Perú: Índice de Desarrollo Humano, a nivel nacional, departamental, provincial y distrital 2007

Departamento Índice de
Esperanza de Logro Ingreso familiar
Población Desarrollo Alfabetismo Escolaridad
Huancavelica vida al nacer Educativo per cápita
Humano
Ubigeo Nuevos
ran- ran- ran- ran- ran- ran- ran-
Provincia Distrito Hab. IDH años % % % Soles
king king king king king king king
mes
140110 Chiclayo Oyotún 9 954 411 0.5936 4 099 71.90 261 88.30 590 80.90 862 83.40 760 376.30 316
140306 Lambayeque Morrope 123 0.5424 799 69.80 600 83.70 895 69.10 1 122 73.90 1 073 327.80 438
140203 Ferreñafe Incahuasi 14 230 319 0.4580 1 462 61.10 1 751 57.70 1 736 64.50 1 233 62.20 1 427 343.40 410
140202 Ferreñafe Cañaris 13 038 377 0.4520 1 506 64.20 1 477 56.40 1 752 55.10 1 437 55.60 1 601 337.50 421
 OK
Población por Grupo Etareo según sexo
Tasa de crecimiento poblacional

Distrito: Oyotún Caserío Macuaco

Edad
AREA # 0117
Hab. % Hab. %
Dpto. Lambayeque Prov. Chiclayo Dist.
De 0 a 5 años
Varones 558 10.0% 25 8.4%
P: Edad en años
Mujeres 597 11.2% 22 7.4% 47 15.8%
De 6 a 12 años Menor de un año
Varones 830 15.0% 35 11.8% 01 año
Mujeres 789 14.8% 30 10.1% 65 21.9% 02 años
De 13 a 19 años 03 años
Varones 800 14.4% 22 7.4% 04 años
Mujeres 739 13.8% 27 9.1% 49 16.5% 05 años
De 20 a 65 años 06 años
Varones 2,917 52.5% 67 22.6% 07 años
Mujeres 2,809 52.6% 66 22.2% 133 44.8% 08 años
De 66 a más 09 años
Varones 449 8.1% 3 1.0% 10 años
Mujeres 404 7.6% 0 0.0% 3 1.0% 11 años
Total 10,891 100.0% 297 100.0% 2.7% 12 años
Varones 5,554 51.0% 152 51.2% 13 años
Mujeres 5,337 49.0% 145 48.8% Poblac 14 años
* Al Año 2012, Proyecciones con información del Censo INEI 2007 respecto al 15 años
Dist.
** Al año 2012; Fuente: Ficha de Información Socio Económica Cultural y 16 años
Diagnóstico Rural Rápido
Elaborado por: FIRMA CONSULTORA CONSORCIO AGUA NORTE 17 años
18 años
19 años
381 -229 20 años
371 -226 21 años
22 años
23 años
24 años
25 años
26 años
27 años
28 años
29 años
30 años
31 años
32 años
33 años
34 años
35 años
36 años
37 años
38 años
39 años
40 años
41 años
42 años
43 años
44 años
45 años
46 años
47 años
48 años
49 años
50 años
51 años
52 años
53 años
54 años
55 años
56 años
57 años
58 años
59 años
60 años
61 años
62 años
63 años
64 años
65 años
66 años
67 años
68 años
69 años
70 años
71 años
72 años
73 años
74 años
75 años
76 años
77 años
78 años
79 años
80 años
81 años
82 años
83 años
84 años
85 años
86 años
87 años
88 años
89 años
90 años
91 años
92 años
93 años
94 años
95 años
96 años
97 años
98 años
Total
e crecimiento poblacional 1.81%

AREA # 0117
AREA # 0117
Dpto. Lambayeque Prov. Chiclayo Dist. Oyotún
Lambayeque Prov. Chiclayo Dist. Oyotún
P: Edad en grupos P: Según Sexo
Total
P: Según Sexo quinquenales Hombre Mujer
Total
Hombre Mujer De 0 a 4 años 427 457 884
84 80 164 De 5 a 9 años 491 458 949
83 98 181 De 10 a 14 años 590 577 1,167
77 95 172 De 15 a 19 años 492 450 942
104 110 214 De 20 a 24 años 319 312 631
79 74 153 De 25 a 29 años 336 337 673
83 89 172 De 30 a 34 años 341 362 703
75 86 161 De 35 a 39 años 399 372 771
104 103 207 De 40 a 44 años 346 336 682
115 91 206 De 45 a 49 años 301 288 589
114 89 203 De 50 a 54 años 249 230 479
125 118 243 De 55 a 59 años 183 161 344
112 98 210 De 60 a 64 años 166 136 302
114 136 250 De 65 a 69 años 136 122 258
113 115 228 De 70 a 74 años 101 95 196
126 110 236 De 75 a 79 años 85 101 186
142 114 256 De 80 a 84 años 61 31 92

111 127 238 De 85 a 89 años 38 31 69 Densidad de

Población
87 94 181 De 90 a 94 años 9 10 19 Superficie (Hab/Km2)
76 54 130 De 95 a 99 años 6 12 18 (Km2)
76 61 137 Total 5,076 4,878 9,954 455.40 21.9
55 66 121 51.0% 49.0%
59 50 109 3,288.00 Provincia
74 72 146 Categorías Casos %
62 62 124 Urbano 5,518 55.4% 14,231.30 Región
69 62 131 Rural 4,436 44.6%
79 54 133 Total 9,954 100%
64 75 139
77 73 150 N° de Viviendas Casos %
54 73 127 Urbano 1,720 55.1%
62 62 124 Rural 1,400 44.9%
89 98 187 Total 3,120 100%
51 49 100
84 72 156
71 74 145
46 69 115
82 73 155
78 74 152
80 86 166
77 69 146
82 70 152
92 81 173
44 58 102
70 70 140
70 76 146
70 51 121
78 71 149
50 48 98
69 47 116
58 73 131
46 49 95
64 63 127
33 38 71
43 54 97
52 38 90
57 37 94
39 34 73
41 35 76
46 36 82
26 36 62
31 20 51
43 34 77
24 19 43
38 28 66
33 28 61
28 27 55
26 33 59
35 25 60
24 26 50
29 19 48
22 19 41
28 27 55
12 15 27
27 17 44
17 17 34
17 19 36
27 32 59
19 17 36
15 19 34
14 19 33
10 14 24
16 10 26
11 2 13
12 2 14
13 7 20
9 10 19
13 9 22
5 9 14
5 4 9
6 3 9
9 6 15
2 4 6
1 2 3
3 3 6
1 1 2
2 2
 1 4 5
1 2 3
1 1
3 6 9
5,076 4,878 9,954
 Edades Hombre Mujer Total Hombre
Menor de un 84 80 164 427
01 año 83 98 181
02 años 77 95 172
03 años 104 110 214
04 años 79 74 153
05 años 83 89 172 491
06 años 75 86 161
07 años 104 103 207
08 años 115 91 206
09 años 114 89 203
10 años 125 118 243 590
11 años 112 98 210
12 años 114 136 250
13 años 113 115 228
14 años 126 110 236
15 años 142 114 256 492

16 años 111 127 238

17 años 87 94 181
18 años 76 54 130
Distrito 19 años 76 61 137
20 años 55 66 121 319
13.85% 21 años 59 50 109
22 años 74 72 146
3.20% 23 años 62 62 124
24 años 69 62 131
25 años 79 54 133 336
26 años 64 75 139
27 años 77 73 150
28 años 54 73 127
29 años 62 62 124
30 años 89 98 187 341
31 años 51 49 100
32 años 84 72 156
33 años 71 74 145
34 años 46 69 115
35 años 82 73 155 399
36 años 78 74 152
37 años 80 86 166
38 años 77 69 146
39 años 82 70 152
40 años 92 81 173 346
41 años 44 58 102
42 años 70 70 140
43 años 70 76 146
44 años 70 51 121
45 años 78 71 149 301
46 años 50 48 98
47 años 69 47 116
48 años 58 73 131
49 años 46 49 95
50 años 64 63 127 249
51 años 33 38 71
52 años 43 54 97
53 años 52 38 90
54 años 57 37 94
55 años 39 34 73 183
56 años 41 35 76
57 años 46 36 82
58 años 26 36 62
59 años 31 20 51
60 años 43 34 77 166
61 años 24 19 43
62 años 38 28 66
63 años 33 28 61
64 años 28 27 55
65 años 26 33 59 136
66 años 35 25 60
67 años 24 26 50
68 años 29 19 48
69 años 22 19 41
70 años 28 27 55 101
71 años 12 15 27
72 años 27 17 44
73 años 17 17 34
74 años 17 19 36
75 años 27 32 59 85
76 años 19 17 36
77 años 15 19 34
78 años 14 19 33
79 años 10 14 24
80 años 16 10 26 61
81 años 11 2 13
82 años 12 2 14
83 años 13 7 20
84 años 9 10 19
85 años 13 9 22 38
86 años 5 9 14
87 años 5 4 9
88 años 6 3 9
89 años 9 6 15
90 años 2 4 6 9
91 años 1 2 3
92 años 3 3 6
93 años 1 1 2
94 años 2- 2
95 años 1 4 5 6
96 años 1 2 3
97 años 1- 1
98 años 3 6 9
Total 5076 4878 9954
Mujer
457

