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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
TESIS
PARA OBTENER EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO INDUSTRIAL
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: GESTIÓN EMPRESARIAL
AUTOR(es):
Br. QUISPE HUAMÁN, JACKELINE MARISOL
Br. RODRÍGUEZ RUIZ, LUCIANA BEATRIZ
ASESOR:
Ing. URCIA CRUZ, MANUEL
TRUJILLO – PERÚ
2018
ACREDITACIONES
TÍTULO: “PROPUESTA DE ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE
PRODUCCIÓN DE BEBIDAS SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015 PARA
AUMENTAR LA EFICIENCIA ECONÓMICA DE LA LÍNEA DE BEBIDAS EN LA
PLANTA PILOTO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE UPAO, TRUJILLO-
PERÚ”.
ELAPORADO POR:
APROBADA POR:
ii
DEDICATORIA
Agradezco a Dios por estar conmigo en cada paso que doy, por fortalecer mi corazón e
iluminar mi mente y por haber puesto en mi camino a aquellas personas que han sido mi
soporte y compañía durante todo el periodo de estudio.
A mis padres por ser el pilar fundamental en todo lo que soy, en toda mi educación, tanto
académica, como de la vida y sobre todo por su incondicional apoyo perfectamente
mantenido a través del tiempo.
iii
AGRADECIMIENTO
Al Ingeniero Manuel Urcia Cruz, por su apoyo constante para la mejora continua en la
elaboración de la presente tesis, y sus enseñanzas como docente en nuestro paso por las
aulas universitarias, las cuales contribuyeron a formarnos como profesionales.
A todos nuestros docentes, quienes nos inculcaron el conocimiento necesario para ser
profesionales de éxito.
A la Universidad Privada Antenor Orrego, por ser nuestra Alma Mater, en cuyas aulas
fuimos formadas.
iv
Tabla de contenido
ACREDITACIONES ..................................................................................................... ii
DEDICATORIA ............................................................................................................ iii
AGRADECIMIENTO ................................................................................................... iv
RESUMEN .................................................................................................................... vii
ABSTRACT ................................................................................................................. viii
ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................... ix
ÍNDICE DE GRÁFICOS E IMÁGENES .................................................................... xi
INDICE DE ANEXOS ................................................................................................. xii
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN ................................................................................ 1
1.1. Delimitación del problema .............................................................................. 1
1.2. Antecedentes del problema ............................................................................. 3
1.3. Definición del problema .................................................................................. 5
1.4. Hipótesis ............................................................................................................ 5
1.5. Objetivo General .............................................................................................. 6
1.6. Objetivos Específicos ....................................................................................... 6
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO ............................................................................ 7
2.1. Bases Teóricas .................................................................................................. 7
2.1.1. Gestión por procesos ................................................................................ 7
2.1.2. Procesos ..................................................................................................... 8
2.1.3. Puntos de intervención sobre los procesos ............................................. 9
2.1.4. Norma ISO 9001:2015 .............................................................................. 9
2.1.5. Estandarización de un proceso. ............................................................. 15
2.1.6. Fases para la estandarización de procesos ........................................... 16
2.1.7. El Diagrama de Flujo del Proceso ......................................................... 18
2.1.8. Manual de Procedimientos .................................................................... 18
2.1.9. Priorización y aprobación de los procesos ........................................... 19
2.1.10. Aplicación y control de los procesos ..................................................... 19
2.1.11. Estándar .................................................................................................. 20
2.1.12. Eficiencia económica .............................................................................. 20
2.1.13. Yogurt ...................................................................................................... 21
v
2.1.14. Norma técnica peruana para la leche y productos lácteos. Yogur o
requisitos-NTP 202.9092-2004.............................................................................. 21
2.1.15. Néctar de fruta ........................................................................................ 22
2.1.16. Chicha morada ........................................................................................ 23
2.2. Definiciones conceptuales .............................................................................. 23
2.2.1. Proceso ..................................................................................................... 23
2.2.2. Procedimiento ......................................................................................... 23
2.2.3. Estandarización ...................................................................................... 24
2.2.4. Eficiencia ................................................................................................. 24
2.2.5. Productividad .......................................................................................... 24
2.2.6. Línea de productos ................................................................................. 24
2.3. Variables ......................................................................................................... 24
2.3.1. Variables Independientes: ..................................................................... 25
2.3.2. Variables Dependientes:......................................................................... 25
2.4. Definiciones operacionales ............................................................................ 26
CAPITULO III: METODOLOGÍA ........................................................................... 27
3.1. Tipo de investigación ..................................................................................... 27
3.1.2. Nivel ......................................................................................................... 27
3.1.3. Diseño....................................................................................................... 27
3.2. Población y muestra ....................................................................................... 27
3.3. Técnicas y herramientas de recolección de datos........................................ 28
CAPITULO IV: RESULTADOS ................................................................................ 30
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN....................................................................................... 37
CONCLUSIONES ........................................................................................................ 39
RECOMENDACIONES .............................................................................................. 39
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................... 41
ANEXOS ....................................................................................................................... 43
vi
RESUMEN
Se emplearon los lineamientos de la ISO 9001:2015, así como normas técnicas adecuadas
para los tipos de productos como técnica de estandarización, ello aunado a las técnicas de
recolección de datos, en específico, el análisis documental y la observación directa.
Para la elaboración de la propuesta de estandarización de la línea de bebidas y el
cumplimiento de los objetivos planteados se utilizó la lista de verificación de los
requisitos de la ISO 9001:2015 la cual permitió observar que los procesos de producción
de bebidas y elementos relacionados de otros procesos de la Planta solo cumplían con el
21.56% de lo que la norma solicita, sentando la necesidad de directrices de calidad.
Asimismo, se hizo uso de fichas de proceso, utilizándose las pautas de la ISO 9001:2015
como base para la construcción del manual de calidad, así como de normas técnicas
adecuadas para los tipos de productos.
vii
ABSTRACT
The following research has the purpose to prepare a proposal for the standardization of
beverage production processes of the Food Industries Pilot Plant of the Antenor Orrego
Private University based on the ISO 9001: 2015 standard, with the aim of increasing
economic efficiency in the line of beverages.
The investigation was framed in the type of applied research, based on a descriptive level
with a design of non-experimental research, since there was no manipulation of variables.
The guidelines of ISO 9001: 2015 were used, as well as adequate technical standards for
the types of products as a standardization technique, together with data collection
techniques, specifically, documentary analysis and direct observation.
For the elaboration of the proposal of standardization of the beverage line and the
fulfillment of the proposed objectives, the checklist of the requirements of ISO 9001:
2015 was used, which allowed us to observe that the production processes of beverages
and related elements other processes of the Plant only met 21.56% of what the standard
requests, setting the need for quality guidelines.
In this way it was possible to conclude that if the proposal for standardization of beverage
processes based on the ISO 9001: 2015 standard were implemented, the economic
efficiency of the beverage line would be increased to 1.89, regarding a current economic
efficiency of 1.48, corresponding to the increase of 27.27% taken as reference; and the
quality manual includes the guidelines of the production processes of beverages and
related elements, taking quality references for each of the products as CODEX
ALIMENTARIUS; the NTP 202.9092-2004 and the NTP 203.111.2010
Key words: Standardization, ISO 9001: 2015, Economic efficiency, Beverage line, Food
Industries Pilot Plant, UPAO
viii
ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N°10: Check list del Nivel del cumplimiento del proceso de producción del
Néctar………………………………………………………………….........……….…58
Tabla N° 11: Check list del Nivel del cumplimiento del proceso de producción del
Yogurt……………………………………………………………….............…………59
Tabla N° 12: Check list del Nivel del cumplimiento del proceso de producción de
Chicha Morada………………………………………………………...………………60
ix
Tabla N° 20: Cálculo del costo de insumos de un lote de néctar de
maracuyá……………………………………………………………..………………..66
xi
INDICE DE ANEXOS
Anexo N°13: Esquema representativo de la ISO 9001:2015 de los elementos de los procesos
productivos de bebidas……………………………………………………………………..78
xii
Anexo N°18: Revisión de la misión y visión de la empresa………………………….93
xiii
CAPITULO I: INTRODUCCIÓN
A principios del siglo XIX Europa se encontraba devastada debido a los efectos
de la revolución industrial. Los rieles por los que los trenes se desplazaban fue el
primer problema de estandarización entre los países. Tal situación de
entendimiento fue la ideal para la introducción del telégrafo e inmediatamente se
hicieron evidentes sus beneficios al acercar aún más a las empresas e industrias
que existían en ese tiempo y quienes tenían una imperiosa necesidad de difundir
noticias y mensajes de manera rápida y eficiente. Con el propósito de buscar una
estructura y un método de funcionamiento que permitieran conocer los problemas
planteados por las nuevas tecnologías de comunicación, en 1865 se fundó la Unión
Internacional de Telegrafía (ITU, por sus siglas en inglés). La ITU fue la primera
organización intergubernamental e internacional que se creó. Sin lugar a duda, la
ITU fue el primer esfuerzo para estandarizar las comunicaciones en varios países.
Así como en Europa, en los diferentes países también se vio la necesidad de contar
con un sistema de estandarización que ayude a la mejora de los procesos,
necesidad que se ha ido extendiendo a través de los distintos sectores
empresariales, y el alimentario no es la excepción.
1
S.A.) LAIVE, (Laive SA.) FRUGOS, (Corporación José R. Lindley S.A.)
GLORIA, (Gloria S.A.), las cuáles se caracterizan por poseer altos estándares de
producción.
2
de bebidas causan que no exista uniformidad en la producción de los mismos,
siendo cada lote de yogurt, néctar y chicha morada
Es por ello que podemos asegurar que existen ciertos problemas en dicha Planta,
los cuales fueron los que nos motivaron a llevar a cabo la realización de esta de
investigación.
1.1.2. Justificación
3
calidad, con la participación activa del personal de la misma. Como
resultado se obtuvo que tras la implementación, hubo una disminución en
gastos de un promedio de $20,000.00 y aumento en las ventas de
aproximadamente $4,000.00 mensuales por lo que la utilidad aumentó
considerablemente.
4
maquinas empaquetadoras con la finalidad de elaborar productos de
calidad que puedan competir en el mercado nacional e internacional. En
dicha tesis se utilizaron diferentes técnicas y herramientas necesarias para
la recolección de la información tales como la observación directa,
tormenta de ideas, diagrama de operaciones del proceso, determinándose
que la inexistencia de estandarización afecta directamente la calidad de la
producción.
Tomando como referencia su plan de capacitación, para poder realizar
un bosquejo de capacitación de acuerdo a lo que refiere la norma. (Ver
Anexo N°3) (Sierralta, 2010)
1.4. Hipótesis
5
1.5. Objetivo General
6
CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO
7
a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos
2.1.2. Procesos
Es necesario realizar una distinción entre tres tipos de procesos: estratégicos, del
negocio y de apoyo.
8
- Procesos de apoyo: Son aquellos que brindan servicios internos necesarios
para realizar los procesos del negocio. Se les conoce también como
procesos secundarios. (Bravo Carrasco, 2008)
9
La norma ISO 9001 muestra en la Figura 1 la interacción de los elementos
de un proceso. Los puntos de control del seguimiento y la medición, que
son necesarios para el control, son específicos para cada proceso y variarán
dependiendo de los riesgos relacionados. (ISO 9001, 2015)
10
Abordar los riesgos y oportunidades determinados
Evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para
asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos
Mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad. (ISO 9001,
2015)
11
En cuanto a un ambiente adecuado, este referirse a una combinación de factores
humanos y físicos, como: sociales (por ejemplo, no discriminatorio, ambiente
tranquilo, libre de conflictos); psicológicos (por ejemplo, reducción del estrés,
prevención del síndrome de agotamiento, cuidado de las emociones); físicos (por
ejemplo, temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire, higiene,
ruido). Estos factores pueden diferir sustancialmente dependiendo de los
productos y servicios suministrados. (ISO 9001, 2015)
Los recursos que se proporcionen deben ser: apropiados para el tipo específico
de actividades de seguimiento y medición realizadas; poder mantenerse para
asegurar de la idoneidad continua para su propósito.
