FORMATO GESTION DE RIESGOS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Página: 01 CÓDIGO: F-DE-03

PROCESO CUESTIONES

Identificación inadecuada de la necesidad de talento humano

Pérdida de conocimiento
Poco compromiso de la alta dirección
No pago de entidades externas (cartera)
Falta de empresas que soliciten los servicios ofrecidos por el laboratorio
Incumplimiento de los proveedores
Perdida de competitividad ante un competidor acreditado.
Falta de empresas que soliciten los servicios ofrecidos por el laboratorio
Problemas de comunicación y conflictos entre los líderes.
Ineficiencia en el uso racional de recursos.
Incumplimiento en la prestación un servicio de buena calidad
Incumplir con los compromisos legales adoptadas
Ambiente de trabajo inadecuado e inseguro
Deficiente aplicación del sistema de gestion de calidad del laboratorio
Mala gestion financiera (Caer en la quiebra)
Ofrecer servicios especializados diferenciadores

Los servicios ofrecidos son enfocados a satisfacer las

necesidades del cliente y se rigen con la norma ISO
IEC 17025

El equipo de trabajo está conformado por profesionales

y técnicos altamente calificados.

Compromiso con el medio ambiente

Reestructuración del laboratorio, incluidos la
renovación de equipos de alto desempeño.

Generar nuevos convenios de prestación

de servicios.
Tiener un líder de calidad y plan en ejecución
para acreditarse con la norma ISO 17025.
TO GESTION DE RIESGOS
Laboratorio Aguas la Primavera
CCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
O: F-DE-03
INTERNAS EXTERNAS
TIONES
RIESGOS (-) OPORTUNIDADES RIESGOS (-)
la necesidad de talento humano
x
conocimiento x
o de la alta dirección x
des externas (cartera) x
ervicios ofrecidos por el laboratorio
x
x
ompetidor acreditado. x
ervicios ofrecidos por el laboratorio
x
ctos entre los líderes. x
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025.
as la Primavera

EXTERNAS
OPORTUNIDADES

x
x
 RIESGO CALIFICACIÓNPROBABILIDAD
R1 Identificación inadecuada de la necesidad de talento humano 4 2
R2 Pérdida de conocimiento 2 2
R3 Poco compromiso de la alta dirección 4 2
R4 No pago de entidades externas (cartera) 3 2
R5 Incumplimiento de lograr acreditación en el tiempo establecido en la vi 3 2
R6 Falta de empresas que soliciten los servicios ofrecidos por el laboratorio 3 3
R7 Incumplimiento de los proveedores 4 3
R8 Perdida de competitividad ante un competidor acreditado. 4 2
R9 Falta de acreditación en pruebas especializadas. 2 2
R10 Problemas de comunicación y conflictos entre los líderes. 3 4
R11 Ineficiencia en el uso racional de recursos. 4 2
R12 incumplimiento en la prestación un servicio de buena calidad 3 3
R13 Incumplir con los compromisos legales adoptadas 2 2
R14 Ambiente de trabajo inadecuado e inseguro 3 3
R15 Deficiente aplicación del sistema de gestion de calidad del laboratorio 4 2
R16 Mala gestion financiera (Caer en la quiebra) 4 1

SISTEMA DE CALIFICACION (SEGÚN LO SIGNIFICATIVO DE LA CONSECUENCIA) CODIGO

BAJO 1
MEDIO 2
ALTO 3
MUY ALTO 4

NIVEL DE PROBABILIDAD (SEGÚN LO SIGNIFICATIVO DE LA CONSECUENCIA) CODIGO

BAJO 1 No se
MEDIO 2 materializacion
ALTO 3 materializacion de
MUY ALTO 4 materializacion del riesgo o
OBABILIDAD