458

577

450

312

337

362

372

336
288

230

161

136

122

95

101

31

31

10
12
 DATOS GENERALES
DEPARTAMENTO Lambayeque
PROVINCIA Lambayeque
DISTRITO Morrope
LOCALIDAD SAN MIGUEL
REGION COSTA
Tipo de Proyecto AMPLIACION

POBLACION VIVIENDA Y CONEXIONES

Detalle Sin Proyecto Con Proyecto

Poblacion actual (hab) 752 752
Poblacion con servicio de agua potable 752 752
N° de Viviendas total 144 144
N° de Viviendas con conexión domiciliaria 144 144
N° de Viviendas sin conexión domiciliaria 0 0
N° Usuarios Públicos Conectados 0 2
Densidad poblacional (hab/viv) 5.22 5.22
Dotación domiciliaria (l/hab/día) 22.9 110.0 3.59
Dotación de pob.no conectada (l/hab/d) 3.1 110.0 0.48
Dotación Estatal (lt/día) 0.0 2,524.4
Cobertura Agua Potable% 100.0% 100.0%
Rendimiento de las captaciones (l/s) 0.00 0.00
% de Regulación 0% 20%
Reservorio (M3) 0 33.00
Demanda máxima diaria 1.3
Demanda máxima horaria 2.0
Numero de alumnos de inicial y primaria 130 130
Numero de alumnos de secundaria 0 0
Tasa de crecimiento poblacional 1.81% 1.81%
Nº de horas de servicio 5 24

Usuarios Públicos Conectados No Conectados Total

N° Instituciones Educativas Inicial y Primaria 0 1 1

N° Instituciones Educativas Secundaria 0 0 0
N° Establecimiento de Salud 0 0 0
N° Otras Instituciones Públicas 0 1 1
TOTAL 0 2 2

Tasas de Crecimiento Distritales

Censos
Provincia Distrito
2007 1993
Lambayeque Morrope 38,464 29,902
Lambayeque Salas 14,035 13,368
Ferreñafe Cañaris 12,691 11,118
Ferreñafe Incahuasi 14,884 13,316
Chiclayo Oyotún 9,906 10,302
Cutervo Callayuc 10,474 11,519

Tasas de Crecimiento Provinciales

Censos
Provincia
 Provincia
2007 1993
Lambayeque 61,025 45,090
Chiclayo 260,948 239,887
Ferreñafe 32,030 28,885
Cutervo 138,213 143,795

Tasa de Crecimiento Regional

Región Censos
2007 1993
Lambayeque 1,106,719 920,796
Cajamarca 1,387,809 1,259,808
 PADRON de USUARIOS
Sexo Nº % CONTINUIDAD DEL SERVICIO - SISTEMAS ACTUALES
Varones 381 50.7% sin proyecto
Mujeres 371 49.3% Continuidad del servicio (hrs) 5
Total 752 100.0% Dotación (l/h/d) 22.92

Viviendas Instituciones Total

144 5 149

DOTACION CON PROYECTO (l/h/d)

TIPO UBS COSTA SIERRA SELVA

Arrastre Hid. 110 100 120
Compostera 80 70 90
Hoyo Seco 60 50 70

17.23 m3/viv/mes
17.23 m3/viv/mes

Instit. Educat. Nº de alumnos Nº de docentes Local

MI MUNDO FELIZ 24 1 1
I.E.P. Nº 11079 106 3 1

Total 130 4 2

Dotación (l/d) Dotación (l/d)

Sin Proyecto Con Proyecto

1,950 1,950
0 0
120 574
120 574 Perdidas en el Sistema (%)
0 50%
1 25%
2 25%
3 25%
4 25%
Tasa Anual Tasa a utilizar De índole
5 25%
1.81% 1.81% Distrital 6 25%
0.35% 0.35% Distrital 7 25%
0.95% 0.95% Distrital 8 25%
0.80% 0.80% Distrital 9 25%
-0.28% 0.60% Provincial 10 25%
-0.68% 0.69% Regional 11 25%
12 25%
13 25%
ciales 14 25%
15 25%
Tasa Anual
Tasa Anual
16 25%
2.19% 17 25%
0.60% 18 25%
0.74% 19 25%
-0.28% 20 25%

Tasa Anual

1.32%
0.69%
SISTEMAS ACTUALES
con proyecto
24
110.0

h m
17 7
57 49

Dotación de Agua

Instituciones Dotación
Educativas l/alumno/día
Educ. Inicial y
15
Primaria

Educ. Secundari 20
Memoria de Calculo
Proyecto Mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable y sanemiento en la localidad de San Miguel, Morrope, Chiclayo, Lambayeque
Localidad San Miguel
Distrito Morrope
Provincia Chiclayo
Tema Calculo de la Demanda
Elaborado Ing. Juan Avalos R.
Revisado Ing. Pablo Valdivia Ch
Fecha 11/10/2013

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA

Consumo Total Demanda Total de Qmd

Nº de viviendas Servidas Pérdidas
Cobertura Agua
Población Población Otras Total Nº (%)
Periodo %
Total Servida Conexiones Conexiones
lt/día m3/año
Antiguas Nuevas Total lt/día lt/seg m3/año lt/seg lt/dia lt/seg

-1 752 100.0% 752 144 0 144 0 144 17,233 0.199 6,290 50% 34,467 0.399 12,580 44,807 0.519
0 766 100% 766 144 0 144 2 146 86,784 1.004 31,676 25% 115,713 1.339 42,235 150,426 1.741
1 780 100% 780 144 5 149 2 151 88,324 1.022 32,238 25% 117,766 1.363 42,985 153,096 1.772
2 794 100% 794 144 8 152 2 154 89,864 1.040 32,801 25% 119,819 1.387 43,734 155,765 1.803
3 808 100% 808 144 11 155 2 157 91,404 1.058 33,363 25% 121,873 1.411 44,483 158,434 1.834
4 823 100% 823 144 14 158 2 160 93,054 1.077 33,965 25% 124,073 1.436 45,286 161,294 1.867
5 838 100% 838 144 16 160 2 162 94,704 1.096 34,567 25% 126,273 1.461 46,089 164,154 1.900
6 853 100% 853 144 19 163 2 165 96,354 1.115 35,169 25% 128,473 1.487 46,892 167,014 1.933
7 868 100% 868 144 22 166 2 168 98,004 1.134 35,772 25% 130,673 1.512 47,695 169,874 1.966
8 884 100% 884 144 25 169 2 171 99,764 1.155 36,414 25% 133,019 1.540 48,552 172,925 2.001
9 900 100% 900 144 28 172 2 174 101,524 1.175 37,056 25% 135,366 1.567 49,409 175,976 2.037
10 917 100% 917 144 32 176 2 178 103,394 1.197 37,739 25% 137,859 1.596 50,319 179,217 2.074
11 933 100% 933 144 35 179 2 181 105,154 1.217 38,381 25% 140,206 1.623 51,175 182,268 2.110
12 950 100% 950 144 38 182 2 184 107,024 1.239 39,064 25% 142,699 1.652 52,085 185,509 2.147
13 967 100% 967 144 41 185 2 187 108,894 1.260 39,746 25% 145,193 1.680 52,995 188,750 2.185
14 985 100% 985 144 45 189 2 191 110,874 1.283 40,469 25% 147,833 1.711 53,959 192,182 2.224
15 1003 100% 1003 144 48 192 2 194 112,854 1.306 41,192 25% 150,473 1.742 54,922 195,614 2.264
16 1021 100% 1021 144 52 196 2 198 114,834 1.329 41,915 25% 153,113 1.772 55,886 199,046 2.304
17 1039 100% 1039 144 55 199 2 201 116,814 1.352 42,637 25% 155,753 1.803 56,850 202,478 2.343
18 1058 100% 1058 144 59 203 2 205 118,904 1.376 43,400 25% 158,539 1.835 57,867 206,101 2.385
19 1078 100% 1078 144 62 206 2 208 121,104 1.402 44,203 25% 161,473 1.869 58,937 209,914 2.430
20 1097 100% 1097 144 66 210 2 212 123,194 1.426 44,966 25% 164,259 1.901 59,955 213,537 2.471
E LA DEMANDA DE AGUA

Qmh
Volumen de
Almacena-
miento
lt/dia lt/seg (m3/dia)

68,933 0.80 6.89

231,425 2.68 23.14
235,532 2.73 23.55
239,639 2.77 23.96
243,745 2.82 24.37
248,145 2.87 24.81
252,545 2.92 25.25
256,945 2.97 25.69
261,345 3.02 26.13
266,039 3.08 26.60
270,732 3.13 27.07
275,719 3.19 27.57
280,412 3.25 28.04
285,399 3.30 28.54
290,385 3.36 29.04
295,665 3.42 29.57
300,945 3.48 30.09
306,225 3.54 30.62
311,505 3.61 31.15
317,079 3.67 31.71
322,945 3.74 32.29
328,519 3.80 32.85
 BALANCE OFERTA - DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