12
En cuanto al recurso humano, las personas que realizan el trabajo bajo el control
de la organización tomen conciencia de la política de la calidad; los objetivos de
la calidad pertinentes; su contribución a la eficacia del sistema, incluidos los
beneficios de una mejora del desempeño; las implicaciones del incumplimiento
de los requisitos del sistema. (ISO 9001, 2015)
13
necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y
servicios; la implementación del control de los procesos de acuerdo con los
criterios; la determinación, el mantenimiento y la conservación de la
información documentada en la extensión.
En cuanto a las salidas que no sean conformes con los requisitos de un proceso,
estos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada.
La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza
de la no conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y
servicios de una o más de las siguientes maneras:
Corrección;
Separación, contención, devolución o suspensión de provisión de
productos y servicios;
Información al cliente
Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión. Debe
verificarse la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas
no conformes.
14
El análisis y evaluación de los datos y la información apropiados surgen por el
seguimiento y la medición. Los resultados del análisis deben utilizarse para
evaluar la conformidad de los productos y servicios; el grado de satisfacción del
cliente; el desempeño y la eficacia del sistema; si lo planificado se ha
implementado de forma eficaz; la eficacia de las acciones tomadas para abordar
los riesgos y oportunidades; el desempeño de los proveedores externos; y la
necesidad de mejoras. (ISO 9001, 2015)
Mejorar los productos y servicios para cumplir los requisitos, así como
considerar las necesidades y expectativas futuras;
Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados;
Mejorar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad
15
comportamiento estable que genera productos y servicios con calidad
homogénea, bajos costos y a la vez posicionamiento de marca. (Claves para la
mejora de los procesos en las organizaciones, 2007)
Determinar cuáles son los procesos que desarrolla la empresa para brindar
los bienes y/o servicios a los usuarios, una herramienta útil para realizar
esta actividad es el Mapa de Procesos. El Mapa de Procesos ofrece una
visión general del sistema de gestión, en él se representan los procesos,
procedimientos, actividades y tareas que componen el sistema de la
empresa, así como las principales relaciones de coordinación. (Camisón,
2006)
16
Una vez identificados y clasificados los procesos a partir del listado de
procesos institucionales generado en la etapa anterior, se debe proceder a
realizar una descripción de los mismos.
- Ficha de proceso
Para los procesos que han sido identificados, se debe elaborar una ficha de
proceso, donde se detallen los objetivos, la estructura y la metodología de
evaluación del mismo a través de indicadores. (Camisón, 2006)
17
Se concretó y definió cuál es la intención del proceso, teniendo en cuenta:
18
procedimiento. Para tener una mayor precisión y claridad de los
procedimientos, es recomendable que cada procedimiento incluya al
menos la siguiente información: (Camisón, 2006).
- Codificación del Procedimiento
- Objetivo del Procedimiento
- Alcance del Procedimiento
- Lineamientos del Procedimiento
- Descripción del Procedimiento
- Diagramación del Procedimiento.
19
para el desarrollo de las actividades de la empresa, o en su defecto, han perdido
su eficacia, eficiencia y productividad y por ende, su capacidad para satisfacer
las necesidades de sus usuarios internos o externos. (Camisón, 2006)
2.1.11. Estándar
Los estándares son el resultado final del estudio de tiempos o de la medición del
trabajo. Esta técnica establece un estándar de tiempo permitido para llevar a cabo
una determinada tarea, con base en las mediciones del contenido de trabajo del
método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y retardos inevitables
del personal. (W. Niebel, y otros, 2009).
20
bien o servicio tarde más en estar listo, haciendo así un sacrificio de tiempo en
pro de la calidad.
2.1.13. Yogurt
Al ser un producto cuya materia prima es la leche, además esta debe cumplir con
ciertos requisitos además de los organolépticos, según la NTP 202.001.2003, tal
como se observan en la tabla a continuación.
21
Esta norma técnica da a conocer los conceptos básicos de yogurt, yogurt batido,
bebible, coagulación, tradicional o natural, frutado u aromatizado explicando los
requisitos generales, de identidad, fisicoquímicos, de ingredientes, de aditivos
microbiológicos, menciona también inspección, muestreo, análisis, envase y
rotulado. (INACAL, 2004)
Asimismo, la norma dicta que los métodos de ensayo para yogurt entero y sus
valores deben ser:
Sólidos solubles por lectura (°Brix) a 20 °C: Mínimo 12, Máximo 18.
pH: 3.5 - 4.0
Acidez titulable (expresada en ácido cítrico anhidro g/100cm3): Máximo
0.6, Mínima 0.4.
Relación entre sólidos solubles / acidez titulable: 30 - 70.
Sólidos en suspensión en %(V/V): 18.
22
2.1.16. Chicha morada
La chicha morada es una bebida refrescante elaborada a partir del maíz morado
(variedad peruana culli o ckolli), con algunas frutas como piña o membrillo,
junto con especias (clavo y canela) (Acosta, 2011)
2.2.2. Procedimiento
Descripción detallada de cada una de las actividades a seguir en un
proceso, por medio del cual se garantiza la disminución de errores.
23
Es la secuencia cronológica de las actividades de un proceso
(Melinkoff, 1990).
2.2.3. Estandarización
La estandarización es el desarrollo sistemático, aplicación y
actualización de patrones, medidas uniformes y especificaciones
para materiales, procesos, productos o marcas (Estandarización y
globalización, 2000).
2.2.4. Eficiencia
Utilización correcta de los recursos (medios de producción)
disponibles. Puede definirse mediante la ecuación E=P/R, donde P
son los productos resultantes y R los recursos utilizados (Chiavenato,
2004).
2.2.5. Productividad
Indicador que refleja el uso de los recursos de una economía en la
producción de bienes y servicios; traducida en una relación entre
recursos utilizados y productos obtenidos (NUÑEZ, 2007).
2.3. Variables
Es una investigación de carácter descriptivo sin embargo se puede
distinguir las siguientes variables para su implementación:
24
2.3.1. Variables Independientes:
- Estandarización de los procesos productivos de
bebidas según la norma ISO 9001:2015
2.3.2. Variables Dependientes:
- Eficiencia económica de los procesos de
producción de bebidas
25
2.4. Definiciones operacionales
Debido a la naturaleza de la investigación, no habrá manipulación de variables, pero se considera
Tabla Nº 3: Operacionalización de variables
Variable Definición conceptual Definición operacional Indicadores Escala Fuente
Definición Definición
Variable Dimension Indicador Escala Fuente
conceptual operacional
Desarrollo sistemático, Diseño, aplicación y
Variable aplicación y actualización de actualización de patrones, 001 01 Lista de
Requerimientos Razón: Lista de
Independiente: patrones, medidas uniformes medidas uniformes para la 100 verificación
verificación de laISO
ISO 9001:2015 (0-100)%
Razón (0-100)%
Estandarizacion segun y especificaciones para producción de bebidas de la 9001:2015
Norma ISO
norma ISO 9001:2015 materiales, procesos, Planta Piloto de Industrias 9001:2015
Checklist de Nivel
productos o marcas Estandarización
Alimentarias UPAO de Nivel de cumplimiento del proceso de producción de Néctar= de cumplimiento
Desarrollo
Variable Diseño, aplicación y la Producción del (Cantidad de operaciones que cumplen los requisitos del proceso de del proceso de
sistemática, Néctar producción del Néctar/Total de operaciones del proceso de producción Intervalo: producción del
Independiente: actualización de
aplicación y Grado de utilización correcta del Néctar)x100 (85-100)% Néctar
Estandarización Utilización de
patrones, medidas
correcta de los
actualización de loslarecursos productivos
de los procesos recursos (medios de uniformes para Checklist de Nivel
Variable dependiente:
productivos de Variable
patrones, medidas Definición conceptual
producción disponibles
de enDefinición operacional
la producción Indicadores Escala Fuente
Reportes de
de cumplimiento
producción)
uniformes y disponibles en la Nivel de cumplimiento del proceso de producción del Yogurt= Razón(0-100)%
Eficiencia
bebidas económica
según la bebidas de dePlanta
la bebidasEstandarización
de la Planta Pilotode producción
del proceso de
producción de
especificaciones bienes y
para (Cantidad de operaciones que cumplen los requisitos del proceso de
norma ISO de IndustrialaAlimentarias
Piloto de Industrias Producción del producción del Yogurt/Total de operaciones del proceso de producción Intervalo: producción del
servicios.
materiales, procesos, Desarrollo sistemático, Diseño, aplicación y
9001:2015 AlimentariasUPAO UPAO Yogurt del Yogurt)x100 (85-100)% Yogurt
productos
Variable o marcas aplicación y actualización de actualización de patrones, 001 01 Lista de
Independiente: patrones, medidas uniformes medidas uniformes para la 100 verificaciónChecklist
de la de Nivel
Nivel de cumplimiento del proceso de producción de Chicha Morada=Razón (0-100)% de cumplimiento
Estandarizacion segun y especificaciones para producción de bebidas
Estandarización de de(Cantidad
la Norma ISO del proceso de
de operaciones que cumplen los requisitos del proceso de
norma ISO 9001:2015 materiales, procesos, Planta Piloto de
la Producción de Industriasproducción de Chicha Morada/Total de operaciones del proceso de 9001:2015 producción de
Intervalo:
productos o marcas laAlimentarias UPAO
Chicha Morada producción de Chicha Morada)x100 (85-100)% Chicha Morada
Grado de utilización
Utilización correcta Grado de utilización correcta
correcta de los
de los Utilización correcta de los
Variable recursos productivos
recursos(medios de recursos (medios de
de los recursos productivos
Dependiente: Variable dependiente: disponibles en la disponibles en la producción Razón:
Reportes de Reportes de
producción) Eficiencia
Eficiencia producción) disponibles
producción de en la Razón(0-100)%
(0-100)% Producción
Eficiencia económica
disponibles en la de bebidas de la Planta Piloto producción
producción de bienes producción de bienes y
económica bebidas de la Planta
Piloto de Industrias de Industria Alimentarias
y servicios servicios.
Alimentarias UPAO UPAO
27
3.3. Técnicas y herramientas de recolección de datos
3.3.1. Para recolección de datos
Se utilizaron los siguientes instrumentos:
- Lista de verificación de la Norma ISO 9001:2015 (Ver Anexo Nº
4), la cual con la técnica de la observación directa permitió determinar
qué elementos requeridos por la norma cumplen los procesos de
producción de bebidas.
Hoja de Excel
28
Bizagi
29
CAPITULO IV: RESULTADOS
Para ello, se procedió a determinar los insumos que requiere la producción de cada
uno de los productos de la línea de bebidas; estos son yogurt, néctar y chicha
morada, en cada una de sus variedades, así como las cantidades necesarias de estos
para la producción base de, esto a partir de los registros de producción
mencionados. (Ver Anexo N°7)
Néctar
(Maracuyá,
Manzana,
Carambola)
30
Imagen Nº 3: Insumos requeridos para la producción de Yogurt
Esencias Colorantes
Bacteria Azúcar (Fresa, Fruta
(Fresa, Leche
Láctica Blanca Durazno, Fruta Durazno, Seca
Seca, Lucúma) Lucúma)
Fuente: Elaboración propia
Chicha
Morada
Sorbato Clavo
Maiz Azúcar Ácido
Piña de Membrillo Canela de
morado Blanca Cítrico
Potasio olor
Como resultado de la aplicación del mismo (Ver Anexo N° 11), se obtuvo que
actualmente los procesos de producción de bebidas y elementos relacionados
cumplen con un 21.56 % de lo que la norma solicita, por tanto existe un 78.44%
de la norma que deben cumplirse.
31
Tabla N°4: Resumen de lista de verificación ISO 9001:2015
Cumplidos 11 21.56%
Pendientes 39 78.44%
Total 50 100%
Procesos estratégicos:
Planificación estratégica
Sistema de control internos
Procesos operativos:
Compras
Almacenamiento
Macro proceso de producción: Que engloba los procesos de producción de
la línea de bebidas, postres y, pasteles y tortas.
