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Datos básicos
Nombre
Dotación equipos de cómputo para la prestación del servicio educativo Heliconia
Sector
Comunicaciones - Servicios en comunicaciones
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Identificación / Plan de desarrollo
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Plan
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Pilar Objetivo
Crecimiento sostenible y competitividad Competitividad y crecimiento de la productividad
Estrategia Programa
Infraestructura para la competitividad Apropiación y adopción de las TIC
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Identificación / Plan de desarrollo
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
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Identificación / Problemática
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Problema central
Bajos niveles de apropiación de las TIC como herramienta de formación en el municipio de Heliconia
Actualmente la conexión a internet existente en la Institución Educativa consiste es un ADSL que tiene muy baja disponibilidad por problemas
de cobres, generando altas deficiencias en la conectividad y demoras en la prestación del servicio, limitandola oferta educativa y
accesibilidad a las TIC por parte de la poblacion estudiantil y del corregimiento .
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Identificación / Problemática
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
2. Ausencia de ambientes escolares con herramientas TIC 2.1 Carencia de dotación tecnológica
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Identificación / Participantes
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Posición: Cooperante
Actor: Otro Aporte con mano de obra no calificada, veeduría ciudadana, mantenimiento y cuidado preventivo.
Posición: Beneficiario
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Identificación / Participantes
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
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Identificación / Población
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Tipo de población
Personas
Número
4.756
Fuente de la información
Página web Heliconia
http://www.heliconia-antioquia.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2890938
Localización
Ubicación general Localización específica
Región: Occidente Corregimiento Pueblito
Departamento: Antioquia
Municipio: Heliconia
Resguardo:
Número
365
Fuente de la información
Página web Heliconia
http://www.heliconia-antioquia.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=2890938
Localización
Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Corregimiento Pueblito
Departamento: Antioquia
Municipio: Heliconia
Resguardo:
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Identificación / Población
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
7 - 14 83 SISBEN municipal
15 - 17 61 SISBEN municipal
18 - 26 66 SISBEN municipal
27 - 59 67 SISBEN municipal
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Identificación / Objetivos
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
5. Objetivos específicos
Cobertura de acceso a internet por parte de Unidad de medida: Plan Nacional de Desarrollo territorial
la población del corregimiento de Pueblito Porcentaje
Meta: 90
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Identificación / Objetivos
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
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Identificación / Alternativas
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Evaluaciones a realizar
Rentabilidad: Si
Evaluación multicriterio: No
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Preparación / Análisis técnico
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
En este caso se propone realizar un proceso de formación para los docentes y estudiantes, así como la dotación de 120 terminales (40
computadores portátiles y 80 tabletas), la cual incluye 40 gabinetes con espacio para 20 tabletas y la conexión WiFi.
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Preparación / Necesidades
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Unidad de medida
Número
Descripción
Fortalecer el servicio educativo a través de las TIC: equipos de cómputo con conexión a internet
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Preparación / Localización
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Departamento: Antioquia
Municipio: Heliconia
Resguardo:
02 - Factores analizados
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Cadena de valor
Costo total de la alternativa: $825.406.791,00
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Producto Actividad
1.1 Servicio de capacitación en desarrollo de prácticas pedagógicas y 1.1.1 Capacitar para el desarrollo de prácticas pedagógicas
métodos de enseñanza
Costo: $17.250.000,00
Costo: $78.022.500,00
Costo: $58.500.000,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
Costo: $2.272.500,00
Ruta crítica: No
1.2 Servicio de capacitación en uso y aprovechamiento de TIC 1.2.1 Capacitar sobre el uso y aprovechamiento de TIC aplicado al proceso
educativo
Unidad de medida: Número Costo: $9.750.000,00
Cantidad: 3,00 Unidad de medida: Número
Costo: $50.212.500,00 Ruta crítica: No
Costo: $39.000.000,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
Costo: $1.462.500,00
Ruta crítica: No
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Producto Actividad
2.1 Servicio de Dotación 2.1.1 Gestionar permisos e instalación, estudio de campo y bolsa de repuestos
(CAPEX)
Unidad de medida: Número Costo: $43.066.946,00
Cantidad: 120,00 Unidad de medida: Número
Costo: $427.406.956,00 Ruta crítica: No
Costo: $44.728.152,00
Ruta crítica: No
Costo: $80.000.000,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
Costo: $80.000.000,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
Costo: $64.000.000,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
Costo: $76.547.655,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Producto Actividad
2.1 Servicio de Dotación 2.1.7 Gestionar la adquisición de pólizas de seguro
Costo: $24.000.000,00
Unidad de medida: Número
Unidad de medida: Número
Cantidad: 120,00