Oferta (l/s) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (l/s) Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.00 0.00 0.40 -0.40 -0.40 BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)
1 0.00 0.00 1.34 -1.34 -1.34 PRODUCCION DE AGUA (LPS)
2.00
2 0.00 0.00 1.36 -1.36 -1.36 OFERTA
3 0.00 0.00 1.39 -1.39 -1.39 1.80

Qp (lps)
4 0.00 0.00 1.41 -1.41 -1.41
1.60
5 0.00 0.00 1.44 -1.44 -1.44 SUPERÁVIT
6 0.00 0.00 1.46 -1.46 -1.46 1.40
7 0.00 0.00 1.49 -1.49 -1.49
1.20
8 0.00 0.00 1.51 -1.51 -1.51
DEMANDA
9 0.00 0.00 1.54 -1.54 -1.54 1.00
10 0.00 0.00 1.57 -1.57 -1.57
0.80
11 0.00 0.00 1.60 -1.60 -1.60
DEFICIT
12 0.00 0.00 1.62 -1.62 -1.62 0.60
13 0.00 0.00 1.65 -1.65 -1.65
0.40
14 0.00 0.00 1.68 -1.68 -1.68
15 0.00 0.00 1.71 -1.71 -1.71 0.20
16 0.00 0.00 1.74 -1.74 -1.74
0.00
17 0.00 0.00 1.77 -1.77 -1.77
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
18 0.00 0.00 1.80 -1.80 -1.80
Años
19 0.00 0.00 1.83 -1.83 -1.83
20 0.00 0.00 1.90 -1.90 -1.90

BALANCE OFERTA - DEMANDA ALMACENAMIENTO DE AGUA

Oferta (m3) Demanda Balance Oferta-Demanda

Año
Sin Proyecto Con Proyecto (m3) Sin Proyecto Con Proyecto
0 0.00 33.00 6.89 -6.89 -6.89 BALANCE OFERTA - DEMANDA (Con proyecto)
1 0.00 33.00 23.14 -23.14 -23.14 ALMACENAMIENTO DE AGUA (M3)
2 0.00 33.00 23.55 -23.55 -23.55
35
3 0.00 33.00 23.96 -23.96 -23.96 OFERTA
4 0.00 33.00 24.37 -24.37 -24.37
30
5 0.00 33.00 24.81 -24.81 -24.81 SUPERÁVIT

6 0.00 33.00 25.25 -25.25 -25.25 25

7 0.00 33.00 25.69 -25.69 -25.69 DEMANDA
m3

8 0.00 33.00 26.13 -26.13 -26.13 20

15

10
 25

m3
20
9 0.00 33.00 26.60 -26.60 -26.60
15
10 0.00 33.00 27.07 -27.07 -27.07
11 0.00 33.00 27.57 -27.57 -27.57 10
12 0.00 33.00 28.04 -28.04 -28.04
13 0.00 33.00 28.54 -28.54 -28.54 5
14 0.00 33.00 29.04 -29.04 -29.04
15 0.00 33.00 29.57 -29.57 -29.57 0
16 0.00 33.00 30.09 -30.09 -30.09 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
17 0.00 33.00 30.62 -30.62 -30.62 Años
18 0.00 33.00 31.15 -31.15 -31.15
19 0.00 33.00 31.71 -31.71 -31.71
20 0.00 33.00 32.85 -32.85 -32.85

BALANCE OFERTA - DEMANDA SANEAMIENTO

Demanda Superávit /
Año Oferta (Und)
(Und) Déficit
0 0 0 0
1 0 149 -149
2 0 154 -154
3 0 157 -157
4 0 160 -160
5 0 162 -162
6 0 165 -165
7 0 167 -167
8 0 170 -170
9 0 173 -173
10 0 175 -175
S10

Presupuesto

Presupue INSTALACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA ,DISTRI
sto HERNANDEZ ,PROVINCIA DE TAYACAJA ,REGION HUANCAVELICA

Subpresu SISTEMA DE AGUA POTABLE.

puesto
Cliente PROCOES
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - DANIEL HERNANDEZ

Item Descripción Und.

01 OBRAS PRELIMINARES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60X2.40M und
01.02 CASETA ADICIONAL P/GUARDIANIA Y/O DEPOSITO m2
01.03 PLACA RECORDATORIA und
02 CAPTACION A TIPO LADERA (01UND)
02.01 OBRAS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
02.01.03 DEMOLICION MANUAL DE ESTRUCTURAS EXISTENTES m3
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCCTURAS M3
02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3
02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. M3
02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
02.03.01 SOLADO e=4" M3
02.03.02 DADO DE CONCRETO F'C=140KG/CM2 m3
02.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
02.04.01 CONCRETO F'C=210KG/CM2 m3
02.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 kg
02.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
02.04.04 CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 M3
02.11.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2
03 LINEA DE CONDUCCION (L= 32.21 M)
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m
04 RESERVORIO V= 10 M3
04.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.07.03 VENTILACION DE F°G° ,D=3" und
05 CASETA DE VALVULAS
05.01 TRABAJOS PRELIMINARES
05.09 ASENTADO DE PIEDRA EN PISO
05.09.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2
06 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND)
06.01 TRABAJOS PRELIMINARES
06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
06.09.01 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO 1:8 m2
07 RED DE DISTRIBUCION (L=2,448.98 M)
07.01 TRABAJOS PRELIMINARES
07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m
07.05.01 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION EN REDES DE AGUA m
08 VALVULA DE CONTROL ( 04 UND)
08.01 TRABAJOS PRELIMINARES
09 VALVULA DE PURGA TIPO II (06 UND)
09.01 TRABAJOS PRELIMINARES
10 CONEXIONES DOMICILIARIAS( 50 UND)
10.01 TRABAJOS PRELIMINARES
10.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
10.06.01 PINTURA ANTICORROSIVA ESMALTE PARA METALES m2
11 LAVADERO DOMICILIARIO (48 UND)
11.01 TRABAJOS PRELIMINARES
11.10.01 PIEDRA ASENTADO CON MORTERO 1:8 m2
12 LAVADERO TIPO INSTITUCION EDUCATIVA (04 UND)
12.01 TRABAJOS PRELIMINARES
12.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
12.09.01 DRENAJE m3
13 PRUEBAS DE CONTROL
13.01 DISEÑO DE MEZCLAS (F'C=210 KG/CM2 Y F'C=175 KG/CM2) GLB
13.02 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO:ROTURA DE PROBETAS GLB
14 MITIGACION MEDIO AMBIENTAL
14.01 MITIGACION DEL MEDIO AMBIENTE GLB
14.02 SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL GLB.
15 FLETE TERRESTRE Y RURAL
15.01 FLETE TERRESTRE Y RURAL est
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD ( 10%)
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)
TOTAL PRESUPUESTO

SON : CUATROCIENTOS OCHENTINUEVE MIL CIENTO TRENTISIETE Y 81/100 NUEVOS SOLES

IDAD DE AGUA BLANCA ,DISTRITO DE DANIEL

Costo al 13/11/2012

Metrado Precio S/. Parcial S/. Descripción

4,047.98 OBRAS PRELIMINARES
1.00 749.26 749.26 CAPTACION A TIPO LADERA (01UND)
24.00 127.03 3,048.72 LINEA DE CONDUCCION (L= 32.21 M)
1.00 250.00 250.00 RESERVORIO V= 10 M3
6,430.02 CASETA DE VALVULAS
531.88 CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND)
10.44 1.09 11.38 RED DE DISTRIBUCION (L=2,448.98 M)
10.44 1.62 16.91 VALVULA DE CONTROL ( 04 UND)
1.20 419.66 503.59 VALVULA DE PURGA TIPO II (06 UND)
318.63 CONEXIONES DOMICILIARIAS( 50 UND)
5.69 34.22 194.71 LAVADERO DOMICILIARIO (48 UND)
0.28 12.38 3.47 LAVADERO TIPO INSTITUCION EDUCATIVA (04 UND)
7.04 17.11 120.45 PRUEBAS DE CONTROL
80.87 MITIGACION MEDIO AMBIENTAL
1.90 35.00 66.50 FLETE TERRESTRE Y RURAL
0.03 478.97 14.37
2,650.60 TOTAL PRESUPUESTO SIST. AGUA
2.57 500.75 1,286.93
66.99 5.12 342.99
21.57 36.79 793.56
0.62 366.32 227.12
4.25 51.71 219.77
1,485.47
84.71
32.21 1.80 57.98
25,684.10
401.05
1.00 234.37 234.37
2,210.51
23.00
12.93
0.25 51.71 12.93
13,594.56
43.66
14.22 1.45 20.62
 1.90 51.71 98.25
189,629.02
6,440.82
2,448.98 1.45 3,551.02
1,748.73 1.80 3,147.71
2,511.97
6.31
3,347.55
34.72
12,702.96
55.23
21.00 1.45 30.45
6.00 9.98 59.88
38,068.89
1,275.02
72.00 51.71 3,723.12
5,240.36
24.09
9.16 1.45 13.28
6.00 83.33 499.98
1,600.00
1.00 700.00 700.00
1.00 900.00 900.00
16,560.00
1.00 8,400.00 8,400.00
1.00 8,160.00 8,160.00
22,322.92
1.00 22,322.92 22,322.92
345,436.31
34,543.63
34,543.63
414,523.57
74,614.24
489,137.81

