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INFORMACIÓN GENERAL
Fecha: 3 de abril del 2018 Hora: 9:00 pm
Lugar: Salón de reunión Objetivo: Informes sobre auditoria interna.
PARTICIPANTES
Nombre y apellido Cargo
Ruiz Olvera Jacob Líder auditor
Salazar Hernández Mauricio Daniel Líder auditor
Martínez Arreola Alejandro Auditor en formación
Hernández Galván Edgar Observador
Ferruzca Rojas Francisco Javier Experto Técnico
Martínez Baltazar Rubí Experto Técnico
Pérez Martínez Josué Giovanni Experto Técnico
Salazar Reséndiz Luis Armando Experto Técnico
Soto Cajiga Axel Experto Técnico
Referencia
Tema Situación / Pasos a seguir Responsables Fecha
Apertura. Bienvenida a los participantes Líderes auditores 3 de abril del
de la reunión. 2018
Objetivo y alcance Explicación sobre de que Líderes auditores 3 de abril del
tratara la reunión y hasta 2018
donde llegara el alcance de la
auditoria propuesta.
Asignación de tareas a Se decidieron los alcances Líderes auditores 3 de abril del
expertos técnicos. que se van a tener al momento y Expertos 2018
de auditar cada proceso de técnicos
cada experto técnico.
Entrevistas Auditoria de cada uno de los Líderes auditores, 3 de abril del
procesos de los expertos Auditor en 2018
auditables. formación,
observador y
Expertos técnicos
Cierre Despedida de los participantes Líderes auditores 3 de abril del
de la reunión. 2018
NOTAS
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TEMAS PENDIENTES
Faltaron por evaluar algunos de los procesos, los cuales serán evaluados en la próxima junta.