Ruta crítica: No
Costo: $427.406.956,00
Costo: $4.845.000,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
Costo: $10.219.203,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
2.2 Servicios de Mantenimiento 2.2.1 Prestar el servicio de interconexión WiFi, soporte y mantenimiento anual
Costo: $23.760.000,00
Unidad de medida: Número
Unidad de medida: Número
Cantidad: 1,00
Ruta crítica: Si
Costo: $269.764.835,00
Ciencia y tecnología
Costo: $246.004.835,00
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
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Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
Actividad 2.1. Capacitar sobre el uso y aprovechamiento de TIC aplicado al proceso educativo
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $9.750.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
Actividad 3.1. Gestionar permisos e instalación, estudio de campo y bolsa de repuestos (CAPEX)
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $43.066.946,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
Actividad 3.2. Realizar soporte técnico y mesa de ayuda, internet de 15 Mb con reúso de 1:4,
mantenimiento preventivo y correctivo, monitoreo y reportes (OPEX por 12 meses)
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
0 $44.728.152,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
Actividad 3.3. Gestionar la adquisición e instalación del servidor. (DD 10 x 1TB; Procesador Intel
Xenon E5; Fuente 110W; UPS 1920 W, 120v; Monitor 18.5")
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
Actividad 3.4. Gestionar la adquisición de computadores portátiles. (Procesador Core i5, 2.4 GHz;
DD 1Tb, 7.2K RPM; Memoria DDR3, 4Mb; Pantalla 20")
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
Actividad 3.5. Gestionar la adquisición de tabletas. (Tamaño 10.1" resolución 1280 * 800,
procesador doble nucleo Tegra, Cámara 8 megapixeles)
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
Actividad 3.6. Gestionar la adquisición Gabinete con espacio para 20 tabletas ´(Regulador
interno para cargadores de 100-240 VAC 0.3 Amp, con interruptor general para encendido y
apagado del gabinete.)
P 1.1. Mano Obra 1.2. Mano Obra No 2.0 Transporte 3.1. Materiales 4.1. Servicios 4.2. Otros Servicios
Calificada Calificada Domiciliarios
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
T
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
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Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
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Preparación / Cadena de valor
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Programación de costos
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Preparación / Riesgos
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Análisis de riesgos
01 - Análisis de riesgo
Probabilidad
Tipo de riesgo Descripción del riesgo Efectos Medidas de mitigación
e impacto
Origen Tecnológico Los equipos adquiridos no están Probabilidad: Los equipos se deprecian muy rápido y Establecer protocolos de verificación
actualizados ni cumplen con las Raro hay detrimento patrimonial por el poco de las condiciones técnicas de los
Actividad
Operacionales Fallas en la conexión a Internet Probabilidad: Subutilización de los equipos de Establecer protocolos para la
Componente
(Productos)
Externos al proyecto La dotación de equipos no llegue Probabilidad: Las personas del corregimiento no Establecer mecanismos de cuidado
(De seguridad, en perfectas condiciones a su Raro contarían con la infraestructura TIC que de los equipos de cómputo para que
Decisiones políticas) lugar de destino necesitan para avanzar en la lleguen en perfecto estado
Impacto: prestación del servicio educativo
Catastrófico
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Preparación / Ingresos y beneficios
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Ingresos y beneficios
01 - Ingresos y beneficios
Tipo: Beneficios
Unidad de medida: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 1.827,00 $230.000,00 $420.210.000,00
02 - Totales
Periodo Total beneficios Total
1 $420.210.000,00 $420.210.000,00
2 $426.190.000,00 $426.190.000,00
3 $432.170.000,00 $432.170.000,00
4 $438.380.000,00 $438.380.000,00
5 $444.590.000,00 $444.590.000,00
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Preparación / Préstamos
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Crédito
Concepto:
Tipo de crédito:
Tasa de cambio: 0
Tasa de interés: 0 %
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Preparación / Depreciación
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Depreciación de activos
01 - Depreciación de activos
Periodo de
Descripción Valor del activo Concepto Valor de salvamento
adquisición
$0,00 0,00 $0,00
Total: $0,00
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Evaluación / Flujo de caja
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Alternativa 1
Flujo de caja
P Beneficios Créditos (+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto de
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos(-) salvamento Caja
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $555.641.956,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-555.641.956,0
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Evaluación / Flujo de caja
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
P Beneficios Créditos(+) Costos de Costos de Costos de Amortización Intereses de Valor de Flujo Neto de
e ingresos preinversión inversión (-) operación (-) (-) los créditos (-) salvamento Caja
(+) (-) (+)
0 $0,0 $0,0 $0,0 $476.650.945,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-476.650.945,4
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Evaluación / Indicadores y decisión
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Indicadores y decisión
01 - Costo de oportunidad
02 - Evaluación financiera
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por Costo por Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna Beneficio (RCB) capacidad beneficiario los costos Equivalente (CAE)
de
Retorno
(TIR)
Alternativa: Desarrollo de competencias en el uso de TIC y la dotación de los equipos de cómputo y tabletas como apoyo al proceso educativo.