S SOLES
Parcial (S/.)
4,047.98
6,430.02
1,485.47
25,684.10
2,210.51
13,594.56
189,629.02
2,511.97
3,347.55
12,702.96
38,068.89
5,240.36
1,600.00
16,560.00
22,322.92

345,436.31
S10

Presupuesto

Presupuesto INSTALACION DEL SERVICIO DEL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA ,DIST
HERNANDEZ ,PROVINCIA DE TAYACAJA ,REGION HUANCAVELICA
Subpresupue SISTEMA DE SANEAMIENTO ARRASTRE HIDRAULICO.
sto
Cliente PROCOES
Lugar HUANCAVELICA - TAYACAJA - DANIEL HERNANDEZ

Item Descripción Und.

01 CONSTRUCCION DE CASETA DE LADRILLO
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCCTURAS M3
01.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. M3
01.03 CONCRETO SIMPLE
01.03.01 SOLADO E=4" m2
01.03.02 CONCRETO F´C=175 KG/CM2 LOSA PISO M3
01.03.03 Cimiento C:H, 1:10 + 30‰ P.G. m3
01.03.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
01.03.05 Sobrecimiento C:H 1:10 m3
01.04 CONCRETO ARMADO
01.04.01 COLUMNAS
01.04.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 LOSA PISO M3
01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ESTRUCTURAS m2
01.04.01.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg
01.05 MUROS DE LADRILLO
01.05.01 MURO DE LADRILLO KK CARAVISTA DE 18 HUECOS DE SOGA C/M 1:4 x 1.5cm m2
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
01.06.01 TARRAJEO DE PISO CASETA DE UBS MEZCLA 1:2, E= 1.5 CM m2
01.07 PUERTAS Y VENTANAS
01.07.01 PUERTA DE CALAMINA CON MARCO DE MADERA und
01.07.02 VENTANA DE MADERA PARA UBS und
01.08 COBERTURA
01.08.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2
01.09 SISTEMA DE AGUA
01.09.01 TUBERIA Ø= 1/2" PVC SAP CL-10 m
01.09.02 ACCESORIOS DE PARA EL SISTEMA DE AGUA FRIA GLB.
01.09.03 SUMINISTRO E INSTALCION DE DUCHA INCLUY. ACCESORIOS und
01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVATORIO UBS und
01.10 SISTEMA DE DESAGUE
01.10.01 TUBERIA Ø=2" PVC SAL m
01.10.02 TUBERIA Ø=4" PVC SAL m
01.10.03 ACCESORIOS PVC INCL. COLOCACION PARA SISTEMA DESAGUE und
01.11 ACCESORIOS
01.11.01 INODORO CON TANQUE UN
01.12 OTROS
01.12.01 PLATINA DE FIJACION PARA TUBERIA und
02 INSTALACION DE BIODIGESTOR
02.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCCTURAS M3
02.02.02 RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO M3
02.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. M3
02.03 CONCRETO SIMPLE
02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 M3
02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
02.04 BIODIGESTOR 1600L
02.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE DE PVC DE 1600 LTS und

02.05 REVOQUES Y ENLUCIDOS

02.05.01 TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:2, e=1.5 CM m2
02.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
02.06.01 TUBERIA Ø=4" PVC SAL m
03 CONSTRUC. POZO PERCOLADOR
03.01 TRABAJOS PRELIMINARES
03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2
03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2
03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
03.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCCTURAS M3
03.02.02 RELLENO COMPACTADO MATERIAL SELECCIONADO M3
03.02.04 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M. M3
03.02.03 FILTRO DE GRAVA M3
03.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
03.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 M3
03.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
03.04.01 TAPA DE CONCRETO
03.04.01.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 M3
03.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
03.04.01.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg
03.04.02 ANILLO DE CONCRETO
03.04.02.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 M3
03.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2
03.04.02.03 ACERO F'Y= 4200 KG/CM2 kg
03.05 MUROS DE LADRILLO
03.05.01 MURO DE LADRILLO ARTESANAL AMARRE DE SOGA, JUNTA 1.5 CM MORTERO 1:1:5 m2

03.06 SISTEMA DE DESAGÜE LLEGADA

03.06.01 TUBERIA Ø=4" PVC SAL m
03.06.02 CODO PVC SAL 4"X90° pza
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10%)
UTILIDAD ( 10%)
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)
TOTAL PRESUPUESTO

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTIUNO Y 10/100 NUEVOS SOLES

OCALIDAD DE AGUA BLANCA ,DISTRITO DE DANIEL

Costo al 13/11/2012

Metrado Precio S/. Parcial S/. Descripción Parcial (S/.)

185,779.39 CASETA DE LADRILLO 185,779.39
1,946.48 POZO PERCOLADOR 47,012.40
857.48 1.09 934.65 BIODIGESTOR 85,259.84
857.48 1.18 1,011.83 318,051.63
3,187.64
89.44 21.38 1,912.23
89.44 14.26 1,275.41
46,447.46
59.28 35.00 2,074.80
34.84 405.75 14,136.33
124.80 185.77 23,184.10
105.04 36.79 3,864.42
17.16 185.77 3,187.81
20,806.09
20,806.09
11.96 396.51 4,742.26
158.60 36.79 5,834.89
1,997.84 5.12 10,228.94
57,209.69
868.92 65.84 57,209.69
1,988.65
167.96 11.84 1,988.65
9,090.12
52.00 128.99 6,707.48
52.00 45.82 2,382.64
12,475.08
323.44 38.57 12,475.08
17,910.67
613.60 4.12 2,528.03
52.00 72.95 3,793.40
52.00 51.59 2,682.68
52.00 171.28 8,906.56
6,832.23
457.60 3.83 1,752.61
390.00 8.49 3,311.10
52.00 34.01 1,768.52
7,486.96
 52.00 143.98 7,486.96
398.32
52.00 7.66 398.32
85,259.84
118.04
52.00 1.09 56.68
52.00 1.18 61.36
3,190.95
75.40 21.38 1,612.05
7.80 12.29 95.86
104.00 14.26 1,483.04
7,832.50
11.44 405.75 4,641.78
104.00 30.68 3,190.72
52,569.40
52.00 1,010.95 52,569.40

21,019.17
868.92 24.19 21,019.17
529.78
62.40 8.49 529.78
47,012.40
118.04
52.00 1.09 56.68
52.00 1.18 61.36
27,357.27
80.08 21.38 1,712.11
19.76 12.29 242.85
75.40 14.26 1,075.20
140.40 173.27 24,327.11
1,054.95
2.60 405.75 1,054.95
10,116.75
1,624.18
2.60 405.75 1,054.95
13.00 30.68 398.84
33.28 5.12 170.39
8,492.57
3.12 405.75 1,265.94
111.28 30.68 3,414.07
744.64 5.12 3,812.56
6,493.34
134.16 48.40 6,493.34

1,872.05
98.80 8.49 838.81
52.00 19.87 1,033.24
318,051.63
31,805.16
31,805.16
 381,661.95
68,699.15
450,361.10

