Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
70
60
Estrato 3
50
Estrato 4
40 Estrat0 5
Estrato 6
30
20
10
estrato SI porcentaje
3 29 58
4 18 36
5 2 4
6 1 2
total 50 100
SEGMENTO POR ESTRATOS, TOTAL HABITANTES EN SINCELEJO 282.868 HABITANTES
Segmento por estrato
Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5
31115.48 14143.4 2828.68
Segmento
49501
3 28 18
4 2 24
5 2
6 2
total 32 44
Total de compra en
47625902.12
gr/mes
Total de compra en
571.51082544
Tn/año
AÑO/DEMANDAS-VENTAS. 2017
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 145
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 1%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 1
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 46
VASO DE 350 G (44%) 63
VASO DE 500 G (24%) 34
1000
AÑO/DEMANDAS-VENTAS.2018
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 147
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 2%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 3
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 93
VASO DE 350 G (44%) 1,29
VASO DE 500 G (24%) 70
AÑO/DEMANDA-VENTAS.2019
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 149
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 3%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 4
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 1,42
VASO DE 350 G (44%) 1,96
VASO DE 500 G (24%) 1,06
AÑO/DEMANDA-VENTAS.2020
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 150
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 4%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 6
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 1,92
VASO DE 350 G (44%) 2,64
VASO DE 500 G (24%) 1,44
AÑO/DEMANDA-VENTAS.2021
TRIMESTRE 1
DEMANDA FUTURA (TON) 152
PARTICIPACIÓN DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 5%
VENTAS PROYECTADAS DE LA NUEVA EMPRESA (TON) 8
VENTAS POR PRESENTACIONES KG
VASO DE 250 G (32%) 2,43
VASO DE 350 G (44%) 3,35
VASO DE 500 G (24%) 1,82
Estrato 6
1413.34
Estrato 5 Estrato 6
0 663313.4
928638.76 0
3316567 0
4245205.76 663313.4
47625902.12
571.51082544
0.013
AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
145 145
1% 1%
1 1
KG KG
463
637
347
AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
147 147
2% 2%
3 3
KG KG
938
1,290 1
704
AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
149 149
3% 3%
4 4
KG KG
1,426 1
1,960 1
1,069 1
AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
150 150
4% 4%
6 6
KG KG
1,926 1
2,648 2
1,444 1
AÑO 1 (2017)
IMESTRE 1 TRIMESTRE 2
152 152
5% 5%
8 8
KG KG
2,439 2
3,353 3
1,829 1
e consumo por segmento
Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6
- - -
9900.2 1980.04 990.02
7539.0023 - -
(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
145 145
1% 1%
1 1
KG KG
463 463
637 637
347 347
(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
147 147
2% 2%
3 3
KG KG
938 938
1,290 1,290
704 704
(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
149 149
3% 3%
4 4
KG KG
1,426 1,426
1,960 1,960
1,069 1,069
(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
150 150
4% 4%
6 6
KG KG
1,926 1,926
2,648 2,648
1,444 1,444
(2017)
E2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4
152 152
5% 5%
8 8
KG KG
2,439 2,439
3,353 3,353
1,829 1,829
TRIMESTRE 4
145
1%
1
KG
463 1,853
637 2,547
347 1,389
TRIMESTRE 4
147
2%
3
KG
938 3,753
1,290 5,161
704 2,815
TRIMESTRE 4
149
3%
4
KG
1,426 5,703
1,960 7,842
1,069 4,277
TRIMESTRE 4
150
4%
6
KG
1,926 7,703
2,648 10,592
1,444 5,777
TRIMESTRE 4
152
5%
8
KG
2,439 9,754
3,353 13,412
1,829 7,316
Costos de materiales indirectos
Materiales 1 2
Vaso plástico etiquetado de 350 gr 7,277.143 14,745.714
Costo unitario 1.050 1.110
Costo total 7,641 16,373
cucharas desechables Deco Grande 7,277.143 14,745.714
Costo unitario 37.90 40.08
Costo total 275,804 590,997
servilletas marca FAVORITA 7,277.143 14,745.714
Costo unitario 7.19 7.60
Costo total 52,323 112,118
TOTAL 335,767 719,488
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO CANTIDAD SALARIO INICIAL ($)
Gerente administrativo y contable 1 1,500,000
Administrador de la empresa 1 800,000
Aseadora 1 600,000
PERSONAL DE PRODUCCIÓN CANTIDAD SALARIO INICIAL ($)
operario de produccion 1 1,000,000
NAL