Entrega
Procesos de apoyo:
Administración
Reparación y mantenimiento de maquinarias
Contabilidad y Finanzas
32
De acuerdo a la clasificación realizada se procedió a realizar el mapa de procesos
(Ver Anexo N° 12), mediante el cual se puede apreciar la interrelación de los
procesos de tipo operativo en especial del proceso de producción de la línea de
bebidas, que constituyen nuestra unidad de análisis.
Luego de ello se procedió a realizar las fichas de procesos que servirán como base
para la mejora y estandarización de los procesos en estudio (Ver Anexo N° 15,
16, 17). En la tabla N° 5 se puede apreciar que actualmente al estar realizándose
los procesos de manera empírica, hay varios elementos faltantes en las fichas de
proceso, los cuales deberán ser formulados en la propuesta.
Elementos de la ficha
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
Producción x x X x x x
de Néctar
Producción x x X x x x
de Yogurt
Producción x x X x x x
de Chicha
morada
33
Asimismo, se denota que para que la propuesta de Estandarización sea completa
debe incluir la adición de elementos requeridos según la Norma ISO 9001:2015
para los procesos precedentes (Compras y Almacenamiento).
Misión
Visión
De todos los puntos incluidos en el manual de Calidad, cabe decir que los de vital
importancia se mencionan a continuación:
34
para el caso del Néctar, se consideraron las especificaciones del CODEX
ALIMENTARIUS; para el Yogurt, se tomaron como referencias las
especificaciones de la NTP 202.9092-2004; y para la chicha morada se tomó como
parámetros los especificados por la NTP 203.111.2010, debido a que por sus
características la chicha morada es considerada como refresco.
Para la medición de los indicadores, se consideró el uso de equipos adicionales a
los que la Planta Piloto de industrias Alimentarias UPAO posee, los cuales se
detallaran en el siguiente punto
Del mismo modo, se consideró que todos los procedimientos de control y
evaluación formarían parte de un nuevo proceso de seguimiento, evaluación y
control.
35
Los proveedores
Control de la producción
36
CAPÍTULO V: DISCUSIÓN
En base a los resultados obtenidos se procede a realizar el análisis y discusión de cada
uno de ellos:
- El cálculo de la eficiencia económica inicial se hizo de acuerdo a la formula indicada por
Chiavenato, según el concepto de eficiencia (Chiavenato, 2004), para conocer el grado
de correcta utilización de los recursos para estos procesos Productivos.
Si bien esta no es una eficiencia baja, por medio de la aplicación de estándares a sus
procesos productivos basados en la Norma ISO 9001:2015, esta puede incrementarse,
como lo indica la tesis ¨La implementación del Sistema de Gestión de Calidad en
base a la Norma ISO 9001:2000¨.
La determinación de este indicador nos permitió conocer la situación inicial de los
procesos de producción de bebidas en términos económicos.
- El contraste entre lo que la empresa presentaba y los requisitos de la norma, era
fundamental para determinar en qué puntos específicos de la Norma, se debían de realizar
ajustes respecto a lo que ya existía en la Planta piloto, brindándonos ello el panorama
inicial de los procesos de producción de bebidas a estandarizar.
En la tesis “Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008
en una pyme de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis en
producción” se procede de similar forma, utilizando la misma herramienta en
ambos casos, como es la Lista de verificación de la ISO 9001:2015.
- La realización del mapa de procesos obedeció al esquema de estandarización de
procesos de Camisón, debido a que permitió observar las relaciones de cada uno
de los procesos de la Planta (Camisón, 2006)
Asimismo, la descripción de los procesos productivos, mediante los esquemas
representativos, se hizo de acuerdo a lo que la norma ISO 9001 muestra, referente
a la interacción de los elementos de un proceso. De igual forma los flujogramas,
se diagramaron para determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de
estos procesos, y su secuencia e interacción ( (ISO 9001, 2015).
Esto fue fundamental para obtener un conocimiento y comprensión más completa
sobre los procesos en estudio y su interrelación con los demás procesos de la
Planta Piloto de Industrias Alimentarias.
- La creación del manual de calidad, se realizó según las pautas de la norma ISO
9001:2015 en cuanto al conocimiento de la Planta y sus procesos, el enfoque al
37
cliente, la identificación de riesgos, los recursos humanos y materiales necesarios
para la producción de cada una de las tres diferentes bebidas de la Planta Piloto;
su operación, la determinación de los requisitos de la producción, un adecuado
control, la liberación de la producción y la gestión de las no conformidades, y el
control por una auditoria interna. Ello para mantener información documentada
para apoyar la operación de los procesos (ISO 9001, 2015).
Como parte del manual de calidad se tomaron como referencias los requisitos del
CODEX ALIMENTARIUS; la NTP 202.9092-2004 y la NTP 203.111.2010, ello
se hizo porque son documentos que establecen las especificaciones o requisitos
de Calidad para la estandarización de los productos y procesos, por lo cual fue
importante que la propuesta establezca que la Planta opere bajo estándares de
calidad reconocidos, ello conferiría confianza y prestigio a los ojos del
consumidor final.
En la Tesis “Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008
en una pyme de confección de ropa industrial en el Perú, con énfasis en
producción”, se procedió de similar manera realizando el Manual de calidad como
documentación, si bien ambos difieren en que este último es un proceso de
manufactura de ropa y el proceso en estudio es uno de manufactura de alimentos,
la ISO 9001:2015 establece que sus procedimientos son aplicables para cualquier
empresa que aspire a aumentar la satisfacción del cliente, sin discriminar el tipo
de manufactura que realicen.
- Debido a que la presente investigación es una investigación de carácter
descriptivo, y no hay manipulación de variables, se optó por tomar como
referencia el valor del incremento de la eficiencia económica de la tesis ¨La
implementación del Sistema de Gestión de Calidad en base a la Norma ISO
9001:2000¨, en donde mencionó que, mediante la estandarización e
implementación de un proceso normativo y certificado, se logró incrementar
aproximadamente un 27.77% , si bien cada caso de estudio es diferente, este
antecedente nos permite tener un valor de referencia para el aumento de la
eficiencia económica de la línea de bebidas, si es que se implementara la propuesta
de estandarización.
38
CONCLUSIONES
- Considerando los costos de cada uno de los insumos, así como de mano de obra y
otros costos de fabricación), la eficiencia económica de la línea de bebidas de la
Planta Piloto de Industrias Alimentarias es de 1.48.
RECOMENDACIONES
39
- Se recomienda considerar la implementación de un sistema de ventilación que
contribuya a mantener un ambiente laboral adecuado para los trabajadores de la
Planta Piloto de Industrias Alimentarias, de manera que conforme vaya
aumentando el nivel de producción, las condiciones laborales no sean
impedimento para el desarrollo de las labores de los colaboradores.
40
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Agudelo Tonon, L. 2010. Gestión por procesos. Medellín : Editorial Kimpress, 2010.
978-958-9353-72-8.
Claves para la mejora de los procesos en las organizaciones. Auliso, R. , Miles, J.,
Quintallán, I. 2007. s.l. : Facultad de Ciencias empresariales de la Universidad Católica
de Uruguay, 2007.
Criollo, Roberto Garcia. 2000. Estudio del Trabajo Ingenieria de Metodos y Medicion
del Trabajo. Monterrey : s.n., 2000.
FAO. 2005. GENERAL STANDARD FOR FRUIT JUICES AND NECTARS. CODEX
STAN 247-2005. 2005.
ISO 9001, 2015. 2015. Norma Internacional ISO 9001 Sistemas de gestión de la
calidad -Requisitos. Ginebra : Secretaría Central de ISO, 2015.
ISO. 2008. Norma Internacional ISO 9001:2008. Ginebra : Secretaría general ISO,
2008.
41
KOTLER, P. y KELLER, K. 2012. Dirección de Marketing. s.l. : Pearson Educación,
2012.
Melinkoff, R. 1990. Los procesos administrativos. s.l. : Editorial Panepo, 1990. 980-
230-282-1.
42
ANEXOS
ANEXO Nº 1: Análisis de productos de la Planta Piloto de Industrias
Alimentarias UPAO con mayor margen de utilidad
LISTA DE % de %
PRODUCTOS Utilidad Acumulado
Yogurt 66 0.13
Néctar 60 0.25
Chicha Morada 60 0.38
Gelatina 55 0.49
Mazamorra 55 0.60
Arroz con Leche 40 0.68
Empanada 40 0.76
Pastel de Manzana 40 0.84
Pionono 40 0.92
Torta de Tres Leches 40 1.00
SUMA 496
Fuente: Elaboración propia
43
Gráfico Nº1: Diagrama de Pareto de productos de mayor margen de utilidad
Los productos yogurt, néctar, chicha morada, que conforman la línea de bebidas
representan el 38% de la utilidad de la planta, y son la línea de bebidas que mayor
utilidad genera a la planta.
44
ANEXO Nº 2: Modelo de estructura de un manual de calidad
Tabla Nº8: Estructura de un manual de calidad
45
46
Fuente: Valencia (2008)
47
ANEXO N. º 3: Modelo de Plan de Capacitación
Imagen N°5: Plan de Capacitación
48
ANEXO Nº 4: Lista de Verificación ISO 9001:2015
Tabla Nº 9: Check list ISO 9001:2015
2 4.2.2 La organización tiene claro cuáles son las partes interesadas y los requisitos de las mismas que son
pertinentes al sistema de gestión de calidad.
3 La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer
el alcance
4 4.4.1 Se han determinado las entradas requeridas y las salidas esperas, la secuencia e interacción de los procesos,
los recursos necesarios para los procesos y la asignación de responsables y supervisores para estos procesos
49
5 LIDERAZGO
6 5.1.1 La organización demuestra liderazgo y compromiso con el sistema de calidad con un enfoque hacia el
5.1.2 cliente
5.2 POLÍTICA
7 5.2.1 Se establece e implementa una política de la calidad que sea apropiada al propósito y contexto de la
organización y apoye su dirección estratégica.
8 5.2.2 La política de calidad se encuentra disponible para las partes interesadas y cuanta con información
documentada
9 La alta dirección se asegura de la asignación de responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes.
10 La alta dirección se asegura que los procesos están generando y proporcionando las salidas previstas y que se
promueve en enfoque al cliente en toda la organización
6 PLANIFICACIÓN
11 6.1.1 La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar que el
sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos
50
12 6.1.2 La organización planifica las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades
13 6.2.1 La organización establece objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos
necesarios
17 6.2.2 La organización planifica como lograr sus objetivos de la calidad determinando que se va a hacer; que
recursos se requieren; quien será responsable; cuando finalizara y como se evalúan los resultados
7 APOYO
7.1 RECURSOS
18 7.1.1 La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes
20 7.1.3 Se ha determinado y mantenido la infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para lograr
productos o servicios conformes
21 7.1.4 La organización debe determinar, proporcionar y mantener los dispositivos de seguimiento y medición
necesarios para verificar la conformidad con los requisitos del producto y se asegura de que los dispositivos
son aptos para el propósito
51
22 7.1.5 Se ha determinado los conocimientos necesarios para la operación de los procesos y el logro de conformidad
de los productos y servicios
7.2 COMPETENCIA
23 Se asegura de que las personas sean competentes, basándose en su educación, formación o experiencia
laboral
24 Las personas que llevan a cabo un trabajo toman conciencia acerca de la política de calidad, los objetivos de
la calidad, la mejora y lo que implica el incumplimiento del sistema
7.4 COMUNICACIÓN
25 Se determina las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la calidad que
incluyen que comunicar; cuando comunicar; a quien comunicar; como comunicar y quien comunica.
26 7.5.1 El sistema de gestión de la calidad incluye la información documentada requerida por esta norma
internacional
27 7.5.1 Se incluye la información documentada que se determina como necesaria para la eficacia del sistema.