UEVOS SOLES
 PRESUPUESTO COSTO DIRECTO UBS: COMPOSTERA DE DOBLE CÁMARA

Ítem Descripción Und. Metrado

01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.01.01 LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO m2 9.58
01.01.02 TRAZO, NIVEL Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 9.58
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 EXCAVACION MANUAL PARA ESTRUCTURAS m3 0.70
01.02.02 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 0.84
CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE DE CIMENTACION
01.02.03 m3 5.18
C/MAT. PRESTAMO
01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.03.01 CONCRETO F'C= 140 KG/CM2 + PIEDRA P/CIMIENTO CORRIDO m3 0.68
01.03.02 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 LOSA DE PISO m3 0.37
CONCRETO CICLOPEO F'C= 140 KG/CM2 + 70% PIEDRA GRANDE
01.03.03 m3 0.53
(ESCALERA DE PIEDRA CEMENTO)
01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
01.04.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 PARA LOSA DE TECHO m3 0.74
01.04.02 ACERO FY=4200 KG/CM2 - LOSA DE TECHO kg 27.29
01.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO - LOSA DE TECHO m2 2.35
01.05 ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO CARAVISTADE SOGA C/M 1:4 E=0.15M (EN MURO
01.05.01 m2 13.89
DE CASETA)
MURO DE LADRILLO CARAVISTA DE SOGA C/M 1:4 E=0.15M (EN
01.05.02 m2 6.84
CÁMARA COMPOSTERA)
01.05.03 EMPEDRADO DE PROTECCION m2 2.14
01.06 REVOQUES Y ENLUCIDOS
TARRAJEO C/IMPERMEABILIZANTE DE PISO INTERIOR MEZCLA 1:2,
01.06.01 m2 2.74
e=1.5CM (CÁMARA COMPOSTERA)
01.07 COBERTURA
01.07.01 COBERTURA CON CALAMINA GALVANIZADA m2 4.19
01.08 CARPINTERÍA DE MADERA
01.08.01 PUERTA DE CALAMINA GALVANIZADA CON MARCO DE MADERA und 1.00
01.08.02 VENTANA DE MADERA PARA UBS und 1.00
01.09 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
01.09.01 INODORO DE GRANITO und 2.00
01.09.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE GRANITO und 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC, C-10, D=1 1/2 DE
01.09.03 glb 1.00
INODORO A DEPOSITO
01.09.04 SUMINISTRO E INSTALACION DEPOSITO DE ORINA glb 1.00
01.10 VENTILACION
01.10.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILACION PVC 4" und 2.00
01.11 TAPA METÁLICA
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METÁLICA 0.95x0.80 + MARCO
01.11.01 und 2.00
DE METAL
TOTAL COSTO DIRECTO: 01 UBS COMPOSTERA DE DOBLE CÁMARA

Costo Directo Total: UBS COMPOSTERA DE DOBLE CÁMARA

Viviendas
Instituciones
ÁMARA
Precio Total en S/.
Unitario S/.
25.39
1.45 13.89
1.20 11.50
64.40
29.06 20.34
17.11 14.37

5.73 29.68

662.25
413.33 281.06
438.16 162.12

413.33 219.06

559.05
459.98 340.39
5.12 139.72
33.59 78.94
1,561.38

71.56 993.97

71.56 489.47

36.42 77.94
45.79

16.71 45.79

136.68
32.62 136.68
172.22
132.52 132.52
39.70 39.70
446.38
101.26 202.52
70.66 70.66

115.85 115.85

57.35 57.35
108.76
54.38 108.76
504.32

252.16 504.32

4,286.60

149.00 638,703.19

144.00
5.00
 INVERSION SISTEMA DE AGUA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA
G.G. (10%)
Total Utilidad (10%)
Descripción
Presupuesto
20%
OBRAS PRELIMINARES 4,047.98 809.60
CAPTACION A TIPO LADERA (01UND) 6,430.02 1,286.00
LINEA DE CONDUCCION (L= 32.21 M) 1,485.47 297.09
RESERVORIO V= 10 M3 25,684.10 5,136.82
CASETA DE VALVULAS 2,210.51 442.10
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND) 13,594.56 2,718.91
RED DE DISTRIBUCION (L=2,448.98 M) 189,629.02 37,925.80
VALVULA DE CONTROL ( 04 UND) 2,511.97 502.39
VALVULA DE PURGA TIPO II (06 UND) 3,347.55 669.51
CONEXIONES DOMICILIARIAS( 50 UND) 12,702.96 2,540.59
LAVADERO DOMICILIARIO (48 UND) 38,068.89 7,613.78
LAVADERO TIPO INSTITUCION EDUCATIVA (04 UND) 5,240.36 1,048.07
PRUEBAS DE CONTROL 1,600.00 320.00
MITIGACION MEDIO AMBIENTAL 16,560.00 3,312.00
FLETE TERRESTRE Y RURAL 22,322.92 4,464.58
TOTAL COSTO DIRECTO 345,436.31 69,087.26
SUPERVISION (5% de costo directo) 17,271.82 3,454.36
COSTO TOTAL AGUA POTABLE 362,708.13 72,541.63
Planes de AOM y EDUSA
Planes de Fortalec. Municipal
COSTO TOTAL AGUA POTABLE + Planes OAM , EDUSA y
Fortalecimiento Municipal

INVERSION UBS ARRASTRE HIDRAULICO

G.G. (10%)
Total Utilidad (10%)
Descripción
Presupuesto
20%
CASETA DE LADRILLO 185,779.39 37,155.88
POZO PERCOLADOR 47,012.40 9,402.48
BIODIGESTOR 85,259.84 17,051.97
TOTAL COSTO DIRECTO 318,051.63 63,610.33
SUPERVISION (5% de costo directo) 15,902.58 3,180.52
COSTO TOTAL SANEAMIENTO 333,954.21 66,790.84

INVERSION UBS COMPOSTERA

G.G. (10%)
Total Utilidad (10%)
Descripción
Presupuesto
20%
OBRAS PRELIMINARES 0.00
CAMARA 0.00
CASETA 0.00
TOTAL COSTO DIRECTO 0.00 0.00
SUPERVISION (5% de costo directo) 0.00 0.00
COSTO TOTAL SANEAMIENTO 0.00 0.00

FC COSTO TOTAL INVERSION

UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
COSTA SIERRA
UBS ARRASTRE HIDRAULICO 0.820 0.810
UBS COMPOSTERA DOBLE CAMARA 0.830 0.820
UBS HOYO SECO VENTILADO 0.84 0.840
 PARAMETROS DE EVALUACION - SNIP ANEXO 09
FACTORES DE CORRECCION (SISTEMA DE AGUA) FACTOR DE CORRECCIÓN
* Mano de Obra Calificada 0.909 MEF
* Mano de Obra No Calificada : COSTA 0.570 MEF
* Mano de Obra No Calificada : SIERRA 0.410 MEF
* Mano de Obra No Calificada : SELVA 0.490 MEF
* Bienes no Transables 0.847 MEF
* Bienes Transables 0.867 Pronasar Taller de Induccion
* Valor de recuperación de la inversión 0 MEF
* Tasa Social de Descuento 9% MEF
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10

FACTORES de CONVERSION a PRECIOS SOCIALES a NIVEL de COMPONENTES

de INVERSION
FACTOR
COMPONENTE
CORRECCION
Planta de tratamiento de agua potable 0.797
Linea de agua potable 0.802
Obras civiles estructuras 0.759
Equipamiento e instalaciones hidraulicas 0.838
Líneas de alcantarillado 0.772
Planta de tratamiento de desague 0.785
Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, Anexo SNIP 10
UA POTABLE - ALTERNATIVA UNICA

I.G.V. (S/.) Total a Precios de Total a Precios

Sub Total (S/.) FC
Mercado (S/.) Social (S/.)
18%
4,857.58 874.36 5,731.94 0.759 4,350.54
7,716.02 1,388.88 9,104.91 0.802 7,302.14
1,782.56 320.86 2,103.43 0.759 1,596.50
30,820.92 5,547.77 36,368.69 0.759 27,603.83
2,652.61 477.47 3,130.08 0.759 2,375.73
16,313.47 2,936.42 19,249.90 0.802 15,438.42
227,554.82 40,959.87 268,514.69 0.759 203,802.65
3,014.36 542.59 3,556.95 0.759 2,699.72
4,017.06 723.07 4,740.13 0.759 3,597.76
15,243.55 2,743.84 17,987.39 0.759 13,652.43
45,682.67 8,222.88 53,905.55 0.759 40,914.31
6,288.43 1,131.92 7,420.35 0.759 5,632.05
1,920.00 345.60 2,265.60 0.759 1,719.59
19,872.00 3,576.96 23,448.96 0.909 21,315.10
26,787.50 4,821.75 31,609.25 0.847 26,787.50
414,523.57 74,614.24 489,137.81 378,788.28
20,726.18 3,730.71 24,456.89 0.909 22,231.31
435,249.75 78,344.96 513,594.71 401,019.60
86,270.99 0.909 78,420.33
1,817.76 0.909 1,652.34

601,683.46 481,092.27

88,088.75 46,974.95
ARRASTRE HIDRAULICO

I.G.V. (S/.) Total a Precios de Total a Precios

Sub Total (S/.) FC
Mercado (S/.) Social (S/.)
18%
222,935.27 40,128.35 263,063.62 0.810 213,081.53
56,414.88 10,154.68 66,569.56 0.810 53,921.34
102,311.81 18,416.13 120,727.93 0.810 97,789.63
381,661.96 68,699.15 450,361.11 364,792.50
19,083.10 3,434.96 22,518.06 0.909 20,468.91
400,745.05 72,134.11 472,879.16 385,261.41
1,074,562.62 866,353.68

UBS COMPOSTERA

I.G.V. (S/.) Total a Precios de Total a Precios

Sub Total (S/.) FC
Mercado (S/.) Social (S/.)
18%
0.00 0.00 0.00 0.820 0.00
0.00 0.00 0.00 0.820 0.00
0.00 0.00 0.00 0.820 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.909 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

O TOTAL INVERSION
SELVA
0.815 PRONASAR
0.830 PRONASAR
0.84 PRONASAR
nasar Taller de Induccion
 Planes Presupuesto Agua UBS
Planes de AOM y EDUSA 86,270.99 100% 0%