SIGNIFICADO
No se materilizara el riesgo
materializacion del riesgo ocurra alguna vez
materializacion del riesgo que ocurra varias veces
materializacion del riesgo ocurre con frecuencia ocurre con frecuencia
 RIESGO
R1 Identificación inadecuada de la necesidad de talento humano
R2 Pérdida de conocimiento
R3 Poco compromiso de la alta dirección
R4 No pago de entidades externas (cartera)
R5 Incumplimiento de lograr acreditación en el tiempo establecido en la visión
R6 Falta de empresas que soliciten los servicios ofrecidos por el laboratorio
R7 Incumplimiento de los proveedores
R8 Perdida de competitividad ante un competidor acreditado.
R9 Falta de acreditación en pruebas especializadas.
R10 Problemas de comunicación y conflictos entre los líderes.
R11 Ineficiencia en el uso racional de recursos.
R12 incumplimiento en la prestación un servicio de buena calidad
R13 Incumplir con los compromisos legales adoptadas
R14 Ambiente de trabajo inadecuado e inseguro
R15 Deficiente aplicación del sistema de gestion de calidad del laboratorio
R16 Mala gestion financiera (Caer en la quiebra)
Grafico "Mapa de Calor de riesgos" Los puntos representan cada riesgo en su respectivo cuadrante donde m
la derecha se encuentren los puntos, significa que tienen mayor Probabilidad de ocurrencia y si se encuent
la parte superior del gráfico indican un mayor impacto; de esta manera los que se encuentren en la esquina
derecha son los más críticos y los que se encuentren en la esquina inferior izquierda son los menos críticos.
IMPACTO PROBABILIDAD
4 2
2 2
4 2
3 2
3 2
3 3
4 3
4 2
2 2
3 4
4 2
3 3
2 2
3 3
4 2
4 1
esgo en su respectivo cuadrante donde mientras más a
obabilidad de ocurrencia y si se encuentran más hacia
nera los que se encuentren en la esquina superior
inferior izquierda son los menos críticos.
 Plan de prevención del riesgo
¿Qué? ¿Por qué? ¿Quién?

Para tener un control de cada

proveedor y elegir los que
cumplen con los requisitos de
calidad y con el tiempo Diretor del departamento de
Registro de seguimiento a los provedores designado de entrega compras

lograr un ambiente laboral sano

que no interfiera en la adecuada
prestacion de los servicios del
laboratorio y mejorar el Gestión de recursos
Fortalecer las relaciones laborales rendimiento laboral humanos

Por que de este modo el trabajo

del personal sera mas eficiente, y
lo realizarán con mayor
Seleccionar personal idóneo de acuerdo a motivación y sentido de Director de gestión de
sus capacidades pertenencia talento humano

Para optimizar el uso de recursos

mejorar el uso racional de recursos. y reducir su desperdicio Lider de calidad

Integrantes de la alta
Rendicion de cuentas de la alta dirección Asegurar la correcta inversión de l dirección

para mantener y aumentar la

rentabilidad del laboratorio por
medio de la diferenciación Director de
mejorar la competitividad ante un positiva de los servicios direccionamiento
competidor acreditado. prestados estratégico
an de prevención del riesgo
¿Dónde?
Departamento de compras
Departamento de recursos humanos
Departamento de recursos humanos
Laboratorio aguas la primavera
Reunion general en la sala de juntas
con representantes de cada
departamento
involucra la participacioó n de todos los según lo establecido en la 17025
¿Cuándo? ¿Cómo?
Cada vez que se hace un Mediante indicadores de cumplimiento
pedido de calidad y tiempos de entrega
sujeto a programación Programar actividades extralaborales y
previa segun las espacios dentro de las instalaciones del
actividades del laboratorio para el descanso de los
laboratorio, se sugiere trabajadores que permitan el compartir,
trimestralmente dialogo y desarrollo de la empatia
Cada vez que hayan Realizar procesos de seleccion
procesos de contrataciónespecificos iniciando con una
y reuniones de descripcion precisa de la vacante y
retroalimentación con elevaluar conun
Establecer detenimiento las
plan de acciones
personal capacidaddes del posible candidato
correctivas y/o preventivas que
garanticen un mejor aprovechamiento
de los recursos y realizar
Recurrentemente, sujeto entrenamiento continuo para la
a programacion del formación de personal competente y
proceso de profesional en todos los niveles de la
mejoramiento continuo organización
Mediante informes de gestion y balances
De manera permanente de metas alcanzadas
Destinar recursos para el cumpliendo de
la acreditacion de la norma NTC ISO IEC