28 7.5.2 Al momento de crear y actualizar la información documentada se asegura de que tenga la identificación y
descripción ( título, fecha, número de referencia), el formato y los medios de soporte ( electrónico o papel,
versión de software y gráficos)
52
29 7.5.3.1 La información documentada es controlada, asegurándose de que esté disponible y sea idónea para su uso,
donde y cuando se necesite y esté protegida adecuadamente
30 7.5.3.2 Para el control de la información documentada se maneja actividades como distribución, acceso,
recuperación y uso; y preservación, control de cambios, conservación y disposición
8 OPERACIÓN
31 Se ha identificado y definido los procesos necesarios para la provisión de productos y servicios de forma que
cumplan los requisitos especificados para el productos y servicios
32 Cuando se planean cambios sobre los procesos, son llevaron a cabo de forma controlada y adoptado medidas
para mitigar cualquier efecto adverso
33 8.2.1 La organización debe implementar un proceso de interacción con los clientes para determinar sus requisitos
relativos a los bienes y servicios
34 8.2.2 La organización debe determinar en su caso los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la entrega, los requisitos no establecidos por el
cliente, pero necesarios para el uso especificado o previsto, cuando sea conocido y los requisitos legales y
reglamentarios aplicables a los bienes y servicios
35 8.2.3 La organización debe revisar los requisitos relacionados con los bienes y servicios. Esta revisión debe
llevarse a cabo antes del compromiso de la organización para suministrar bienes y servicios al cliente
53
8.3 PLANIFICACIÓN OPERACIONAL
36 En la preparación para la realización de los bienes y servicios, la organización debe implementar un proceso
para determinar lo siguiente, según sea apropiado: requisitos para los bienes y servicios, las acciones para
identificar y abordar los riesgos relacionados con la consecución de la conformidad de los bienes y servicios,
los recursos que serán necesarios
37 De igual forma se deben determinar, los criterios para la aceptación de bienes y servicios, la verificación
requerida, validación, seguimiento, medición, inspección y actividades de ensayo a los bienes y servicios y a
forma en que se establecerán y comunicarán los datos de rendimiento
38 8.4.2 La organización debe establecer y aplicar criterios para la evaluación, selección y reevaluación de los
proveedores externos en función de su capacidad de proporcionar bienes y servicios de acuerdo con los
requisitos de la organización.
39 8.4.3 Se debe mantener comunicación con el proveedor para informarle de los requisitos
40 8.5.1 La organización debe planificar e implementar los procesos para el desarrollo de bienes y servicios
consistentes con el enfoque basado en procesos
54
42 8.6.2 Se debe encontrar identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo, identificando el estado
de las salidas para identificar la conformidad de los mismos
43 El despacho de las mercancías y servicios al cliente no procede hasta que los planes establecidos para la
verificación de la conformidad se hayan cumplido satisfactoriamente, a menos que sea aprobado por una
autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente.
44 La organización debe asegurarse de que los bienes y servicios que no se ajusten a los requisitos se
identifiquen y controlen para prevenir su uso no intencionado o entrega, que tendrá un impacto negativo en
el cliente.
45 9.1.1 Se ha determinado qué hay que controlar y medir y los métodos de seguimiento, medición y análisis
necesarios para evaluar que los resultados obtenidos en los procesos son válidos
47 9.1.2 Se tienen métodos para medir las percepciones de los clientes, el grado en que sus necesidades y
expectativas han sido satisfechas
55
48 Se dispone de un programa para las auditorías internas del SGC según un riesgo
10 MEJORA
49 10.1 Se determina las oportunidades de mejora necesarias y se ponen en práctica dichas acciones para satisfacer
las necesidades del cliente y mejorar su atención
50 Deben existir procedimientos adecuados para la gestión de las no conformidades y las acciones correctivas
relacionadas
56
ANEXO Nº5: Modelo de ficha de proceso
Actividades
57
Restricciones
Recursos
Procedimientos e instrucciones
Materiales e infraestructura
Personas
58
ANEXO N° 6: Check lists Del Nivel De Cumplimiento De Los Procesos De
Producción De Cada Bebida
Tabla N° 10: Checklist del Nivel del cumplimiento del proceso de producción del
Néctar
No
Item Operación Procedimiento Cumple
Cumple
Se hace un analisis de las frutas, las cuales deben estar
1 Selección de la fruta de acuerdo al sabor del nectar a producir enteras, aspecto fresco, buen aroma, color y una
madurez acorde a la naturaleza del producto.
Se verifica que luego del lavado, la fruta presente una
2 Lavado manual de la fruta
aspecto limpio, libre de particulas extrañas.
La pulpa luego del licuado debe tener un aspecto
3 Licuado uniforme y bien diminutivo para ayudar en el proceso
de pulpeado.
Luego del pulpeado el zumo debe presentar un color
4 Pulpeado atractivo, acorde a la fruta en proceso con un sabor
concentrado.
El proceso de pasteurizacion debe llegar a los 90°C
5 Pasteurizacion para asegurarnos de que las bacterias fueron
eliminadas para el consumo saludable
Se debe agregar tantos Kgs de azucar dependiendo de
la fruta (0.1 Kg por cada litro de nectar de maracuya,
0.103 Kg por cada litro de nectar de manzana y 0.096
Kg por cada litro de nectar de carambola) de igual
6 Adicion de Azúcar, acido citrico y sorbato de potasio manera acido citrico (0.85 gr, 0.6 gr y 0.5 gr
respectivamente) y sorbato de potasio ( 0.46 gr, 0.5 gr
y 0.5 gr respectivamente) los cuales deben estar
acorde a lo permitido para el consumo no dañino y
excesivo de estas sustancias.
Donde se considera:
(85-100)% Aceptable
(0-84)% No aceptable
59
Tabla N° 11: Check list del Nivel del cumplimiento del proceso de producción del
Yogurt
4 Adición del azúcar Se debe agregar por cada litro de leche 0.1 Kg de azúcar
Donde se considera:
(85-100)% Aceptable
(0-84)% No aceptable
60
Tabla N° 12: Check list del Nivel del cumplimiento del proceso de producción de
Chicha Morada
Item Operación Procedimiento Cumple No Cumple
Se realiza una selección de las mazorcas de maiz
Selección de las mazorcas del maiz morado,las cuales deben tener aspecto fresco, buen
1 aroma, color y una madurez acorde a la naturaleza del
producto.
Se debe pesar 16.25 g de maiz morado por cada litro de
2 Pesado
chicha morada a preparar, para un lote de 80 L
Donde se considera:
(85-100)% Aceptable
(0-84)% No aceptable
Si, en la actualidad, la Planta Piloto contara con un Area de Control de calidad, por cada
lote que se rechazara de Chicha Morada, se tendrían Costos de No calidad de S/.20,
teniendo en cuenta que el Costo Unitario por litro es S/ 0.25, y un lote comprende 80 L
de Chicha Morada.
61
La línea de bebidas tendría por tanto Costos de No Calidad de S/. 346 .20 en caso se
rechazaran los lotes diarios producidos, si hubiera a la fecha un Área de Control de
Calidad.
62
ANEXO N° 7: Insumos Requeridos Para La Producción De La Línea De Bebidas
Producto: Néctar
Producto: Yogurt
63
Tabla Nº14: Cuadro base de requerimientos de insumos para 1L de yogurt
Membrillo 0.025 Kg 25 g
64
A partir de los registros de compras, se pudo obtener el costo de cada uno de los insumos
necesarios para la producción de los tres tipos de productos de la línea de bebidas, cabe resaltar
que sólo se tienen a dos proveedores para todos los insumos.
5 Piña Kg S/.2.20
6 Membrillo Kg S/.3.50
7 Canela Kg S/.66.00
8 Clavo Kg S/.50.00
9 Maracuyá Kg S/.1.80
10 Manzana Kg S/.2.50
11 Carambola Kg S/.2.50
12 CMC Kg S/.32.00
19 Leche L S/.1.90
65
ANEXO Nº 9: Costos de mano de obra y otros gastos
La línea de bebidas cuenta con dos operarios asignados, uno de los cuales es el principal y el otro
actúa como auxiliar del primero, por ello la diferencia en la escala salarial.
Asimismo, se considera incluir los gastos por agua y electricidad. La línea tiene asignada un
porcentaje de gasto de cada uno de estos servicios.
66
ANEXO Nº 10: Cálculo de la eficiencia económica de la línea de bebidas
Se procedió a calcular el costo total de materia prima de cada lote diario de cada uno de los
productos de la línea de bebidas.
2 Esencia 96 ml S/.10.56
Néctar (Maracuyá)
2 Maracuyá 20 kg S/.36.00
67
Tabla Nº21: Cálculo del costo de insumos de un lote de néctar de manzana
Néctar (Manzana)
2 Manzana 20 kg S/.50.00
Néctar (Carambola)
2 Carambola 20 kg S/.50.00
Chicha Morada
68
1 Azúcar Blanca 7.2 kg S/.20.16
2 Maíz 13 kg S/.45.50
4 Piña 4 kg S/.8.80
6 Membrillo 2 kg S/.7.00
7 Canela 40 gr S/.2.64
8 Clavo 10 gr S/.0.50
Litros 120 40 24
Eficiencia económica:
Considerando los costos de mano de obra, de materia prima y otros gastos, realizamos el cálculo
de la eficiencia económica.
69
ANEXO N° 11: Lista de verificación ISO 9001:2015 al inicio de la investigación
Núm. Cumple
Ítem Requisito Observación
ISO SI NO
4.1 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Falta de una Misión y
1 Comprensión de la organización y su contexto X
visión
COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATICAS DE LAS
4.2
PARTES INTERESADAS
La organización tiene claro cuáles son las partes interesadas y los requisitos de las
2 4.2.2 x
mismas que son pertinentes al sistema de gestión de calidad.
70
5 LIDERAZGO
La alta dirección se asegura que los procesos están generando y proporcionando las
10 x
salidas previstas y que se promueve en enfoque al cliente en toda la organización
6 PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
La organización determina los riesgos y oportunidades que es necesario abordar
11 6.1.1 con el fin de asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus x
resultados previstos
71
12 6.1.2 La organización planifica las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades x
7 APOYO
7.1 RECURSOS
La organización considera las capacidades y limitaciones de los recursos internos Ficha técnica de
18 7.1.1 X
existentes maquinaria y equipos
No existe información
19 7.1.1 La organización considera lo que se necesita obtener de los proveedores externos. X
documentada.
72
Se ha determinado y mantenido la infraestructura necesaria para la operación de Inventario de equipos y
20 7.1.3 X
los procesos y para lograr productos o servicios conformes edificio
7.2 COMPETENCIA
A cargo del departamento
Se asegura de que las personas sean competentes, basándose en su educación,
23 X de Recursos Humanos
formación o experiencia laboral
UPAO
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
Las personas que llevan a cabo un trabajo toman conciencia acerca de la política
24 de calidad, los objetivos de la calidad, la mejora y lo que implica el x
incumplimiento del sistema
7.4 COMUNICACIÓN
73
Se incluye la información documentada que se determina como necesaria para la
27 7.5.1 x
eficacia del sistema.
Al momento de crear y actualizar la información documentada se asegura de que
tenga la identificación y descripción ( título, fecha, número de referencia), el
28 7.5.2 x
formato y los medios de soporte ( electrónico o papel, versión de software y
gráficos)
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
8 OPERACIÓN
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
Se ha identificado y definido los procesos necesarios para la provisión de
31 productos y servicios de forma que cumplan los requisitos especificados para el x
productos y servicios
Cuando se planean cambios sobre los procesos, son llevaron a cabo de forma
32 x
controlada y adoptado medidas para mitigar cualquier efecto adverso
74
La organización debe determinar en su caso los requisitos especificados por el
cliente, incluyendo los requisitos para la entrega y las actividades posteriores a la
34 8.2.2 entrega, los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso x
especificado o previsto, cuando sea conocido y los requisitos legales y
reglamentarios aplicables a los bienes y servicios
La organización debe revisar los requisitos relacionados con los bienes y servicios.