Planes de Fortalec. Municipal 1,817.76 100% 0%

PLANES DE CAPACITACIÓN
Educación Sanitaria 44,255.75
AOM a la JASS 42,015.24
Fortalec. municipal UTG 1,817.76
Total 88,088.75

Con UBS Arrastre Hidraulico - Precios Privados Con UBS Arrastre Hidraulico - Precios Sociales

Componentes de Inversión Costo total S/. Componentes de Inversión

Agua Potable 489,137.81 Agua Potable
Supervisión 24,456.89 Supervisión
Planes AOM, EDUSA, Fort. Munic. 88,088.75 Planes AOM, EDUSA, Fort. Munic.
Agua Potable+Superv+Planes 601,683.46 Agua Potable+Superv+Planes
UBS Arrastre Hidraulico 450,361.11 UBS Arrastre Hidraulico
Supervisión 22,518.06 Supervisión
UBS Arrastre H.+Superv. 472,879.16 UBS Arrastre H.+Superv.
Total 1,074,562.62 Total

Con UBS Compostera - Precios Privados Con UBS Compostera - Precios Sociales

Componentes de Inversión Costo total S/. Componentes de Inversión

Agua Potable 489,137.81 Agua Potable
Supervisión 24,456.89 Supervisión
Planes AOM, EDUSA, Fort. Munic. 88,088.75 Planes AOM, EDUSA, Fort. Munic.
Agua Potable+Superv+Planes 601,683.46 Agua Potable+Superv+Planes
UBS Compostera 0.00 UBS Compostera
Supervisión 0.00 Supervisión
UBS Compostera+Superv. 0.00 UBS Compostera+Superv.
Total 601,683.46 Total
Hidraulico - Precios Sociales

Costo total S/.

378,788.28
22,231.31
80,072.67
481,092.27
364,792.50
20,468.91
385,261.41
866,353.68

ostera - Precios Sociales

Costo total S/.

378,788.28
22,231.31
80,072.67
481,092.27
0.00
0.00
0.00
481,092.27
 Plazos - Año 2012 Plazos - Año 2013 2014
Actividades
Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Elaboración del PIP a nivel de
Perfil
Declaratoria de Viabilidad (Inc.
Levantam. Observac.)
Elaboración del Expediente
Técnico Definitivo
Aprobación de Expediente Técnico
Definitivo
Elaboración y aprobación de Bases
Ejecución de Obras
Licitación Pública, Contrato de
Ejecución de Obras*

Ejecución de Obras

Supervisión de Obras

Planes de Capacitación

Puesta en marcha y liquidación del

Proyecto
2014
Feb
 1.416
Cronograma financiero de ejecución de obras
Descripción Total Total Mes 1 Mes 2
SISTEMA DE AGUA POTABLE 345,436.31 489,137.81 70,451.53 65,758.57
OBRAS PRELIMINARES 4,047.98 5,731.94 5,731.94
CAPTACION A TIPO LADERA (01UND) 6,430.02 9,104.91 9,104.91
LINEA DE CONDUCCION (L= 32.21 M) 1,485.47 2,103.43 1,051.71
RESERVORIO V= 10 M3 25,684.10 36,368.69 9,092.17
CASETA DE VALVULAS 2,210.51 3,130.08
CAMARA ROMPE PRESION TIPO 7 (07 UND) 13,594.56 19,249.90
RED DE DISTRIBUCION (L=2,448.98 M) 189,629.02 268,514.69
VALVULA DE CONTROL ( 04 UND) 2,511.97 3,556.95
VALVULA DE PURGA TIPO II (06 UND) 3,347.55 4,740.13
CONEXIONES DOMICILIARIAS( 50 UND) 12,702.96 17,987.39
LAVADERO DOMICILIARIO (48 UND) 38,068.89 53,905.55 26,952.77 26,952.77
LAVADERO TIPO INSTITUCION EDUCATIVA (04 UND) 5,240.36 7,420.35
PRUEBAS DE CONTROL 1,600.00 2,265.60 1,132.80 1,132.80
MITIGACION MEDIO AMBIENTAL 16,560.00 23,448.96 11,724.48 11,724.48
FLETE TERRESTRE Y RURAL 22,322.92 31,609.25 15,804.63 15,804.63
SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO 318,051.63 450,361.11
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO C/BIODIGESTOR 318,051.63 450,361.11 72,057.78 76,561.39
SUPERVISIÓN DE OBRA 33,174.40 46,974.95 7,515.99 7,985.74
PLANES DE CAPACITACIÓN 88,088.75 88,088.75 14,094.20 14,975.09
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 784,751.09 1,074,562.62 164,119.50 165,280.78
0.00
ución de obras Cronograma físico de avance de o
Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Responsable Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
13,273.97 28,342.07 292,680.80 18,630.89 0.00
Contratista 0.00 100%
Contratista 0.00 100%
1,051.71 Contratista 0.00 50% 50%
9,092.17 9,092.17 9,092.17 Contratista 0.00 25% 25% 25%
3,130.08 Contratista 0.00 100%
19,249.90 Contratista 0.00 100%
268,514.69 Contratista 0.00
3,556.95 Contratista 0.00
2,370.07 2,370.07 Contratista 0.00
8,993.70 8,993.70 Contratista 0.00
Contratista 0.00 50% 50%
3,710.17 3,710.17 Contratista 0.00
50% 50%
50% 50%
50% 50%

72,057.78 76,561.39 76,561.39 76,561.39 Contratista 0.00 16% 17% 16% 17%
7,515.99 7,985.74 7,985.74 7,985.74 Consultor 0.00 16% 17% 16% 17%
14,094.20 14,975.09 14,975.09 14,975.09 Firma consultora 0.00 16% 17% 16% 17%
106,941.93 127,864.29 392,203.02 118,153.10
0.00

1,074,562.62
co de avance de obras
Mes 5 Mes 6

25%

100%
100%
50% 50%
50% 50%

50% 50%

17% 17%
17% 17%
17% 17%
 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO - AGUA POTABLE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALE
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto Situación Sin Proyecto Situación Con Proyec

Período Total de Total de Total de Período Total de

Costos de Costos de Costos de Costos Costos de Costos Costos de Costos Costos de Costos
Costos de Costos de Costos de Costos de
Operación Mtto Operación de Mtto Operación de Mtto Operación de Mtto Operación de Mtto
O&M O&M O&M O&M
1 0 0 0 3,350 840 4,190 3,350 840 4,190 1 0 0 0 2,839 712
2 0 0 0 3,386 840 4,226 3,386 840 4,226 2 0 0 0 2,869 712
3 0 0 0 3,421 840 4,261 3,421 840 4,261 3 0 0 0 2,899 712
4 0 0 0 3,457 840 4,297 3,457 840 4,297 4 0 0 0 2,930 712
5 0 0 0 3,495 840 4,335 3,495 840 4,335 5 0 0 0 2,962 712
6 0 0 0 3,533 840 4,373 3,533 840 4,373 6 0 0 0 2,994 712
7 0 0 0 3,571 840 4,411 3,571 840 4,411 7 0 0 0 3,027 712
8 0 0 0 3,610 840 4,450 3,610 840 4,450 8 0 0 0 3,059 712
9 0 0 0 3,650 840 4,490 3,650 840 4,490 9 0 0 0 3,093 712
10 0 0 0 3,691 840 4,531 3,691 840 4,531 10 0 0 0 3,128 712
11 0 0 0 3,734 840 4,574 3,734 840 4,574 11 0 0 0 3,165 712
12 0 0 0 3,775 840 4,615 3,775 840 4,615 12 0 0 0 3,199 712
13 0 0 0 3,818 840 4,658 3,818 840 4,658 13 0 0 0 3,236 712
14 0 0 0 3,861 840 4,701 3,861 840 4,701 14 0 0 0 3,272 712
15 0 0 0 3,907 840 4,747 3,907 840 4,747 15 0 0 0 3,311 712
16 0 0 0 3,953 840 4,793 3,953 840 4,793 16 0 0 0 3,350 712
17 0 0 0 3,999 840 4,839 3,999 840 4,839 17 0 0 0 3,389 712
18 0 0 0 4,044 840 4,884 4,044 840 4,884 18 0 0 0 3,427 712
19 0 0 0 4,093 840 4,933 4,093 840 4,933 19 0 0 0 3,468 712
20 0 0 0 4,192 840 5,032 4,192 840 5,032 20 0 0 0 3,552 712
(*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica) (*) Se considera los gastos fijos y variables (Cloro y Energia Electrica)
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - AGUA POTABLE
Situación Con Proyecto Costos Incrementales del Proyecto
Total de Total de
Costos de Costos de
Costos de Costos de
Operación Mtto
O&M O&M
3,551 2,839 712 3,551
3,581 2,869 712 3,581
3,611 2,899 712 3,611
3,641 2,930 712 3,641
3,674 2,962 712 3,674
3,706 2,994 712 3,706
3,738 3,027 712 3,738
3,771 3,059 712 3,771
3,805 3,093 712 3,805
3,840 3,128 712 3,840
3,876 3,165 712 3,876
3,911 3,199 712 3,911
3,947 3,236 712 3,947
3,984 3,272 712 3,984
4,023 3,311 712 4,023
4,062 3,350 712 4,062
4,100 3,389 712 4,100
4,139 3,427 712 4,139
4,180 3,468 712 4,180
4,264 3,552 712 4,264
I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua
Nuevos usuarios Antiguos usuarios
Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio Variable cantidad Cantidad Precio Variable precio
(m3/viv) (S/./m3) (m3/viv) (S/./m3)
Precio máximo al cual no se Precio máximo al cual no se demandaria agua
0.00 24.55 Ecuación de Demanda 0.00 24.55
demandaria agua potable potable (S/./m3)
Consumo de los no conectados al Precio económico del agua para los Consumo de los conectados al Precio económico del agua para los conectados
0.48 23.86 Q= 17.23 -0.702 P 3.59 19.43
sistema (m3/mes/viv.) no conectados al sistema (S/./m 3) sistema (m3/mes/viv.) según curva de demanda (S/./m3)
Consumo de saturación con tarifa Consumo de saturación con tarifa
17.23 0.00 17.23 0.00
marginal cero (m3/mes/viv) marginal cero (m3/mes/viv.)

