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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
PE-9100-PRC-13
Rev. 05
AUDITORIAS INTERNAS
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ÍNDICE
1. Objetivo
2. Alcances
3. Definiciones
4. Referencias
5. Condiciones básicas
6. Descripción
7. Anexos
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(si no cuenta con sello de copia controlado se entiende que este documento es copia no controlada)
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PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN
PE-9100-PRC-13
Rev. 05
AUDITORIAS INTERNAS
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1. OBJETIVO
Establecer la metodología para realizar la planificación, realización y seguimiento de las Auditorías
Internas de las delegaciones de Cobra PERU, con el fin de verificar el desempeño del Sistema
Integrado de Gestión, conforme con las disposiciones planificadas con los requisitos de las
normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, normativa legal y los requisitos del clientes.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las delegaciones comprendidas dentro del Sistema
Integrado de Gestión de Cobra Peru.
3. DEFINICIONES
3.1 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.
3.6 Conclusiones de auditoria: Resultado de una auditaría que proporciona el equipo auditor
tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria.
3.7 Plan de Auditoria: Descripción de las actividades en el sitio y arreglos para una auditoria.
3.8 Programa de Auditoria: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un período de
tiempo determinado y dirigidos hacia un propósito específico.
3.10 Equipo auditor: Uno o más auditores realizando una auditoria respaldados si es necesario
por expertos técnicos
3.12 Auditor Interno: Una persona con la competencia para realizar una auditoría.
3.14 Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva: Formato usado por la organización para
solicitar que sea tomada una acción para corregir o prevenir una conformidad real o
potencial respectivamente
4. REFERENCIAS
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4.2 Norma ISO 14001:2004 y Norma OHSAS 18001:2007, cláusula 4.5.5.- Auditoría interna.
4.5 Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su modificatoria Ley 30222.
5. CONDICIONES BÁSICAS
5.1 Competencia de los Auditores
Las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad
y Salud en el Trabajo, realizadas a las delegaciones de Cobra Peru, sólo las podrán hacer
los Coordinadores de PRC que tengan el siguiente perfil:
a. Auditor Interno:
Conocimientos en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley 29783; su
Reglamento D.S. 005-2012 TR y sus modificatorias.
Tener experiencia/conocimiento de nuestro Sistema Integrado de Gestión
(mínimo 1 año).
b. Auditor Líder
5.2 Políticas
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6. DESCRIPCIÓN
b. Planificación de la Auditoria
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a. Reunión de Apertura
b. Auditoria
c. Reunión de Auditores
c.1. Realizar y dirigir la reunión de los auditores para analizar y clasificar los
hallazgos encontrados y preparar el informe preliminar para ser presentado
por cada auditor en la reunión de cierre.
d. Reunión de Cierre
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7. ANEXOS
“Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva [FO-9100-PRC-005]
“Programa de Auditorías Internas” [PG-9100-PRC-001]
“Plan de Auditoria” [FO-9100-PRC-008]
“Informe de Auditoria” [FO-9100-PRC-009]
“Evaluación del Auditor” [FO-9100-PRC-010].
Lista de Verificación de Auditoría del SIG.
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