35 8.2.3 Esta revisión debe llevarse a cabo antes del compromiso de la organización para x
suministrar bienes y servicios al cliente
75
39 8.4.3 Se debe mantener comunicación con el proveedor para informarle de los requisitos x
Se debe encontrar identificado el producto a lo largo de todo el proceso productivo, No existe documentación
42 8.6.2 X
identificando el estado de las salidas para identificar la conformidad de los mismos al respecto
76
Se ha determinado qué hay que controlar y medir y los métodos de seguimiento,
45 9.1.1 medición y análisis necesarios para evaluar que los resultados obtenidos en los x
procesos son válidos
Se tienen métodos para medir las percepciones de los clientes, el grado en que sus
47 9.1.2 x
necesidades y expectativas han sido satisfechas
48 Se dispone de un programa para las auditorías internas del SGC según un riesgo x
10 MEJORA
Se determina las oportunidades de mejora necesarias y se ponen en práctica dichas Reuniones de personal
49 10.1 X
acciones para satisfacer las necesidades del cliente y mejorar su atención constantes
77
ANEXO N° 12: Mapa De Procesos De La Planta Piloto De Industrias Alimentarias UPAO
Procesos estratégicos
Planificación Sistema de control
estratégica interno
Procesos operativos
Producción:
Cliente Cliente
Compras Almacenamiento -Bebidas. Entrega
-Postres.
-Pasteles
Procesos de apoyo
Contabilidad y
Administración Reparación y mantenimiento de Finanzas
maquinaria
78
ANEXO N° 13: Esquemas representativos de la ISO 9001:2015 de los elementos de los procesos productivos de bebidas
Imagen N° 6: Esquema representativo de la ISO 9001:2015 de los elementos del proceso de producción de Néctar
Entradas
79
Imagen N° 7: Esquema representativo de la ISO 9001:2015 de los elementos del proceso de producción de Yogurt
Entradas
Materia prima:
Leche, esencias y
Procesos Salidas
colorantes de Procesos posteriores
precedentes Procedimiento de Producto final:
acuerdo al sabor del
producción Entrega del
Administración yogurt, azúcar Yogurt producto
Compras blanca y bacteria saborizado
láctica. Cliente final
Información: Receta
de preparación del
yogurt(empírica)
80
Imagen N° 8: Esquema representativo de la ISO 9001:2015 de los elementos del proceso de producción de Chicha morada
Entradas
81
ANEXO N° 14: Flujograma de los productos de la línea de bebidas
82
Gráfica N° 3: Flujograma del yogurt
83
Gráfica N° 4: Flujograma de la chicha morada
84
ANEXO N° 15: Ficha de proceso del néctar
FICHA DE PROCESO N°1.0
Nombre del proceso Código
Producción de Néctar -
No posee
85
Actividades
- Selección de la fruta a utilizar de acuerdo al sabor del Néctar
- Lavado de la fruta
- Licuado de la fruta utilizando una licuadora industrial
- Pulpeado(pulpeadora)
- Pasteurizado en marmita
- Adición y mezcla de azúcar, sorbato de potasio y ácido cítrico
- Llenado en caliente
- Enfriamiento
- Etiquetado
Restricciones
86
Recursos
Procedimientos e instrucciones
Materiales e infraestructura
- Fruta de acuerdo al sabor del néctar
- Azúcar blanca
- Carboximetilcelulosa
- Ácido cítrico
- Sorbato de potasio.
- Envases
- Etiquetas
- Balanza electrónica
- Balanza digital
- Lavadero de frutas
- Mesa inoxidable
- Pulpeadora industrial
- Marmita automática
- Licuadora volcable
- Pala de acero
- Refractómetro
Personas
87
ANEXO N° 16: Ficha de proceso del yogurt
FICHA DE PROCESO N°2.0
Nombre del proceso Código
Producción de Yogurt -
No posee
88
- Recepción
- Filtrado
- Pasteurización en la marmita
- Adición del azúcar
- Enfriamiento
- Inoculación de la bacteria láctica
- Incubación por un lapso de 12 horas
- Congelamiento
- Adición de esencias y colorantes
- Batido
- Envasado
- Etiquetado
Restricciones
89
Recursos
Procedimientos e instrucciones
Materiales e infraestructura
- Leche
- Esencias y colorantes de acuerdo al sabor del yogurt
- Azúcar blanca
- Bacteria láctica.
- Pedido solicitado
- Envases y/o contenedores
- Etiquetas
- Balanza electrónica
- Balanza digital
- Colador
- Mesa de acero inoxidable
- Marmita automática
- Pala de acero
- Incubadora
Personas
Ingeniero de producción de la línea de bebidas
Auxiliar de producción
90
ANEXO N° 17: Ficha de proceso de la chicha morada
FICHA DE PROCESO N°3.0
Nombre del proceso Código
Producción de Chicha Morada -
No posee
91
- Selección
- Pesado de la fruta
- Lavado manual de las fruta (maiz morado, membrillo y piña)
- Pasteurizado del agua junto a canela y clavo
- Adición del maiz morado a los 50 °C
- Adición del membrillo y piña trozados
- Adición del azúcar y continuar con el pasteurizado hasta llegar los 90°C
- Agregar el ácido cítrico y sorbato de potasio.
- Llenado en caliente en baldes
- Enfriamiento
Restricciones
92
Recursos
Procedimientos e instrucciones
Materiales e infraestructura
- Maíz morado
- Azúcar blanca
- Canela
- Clavo de olor
- Piña
- Membrillo
- Ácido cítrico
- Sorbato de potasio
- Balanza electrónica
- Balanza digital
- Lavadero de frutas
- Colador
- Mesa de acero inoxidable
- Contenedores
- Nevera
- Marmita automática
Personas
93
ANEXO N° 18: Revisión de la misión y visión de la empresa
MISIÓN
Clientes ¿Quiénes son los clientes de la Los clientes son todos los
empresa? ¿Qué necesidad del estudiantes, padres de familia,
cliente se busca satisfacer con el profesores y personal en
producto o servicio? general inmerso en las labores
de la UPAO. Se busca
satisfacer la necesidad de una
opción que contenga alto valor
nutritivo a comparación de la
competencia con un precio
relativamente barato.
Interés por la ¿Trata la empresa de alcanzar Si, espera ser rentable y crecer
supervivencia, el objetivos económicos? de manera sostenible junto con
crecimiento y la sus trabajadores.
rentabilidad
94
Concepto de sí misma ¿Qué es lo que mejor hace la Producir variedad de productos
empresa y cuál es su principal alimenticios de calidad,
ventaja competitiva? naturales dentro de la
Universidad a un precio
accesible para sus alumnos.
Interés por la imagen ¿Se preocupa la empresa por los Si, al darle a la población
publica asuntos sociales, comunitarios y mayor calidad en el producto
ambientales? que permitan mantener el ciclo
de vida del producto.
Interés por los ¿Se considera que los empleados Si, son la clave para mantener
empleados son un activo valioso de la empresa? al cliente satisfecho y que
considere su compra como una
experiencia positiva.
VISIÓN
PREGUNTA RESPUESTA
“Ser el centro de producción bandera de UPAO; confiable, rentable y sostenible con innovación
y tecnología de punta que genere valor a la Universidad, siendo a la vez reconocida en la ciudad
de Trujillo”
95
ANEXO N° 19:
96
Contenido
1. Objetivo
2. Contexto de la organización
2.1 Conocimiento de la organización y de su contexto
2.2 Comprensión de las necesidades de las partes interesadas
2.3 Determinación del alcance de la norma y aplicabilidad
2.4 Sistemas de gestión de calidad y sus procesos
3. Liderazgo
3.1. Liderazgo y compromiso
3.1.1. Liderazgo y compromiso para con la Estandarización de los
procesos
3.1.2. Enfoque hacia el cliente
3.2. Política de calidad
3.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la Organización
4. Planificación del sistema de gestión de calidad
4.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades
4.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
4.3. Planificación de los cambios
5. Soporte.
5.1. Recursos
5.1.1. Generalidades
5.1.2. Personas
5.1.3. Infraestructura
5.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
5.1.5. Recursos de seguimiento y medición
5.1.6. Conocimiento
5.2. Competencias
5.3. Toma de conciencia
5.4. Comunicación interna
5.5. Información documentada
5.5.1. Generalidades
5.5.2. Creación, actualización y control de la información documentada
97
6. Operación
6.1. Planificación y control operacional
6.2. Determinación de los requisitos para los bienes y servicios
6.2.1. Comunicación con el cliente
6.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los bienes y servicios
6.2.3. Revisión de los requisitos con los bienes y servicios.
6.3. Diseño y desarrollo de los bienes y servicios
6.4. Control de los bienes y servicios suministrados externamente
6.4.1. Tipo de alcance de control de producción externa
6.4.2. Información para los proveedores externos
6.5. Producción
6.5.1. Control de la producción
6.5.2. Identificación y trazabilidad
6.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos
6.5.4. Preservación
6.6. Liberación de los productos
6.7. Control de los elementos de salida de los procesos, los productos no
conformes
7. Evaluación del desempeño
7.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
7.1.1. Generalidades
7.1.2. Satisfacción del cliente
7.1.3. Análisis y evaluación
7.2. Auditoria interna
7.3. Revisión por la dirección
8. Mejora
8.1. Generalidades
8.2. No conformidad y acción correctiva
8.3. Mejora continua
98
1. Objetivo
El presente manual tiene por objetivo establecer las directrices para cada uno
de los procesos involucrados directa o indirectamente en la producción de
bebidas de la Planta Piloto de Industrias Alimentarias UPAO, de acuerdo a la
Norma ISO 9001:2015.
2. Contexto de la Organización
2.1. Conocimiento de la Organización y su contexto
La Planta de Industrias Alimentarias es un centro de producción y
aplicación desde hace 11 años, que se encuentra ubicado dentro del
campus universitario de la Universidad Privada Antenor Orrego- Trujillo.
Fue fundada en el año 2006, a partir de lo cual ha sido dirigida por un
administrador y supervisada por la unidad de producción de bienes y
servicios PROBISE, actualmente denominado JEFATURA DE
CENTROS DE PRODUCCIÓN.
Su actividad está centrada básicamente en el procesamiento de alimentos.
A lo largo de estos años, ha venido consolidando su estructura, así como
ha integrado nuevas tecnologías y captado de nuevos clientes, orientando
su negocio sin perder la esencia de lo creado para convertirse en lo que es
en la actualidad, una Industria de Alimentos Procesados.
Misión
“Producir variedad de productos alimenticios de primera calidad, naturales
y precio justo; satisfaciendo las exigencias de nuestros consumidores”
Visión
“Ser el centro de producción bandera de UPAO; confiable, rentable y
sostenible con innovación y tecnología de punta que genere valor a la
Universidad, siendo a la vez reconocida en la ciudad de Trujillo”
99
- Director de Desarrollo y producción (Ing. Aldo Montenegro
Morales)
- Jefe de Centros de Producción (Ing. Carlos Chávez Rojas)
- Administrador de Planta (Ing. José Soriano Colchado)
- Asistente de Administración (Lic. Luis Saavedra Castro)
Necesidades
Generación de ingresos
Fidelizar clientes
Expectativas
Aumentar las utilidades
Incrementar el número de clientes
Tener la plena satisfacción del cliente
Ver crecer la planta dentro de la UPAO (mas puntos de venta a
consecuencia de la alta y constante demanda)
Ser reconocida por la buena calidad en sus productos dentro de la
UPAO y luego en ciudad de Trujillo.
Interés de la Empresa
Apoyo en la ejecución de proyectos de mejora
Confianza
Seguimiento constante
Personal de trabajo
Necesidades
Mayor trabajo en producción
Trabajo en equipo
Aplicación de técnicas de recolección de información
Incentivos
Expectativas
Buena remuneración
Empleo seguro
Buen clima laboral
Apoyo de las autoridades frente a ideas planteadas
Interés de la Empresa
Compromiso
Respeto
100
Proveedores
Necesidades
Pedidos claros
Confiabilidad en los productos brindados
Buena relación
Pago puntual
Expectativas
Incremento de pedidos
Buen precio por productos de calidad
Reconocimiento y/o incentivos
Interés de la Empresa
Productos de calidad
Precios bajos
Confianza
Clientes
Necesidades
Productos ricos y de calidad
Precios accesibles
Plena satisfacción
Buena imagen del producto
Expectativas
Variedad en productos
Ofertas que atraigan
Originalidad en productos
Interés de la Empresa
Fidelización
Publicidad a través de la recomendación hacia otros clientes
Satisfacción al consumir el producto
Recomendaciones de mejora
Competidores
Necesidades
Respeto
101
Expectativas
Buenas relaciones
Convenios que ayuden a la mejora de ambas empresas
Interés de la Empresa
Aceptación
Transparencia al momento de entablar lazos de mejora
102
2.3.Determinación del alcance de la norma y aplicabilidad
Toda la documentación que se ha realizado para el cumplimiento de los
requisitos de la Norma ISO 9001:2015, así como las directivas que este
manual comprende, se extienden a los procesos de producción de bebidas
de la Planta Piloto de Industrias Alimentarias, así como en los procesos
con relación a estos, hasta el grado en que los afecten.