Acarreo por día N° %

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS Uno 0 0%
PARA NUEVOS USUARIOS PARA USUARIOS ANTIGUOS
Dos 4 100%
30.00
Recursos liberados Tres 0 0%
24.55
23.86 Valor de 1 hora proposito laboral S/hora (*) 3.32 Cuatro 0 0%
25.00
P(S/./m3)

30.00 Factor de correccion proposito no laboral: Adulto 0.30 Cinco 0 0%

P (S/./m3)
Menores 0.15 Más de cinco 0 0%
20.00 25.00 24.55 Valor de 1 hora proposito no laboral S/hora Adulto 0.996 Total 4 100% 0.67 1.00 Acarreo por dia = 1 veces
Area de beneficios 19.43 Menores 0.498
20.00
15.00 (*) Anexo SNIP 09 Area rural
15.00
Area de beneficios
10.00
10.00
VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE LOS NO CONECTADOS
5.00 5.00
Tiempo de Tiempo total Valor Social Valor Social
Persona que N° de Viajes x Volumen de
0.00 acarreo x viaje de acarreo del Tiempo del Tiempo N° % 282.0 62.0 15.5
acarrea Día acarreo
0.00 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 (min) Horas (S/. x Hora) (S/. x mes)
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Madre 23.00 1.00 0.383 0.996 11.454 Menos de 10 Lt. 2 50% 5.5 11.0
Q (m3/usuario/mes)
Padre 0 0 0.000 0.996 0.00 de 11 a 20 Lt. 1 25% 15.5 15.5
Q (m3/usuario/mes)
Hijos mayores 0 0 0.000 0.996 0.00 de 21 a 50 Lt. 1 25% 35.5 35.5
Hijos menores 0 0 0.000 0.498 0.00 de 51 a 100 Lt. 0 0% 75.5 0.0
Total 11.45 100 a más litros 0 0% 150.0 0.0 16.00
2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos TOTAL 4 100% Volumen promedio de acarreo = 16 lts
2.1 Usuarios sujetos a micromedición DETERMINACION DEL VOLUMEN DE ACARREO (MES)
Volumen Volumen
N° de Viajes x N° Baldes x Capacidad x
a. Beneficios por recursos liberados (S/. /Viv/mes) 11.45 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/m 132.56 Acarreo x día Acarreo x Mes Tiempo de acarreo N° % 90.0 22.5
Día Viaje Balde (lts)
(lts) (m3)
b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. /Viv/mes) 199.89 Madre 1.00 1 16.00 16 0.48 15 Min 2 50% 15 30
c. Beneficios brutos totales (S/. /Viv/mes) 211.34 Padre 0 0 0 0 0 30 min 2 50% 30 60
Hijos mayores 0 0 0 0 0 1 hora 0 0% 60 0
Hijos menores 0 0 0 0 0 2 horas 0 0% 120 0
CURVA DE DEMANDA TOTAL VOLUMEN ACARREO 16.00 0.48 3 horas 0 0% 180 0
4 horas 0 0% 240 0
Costo economico de los no conectados S/. m3 Medio día 0 0% 720 0
30.00
Costo total por mes (S/. mes) 11.45 1 día 0 0% 1,440 0
24.55
23.86
P (S/./m3)

25.00
Consumo promedio de la viv (m3/mes) 0.48 De 2 a más días 0 0% 4,320 0 23.00
Valor del acarreo (S/. m3) 23.86 TOTAL 4 100% Tiempo promedio de acarreo = 23 min
20.00

15.00

10.00 Horas de
N° % 324.0 16.2
Abastecim.
5.00 Uno 0 0% 0 0
Dos 0 0% 0 0
0.00 Tres 0 0% 0 0
0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 Cuatro 6 150% 4 24
Q (m3/usuario/mes) De 5 a 8 2 50% 6 12
De 8 a 12 0 0% 0 0
Todo el día 12 300% 24 288
0
0 16.00
TOTAL 20 500% 34 Tiempo promedio de acarreo = 17 min
 Evaluación Económica del Proyecto de Agua: Alternativa 1
Nº de Familias conectadas al
Beneficios de Usuarios (S/.año)
servicio Inversión
Factor de Valor actual
Población total a Costos de O&M
Población Flujo neto a descuento del flujo neto
Años Conectada precios incrementales a
Total precios sociales a precios
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales precios sociales
sociales
(S/.)
9%

0 752 100.0% 144 481,092 -481,092 1.000 -481,092

1 766 100.0% 144 0 144 229,061 0 229,061 0 3,551 225,510 0.917 206,890
2 780 100.0% 144 5 149 229,061 12,681 241,742 0 3,581 238,161 0.842 200,455
3 794 100.0% 144 8 152 229,061 20,289 249,350 0 3,611 245,739 0.772 189,755
4 808 100.0% 144 11 155 229,061 27,897 256,958 0 3,641 253,317 0.708 179,456
5 823 100.0% 144 14 158 229,061 35,505 264,567 0 3,674 260,893 0.650 169,563
6 838 100.0% 144 16 160 229,061 40,578 269,639 0 3,706 265,933 0.596 158,567
7 853 100.0% 144 19 163 229,061 48,186 277,247 0 3,738 273,509 0.547 149,619
8 868 100.0% 144 22 166 229,061 55,794 284,856 0 3,771 281,085 0.502 141,067
9 884 100.0% 144 25 169 229,061 63,403 292,464 0 3,805 288,659 0.460 132,906
10 900 100.0% 144 28 172 229,061 71,011 300,072 0 3,840 296,233 0.422 125,132
11 917 100.0% 144 32 176 229,061 81,155 310,217 0 3,876 306,340 0.388 118,717
12 933 100.0% 144 35 179 229,061 88,764 317,825 0 3,911 313,914 0.356 111,607
13 950 100.0% 144 38 182 229,061 96,372 325,433 0 3,947 321,486 0.326 104,862
14 967 100.0% 144 41 185 229,061 103,980 333,042 0 3,984 329,058 0.299 98,469
15 985 100.0% 144 45 189 229,061 114,125 343,186 0 4,023 339,163 0.275 93,113
16 1,003 100.0% 144 48 192 229,061 121,733 350,794 0 4,062 346,733 0.252 87,331
17 1,021 100.0% 144 52 196 229,061 131,878 360,939 0 4,100 356,838 0.231 82,456
18 1,039 100.0% 144 55 199 229,061 139,486 368,547 0 4,139 364,408 0.212 77,252
19 1,058 100.0% 144 59 203 229,061 149,630 378,692 0 4,180 374,511 0.194 72,839
20 1,097 100.0% 144 66 210 229,061 167,383 396,444 0 4,264 392,180 0.178 69,977

VAN SOCIAL 2,088,942.05 2,088,942

TIR SOCIAL 50.6%
Proyecto Rentable en Términos Sociales
 Sensibilidad de la rentabilidad del agua por
incrementos en la inversión

Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Incremento en los Costos de Inversión
Variación VAN TIR
2,500,000

A VAN (S/.)
0.0% 2,088,942 50.6%
10.0% 2,040,833 46.3% 2,000,000
20.0% 1,992,724 42.6% 434.2%

N
V

S
30.0% 1,944,614 39.6%

)
/
.
1,500,000
44.0% 1,877,261 36.0%
434.2% 0 9.0% 1,000,000
60.0% 1,800,287 32.6%
500,000

0
0% 50% Variación
100% Porcentual
150% 200%de 250%
Costos300%
de Inversión
350% 400% 450% 500%
VAN

Sensibilidad de la rentabilidad del agua por

disminuciones en los beneficios

Sensibilidad del VAN en Agua Potable

Variación VAN TIR Disminución en los Beneficios

0.0% 2,088,942 50.6% 800,000

VAN (S/.)
-5.0% 1,958,718 48.2% 700,000

-10.0% 1,828,494 45.8% 600,000

-80.2% 500,000
A
N
V

-15.0% 1,698,270 43.3%

(

)
/
.

