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ASPECTOS AMBIENTALES

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1 OBJETIVO

Identificar, evaluar, registrar, actualizar y controlar los aspectos ambientales y determinar su

significancia, asociados a los procesos definidos por el SENATI.

2 ALCANCE

Abarca a todos los procesos de la Institución sobre las que se tiene control o influencia y que
pueden interactuar con el ambiente.

3 DEFINICIONES

 Ambiente. - Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra,
los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
 Aspecto Ambiental. - Elementos de las actividades, productos o servicios de una organización
que interactuar o puede interactuar con el ambiente.
 Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental
significativo.
 Aspecto Ambiental Temporal. - Aspecto ambiental originado por el desarrollo de actividades
nuevas y/o modificadas llevadas a cabo por la institución o realizadas por terceros a solicitud
de ella, que se realizan en periodos de tiempo establecidos y que pueden dar origen a nuevos
o renovados procesos, servicios, instalaciones, especialidades y/o actividades.
 Impacto Ambiental. - Cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso como resultado
total o parcial de los aspectos ambientales de una organización
 Desempeño Ambiental. - Resultados medibles de la gestión que hace una organización de
sus aspectos ambientales.
 Requisito Legal Ambiental. - Existencia del marco legal ambiental aplicable o referencial a
cada uno de los aspectos ambientales de las actividades de la Institución.
 Nivel de riesgo. - Es todo aquello que produce efectos potenciales adversos (amenazas) y
efectos potenciales beneficiosos (oportunidades) por causa de la incertidumbre.

4 DOCUMENTOS A CONSULTAR

 Manual de Procesos.
 SEN-IO-04 Instrucción Operativa Inspección de Seguridad, Salud en el Trabajo y Situaciones de
Emergencias.
 Acápite 18 Control operacional, medición y monitoreo de los aspectos ambientales y riesgos en
seguridad y salud ocupacional significativos.

5 RESPONSABILIDADES

 Los miembros del Comité de Gestión, Directores Zonales, Jefes de Centros de Formación
Profesional (CFP), Jefes de escuela o Jefes de área son responsables de identificar, actualizar,
aprobar y difundir las matrices de identificación y evaluación de aspectos ambientales.

 Los Gerentes son responsables de identificar, actualizar y difundir, con asesoría del área SIG,
los aspectos ambientales de sus actividades y/o procesos asignados considerando el desarrollo
de una nueva actividad o se diseñe un nuevo servicio que tenga una significancia ambiental.

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 El área del Sistema Integrado de Gestión es responsable de verificar el cumplimiento de este

procedimiento.

 La Coordinadora del Sistema de Gestión Ambiental realiza la validación de los aspectos e

impactos ambientales, informa sobre la necesidad o no de realizar ajustes en la validación de la
matriz incluyendo las propuestas de controles a implementar.

6 DESARROLLO

6.1 Identificación de Aspectos Ambientales

La identificación de aspectos ambientales debe abarcar todas las actividades, instalaciones y/o
ambientes de la sede zonal, CFP, UCP o área funcional del SENATI, incluyendo aquellas activi-
dades realizadas por terceros de manera permanente o temporal dentro de las instalaciones de
la institución.

Para una mejor identificación, las actividades en las matrices de aspectos ambientales se clasi-
fican de la siguiente manera:

o Actividades principales: actividades ligadas directamente al quehacer de la Institución.

o Actividades auxiliares o de soporte: actividades tales como servicios de comedor,
fotocopiado, mantenimiento de áreas verdes, limpieza, entre otros.
o Actividades Temporales: Actividades asociadas a los aspectos ambientales temporales. Ver
la información señalada en el Anexo 3.
Los aspectos ambientales de las actividades temporales deben ser:
 Identificados y comunicados en la etapa de planificación de las diversas actividades que
les den origen.
 Mantenidos bajo control y ser validados durante la etapa de ejecución de dichas
actividades.
 Verificados al término y culminación de estas actividades a fin de prevenir impactos
ambientales negativos asociados a los aspectos ambientales temporales identificados.
Los terceros o contratistas responsables de la ocurrencia de los aspectos ambientales
temporales deben informar al SENATI con la debida anticipación de aquellos controles
operacionales, y requisitos legales ambientales u otros requisitos aplicables a las actividades
a desarrollar.