El presente Manual de calidad, muestra los niveles de la organización en
los que se aplicará el cumplimiento de los requisitos de la Norma.
103
FICHA DE PROCESO N°1.1
Nombre del proceso Código
Actividades
- Selección de la fruta a utilizar de acuerdo al sabor del Néctar
- Pesado de la fruta
- Lavado de la fruta
- Cortado
- Medicióndel rendimiento de la fruta
- Pre-cocción
- Licuado de la fruta utilizando una licuadora industrial
- Pulpeado(pulpeadora)
- Pasteurizado en marmita
104
- Medición de grados brix de dilución pulpa agua.
- Calculo del requerimiento de la cantidad de azúcar a añadir
- Adición y mezcla de azúcar
- Regulación de acidez
- Adición de ácido cítrico
Restricciones
- Existencia de insumos necesarios
-Instrumentos de medición mal calibrados
- Insumos en mal estado
105
Recursos
Procedimiento
106
Materiales e infraestructura
- Fruta de acuerdo al sabor del néctar
- Azúcar blanca
- Carboximetilcelulosa
- Ácido cítrico
- Sorbato de potasio.
- Envases
- Etiquetas
- Balanza electrónica
- Balanza digital
- Lavadero de frutas
- Mesa inoxidable
- Pulpeadora industrial
- Marmita automática
- Licuadora volcable
- Pala de acero
- Refractómetro
- PH metro
- Equipo de titulación
- Hidróxido de sodio de 0.1 N
- Fenolftaleína al 1%
Personas
107
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
VALOR OBJETIVO
Se pretende que los límites entre los que oscile los valores de las mediciones aplicadas
a cada lote de néctar tengan como límite mínimo 12°Brix y como límite máximo 18°Brix
los cuales son los parámetros recomendados por el CODEX ALIMENTARIUS para el
Néctar.
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
108
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
109
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
INDICADOR = pH
VALOR OBJETIVO
Se pretende que los límites entre los que oscile los valores de las mediciones aplicadas a
cada lote de néctar tengan como límite mínimo 3.5 y como límite máximo 4.0 los cuales
son los parámetros recomendados por el CODEX ALIMENTARIUS para el Néctar.
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
110
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
111
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
INDICADOR =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒅𝒆 𝟎.𝟏 𝑵 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒎𝒍∗𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝑶𝑯∗𝟏𝟗𝟐∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒎𝒍
VALOR OBJETIVO
Se pretende que los límites entre los que oscile los valores de las mediciones aplicadas
a cada lote de néctar tengan como límite mínimo 0.4 y como límite máximo 0.6 los
cuales son los parámetros recomendados por el CODEX ALIMENTARIUS para el
Néctar.
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
112
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
113
FICHA DE PROCESO N°2.1
Nombre del proceso Código
Producción de Yogurt EST-PROD-002
114
Actividades
- Recepción
- Filtrado
- Pasteurización en la marmita
- Adición del azúcar
- Enfriamiento
- Inoculación de la bacteria láctica
- Incubación por un lapso de 12 horas
- Congelamiento
- Adición de esencias y colorantes
- Batido
- Mediciones de indicadores de calidad
- Envasado
- Etiquetado
Restricciones
115
Recursos
Procedimientos e instrucciones
116
Materiales e infraestructura
- Leche
- Esencias y colorantes de acuerdo al sabor del yogurt
- Azúcar blanca
- Bacteria láctica.
- Pedido solicitado
- Envases y/o contenedores
- Etiquetas
- Balanza electrónica
- Balanza digital
- Colador
- Mesa de acero inoxidable
- Marmita automática
- Pala de acero
- Incubadora
- Butirometro de Gerber
- Centrifuga de Gerber
- Pipetas de 11 ml, 10 ml y 1 ml
- Alcohol amílico
- Ácido sulfúrico
- Placa Petri
- Contador de colonias
- Equipo de titulación
- Hidróxido de sodio de 0.1 N
- Fenolftaleína al 1%
Personas
Encargado del taller
Auxiliar de producción
117
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
VALOR OBJETIVO
Se pretende que el valor mínimo de la medición aplicada a cada lote de yogurt tenga
como mínimo un valor de 107 ufc/g de acuerdo con la NTP 202.9092-2004 para el
Yogurt.
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
118
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
119
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
VALOR OBJETIVO
Se pretende que el límite mínimo de los valores de las mediciones aplicadas a cada lote
de yogurt tenga sea de 3% de acuerdo con la NTP 202.9092-2004 para el Yogurt.
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
120
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
121
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
INDICADOR =
0.25*Lectura del lactodensímetro en ºQuevenne + 0.22*Materia grasa+0.55
VALOR OBJETIVO
Se pretende que el límite mínimo de los valores de las mediciones aplicadas a cada lote de
yogurt tenga sea de 8.4 % de acuerdo con la NTP 202.9092-2004 para el Yogurt.
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
122
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
123
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
INDICADOR =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒅𝒆 𝟎.𝟏 𝑵 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒎𝒍∗𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝑶𝑯∗𝟗𝟎∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒎𝒍
VALOR OBJETIVO
Se pretende que los límites entre los que oscile los valores de las mediciones aplicadas a
cada lote de yogurt tengan como límite mínimo 0.6% y como límite máximo 1.5% los
cuales son los parámetros recomendados de acuerdo con la NTP 202.9092-2004 para el
Yogurt
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
124
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
125
FICHA DE PROCESO N°3.1
Nombre del proceso Código
Producción de Chicha Morada EST-PROD-003
Brinda un refresco de chicha morada de calidad, que cumpla con las expectativas de los
consumidores, tomando como parámetros de referencia las pautas de calidad de la NTP
203.111:2010
126
- Selección
- Pesado del maiz
- Lavado
- Adición de agua
- Pasteurizado en marmita
- Adición del maiz morado a los 50 °C
- Adición de fruta
- Medición de grados brix de la solución
- Cálculo de azúcar requerida
- Adición del azúcar y continuar con el pasteurizado hasta llegar los 90°C
- Colado
- Pesado
- Regulación de acidez
- Adicion el ácido cítrico
- Adición de sorbato de potasio.
- Llenado en caliente en contenedores
- Enfriamiento
- Medición de indicadores de calidad
127
Recursos
Procedimientos e instrucciones
128
Materiales e infraestructura
- Maíz morado
- Azúcar blanca
- Canela
- Clavo de olor
- Piña
- Membrillo
- Ácido cítrico
- Sorbato de potasio
- Balanza electrónica
- Balanza digital
- Lavadero de frutas
- Colador
- Mesa de acero inoxidable
- Contenedores
- Nevera
- Marmita automática
- Equipo de titulación
- Refractómetro
- PH metro
- Hidróxido de sodio de 0.1 N
- Fenolftaleína al 1%
Personas
129
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
VALOR OBJETIVO
Se pretende que el límite mínimo que deben sobrepasar los valores de las mediciones
aplicadas a cada lote de chicha morada sea de 7.0 el cual es un parámetro recomendado
por la NTP 203.111:2010 para los refrescos, categoría en la que se encuentra la chicha
morada
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
130
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
131
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
INDICADOR = pH
VALOR OBJETIVO
Se pretende que el límite mínimo que deben sobrepasar los valores de las mediciones
aplicadas a cada lote de chicha morada sea de 2.0 el cual es un parámetro
recomendado por la NTP 203.111:2010 para los refrescos, categoría en la que se
encuentra la chicha morada
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
132
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
133
FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR
DATOS IDENTIFICATIVOS
Título Código
Definición
INDICADOR =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝑶𝑯 𝒅𝒆 𝟎.𝟏 𝑵 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒏 𝒎𝒍∗𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑺𝒐𝒍𝒖𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑵𝒂𝑶𝑯∗𝟏𝟗𝟐∗𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 𝒆𝒏 𝒎𝒍
VALOR OBJETIVO
Se pretende que el límite mínimo que deben sobrepasar los valores de las mediciones
aplicadas a cada lote de chicha morada sea de 0.1 el cual es un parámetro recomendado por
la NTP 203.111:2010 para los refrescos, categoría en la que se encuentra la chicha morada
DATOS DE LA MEDICIÓN
Valor obtenido
En el día__ mes de ___ del año 201_ se registró el siguiente valor:
134
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Data
Valor del
Indicador
DESTINATARIOS
Destinatarios: Administración
OBSERVACIONES
135
Imagen Nº10: Mapa de Procesos Propuesto de la Planta piloto de Industrias Alimentarias UPAO
Procesos estratégicos
Planificación Sistema de control
estratégica interno
Procesos operativos
Producción:
-Bebidas.
Compras Almacenamiento Entrega
Cliente -Postres.
Cliente
-Pasteles
Procesos de evaluación
Procesos de apoyo
Administración Contabilidad y
Reparación y mantenimiento de maquinaria Finanzas
136
De la misma manera se planteó un nuevo mapa de procesos, considerando la
necesidad de un proceso de control y seguimiento el cual retroalimente la
operación de todos los demás procesos de la Planta Piloto de Industrias
Alimentarias.
3. Liderazgo
137
3.2. Política de calidad
La presente política de calidad está directamente planteada en relación
a sus principales procesos de producción, como son los de bebidas, sin
embargo, es aplicable a todos los procesos productivos de la planta:
“En la Planta Piloto de Industrias Alimentarias estamos
comprometidos con brindar productos de calidad, delicioso sabor,
naturales y variados; a los consumidores que se encuentran inmersos
en la UPAO; de tal forma que logremos su fidelización para la
generación de valor de la misma; y así invertir en tecnología para una
mejora continúa esperando ser rentables y crecer de manera sostenible
junto con los trabajadores, que son la clave para mantener al cliente
satisfecho, y considerando su compra como una experiencia positiva.”
Esta política debe ser revisada y actualizada anualmente, de ser
requerido.
138
Imagen N°11: Organigrama de la Planta Piloto de Industrias
Alimentarias UPAO
ADMINISTRACIÓN
JEFE DE ENCARGADO DE
PRODUCCIÓN LOGISTICA
Practicante
(operario)
139
4. Planificación del sistema de gestión de calidad
140
Pasteurización Incorrecto Insuficiente • Mantener el Rechazo del
tratamiento inhibición de control de la producto de
térmico carga temperatura y pasteurización
microbiana tiempo
por incorrecto adecuado en el
tratamiento tratamiento
térmico térmico.
• Facilitar la
disponibilidad
de los
instrumentos
para realizar el
control:
termómetro,
cronómetro,
Asegurar el
buen
funcionamiento
de los equipos
de medida.