$1.083.987.890,96 60,92 % $2,37 $6.581.769,59 $2.163.869,45 $789.812.350,82 $4.337.072.527,49
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
03 - Evaluación económica
Valor Presente Tasa Relación Costo Costo por capacidad Costo por Valor presente de Costo Anual
Neto (VPN) Interna de Beneficio (RCB) beneficiario los costos Equivalente (CAE)
Retorno
(TIR)
Alternativa: Desarrollo de competencias en el uso de TIC y la dotación de los equipos de cómputo y tabletas como apoyo al proceso educativo.
$856.128.267,75 57,00 % $2,33 $5.357.599,38 $1.761.402,54 $642.911.925,67 $3.425.398.402,55
El costo por capacidad muestra el menor valor unitario por producto (meta total / valor producto) por alternativa
04 - Evaluación multicriterio
05 - Decisión
Alternativa
Desarrollo de competencias en el uso de TIC y la dotación de los equipos de cómputo y tabletas como apoyo al proceso educativo.
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Evaluación / Indicadores y decisión
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
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Programación / Indicadores de producto
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Desarrollar competencias en el uso de TIC
Producto
1.1. Servicio de capacitación en desarrollo de prácticas pedagógicas y métodos de enseñanza
Indicador
1.1.1 Servicio de capacitación en desarrollo de prácticas pedagógicas y métodos de enseñanza Realizado
Fórmula:
Es acumulativo: No
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de producto
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Producto
1.2. Servicio de capacitación en uso y aprovechamiento de TIC
Indicador
1.2.1 Servicio de capacitación en uso y aprovechamiento de TIC Realizado
Fórmula:
Es acumulativo: No
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de producto
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
02 - Objetivo 2
2. Generar ambientes escolares con herramientas TIC
Producto
2.1. Servicio de Dotación
Indicador
2.1.1 Servicio de Dotación Realizado
Fórmula:
Es acumulativo: No
Programación de indicadores
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Programación / Indicadores de gestión
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Producto
2.2. Servicios de Mantenimiento
Indicador
2.2.1 Servicios de Mantenimiento Realizado
Fórmula:
Es acumulativo: No
Programación de indicadores
Indicadores de gestión
Indicador
Computadores En Funcionamiento Normal
Código: 0400G021
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Programación / Fuentes de financiación
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
02 - Fuentes de financiación
Fuente de financiación
Entidad: Heliconia
Etapa:Inversión
Fuente de financiación
Entidad: Heliconia
Etapa:Operación
3 $53.952.967,00 4 $53.952.967,00
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Programación / Resumen del proyecto
DOTACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO HELICONIA
Meta: 34,00
Incrementar los niveles de apropiación de las TIC Nombre: Cobertura de Tipo de fuente: Informe No hay
como herramienta de formación en el municipio problemas en el
Objetivo General
Unidad de
medida:Porcentaje
Meta: 90,00
1. 1 Servicio de capacitación en desarrollo de Nombre: Servicio de Tipo de fuente: Informe No hay
prácticas pedagógicas y métodos de enseñanza capacitación en desarrollo de problemas en el
prácticas pedagógicas y Fuente: Informes de avance del transporte de los
métodos de enseñanza proyecto equipos
Realizado
Unidad de
medida:Número
Meta: 24,00
2. 1 Servicio de capacitación en uso y Nombre: Servicio de Tipo de fuente: Informe No hay
aprovechamiento de TIC capacitación en uso y problemas en el
Componentes (Productos)
Unidad de
medida:Número
Meta: 3,00
3. 1 Servicio de Dotación Nombre: Servicio de Tipo de fuente: Inspección No hay
Dotación Realizado problemas en el
Fuente: Revisión in situ transporte de los
Unidad de equipos
medida:Número
Meta: 120,00
4. 1 Servicios de Mantenimiento Nombre: Servicios de Tipo de fuente: Inspección No hay
Mantenimiento Realizado problemas en el
Fuente: Revisión in situ transporte de los
Unidad de equipos
medida:Número
Meta: 1,00
Computadores En Funcionamiento Normal Nombre: Computadores En Tipo de fuente: Informe
Funcionamiento Normal
Actividades
Meta: 100,00
(*) Actividades con ruta crítica
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