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¿Consume usted helado?

70

60
Estrato 3
50
Estrato 4
40 Estrat0 5
Estrato 6
30

20

10

estrato SI porcentaje
3 29 58
4 18 36
5 2 4
6 1 2
total 50 100
SEGMENTO POR ESTRATOS, TOTAL HABITANTES EN SINCELEJO 282.868 HABITANTES
Segmento por estrato
Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5
31115.48 14143.4 2828.68
Segmento
49501

Segmento objetivo según consumo de helado


Estrato % Gusto
Estrato 3 58%
Estrato 4 36%
Estrato 5 4%
Estrato 6 2%
Segmento objetivo total 49501
FRECUENCIA DE CONSUMO DE HELADO
Semanal Mensual
estrato % %
3 30 28.77
4 20 15.23
5 4
6 2
Total 56 44

FRECUENCIA EXPRESADA EN UNIDAD DE MESES


Frecuencia de consumo por segmento expresado en me
Estrato 3 Estrato 4
Diario (30 días ) - -
Semanal (4 Semanas) 59401.2 39600.8
Mensual (1 mes) 14241.4377 7539.0023
Total por estrato 73642.6377 47139.8023
Total de compra 132662.68

PRESENTACIONES DE COMPRA DEL PRODUCTO


estrato 250g % 350g %

3 28 18

4 2 24
5 2
6 2
total 32 44

Presentaciones de compra por estrato expresado en gra


Presentación en
Cantidad expresada en gram
gramos
Estrato 3 Estrato 4
250 9286387.6 663313.4
350 8357748.84 11143665.12
500 7959760.8 5306507.2
Total por estrato 25603897.24 17113485.72

Total de compra en
47625902.12
gr/mes

Total de compra en
571.51082544
Tn/año

PROYECCIÓN DE DEMANDA ICP


AÑO DEMANDA ACTUAL (TON) DEMANDA FUTURA(TON)
2017 571.51082544 578.9404661707
2018 578.9404661707 586.4666922309
2019 586.4666922309 594.0907592299
2020 594.0907592299 601.8139390999
2021 601.8139390999 609.6375203082
2022 609.6375203082 617.5628080722

AÑO/DEMANDAS-VENTAS. 2017
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 145
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 1%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 1
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 46
VASO DE 350 G (44%) 63
VASO DE 500 G (24%) 34

1000

AÑO/DEMANDAS-VENTAS.2018
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 147
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 2%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 3
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 93
VASO DE 350 G (44%) 1,29
VASO DE 500 G (24%) 70

AÑO/DEMANDA-VENTAS.2019
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 149
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 3%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 4
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 1,42
VASO DE 350 G (44%) 1,96
VASO DE 500 G (24%) 1,06

AÑO/DEMANDA-VENTAS.2020
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 150
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 4%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 6
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 1,92
VASO DE 350 G (44%) 2,64
VASO DE 500 G (24%) 1,44

AÑO/DEMANDA-VENTAS.2021
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 152
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 5%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 8
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 2,43
VASO DE 350 G (44%) 3,35
VASO DE 500 G (24%) 1,82
Estrato 6
1413.34

Total del segmento


28710.58
17820.36
1980.04
990.02
49501

Frecuencia de consumo por segmento


Estrato 3
Diario -
Semanal 14850.3
Mensual 14241.4377

por segmento expresado en meses


Estrato 5 Estrato 6
- -
7920.16 3960.08
- -
7920.16 3960.08
132662.68

500g % Presentaciones de compra por estrato


12 Presentación en gramos
8
4 250
350
24 500

ra por estrato expresado en gramos

Cantidad expresada en gramos

Estrato 5 Estrato 6
0 663313.4
928638.76 0
3316567 0
4245205.76 663313.4

47625902.12

571.51082544

0.013

AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
145 145
1% 1%
1 1
KG KG
463
637
347

AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
147 147
2% 2%
3 3
KG KG
938
1,290 1
704

AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
149 149
3% 3%
4 4
KG KG
1,426 1
1,960 1
1,069 1

AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
150 150
4% 4%
6 6
KG KG
1,926 1
2,648 2
1,444 1

AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
152 152
5% 5%
8 8
KG KG
2,439 2
3,353 3
1,829 1
e consumo por segmento
Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
- - -
9900.2 1980.04 990.02
7539.0023 - -

Cantidad según % de compra

Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6


37145.5504 2653.2536 0 2653.2536
23879.2824 31839.0432 2653.2536 0
15919.5216 10613.0144 6633.134 0

(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
145 145
1% 1%
1 1
KG KG
463 463
637 637
347 347

