CDS

VERSIÓN:
PLAN DE 001
AUDITORIA CODIGO: AUD-01
Cableados del Sur S.L. INTERNA FECHA:
7/09/16

1. DATOS DE LA EMPRESA

Nombre de la Empresa: Cableados del Sur S.L. CDS

Nombre Gerente: Juan Perez

2. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR

Auditor Líder: Iezid Zubieta

Auditor 1: Carlos Bustamante

Auditor 2: Gonzalo Chuquimia

Auditor en practica: Angela Paucara,

Observador: Cristian Yapu

Recusación del equipo auditor

La empresa podrá solicitar la recusación de algunos miembros del equipo

auditor por causas justificadas sobre su independencia. En cao de
recusación del equipo auditor propuesto, se ruega comunicarlo a la
brevedad posible.

3. LUGAR Y FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA

Lugar de realización: Toda los ambientes de la empresa

Fecha de realización: Del 19-09-2016 al 23-09-2016 (Ver anexo 1)

4. OBJETO DE LA AUDITORIA

Realizar el diagnóstico de la empresa en base a requisitos

establecidos según las normas ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 –
OSHAS 18001:2007 e indicara el Plan de Auditoria Interna.

5. ALCANCE DE LA AUDITORIA

A toda proceso de producción y almacenes.

6. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

 ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – OSHAS 18001:2007;

 Normas y/o especificaciones técnicas aplicables a los
productos de la empresa.
 Leyes, reglamentos y disposiciones legales aplicables.

7. CONFIDENCIALIDAD

Toda la documentación generada antes, durante o a partir de la

auditoria, incluido el informe de la auditoria, tiene carácter
confidencial, no pudiendo transcribirse a terceros o reproducirse sin
permiso expreso de la empresa.

8. CALENDARIO DE LA AUDITORIA

Reunión Inicial: 19-09-2016 desde las 8:00 am hasta las 9:30 am

Reunión de cierre:23-09-2016 desde las 19:00 pm hasta las 21:00 pm

Adjunta Cronograma de actividades (Ver anexo 2)

Adjunto designación de equipo auditor (Ver anexo 3)

NOTAS:

 La reunión de apertura tiene como fin: presentar al equipo auditor a la

empresa (Dirección y responsables de departamentos, áreas, etc.),
infomar del objeto y alcance de la auditoria, aclarar la secuencia de
realización y explicar la dinámica de realización de la misma.
 La reunión final tiene por objeto dar lectura al informe de auditoría
donde se reflejen los resultados de la misma.
 En la reunión de apertura y en la reunión de cierre, deben estar
presentes miembros de la dirección de la empresa o su
representante.
 La estimación del tiempo de realización de la auditoria es aproximado
y podrá modificarse en el curso de la misma, según acuerde el equipo
auditor.

9. APROBACIÓN DEL PLAN POR LA EMPRESA

Se da por aceptado el presente plan de auditoria para la empresa

conforme al cronograma de actividades y equipo auditor, etc.

Iezid Zubeta Juan Pérez

AUDITOR LÍDER GERENTE GENERAL
 ANEXO 1. CALCULO DE DIAS DE AUDITORIA

Según tabla de cálculo de días de auditoria:

Se tomó un numero efectivo de personas 46-65 al tener 50 empleados y

una categoría de complejidad BAJA (Sector Industrial: Moldeado por
inyección, conformado y ensambke de caucho y plástico). Se determinó:

SISTEMAS ISO DIAS

Sistema de gestión de calidad 5
Sistema de gestión ambiental 4.5
Sistema de gestión SySO 4.5
DURACIÒN DE LA AUDITARIA 5
 ANEXO 3. DESIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Se precisan de un total de 14 días, se realizara en 5 días con la participación de 1 Auditor

líder y 2 auditores de refuerzo además de un auditor en práctica para concluir la auditoria,
se dividirá en 3 grupos los cuales evaluaran los 3 sistemas según los criterios de
auditoria.

En 2 días se tiene la auditoria de cada grupo en 2 procesos específicos de la empresa.

Se hace una etapa de verificación intercambiando grupos y procesos para verificar los
datos recopilados por el anterior grupo además de conciliar diferentes criterios, para ello
se necesitara 1 día para la verificación de los 2 procesos auditados.
ETAPA DE VERIFIACION

El proceso de auditoria 2 días + 1 día de verificación + 2 días de generación de informe y posibles

contratiempos, se tiene un total de 5 días en lo cual se culminaría la auditoria.