Pulpeado Partículas Condiciones • Desechar la
contaminantes higiénicas de Mantenimiento fruta pulpeada
la pulpeadora y limpieza
y partículas adecuado de la
presentes que pulpeadora
afecten el • Inspección
producto. previa de las
condiciones
antes de pulpear
Producción de Yogurt
Actividad Peligro Riesgo Consecuencia Acciones Acciones
preventivas correctivas
Recepción de Mal Leche con Pérdida de Realizar la prueba Desechar el
materia prima almacenamiento por elevado grado inocuidad y las del alcohol insumo
parte del proveedor de acidez consecuentes
enfermedades
Pasteurización Inadecuado Insuficiente y/o Seguir la Rechazo del
tratamiento térmico inhibición de complicaciones especificaciones de producto
carga de salud control de
microbiana por causadas al temperatura y
incorrecto consumidor por tiempo requeridas
tratamiento la carga para el tratamiento
térmico microbiana térmico
141
Mezcla de Malas condiciones Contaminación presente en el • Usar los elementos Desechar el
Esencia y higiénicas del del producto producto. requeridos de producto
Colorante equipo y del higiene tales como
manipulador guantes,
mascarillas, tocas
• Lavar
adecuadamente los
instrumentos a
utilizar tales como
la pipeta
142
PLANTA PILOTO DE CODIGO: EST-FO-001
FORMATO DE REPORTE DE
VERSION:1
RIESGOS
INDUSTRIAS
FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
Nombre Cargo
Firma: _________________
Fecha: _________________
143
4.2. Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
Los siguientes objetivos de calidad se deberán plasmar para todos los
procesos de producción:
Mantener las expectativas de los clientes mediante mejoras
continuas
Innovar el catálogo de productos ofertados
Cumplir y mejorar los requisitos de producción aplicables
Conservar un personal capacitado y proactivo
Aplicar proyectos rentables de la mano con la tecnología
144
PLANTA PILOTO DE CODIGO: EST-FO-002
FORMATO DE SUGERENCIA DE
VERSION:1
CAMBIO
INDUSTRIAS
FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
Propuesta
Firma____________________
Fecha___________________
145
5. Soporte.
5.1. Recursos
5.1.1. Generalidades
La Planta Piloto de Industrias Alimentarias debe
identificar y proporcionar los recursos necesarios para la
operación de los procesos de Producción de bebidas.
5.1.2. Personas
Se debe considerar de vital importancia, el papel que
desarrolla el personal que interviene en la producción de
las bebidas, respecto a la conformidad con los requisitos
del cliente.
Por tanto, se ha diseñado el perfil de los cargos que tienen
responsabilidad directa en la operación de estos procesos.
Cuándo •La produccion de néctar, chicha morada, mientras que el del yogurt es interdiaria.
lo Hace
146
Factores de Especificación:
Cargo – Practicante
•La produccion de néctar, chicha morada tiene una periodicidad diaria, mientras
Cuándo que el del yogurt es interdiaria.
lo Hace
147
Factores de Especificación:
•Secundaria Completa
Requisitos •Sin experiencia
Intelectuales
5.1.3. Infraestructura
148
Tabla N º 31: Equipos, Instrumentos y Utensilios usados en la Producción de Néctar
No se
1 Balanza Electrónica 400046912 Taller de Lácteos PRECISUR
visualiza
No se
2 Balanza Digital No tiene Taller de Lácteos PRECISUR
visualiza
3 Lavadero de Frutas 400016040 Taller de Lácteos ENZO HECHIZAS
4 Licuadora Volcable 31020001 Taller de Lácteos ENZO HECHIZAS
5 Mesa Inoxidable 400023040 Taller de Lácteos ENZO HECHIZAS
6 Pulpeadora Industrial 31010001 Taller de Lácteos ENZO HECHIZAS
7 Marmita Automática 400055933 Taller de Lácteos ENZO HECHIZAS
FREEZER
8 Nevera 400055933 Taller de Lácteos ELECTROLUX
H520
9 Refractómetro No tiene Taller de Lácteos LINK RHB0-80
10 Pala de Acero No tiene Taller de Lácteos ENZO HECHIZAS
ISOLAB- No se
11 Termómetro No tiene Taller de Lácteos
ALEMANIA visualiza
12 pH metro Implementación pendiente Taller de Lácteos - -
13 Equipo de titulación Implementación pendiente Taller de Lácteos - -
149
Tabla N º 32: Equipos, Instrumentos y Utensilios usados en la Producción del Yogurt
150
Tabla N º 33: Equipos, Instrumentos y Utensilios usados en la Producción de Chicha Morada
151
5.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
La Planta Piloto de Industrias Alimentarias UPAO debe
contar con un ambiente de trabajo óptimo y directamente
relacionado con buenos factores físicos y ambientales,
todo ello basándose en las buenas condiciones que
permitan lograr la conformidad de los productos.
El ambiente laboral para los colaboradores es saludable
debido a que existen relaciones entre el Administrador y
el Practicante de apoyo, en donde ambos se compenetran
para poder laborar de manera amical y profesional.
Se precisa además que, cada cierto tiempo se recibe visita
del MINSA (Ministerio de Salud del Perú), por parte de la
UPAO hay visitas, no periódicas, internas por el área de
Centros de Producción y el área de Salud y Seguridad que
de cierta manera contribuyen a no dejar de lado la
perspectiva ambiental en conjunto con los materiales y
equipos que se utilizan dentro del Taller.
Se deberá llevar a cabo una evaluación periódica que
determine que dicho ambiente es lo suficientemente bueno
para lograr la conformidad del producto con el fin de
tomar mejoras, implementarlas y tomar acciones
preventivas que contribuyan a ello.
152
Para los equipos en funcionamiento, se calibrarán
antes de seguir usándolos y cada vez que sufra
modificaciones.
Para los nuevos equipos se deberá realizar una
verificación antes de su uso en producción y luego
cuando sufra modificaciones.
153
PLANTA PILOTO DE FORMATO DE CONTROL DE CODIGO: EST-FO-
CALIBRACIÓN Y 003
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
VERSION:1
E INSTRUMENTOS
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS UPAO FECHA
154
5.1.6. Conocimiento
La Planta Piloto de Industrias Alimentarias debe contar con
el conocimiento para la operación de los procesos de
producción de bebidas y procesos relacionados plasmado
en la información documentada producto de la Propuesta de
Estandarización.
Además, cualquier conocimiento adicional deberá ser
brindado a los colaboradores a través de capacitaciones de
parte de la Administración de la Planta.
5.2. Competencias
El departamento de Recursos Humanos deberá evaluar periódicamente el
desempeño del personal respecto al perfil de su cargo.
155
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-004
FORMATO DE PLAN DE
VERSION:1
CAPACITACIÓN
INDUSTRIAS
FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
Tipo de capacitación
Tema
Objetivos
Contenido
Personal a capacitar
Duración
Encargado
156
5.4. Comunicación
La Planta deberá comenzar a realizar una difusión de información de
manera interna y externa.
A continuación, se detalla el plan de comunicación externa e interna.
157
Tabla N°35: Plan de comunicación interna.
Situación ¿Qué se va a comunicar? ¿Quién necesita la ¿Con qué Medio de Responsable de enviar
frecuencia? comunicación la información
Información?
158
5.5. Información documentada
5.5.1. Generalidades
Se debe mantener toda la información requerida por la
norma ISO 9001:2015.
El presente Manual recopila la información documentada
requerida
159
PLANTA PILOTO DE CODIGO:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL EST-PRO-001
DOCUMENTARIO
VERSION:01
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS UPAO FECHA:
1. OBJETIVO:
2. ALCANCE:
Este procedimiento abarca desde la Creación de la información
documentada hasta el Almacenamiento de la misma.
3. RESPONSABLE:
Administración o a quien la administración designe.
4. CREACIÓN DE DOCUMENTOS
160
Las fichas de indicadores de calidad que forman parte de los procesos de
producción son codificadas de la siguiente forma: EST-IND-XXX
5. APROBACIÓN DE DOCUMENTOS
161
designado y aprobados por el Administrador para su idoneidad y
adecuación.
162
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-005
FORMATO DE REGISTRO DE
VERSION:1
CORREO ENTRANTE
INDUSTRIAS
FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
163
6. Operación
164
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-006
FORMATO DE CONTROL DE
VERSION:1
LOS PROCESOS PRODUCTIVOS
INDUSTRIAS
FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
NO
ITEM OPERACION PROCEDIMIENTO CUMPLE
CUMPLE
De acuerdo con el sabor del néctar a
Selección de la fruta
producir se selecciona la fruta adecuada,
a utilizar de acuerdo
1 considerando que estas deben tener buen
con el sabor del
aroma, color y madurez acorde a la
Néctar naturaleza del producto
Se pesa 20 Kg de fruta utilizando la
2 Pesado de la fruta balanza electrónica para la elaboración
del lote de néctar
Se procede a lavar las frutas por acción
mecánica manual, verificando que
3 Lavado de la fruta
presente un aspecto limpio y libre de
cualquier partícula contaminante
Si se va a preparar néctar de maracuyá, se
omite esta operación, caso contrario se
4 Pre-cocción
adiciona la cantidad de agua requerida
para un lote de 140 L
Se procede a licuar la fruta en una
licuadora industrial, si se prepara néctar
Licuado de la fruta
de maracuyá se va adicionando agua para
5 utilizando una
facilitar el licuado, debiendo tener como
licuadora industrial resultado una mezcla de aspecto
uniforme
Se coloca la mezcla anterior en la
pulpeadora, si se prepara néctar de
maracuyá, se adiciona va adicionando
agua hasta completar el volumen
6 Pulpeado(pulpeadora)
requerido para el lote, debiendo la
dilución obtenida presentar un color
acorde a la fruta seleccionada y un sabor
adecuado
El proceso de pasteurización debe llegar
Pasteurizado en
7 a los 90ºC, logrando la eliminación de
marmita bacterias para la inocuidad del producto
Medición de grados Se procede a medir con el refractómetro
8 brix de dilución pulpa los grados brix de la dilución pulpa-agua
agua.
165
Se calcula el requerimiento de azúcar que
Calculo del se debe añadir de tal forma que no exceda
requerimiento de la los límites de grados brix permitidos para
9 cantidad de azúcar a el néctar, los cuales se detallan en el
añadir indicador EST-IND-SSN, utilizando la
siguiente formula
Adición de
14
estabilizante(CMC)
166
Los contenedores y botellas luego de
17 Enfriamiento guardar reposo y encontrarse a
temperatura ambiente
Se procederá a aplicar las mediciones de
los tres indicadores de calidad EST-IND-
Medición de los SSN, EST-IND-PHN y EST-IND-ATN,
18 si el lote cumple con los parámetros se
indicadores técnicos.
libera, sino el administrador aplica las
medidas correctivas de consideración
El etiquetado de botella presentara
descripciones básicas como: fecha de
19 Etiquetado
vencimiento, insumos, código de barras,
marca, contenido neto.
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
167
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION
DE YOGURT
NO
ITEM OPERACION PROCEDIMIENTO CUMPLE
CUMPLE
168
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION
DE YOGURT
NO
ITEM OPERACION PROCEDIMIENTO CUMPLE
CUMPLE
Se realiza una selección de las mazorcas de
maíz morado, piña y membrillo, los cuales
1 Selección deben tener un aspecto fresco, buen aroma,
color y madurez de acuerdo a la naturaleza
del producto
Se pesa 20 Kg de fruta utilizando la balanza
2 Pesado electrónica para la elaboración del lote de
néctar
Se procede a lavar las mazorcas, piña y
membrillo por acción mecánica manual,
3 Lavado
verificando que presenten un aspecto limpio
y libre de cualquier partícula contaminante
Se adiciona a la marmita la cantidad de
Adición de
4 litros de agua de acuerdo al volumen del
agua
lote, en este caso 80L.