La información identificada sobre los aspectos ambientales es registrada en el formato del anexo
N°1: Modelo de estructura de la matriz de aspectos ambientales.

6.2 Aspectos Ambientales e impactos asociados

a. Los aspectos e impacto son asociados a las entradas y salidas de los procesos y/o activi-
dades analizadas, teniendo en cuenta el anexo n°2.

b. Impacto

Impacto Benéfico: El impacto es beneficioso para el ambiente. Ejemplo: Mejoramiento en

la calidad del agua.

Impacto Adverso: El impacto daña al ambiente. Ejemplo: Contaminación del agua por
vertido de aguas residuales.

c. Condición. - Referida a la circunstancia en que se presenta o puede presentar el aspecto

ambiental identificado, consignándose lo que corresponda:

Normal: si el aspecto ambiental deriva de actividades planificadas y ejecutadas en forma

y frecuencia previstas y rutinarias.

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Anormal: si el aspecto ambiental deriva de Actividades planificadas, en condiciones no

rutinarias de operación.

Emergencia: si el aspecto ambiental deriva de acciones no planificadas, que obliga a la

paralización de las operaciones y puede ocasionar daños al ambiente. Esta condición ac-
tiva la ejecución de los planes de respuesta de emergencias.

6.3 Evaluación

En esta etapa se procederá a determinar la significancia de los aspectos ambientales basados

en el análisis de los impactos ambientales identificados en la etapa anterior. Cada impacto am-
biental será evaluado mediante los criterios de significancia, asignándole valores según lo
establecido:

6.3.1 Criterios de significancia

La evaluación de los riesgos/impactos identificados se realiza en función a los siguientes criterios:

o Probabilidad de ocurrencia
o Impacto o severidad.

a. La probabilidad de ocurrencia del riesgo/impacto se determina utilizando los valores del nivel de
controles y la frecuencia de la causa del riesgo, siendo el valor de la probabilidad de ocurrencia
del riesgo el promedio de estos valores.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA=(Nivel de Controles + Frecuencia)/2

Probabilidad de Impacto Adverso Frecuencia

Anual Semestral Mensual Diario
Nivel de Controles Nivel
1 2 3 4
Existen controles mejorados continuamente 1
para prevenir, mitigar o eliminar el riesgo. (Muy Alto)
1.0 1.5 2.0 2.5
Existen controles para prevenir, mitigar o elimi- 2
nar el riesgo, medibles pero no son mejorados (Alto) 1.5 2.0 2.5 3.0
continuamente.
Existen controles para prevenir, mitigar o elimi- 3
nar el riesgo y están documentados (Medio) 2.0 2.5 3.0 3.5
parcialmente.
No existen controles para prevenir, mitigar o eli- 4
minar el riesgo o impacto ambiental. (Bajo)
2.5 3.0 3.5 4.0

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA=(Probabilidad + Frecuencia)/2

Frecuencia
Probabilidad del Impacto Beneficioso Anual Semestral Mensual Diario
Nivel
4 3 2 1
Cuando la probabilidad de que la oportunidad 4
se materialice es baja. (Muy Alto)
4 3.5 3 2.5
Cuando la probabilidad de que la oportunidad 3
se materialice es medio. (Alto)
3.5 3 2.5 2
Cuando la probabilidad de que la oportunidad 2
se materialice es alta. (Medio)
3 2.5 2 1.5

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Cuando la probabilidad de que la oportunidad 1

se materialice es muy alta. (Bajo)
2.5 2 1.5 1
b. Para determinar el impacto o severidad se tiene en cuenta los criterios establecido en los si-
guientes cuadros:

IMPACTO O SERVERIDAD DEL RIESGO

 No potencial para hacer daño.
 Puede eliminarse el efecto por mecanismos naturales y/o por intervención operativa.
 Efecto ligero al medio ambiente.
Bajo B 1
 El recurso no es escaso y es renovable. La comunidad, partes interesadas no perciben el
impacto y no afecta a la institución.
 No existe legislación asociada
 Tiene poco potencial de hacer daño, impacto corregible.
 En caso de ocurrir sus consecuencias son fácilmente reparables y no trascienden los límites
de la institución, no causan daños a la propiedad, ecosistema, comunidad, partes
Medio M 2 interesadas y/o la imagen institucional.
 Se puede disminuir el efecto por medio de medidas de control.
 Existe legislación asociada indirectamente.
 El impacto es temporal.
 Consecuencias potenciales de trascender parcialmente los límites de la institución, poten-
cial de causar daños al ecosistema, vecinos, partes interesadas, propiedades y/o la imagen
institucional.
Alto A 3
 Pérdida potencial del recurso.
 Presenta legislación asociada directamente.
 El impacto es frecuente pero se aplican medidas de control para minimizarlo y/o, eliminarlo.
 Sus consecuencias pueden trascender los límites de la institución causando grave daño o
irreversible al ambiente, vecinos, partes interesadas, propiedades y/o la imagen
institucional.
Muy Alto MA 4
 Pérdida real de recursos (escaso y no renovable).
 Presenta legislación asociada, cumplimiento parcial.
 El impacto es muy frecuente, se aplican medidas de control.

IMPACTO O SERVERIDAD DE LA OPORTUNIDAD

Bajo B 4 Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de leve beneficio.

Medio M 3 Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de mediano beneficio

Alto A 2 Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de alto beneficio

Muy Alto MA 1 Cuando la probable oportunidad tiene un efecto de Muy alto beneficio

c. De acuerdo con los resultados de probabilidad de ocurrencia e impacto, se obtiene el nivel de

exposición al riesgo, según la tabla “Nivel de Exposición al Riesgo”:

Nivel de Exposición al Riesgo=Probabilidad de ocurrencia x Impacto

Impacto o Severidad
Bajo Medio Alto Muy Alto
Nivel
1 2 3 4
Probabilidad de Bajo
Ocurrencia 1
1 2 3 4
Impacto Adverso Medio
2
2 4 6 8
Alto
3
3 6 9 12

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Muy Alto
4
4 8 12 16

Impacto o Severidad
Bajo Medio Alto Muy Alto
Nivel
4 3 2 1
Bajo
Probabilidad de 16 12 8 4
4
Ocurrencia Medio
12 9 6 3
Impacto beneficioso 3
Alto
8 6 4 2
2
Muy Alto
4 3 2 1
1

6.3.2 Significancia del Aspecto Ambiental:

a. Se realiza la valoración de riesgos u oportunidades de acuerdo a los niveles obtenidos, para ello
se consideran lo siguiente:

SIGNIFICANCIA DEL RIESGO

NR
Significancia Controles
Nivel del Riesgo
No se necesita tomar acciones, ya que el riesgo está controlado
1-2 Bajo No significativo
o tiene poco impacto.
No se necesita tomar acciones, ya que el riesgo está controlado
3-6 Medio No significativo
o tiene poco impacto.
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, se puede tener
Significativo
7-9 Alto presente para generar controles operacionales adicionales y
Negativo
plan de acción.
Se debe enfocar en reducir el riesgo, determinando las inversio-
Significativo
10 -16 Muy Alto nes precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben
Negativo
implementarse en un periodo determinado

Los resultados con significativo negativo son tratados de forma pertinente para cada caso e
incluidos en la matriz respectiva.

SIGNIFICANCIA DE LA OPORTUNIDAD
NR
Significancia Acciones
Nivel del Riesgo
Enfocarse en aprovechar la oportunidad y explotar sus benefi-
Significativo cios determinando las inversiones precisas. Las medidas para
1-2 Muy Alto
Positivo potencializar la oportunidad deben implementarse en un pe-
riodo determinado.
Significativo
3-6 Alto Se deben hacer esfuerzos para potencializar la oportunidad.
Positivo
No es una oportunidad que valga la pena quizás por el mo-
7-9 Medio No significativo
mento.
No es una oportunidad que valga la pena no son llamativos los
10 -16 Bajo No significativo
beneficios

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6.4 Controles Operacionales

Aquella en donde se describen los controles operacionales establecidos para los aspectos
ambientales, así como la existencia o no de requisitos ambientales asociados.

