

CANON SOBRE CANON

2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM

1.4 Donaciones y trasferencias 937173 541198 589382 549183 347791

1.5 otros ingresos 5949 5949 4226 4226 1723
1.9 saldo de balance 329864 329864 1429373 1429047 -1099509
TOTAL 1272986 877011 2022981 1982456 -749995
GASTOS

RO
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM EJECUCION PP-1 PIM

2.2 Pensiones y otras prestaciones

sociales. 115787 115113 115787 115150 0
0
0
TOTAL 115787 115113 115787 115150 0

RDR
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM

2.1 Personal y Obligaciones

Sociales 1350 0 0 0 1350
2.3 Bienes y Servicios 474896 334666 361332 360890 113564
2.5 otros gastos 0 0 158
2.6 adquisicion de Activos no
Financieros 291720 206864 165253 20000 126467
TOTAL 767966 541530 526743 380890 241381

donaciones y transferencias
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM

2.6 adquisicion de Activos no

Financieros 14000 132103 0 0 14000
0

0
TOTAL 14000 132103 0 0 14000

FCM
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM

2.1 Personal y Obligaciones

Sociales 92380 92239 118684 91980 -26304
2.3 Bienes y Servicios 955806 805157 683165 660967 272641

2.4 Donaciones y Transferencias 14000 12000 7500 6000 6500

2.5 otros gastos 8212 481 14000 14000 -5788
2.6 adquisicion de Activos no
Financieros 632705 499414 454883 312969 177822
TOTAL 1703103 1409291 1278232 1085916 424871

IMPUESTOS MUNICIPALES
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM

2.3 Bienes y servicios 12645 0 10000 2905 2645

0
TOTAL 12645 0 10000 2905 2645

canon
2016 2015 VARIACION
CONCEPTO EP-1 EP-1
PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM EJECUCION PP-2 PIM

2.3 Bienes y Servicios 411950 130537 191082 19095 220868

2.6 adquisicion de Activos no
Financieros 861036 681515 1381899 1298217 -520863
TOTAL 1272986 812052 1572981 1317312 -299995
VARIACION
EP-1
EJECUCION

-18923
134547
100856
216480

VARIACION
EP-1
EJECUCION
140000

140000

VARIACION
EP-1
EJECUCION
14418
5999
207391
227808

VARIACION
EP-1
EJECUCION

-6056
0
0
-6056

VARIACION
EP-1
EJECUCION
-7985
1723
-1099183
-1105445
VARIACION
EP-1
EJECUCION

-37
0
0
-37

VARIACION
EP-1
EJECUCION

0
-26224

186864
160640

VARIACION
EP-1
EJECUCION

132103
0

0
132103

VARIACION
EP-1
EJECUCION

259
144190

6000
-13519
 186445
323375

VARIACION
EP-1
EJECUCION
-2905
0
-2905

VARIACION
EP-1
EJECUCION
111442

-616702
-505260