400,000
-25.0% 1,437,821 38.5%
300,000
-80.2% 0 9.0%
200,000
45.0% 3,260,959 72.3%
100,000
0
-100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60%-100,000
-200,000
Variación Porcentual de Beneficios
VAN
 le
ión

434.2%

nversión
350% 400% 450% 500%
VAN

800,000
VAN (S/.)

700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
0% 40% 60%-100,000
-200,000
os
VAN
 INDICADORES DE RENTABILIDAD
Linea de
Linea de corte para UBS (US$/hab) corte a
Unidad Básica de Saneamiento Precios de Precios Precios
FC Sociales Arrastre Hidráulico
Mercado Sociales
(S/.)
UBS Arrastre Hidráulico * 573.00 0.840 481.32 481.00
UBS Compostera Doble Cámara 618.00 0.840 519.12 519.00
UBS Hoyo Seco Ventilado 160.00 0.840 134.40 134.00
* Con Tanque Séptico o Biodigestor Sensibilidad por increment
inversion
0.00%

UBS
UBS Arrastre 9.8
Detalle Compostera
Hidraulico
Doble Cam.

Costo Total UBS a precios de mercado 472,879 0 Sensibilidad por disminucion p

Costo Total UBS a precios sociales 385,261 0 de la poblacion
Poblacion beneficiada en viviendas 827 827 0.00%
Poblacion escolar 130 130
Poblacion posta de salud 0 0
Total Poblacion beneficiada 957 957
Costo percapita en soles 402.57 0.00
Linea de corte 481.00 519.00
Resultado Viable Viable
Arrastre Hidráulico

Sensibilidad del ICP

ICP (S/./hab)
Incremento en los Co

Sensibilidad por incremento de la Incremento de la inversión

inversion Incremento de Costo -65.67%
Línea de Corte
402.57 481.00 -65.67% inversión percapita

A
N
V

S
0.00% 402.57 481.00

)
/
.
-40.00% 241.54 481.00
-50.00% 201.29 481.00

Sensibilidad por disminucion porcentual -65.67% 138.22 481.00

de la poblacion -70.00% -60.00% -50.00% -40.00% -30
402.57 481.00 -191.26% Variación Porcentual de
Costo pe
Línea de

Disminución de la población Sensibilidad del ICP

ICP (S/./Hab)
por disminución e
Disminucion de Costo
Línea de Corte
% Poblac. Costo población percapita
-191.26%
100.00% 957.0 402.6 0.00% 402.57 481.00
100.00% 957.0 402.6 -50.00% 268.38 481.00 A
N
V

S
150.00% 1435.5 268.4 -100.00% 201.29 481.00
(

)
/
.
200.00% 1914.0 201.3 -150.00% 161.03 481.00
250.00% 2392.5 161.0 -191.26% 138.22 481.00
291.26% 2787.4 138.2
-250.00% -200.00% -150.00%
Variación Porcentual de
Costo p
Línea d
 Sensibilidad del ICP deSaneamiento
Incremento en los Costos de Inversión

600.00
500.00
400.00
)
/
.

300.00
200.00
100.00
0.00
-60.00% -50.00% -40.00% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00%

Variación Porcentual de Costos de Inversión

Costo percapita
Línea de Corte

Sensibilidad del ICP deSaneamiento

por disminución en la población

600.00
500.00
400.00
S

)
/
.

300.00
200.00
100.00
0.00
-200.00% -150.00% -100.00% -50.00% 0.00%
Variación Porcentual de Poblacion
Costo percapita
Línea de Corte
 CALCULO DE LA TARIFA PROMEDIO DE LARGO PLAZO
Total Costos
Inversión Costos OyM Factor Valor Actual
Costos Consumo Inversión
Años (Nuevos (Nuevos Actualización Costos I, O&M
(Nuevos M3/Año (Nuevos
Soles) Soles) 9% (Nuevos Soles)
Soles) Soles)
0 601,683 601,683 1 601,683 601,683
1 4,190 4,190 31,676 0.91743 3,844
2 4,226 4,226 32,238 0.84168 3,557
3 4,261 4,261 32,801 0.77218 3,291
4 4,297 4,297 33,363 0.70843 3,044
5 4,335 4,335 33,965 0.64993 2,818
6 4,373 4,373 34,567 0.59627 2,608
7 4,411 4,411 35,169 0.54703 2,413
8 4,450 4,450 35,772 0.50187 2,233
9 4,490 4,490 36,414 0.46043 2,067
10 4,531 4,531 37,056 0.42241 1,914
11 4,574 4,574 37,739 0.38753 1,773
12 4,615 4,615 38,381 0.35553 1,641
13 4,658 4,658 39,064 0.32618 1,519
14 4,701 4,701 39,746 0.29925 1,407
15 4,747 4,747 40,469 0.27454 1,303
16 4,793 4,793 41,192 0.25187 1,207
17 4,839 4,839 41,915 0.23107 1,118
18 4,884 4,884 42,637 0.21199 1,035
19 4,933 4,933 43,400 0.19449 959
20 5,032 5,032 44,966 0.17843 898
VALOR ACTUAL 642,332 601,683

CIP (Inv+ OM ) 642,332.43 = S/

327,035.28

CIP ( Inv ) 601,683.46 = S/

327,035.28

CIP ( OM ) 40,648.98 = S/
327,035.28

Ingreso Promedio de una familia 454.00 Nuevos soles Diferencia Yng. - Egr.
Egreso Promedio de una familia 382.00 Nuevos soles 72.00
ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE PAGO Y REQUERIMIENTOS DE SUBSIDIOS
0.47%
Soles por M3
COSTOS UNITARIOS/M3 Limite de
Pago/conex/me
Capacidad de
s (Soles)**
Pago (Soles)***
Costo Unitario de O & M 0.124 2.14 13.62
Costo Unitario de Inv + O & M 1.964 33.8 13.62

** El consumo de 17.23 m3 corresponde al consumo/mes familia según el estudio de demanda del caso
*** Límite de capacidad de pago/conexión: 13.62
AZO

Costos O&M VAC VAC Tarifa

Consumos
(Nuevos Concepto (Nuevos Producción (Nuevos
M3
Soles) Soles) M3 Soles)

Inv + O y M 642,332 327,035 1.96

3,844 29,061 OyM 40,649 327,035 0.12
3,557 27,134
3,291 25,328
3,044 23,635
2,818 22,075
2,608 20,611
2,413 19,239
2,233 17,953
2,067 16,766
1,914 15,653
1,773 14,625
1,641 13,646
1,519 12,742
1,407 11,894
1,303 11,110
1,207 10,375
1,118 9,685
1,035 9,039
959 8,441
898 8,023
40,649 327,035

1.96 por M3

1.84 por M3

0.124 por M3

17.23 Consumo de Saturación

5448
4584

Esta dentro Nivel

Capacidad de Capacidad Subsidio
Pago (Soles)*** Pago ?? por conexión
Si 11.5
No -20.2

o de demanda del caso

APORTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS INVERSIONES - (A Precios Privados)

Inversion a
DESCRIPCION PROCOES Municipalidad Total precios de
mercado
Obras de Agua Potable 468,380 23,742 492,122 489,138
Obras de Saneamiento 431,249 21,860 453,109 450,361
Supervisión de obras 44,981 44,981 46,975
Planes de capacitación 84,351 84,351 88,088.75
TOTAL 1,028,961 45,601 1,074,563 1,074,562.62 -0.18
Porcentaje 95.8% 4.2% 100.0%

95.76% 4.85% 1,074,563 100.6101%

45601 0
Propuesta de financiamiento de la
-S/. 18,242.40
Municipalidad de Yauli

A P ORTE S P A RA EL FI NA NCIA MIE NTO DEL P ROY E CTO

Entidad % Monto
PROCOES 96% 1,028,961
Munic. Dist. Yauli 4% 45,601
Beneficiarios 0% -
100% 1,074,563
Munic. Dist. Yauli;
4.2%

PROCOES; 95.8%
 Alternativa
Única Única
Detalle
Límite Costo Efectividad x
VAN (S/.) TIR (%)
máximo poblador
1. Evaluación Social
- Indicador de evaluación S/. 2,088,942 50.6% S/. 402.57
2. Análisis de sensibilidad
- A la inversión 434.2% Incremento -65.67% Disminución
- A los beneficios -80.2% Incremento -191.26% Disminución
3. Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada
4. Impacto ambiental Ninguno Ninguno
5. Selección de alternativas Única Única
Tasa de desnutrición (Niños 6 - 9 años)
Distrito de Daniel Hernandez
62%
Población sin Desague / Letrinas
Distrito de Daniel Hernandez
88%
Población sin Agua
Distrito de Daniel Hernandez
84%
Población sin Electricidad
Distrito de Daniel Hernandez
68%