En las casillas se deben colocar los controles como: procedimientos, instrucciones operativas,
documentos, monitoreo, equipos de emergencia, plataformas de indicadores ambientales
entre otros.

Se debe comunicar al Coordinador del Sistema de Gestión Ambiental en caso de:

o Identificarse un aspecto ambiental no comprendido en la matriz de “Identificación de

Aspectos Ambientales Significativos”.
o No existir un control operacional relacionado al aspecto ambiental significativo.

6.5 Actualizacion de los aspectos ambientales

En caso aparezcan nuevos requisitos legales u otros requisitos, o cambien las condiciones de
operación en las actividades de los servicios que brinda el SENATI, se debe actualizar la
información referente a la identificación de los aspectos ambientales, generando una nueva
versión de la “Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales”.

De manera regular, la actualización de la identificación de aspectos ambientales se debe

realizar cada 2 años.

7 REGISTROS
Matriz de Identificación de Aspectos Ambientales SIG F 01.

8 ANEXOS

 Modelo de estructura de la Matriz de Aspectos Ambientales (Anexo N°1)

 Listado de Lista de aspectos e impactos Ambientales (Anexo N°2)
 Actividades Asociadas a los Aspectos Ambientales Temporales (Anexo N°3)

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ANEXO N° 1
Modelo de la Estructura de Matriz de Aspectos Ambientales

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ANEXO 02:
Lista de aspectos e impactos Ambientales

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental

Consumo de agua
Consumo de energía (gas, combustible, energía eléc- Contaminación del aire/Agotamiento de recur-
trica, etc.)
Consumo de materiales/Insumos
Emisiones de gases o partículas
Generación de aguas residuales domesticas
Generación de aguas residuales tratadas
Generación de aguas residuales no domesticas
Generación de residuos no peligrosos
Generación de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos.
Generación de residuos de actividades de construc-
ción.
Generación de residuos peligrosos
Generación de ruidos
Potencial derrame, fuga, incendio, etc.
Emisiones de radiación, calor o vibración
Generación de energía renovable
Otros
Agotamiento de recurso Hídrico
sos no renovables
Agotamiento de recursos
Contaminación del Aire/Agotamiento de la
capa de ozono
Contaminación del agua
Mejoramiento de calidad de agua
Contaminación del agua
Contaminación del aire, agua y suelo
Contaminación del aire, agua y suelo
Contaminación del aire, agua y suelo
Contaminación del aire, agua y suelo
Contaminación Sonora
Contaminación del aire, agua y suelo
Contaminación del Aire
Generación de Energía Limpia
Otros

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ANEXO 03:
Actividades Asociadas a los Aspectos Ambientales Temporales
Actividades
Obras civiles / Remodelaciones
Servicios de Saneamiento
Mantenimientos y Reparaciones
Eventos tecnológicos / deportivos /
otros
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Tareas referenciales
Movimiento de tierras
Demoliciones
Instalación de almacenes (logística)
Instalación de SSHH (portátiles)
Traslado de materiales
Mezcla de materiales
Construcciones (concreto, madera, etc.)
Soldadura
Limpieza – recojo de escombros
Otros
Limpieza de redes de alcantarillado y/o trampas
de grasa.
Fumigación, desratización, desinsectación entre
otros.
Limpiezas (Cisternas, pozos, pisos etc.)
Otros
Trabajos eléctricos
Pintado de ambientes
Mantenimiento de aire acondicionado
Trabajos de Gasfitería
Instalación y mantenimiento de equipos y/o ma-
quinas
Soldadura
Otros
Coordinaciones previas (Correos electrónicos, etc.)
Convocatoria y envío de invitaciones
Instalación / Retiro de equipos (Audio y video)
Contratación de personal de apoyo
Desarrollo del evento de capacitación
Desarrollo del evento deportivo
Desarrollo de feria, convocatoria, etc.
Preparación / Reparto de alimentos o refrigerios
Instalación / Retiro de stands
Otros