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01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)
"CREACION DEL SALON CULTURAL MULTIUSO DEL CENTRO POBLADO DE CHACAN, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA – CUSCO"
CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 2311213
*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SALON CULTURAL MULTIUSO
2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: ADECUADAS CONDICIONES DE DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORGANIACIONALES, CULTURALES Y SOCIALES
3. INSTITUCIONALIDAD
4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
CULTURA HABITANTES 1666 1678 1691 1703 1716 1728 1741 1754 1767 1780 1793 1806
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
FASE DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
CULTURA HABITANTES 1666 1678 1691 1703 1716 1728 1741 1754 1767 1780 1793 1806
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
FASE DE EJECUCIÓN
GERENCIA MUNICIPAL
Producto 1:: ADECUADO INFRAESTRUCTURA PATIO DE SERVICIO INFRAESTRUCTURA M2 42.60 M2 42.60
1,185,143.30
DE SALON CULTURAL MULTIUSO
GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS-MPA
Producto 1:: ADECUADO INFRAESTRUCTURA
1,185,143.30
DE SALON CULTURAL MULTIUSO COCINA INFRAESTRUCTURA M2 16.00 M2 16.00
SS.HH. MUJERES INFRAESTRUCTURA M2 13.10 M2 13.10
SS.HH. VARONES INFRAESTRUCTURA M2 13.10 M2 13.10
GALERIA Y SALA DE EXPOSICIONES INFRAESTRUCTURA M2 79.70 M2 79.70
1 SSHH (VARONES Y MUJERES INDEPENDIENTES) INFRAESTRUCTURA M2 9.40 M2 9.40
SALA DE REUNIONES INFRAESTRUCTURA M2 36.60 M2 36.60
OFICINA 1 INFRAESTRUCTURA M2 13.70 M2 13.70
OFICINA 2 INFRAESTRUCTURA M2 18.10 M2 18.10
MEZANINE INFRAESTRUCTURA M2 156.00 M2 156.00 GERENCIA MUNICIPAL
OFICINA DE ESTUDIOS Y
ESTRADO DE ESTRUCTURA DE MADERA Y METÁLICA INFRAESTRUCTURA UND. 1.00 UND. 1.00 PROYECTOS-MPA
MESAS DE TRABAJO INFRAESTRUCTURA UND. 1.00 UND. 1.00
MESAS DE MADERA INFRAESTRUCTURA UND. 4.00 UND. 4.00
ESTANTES DE MADERA INFRAESTRUCTURA UND. 4.00 UND. 4.00
ESCRITORIOS DE MADERA INFRAESTRUCTURA UND. 2.00 UND. 2.00
BANCOS DE MADERA INFRAESTRUCTURA UND. 12.00 UND. 12.00
Producto 2:ADECUADO EQUIPAMIENTO Y
SILLAS DE MADERA INFRAESTRUCTURA UND. 10.00 UND. 10.00 51,496.00
MOBILIARIO
MOBILIARIO PARA AUDITÓRIUM(SILLAS Y SILLETAS PLÁSTICAS ) INFRAESTRUCTURA UND. 700.00 UND. 700.00
MOBILIARIO SALA DE REUNIONES INFRAESTRUCTURA UND. 1.00 UND. 1.00
COCINA INFRAESTRUCTURA UND. 1.00 UND. 1.00
EQUIPO DE SONIDO INFRAESTRUCTURA UND. 1.00 UND. 1.00
TELEVISORES 50” INFRAESTRUCTURA UND. 2.00 UND. 2.00
CAÑÓN MULTIMEDIA INFRAESTRUCTURA UND. 1.00 UND. 1.00
EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLE DOCUMENTO 1.00 30,000.00
GASTOS GENERALES INTANGIBLE DOCUMENTO 1.00 128,610.49
GASTOS DE GESTION
SUPERVISION INTANGIBLE DOCUMENTO 1.00 48,228.93
LIQUIDACION INTANGIBLE DOCUMENTO 1.00 12,366.39
TOTAL 1,455,845.1
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1
Con Proyecto
Mantenimiento 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96
FASE DE EJECUCIÓN
PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1 746.1
Con Proyecto
Mantenimiento 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96 1386.96
Alternativa Recomendada
FASE DE EJECUCIÓN
Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M
Producto 1:: ADECUADO INFRAESTRUCTURA DE SALON CULTURAL MULTIUSO 1,185,143.30 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 10/3/2016 5/31/2017 10/18/2016 UEI ANTA
Producto 2:ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 51,496.00 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 5/29/2017 5/30/2017 10/18/2016 UEI ANTA
PRODUCTO 3:EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 10/3/2016 5/31/2017 UEI ANTA
PRODUCTO 4: GASTOS GENERALES 128,610.49 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 10/3/2016 5/31/2017 UEI ANTA
PRODUCTO 5:SUPERVISION 48,228.93 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 10/3/2016 5/31/2017 UEI ANTA
PRODUCTO 6: LIQUIDACION 12,366.39 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA 10/3/2016 5/31/2017 UEI ANTA
TOTALES 1,455,845.11
INFRAESTRUCTURA ADECUADO INFRAESTRUCTURA DE SALON CULTURAL MULTIUSO 1,491,199.49 ADMINISTRACION DIRECTA 10/18/2016 4/17/2018 UEI ANTA
INFRAESTRUCTURA ADECUADO EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 66,056.00 ADMINISTRACION DIRECTA 10/18/2016 4/17/2018 UEI ANTA
INTANGIBLE EXPEDIENTE TECNICO 30,000.00 ADMINISTRACION DIRECTA 10/18/2016 4/17/2018 UEI ANTA
INTANGIBLE VARIACION DE COSTOS 53,922.16 ADMINISTRACION DIRECTA 10/18/2016 4/17/2018 UEI ANTA
INTANGIBLE LIQUIDACION 12,366.39 ADMINISTRACION DIRECTA 10/18/2016 4/17/2018 UEI ANTA
INTANGIBLE DEDUCTIVOS VINCULANTES 57,494.38 ADMINISTRACION DIRECTA 10/18/2016 4/17/2018 UEI ANTA
PRESUPUESTO TOTAL 1,957,655.24