SMART TECHNOLOGY S.A.C.

RUC.: 20004915542
Los Proceres Mz. 500 Lt. 28

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: ECOPRINT S.A.C.
RUC:20111322345
Direccion: Calle Ordoniel Vargas N° 365

Sirvase por este medio suministrarnos los siguientes

Fecha de Fecha de
N° pedido pago Articulo
1 3/5/2018 3/5/2018 Tinta HP
Tinta Brother
2 3/9/2018 3/9/2018 Botella 1,200 EPSON
Tinta EXPRESSION EPSON
3 3/13/2018 3/13/2018 Tinta STYLUS C79 EPSON
Tinta STYLUS T25/INK. CARTRIDGE EPSON
4 3/20/2018 3/20/2018 Tinta HP 670 XL Cyan HP
LOGY S.A.C.
15542
z. 500 Lt. 28

COMPRA Nº 003

Cantidad Precio Precio total

ulo unitario
3 43.90 131.70
3 28.90 86.70
3 32.90 98.70
2 28.74 57.48
3 32.90 98.70
CARTRIDGE EPSON 2 49.90 99.80
XL Cyan HP 2 76.90 153.80

Total S/. 726.88

 SMART TECHNOLOGY S.A.C.
RUC.: 20004915542
Los Proceres Mz. 500 Lt. 28

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: MUEBLES BASADRE S.A.C.
RUC:20601208769
Direccion: Av. Patricio Melendez 765

Sirvase por este medio suministrarnos los siguientes

Fecha de Fecha de
N° pedido pago Articulo
1 3/3/2018 3/3/2018 sofá amoblado
2 3/5/2018 3/10/2018 escritorio / Crédito
3 3/10/2018 3/10/2018 sofá amoblado
4 3/12/2018 3/17/2018 escritorio /Crédito
OLOGY S.A.C.
4915542
z. 500 Lt. 28

COMPRA Nº 0001

Cantidad Precio Precio total

ulo unitario
1 700 700.00
1 800 800.00
1 700 700.00
1 800 800.00

Total S/. 3,000.00

 SMART TECHNOLOGY S.A.C.
RUC.: 20004915542
Los Proceres Mz. 500 Lt. 28

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Ari SA
RUC:20761614786
Direccion: PJ. Vigil calle Tarapacá #1232.

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Fecha de Fecha de
N° pedido pago Articulo
1 3/4/2018 3/4/2018 caja de 50 paquetes de bolsas de plástico
2 3/10/2018 3/10/2018 bolsas plásticas estampadas
3 3/15/2018 3/15/2018 rollos de embalaje
4 3/25/2018 3/25/2018 caja de 50 paquetes de bolsas de plástico
OLOGY S.A.C.
4915542
z. 500 Lt. 28

COMPRA Nº 0005

Cantidad Precio Precio total

ulo unitario
as de plástico 1 45.00 45.00
s 100 45.00 4,500.00
5 3.50 17.50
as de plástico 1 45.00 45.00
-
-
-
Total S/. 4,607.50
 SMART TECHNOLOGY S.A.C.
RUC.: 20004915542
Los Proceres Mz. 500 Lt. 28

ORDEN DE COMPRA
Proveedor: Distribuciones Cali S.A.C.
RUC: 20602003238
Direccion: AV. MUNICIPAL S/N, Mz. C Lt. 03

Sirvase por este medio suministrarnos los siguientes

Fecha de Fecha de
N° pedido pago Articulo
1 3/16/2018 3/16/2018 paquete de papel higiénico doble hoja naranja PARACAS
pack papel toalla SCOTT DURAMAX + Limpiador multiusos
2 3/19/2018 3/19/2018 Limpiador POETT Multiusos
3 3/24/2018 3/24/2018 Detergente líquido ARIEL concentrado
4 3/28/2018 3/28/2018 paquete de papel higiénico doble hoja naranja PARACAS
Limpiador POETT Multiusos
HNOLOGY S.A.C.
0004915542
s Mz. 500 Lt. 28

DE COMPRA Nº 0006

Cantidad Precio Precio total

rticulo unitario
doble hoja naranja PARACAS 1 13.99 13.99
RAMAX + Limpiador multiusos 1 10.65 10.65
1 15.90 15.90
ncentrado 1 19.90 19.90
doble hoja naranja PARACAS 1 13.99 13.99
1 15.90 15.90
-
-
-
-
-
Total S/. 90.33
 MATIZADOS MABEL COLOR S.
A.
C.
¡Cambiamnos para atenderte mejor!
Calle Arias Aragües N° 1285 Tacna - Tacna - Tacna
Frente al lavadero de carros del Cementerio
General
Cel. 931683600 / RPM *392623 Entel: 958993300
E-mail: matizadosmabelcolor@gmail.com
ww.matizadosmabelcolor.com

SEÑOR:
SEÑOR:
DIRECCION:
DIRECCION:
RUC:
RUC:

CANTIDAD UNIDAD DE
MEDIDA DESCRIPCION

Son:

IMPRENTA SA
RUC:2014594619
Av. 2 de mayo N°154 - Tacna
AUT.: 000000 001 -100-1000 CANCELADO
CANCELADO
COPIA SIN DERECHO A CREDITO FISCAL DEL I.G.V.
LOR S.
A.
C.
R.U.C.: 20600572858
ejor!
cna - Tacna
menterio
FACTURA
958993300
ail.com

FECHA

GUIA DE
REMISION

PRECIO IMPORTE
UNITARIO
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SOLES
SUB TOTAL S/
IGV. 18%
ADO TOTAL S/

EMISOR