TALLER: CASOS PRACTICOS DE CALIDAD.

JORGE ARMANDOBERDUGO LLINAS

SISTEMA DE CALIDAD AMBIENTAL

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC

FACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y CIVIL
INGENIERÍA AMBIENTAL

BARRANQUILLA
2018
Caso Práctico N.º 1: Política de Calidad
Lee la Política de Calidad de la empresa “Cartonajes Miguel y Mateo”. ¿Es correcta? ¿Por qué?

La política de calidad de la empresa Cartones Miguel y Mateo, Mi opinión es que esta no es la

adecuada ya que para que se realice una adecuada política de calidad, y esta a su vez debe estar
establecida o acorde a la norma ISO 9001, y en la empresa de cartones no se observan ningún los
cuales serán efectuados algunos de sus elementos. Un ejemplo, es que en esta empresa no efectúa los
métodos de perfeccionamiento continuo que están afines con la política de calidad, realiza la política,
pero no la evidencia en los trabajadores de estas.

Caso Práctico N.º 2. Check list de auditoría según la Norma ISO 9001:2008

Cuando una la organización va a establecer un SGC, debe examinar en qué régimen su manera de
trabajar se ajusta a los exigencias de la Norma, para saber la desviación que se origina entre la gestión
presente de la organización y la que indicada por la Norma.
Una forma útil de aplicar el check list, es ejecutar creando preguntas siguiendo el propio esquema de
la norma.
De esta manera, el estudiante debe trazar dos preguntas para un check list de cada uno de los siguientes
apartados de la norma:
 Sistema de gestión de la calidad > 4.2 requisitos de la documentación > 4.2.2. manual de la
calidad.
 Responsabilidad de la dirección > 5.6. revisión por la dirección.
 Medición, análisis y mejora > 8.2. seguimiento y medición > 8.2.4. seguimiento y medición
del servicio.

A continuación se muestra un cuadro que representa la lista de chequeo:

NUMERAL CUMPLE
ISO
REQUISITOS PREGUNTA- TEMA A
9001 OBSERVA
del VERIFICAR S N PARCI
I O ALME CIONES
2015
NTE
requisitos de la
4.2
documentación
¿Existe un documento de
política de calidad?
¿Existe un documento de
objetivos de calidad?
4.2.1 generalidades ¿Existe un manual de
calidad?
¿Existen procedimientos
documentados exigidos
por la norma y necesarios
para el desarrollo del
sistema?
 ¿El manual incluye el
alcance del sistema de
gestión de la calidad?
¿El manual incluye las
manual de exclusiones del apartado 7
4.2.2 calidad y su justificación?
¿El manual incluye o cita
a todos los procedimientos
documentados?

¿El manual de calidad

incluye la interacción de
los procesos?
revisión por
5.6
la
dirección
¿evalúa/revisa la alta
dirección el SGC de la
organización, a Intervalos
5.6.1 generalidades planificados, para asegurar
su continua
- conveniencia, -
adecuación y - eficacia?
¿La revisión incluye la
evaluación de las
oportunidades de mejora
y la necesidad de efectuar
cambios en el SGC,
incluyendo la
política y objetivos?
¿Se mantienen registros
de las revisiones por la
dirección?
¿La información de
entrada para la revisión
incluye:
resultados de auditorías?
5.6.2 información el estado de las acciones
para la correctivas y
revisión preventivas?

acciones de seguimiento
de revisiones por la
dirección previstas?
 cambios planificados que
podrían afectar al SGC?
¿Incluyen los resultados
de la revisión por la
dirección todas las
decisiones y acciones
resultados de la relacionadas con:
5.6.3 revisión
la mejora del producto en
relación con los requisitos
del
la mejora de la eficacia
del SGC y sus procesos?
la necesidad de recursos
seguimiento
8.2
y
medición
¿Se mide y hace un
seguimiento seguimiento de las
8.2 y medición características del
.4 de servicio producto para verificar
que se cumplen los
requisitos de este?
¿Se realiza esto en las
etapas apropiadas del
proceso de realización
del producto de acuerdo
con las disposiciones
planificadas?
¿Se mantiene evidencia de
la conformidad con
los criterios de
aceptación?
¿Los registros indican
la(s) persona(s)
responsable(s) por la
liberación del producto?