Se pasteuriza 0.5 g de canela y 0.125 g de
Pasteurizado
5 clavo de olor, por cada Litro de chicha
en marmita
morada a preparar, para un lote de 80 L
Adición del A la temperatura de 50 °C, se adiciona el
6
maíz maíz morado
Se adiciona piña y membrillo trozado, en
Adición de
7 proporción de 50g y 2.5 g respectivamente,
fruta
por cada litro del lote
Medición de Se procede a medir con el refractómetro los
8 grados brix de la solución
grados brix
Se calcula el requerimiento de azúcar que se
debe añadir de tal forma que sobrepase el
Calculo del límite de grados brix permitidos para los
requerimiento refrescos como el maíz morado, el cual se
9 de la cantidad detallan en el indicador EST-IND-SSC,
de azúcar a utilizando la siguiente formula
añadir
169
Se toma muestra de 500 ml del preparado,
utilizando el pH metro para determinar su
pH, empleamos el pH-metro para calcular la
acidez inicial de la muestra, a continuación
se agrega el ácido cítrico hasta que el nivel
Regulación de de acidez se estabilice en el pH
13
acidez determinado, el cual debe ser superior a 2.0,
que es el pH establecido por la norma, se
anota la cantidad de ácido utilizada y se
procede a hacer un cálculo simple(regla de
tres) para la cantidad requerida de ácido
cítrico para el lote
Adición de Se adiciona la cantidad de ácido cítrico
14
ácido cítrico calculado previamente
Adición de Se adiciona el conservante(Sorbato de
conservante potasio) considerando que la cantidad de
15
(Sorbato de agente conservante no debe ser mayor al
potasio) 0.05% del peso de la chicha morada
Llenado en Al llenar los contenedores, estos deben estar
16 debidamente desinfectadas.
caliente
Los contenedores y botellas luego de
17 Enfriamiento guardar reposo y encontrarse a temperatura
ambiente
Se procederá a aplicar las mediciones de los
tres indicadores de calidad EST-IND-SSC,
Medición de
EST-IND-PHC y EST-IND-ATC, si el lote
18 los indicadores
cumple con los parámetros se libera, sino el
técnicos.
administrador aplica las medidas correctivas
de consideración
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
170
Los resultados de la planificación de calidad incluyen los procesos de
realización del producto, además de un plan de calidad.
171
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-007
FORMATO DE ENCUESTA DE
VERSION:1
SATISFACCIÓN
INDUSTRIAS
FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
172
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-008
FORMATO DE REPORTE DE
VERSION:1
SUGERENCIAS Y RECLAMOS
INDUSTRIAS
FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
173
6.2.2. Determinación de los requisitos relativos a los productos
La Planta debe determinar como factor principal de
competencia y cumplimiento de las expectativas del cliente,
tener en cuenta aspectos como:
Requisitos especificados por el cliente concerniente
al sabor y color.
Los requisitos legales y reglamentarios implicados
con el producto, referidos sobre todo a la inocuidad
alimentaria.
Requisitos adicionales, de carácter fisicoquímicos y
microbiológicos, determinados por las Normas
Técnicas aplicadas a cada uno de los productos de la
línea de bebidas:
o En el caso del yogurt, la NTP 202.9092-
2004.
o En el caso del néctar, el CODEX
ALIMENTARIUS.
o En el caso de la chicha morada, la NTP
203.111.2010
174
PLANTA PILOTO DE CODIGO:
PROCEDIMIENTO DE EST-PRO-002
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
VERSION:01
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS UPAO FECHA:
1. OBJETIVO:
Recabar información sobre el grado de satisfacción del cliente respecto
nuestra línea de Bebidas con el fin de tomar las medidas para la mejora
continua.
2. ALCANCE:
Este procedimiento abarca desde el diseño de la encuesta de satisfacción
hasta la entrega de la información obtenida.
3. RESPONSABLE:
Encargado de ventas.
4. PROCEDIMIENTO
175
Se aplicará la encuesta de manera presencial, a todo cliente
externo que tenga la disponibilidad, se encuentre en las
inmediaciones del principal punto de expendio y haya
adquirido alguno de los productos de la línea de bebidas.
176
6.3. Diseño y desarrollo de los productos
Al tratarse de productos alimentarios, no se aplica un diseño como tal,
sino el establecimiento de los requisitos mencionados en el punto
anterior.
El diseño solo es pertinente en la etiqueta de la presentación envasada de
cada uno de los productos.
177
PLANTA PILOTO DE CODIGO:
PROCEDIMIENTO DE EST-PRO-003
COMPRAS Y EVALUACIÓN
VERSION:01
INDUSTRIAS DE PROVEEDORES
ALIMENTARIAS UPAO FECHA:
1. OBJETIVO:
Determinar los criterios para la realización de Compras, así como de la
Evaluación de proveedores.
2. ALCANCE:
Este procedimiento abarca desde la Orden de Compra hasta la Evaluación
periódica de los proveedores
3. RESPONSABLE:
Encargado del área de Compras
4. PLANIFICACIÓN DE COMPRAS.
Con ayuda de un MRP, se hace seguimiento semanal de las existencias de
cada insumo, de forma tal que se puede observar y analizar la rotación de
los mismos, para así hacer los pedidos en el tiempo y cantidad adecuados
para cada uno de ellos.
178
específico de las frutas debe además de revisarse el Formato de
Aceptación de Frutas EST-FO-010
Para el caso de la leche, se deberá verificar que cumpla con los
requisitos fisicoquímicos de la norma NTP 202.001.2003
Indicador Requisito
7. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Después del transcurso de un año, los proveedores deberán de ser
evaluados de acuerdo al formato de Evaluación de proveedores EST-FO-
012 .Pero, cada 4 meses se aplicaran el siguiente formato de seguimiento
Seguimiento de Proveedores
Cumple
Ítem Requisito
SI NO
¿Los productos recibidos son el 90% de calidad o están
1
dentro del estándar exigido?
179
¿Los costos están acordes en relación a la rentabilidad de la
6
empresa?
¿El proveedor muestra una conducta intachable, tanto en
7 aspectos personales como laborales, dentro de las
instalaciones de la planta?
¿El proveedor cuenta con personal altamente calificado, con
8
experiencia e instrucción?
180
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-009
FORMATO DE ORDEN DE
VERSION:1
COMPRA
FECHA
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS UPAO
DIRECCIÓN: TELEFONO:
Elaborado por_____
Autorizado por _____________
181
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-010
FORMATO DE ACEPTACIÓN
VERSION:1
DE FRUTAS
INDUSTRIAS
FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
SI NO
182
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-011
FORMATO DE
VERIFICACION DE
VERSION:1
INSUMOS COMPRADOS
INDUSTRIAS FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
OK NO OK NO
183
CODIGO: EST-FO-012
FORMATO DE
EVALUACIÓN DE
VERSION:1
PROVEEDORES
PLANTA PILOTO DE FECHA
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS UPAO
Total 1.00
184
ESCALA
Calificación total
0-25 Deficiente
26-50 Regular
51-75 Bueno
76-100 Excelente
185
6.4.2. Información para los proveedores externos
El área de compras, de acuerdo a las indicaciones de la
Administración, es la encargada de proveer la información necesaria
para los proveedores que hayan pasado el proceso de cotización.
Cuando la necesidad de adquirir más existencias de un insumo, se
debe de emitir una orden de compra, la cual debe ser aprobada por el
administrador. Esta orden debe indicar las especificaciones técnicas
de cada insumo, y seguir las indicaciones que se muestran en el
Formato de Orden de entrega EST-FO-009
6.5. Producción
6.5.1. Control de la producción
La Planta posee los indicadores necesarios para que se provisione
cada uno de los productos de la línea de bebidas dentro de
condiciones controladas, como se muestra en el formato de
Control de Procesos EST-FO-006.
Además para lograr ello cuenta con:
Fichas de procesos de cada uno de los procesos de
producción de bebidas, que incluyen las actividades
diagramadas.
Equipo y ambiente necesario para la producción.
Actividades de seguimiento y medición.
6.5.2. Identificación y trazabilidad
La identificación y trazabilidad en los procesos relacionados a la
producción de la línea de bebidas, se dará desde la selección de
los proveedores que cumplan con los requisitos necesarios para la
calidad en el producto hasta la satisfacción del cliente.
186
De la misma manera, la planta se hace responsable de los datos e
información que los clientes brinden en los procesos de
retroalimentación.
6.5.4. Preservación
Se entregará los instructivos y comunicará las especificaciones
adicionales al personal operativo para cumplir con la conformidad
de los requisitos de los clientes.
Todos los colaboradores involucrados deben cumplir con las
instrucciones de manejo y almacenamiento de los productos para
preservarlos en las condiciones ideales hasta que sea vendido.
187
PLANTA PILOTO DE CODIGO:
PROCEDIMIENTO DE CONTROL EST-PRO-004
DE NO CONFORMIDADES
VERSION:01
INDUSTRIAS
ALIMENTARIAS UPAO FECHA:
1. OBJETIVO:
Establecer los lineamientos para controlar a aquellos productos que no
cumplen los requisitos necesarios por la Planta Piloto de Industrias
Alimentarias UPAO.
2. ALCANCE:
Este procedimiento es aplicable a todos los procesos de producción de
bebidas.
3. RESPONSABLE:
Ingeniero de Producción de la línea de bebidas
4. PROCEDIMIENTO
188
PLANTA PILOTO DE CODIGO: EST-FO-013
FORMATO DE REPORTE DE
VERSION:1
NO CONFORMIDADES
INDUSTRIAS FECHA:
ALIMENTARIAS UPAO
Responsable Proceso
Para cada una de las causas incluidas en el apartado anterior, indique la solución establecida y
la medida adoptada
189
INDICAR EL RESULTADO DE LA MEDIDA APLICADA
190
PLANTA PILOTO DE CODIGO: EST-FO-014
FORMATO DE
SEGUIMIENTO DE NO VERSION:1
CONFORMIDAD
INDUSTRIAS
FECHA:
ALIMENTARIAS UPAO
Proceso Involucrado:
No Conformidad 1 Estado:
No Conformidad 2 Estado:
No Conformidad 3 Estado:
No Conformidad 4 Estado:
No Conformidad 5 Estado:
No Conformidad 6 Estado:
No Conformidad 7 Estado:
No Conformidad 8 Estado:
No Conformidad 9 Estado:
No Conformidad 10 Estado:
191
7. Evaluación del desempeño
7.1.1.1.Generalidades
La Planta Piloto de Industrias Alimentarias debe identificar
cada uno de los lotes producidos de cada producto de su línea
de bebidas, para que haciendo uso de herramientas de
seguimiento permitirán la medición, análisis y evaluación del
desempeño de todos los productos, de tal forma que le permitan
la mejora continua de sus procesos productivos.
7.1.1.3.Análisis y evaluación
La Planta Piloto de Industria Alimentarias deberá demostrar la
eficacia de sus procesos de producción a través de la
recopilación y posterior análisis de datos.
192
Esta data provendrá de indicadores de los procesos, y la
información de las herramientas de seguimiento anteriormente
mencionadas, y aquellas que la administración apruebe.
193
PLANTA PILOTO DE CODIGO:EST-FO-014
FORMATO DE INFORME DE
VERSION:1
AUDITORIA
INDUSTRIAS FECHA
ALIMENTARIAS UPAO
TIPO DE
AUDITORIA
AUDITADO
OBJETIVOS
ALCANCE
AUDITOR FECHA
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA
194
RECOMENDACIONES
195
7.3. Revisión por la Administración
La Administración de la Planta Piloto de Industria Alimentarias,
deberá reunirse periódicamente para revisar la in formación
referente al estado de conformidad de productos de la línea de
bebidas, el grado de satisfacción del cliente, rendimiento de los
procesos productivos, efectividad de las acciones contra riesgos y
las mejoras aplicables a los procesos de producción.
8. Mejora
8.1. Generalidades
La Planta mejorara continuamente la eficacia del Sistema de
Gestión de calidad a través de la utilización de la política y
objetivos de calidad, resultados de pruebas experimentales,
auditorías, resultados de recomendaciones por parte de los
consumidores, producto no conforme, análisis de datos y revisión
por la administración, además de tener en cuenta otros aspectos que
puedan estar afectando y creando no cumplimiento a los requisitos
del sistema.
8.2. No conformidad y acción correctiva
La planta tomará las respectivas acciones para eliminar las causas
de las no conformidades, implementará y pondrá en marcha las
acciones correctivas y/o preventivas apropiadas para los hallazgos
encontrados, evitando y previniendo de esta manera que el suceso
se vuelva a presentar. Todo ello se plasmará y detallará en el
procedimiento de Control de No Conformidades, con la finalidad
de erradicar la No Conformidad encontrada.
8.3. Mejora continua
El ingeniero Luis Soriano Colchado encargado de la
administración de la Planta es el encargado de llevar a cabo la
revisión del sistema de gestión de la calidad, creando planes de
mejoramiento o implementando acciones que puedan ayudar a la
mejora continua de los procesos realizados en la producción de la
línea de bebidas.
196
ANEXO N° 20: Estimación de la eficiencia económica de la línea de bebidas de la
Planta Piloto De Industrias Alimentarias UPAO
197