(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
147 147
2% 2%
3 3
KG KG
938 938
1,290 1,290
704 704

(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
149 149
3% 3%
4 4
KG KG
1,426 1,426
1,960 1,960
1,069 1,069

(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
150 150
4% 4%
6 6
KG KG
1,926 1,926
2,648 2,648
1,444 1,444

(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
152 152
5% 5%
8 8
KG KG
2,439 2,439
3,353 3,353
1,829 1,829
TRIMESTRE 4
145
1%
1
KG
463 1,853
637 2,547
347 1,389

TRIMESTRE 4
147
2%
3
KG
938 3,753
1,290 5,161
704 2,815

TRIMESTRE 4
149
3%
4
KG
1,426 5,703
1,960 7,842
1,069 4,277

TRIMESTRE 4
150
4%
6
KG
1,926 7,703
2,648 10,592
1,444 5,777

TRIMESTRE 4
152
5%
8
KG
2,439 9,754
3,353 13,412
1,829 7,316
Costos de materiales indirectos
Materiales 1 2
Vaso plástico etiquetado de 350 gr 7,277.143 14,745.714
Costo unitario 1.050 1.110
Costo total 7,641 16,373
cucharas desechables Deco Grande 7,277.143 14,745.714
Costo unitario 37.90 40.08
Costo total 275,804 590,997
servilletas marca FAVORITA 7,277.143 14,745.714
Costo unitario 7.19 7.60
Costo total 52,323 112,118
TOTAL 335,767 719,488

COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO CANTIDAD SALARIO INICIAL ($)
Gerente administrativo y contable 1 1,500,000
Administrador de la empresa 1 800,000
Aseadora 1 600,000
PERSONAL DE PRODUCCIÓN CANTIDAD SALARIO INICIAL ($)
operario de produccion 1 1,000,000

descripcion horizonte del proyecto


PERSONAL ADMINISTRATIVO 1 año 2 año
Gerente administrativo y contable 1,500,000 1,586,250
Administrador de la empresa 800,000 846,000
Aseadora 600,000 634,500
TOTAL COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO MENSUAL 2,900,000 3,066,750
TOTAL COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO ANUAL 34800000 36801000
PERSONAL DE PRODUCCIÓN
operario de produccion 1,000,000 1,057,500
TOTAL COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO MENSUAL 1,000,000 1,057,500
TOTAL COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO ANUAL 12000000 12690000
irectos COSTOS A
3 4 5 DESCRIPCIÓN
22,405.714 30,262.857 38,320 Papelería de oficina
1.174 1.242 1.313 5.75% plan triple play CLARO (telef
26,309 37,579 50,319 0.0575 TOTAL
22,405.714 30,262.857 38,320.000
42.38 44.82 47.40
949,639 1,356,408 1,816,294
22,405.714 30,262.857 38,320.000
8.04 8.50 8.99
180,156 257,324 344,569
1,156,105 1,651,310 2,211,183

NAL

horizonte del proyecto


3 año 4 año 5 año total
1677459.375 1773913.29 1875913.3 8,413,536
894645 946087.088 1000487.1 4,487,219
670983.75 709565.316 750365.321 3,365,414
3243088.125 3429565.69 3626765.72 16,266,170
38917057.5 41154788.3 43521188.6 195,194,034

1118306.25 1182608.86 1250608.87 5,609,024


1118306.25 1182608.86 1250608.87 5,609,024
13419675 14191306.3 15007306.4 67308288
STOS ADMINISTRATIVOS
COSTO MENSUAL ($COSTO ANUAL ($)
70,000 840,000
150,000 1,800,000
220,000 4,260,000
ÍTEM CANTIDAD DETALLE
1 1 Escritorio y silla tipo gerente
2 2 Escritorio y silla tipo secretaría
3 1 Juego de mesa de juntas
4 1 Juego de sillas de espera
5 2 Juego silla y mesa para computador
6 1 Archivador
7 1 Aire acondicionado
8 2 Computadores Pentium IV

ITEM CANTIDAD DETALLE


1 4 juego de muebles
2 1 aire acondicionado royal
3 1 computador hp
4 1 maquina de turnos
5 1 impresora termica
TOTAL EQUIPO Y ENSERES
VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($)
1,600,000 1,600,000
550,000 1,100,000
2,500,000 2,500,000
2,500,000 2,500,000
300,000 600,000
300,000 300,000
1,500,000 1,500,000
1,500,000 3,000,000

VALOR UNITARIO ($) VALOR TOTAL ($)


400,000 1,600,000
980,000 980,000
1,589,000 1,589,000
300,000 300,000
229,000 229,000
SERES 4,698,000

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