SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Resumen Narrativo de Objetivos
FIN:
Mejorar sustancialmente el servicio de la
Senplades a los clientes internos y externos con
instalaciones equipadas y adecuadas
PROPÓSITO (u Objetivo General):
"Implementar, mejorar y fortalecer el
equipamiento, la infraestructura física, el modelo
por competencias de talento humano, el sistema
estratégico de gestión institucional y el
posicionamiento y difusión de las acciones de la
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo"
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN INSTITUCIONAL
Matriz de Marco Lógico del Proyecto
Indicadores Verificables
Medios de Verificación Supuestos
Objetivamente
Dotación de recursos financiero, humanos, físicos
Porcentaje de percepción positiva del Informe de resultados de encuestas del
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
clima laboral clima laboral
Informes de percepción ciudadana sobre la
Porcentaje de percepción ciudadana Asignación presupuestaria para la contratación de
misión de la Senplades
sobre al misión de la Senplades la consultoría
Porcentaje de instrumentos y
metodologías del sistema estratégico Documentación de instrumentos y
Insuficiente presupuesto
institucional elaborados hasta metodologías
diciembre 2016
Porcentaje de elaboración del sistema Informe de auditoría interna de Gestión de Compromiso de autoridades y equipos de trabajo
de gestión de la calidad Calidad Catálogo de servicios aprobado
Porcentaje de personas con Actas de ganadores. Modificaciones a la normativa del Ministerio de
nombramiento definitivos respecto a Acciones de personal. Relaciones Laborales
los puestos aprobados (nivel Distributivos–SPRYN Cantidad de postulantes
operativo)
Listado de servicios tecnológicos de Apoyo de la autoridad
Porcentaje de funcionarios con acceso
calidad dotados a los servidores/as de la Asignación de recursos financieros
a servicios tecnológicos de calidad
Senplades Procesos de contratación pública exitosos

Número de áreas del edificio Matriz
de Senplades remodeladas
Porcentaje de productos
comunicacionales publicados
COMPONENTES (resultados u objetivos
específicos):
Hasta el 31 de Diciembre del 2014 las
C1.-Implementación TIC’s y fortalecimiento de la instalaciones de la SENPLADES
Infraestructura Institucional equipadas y adecuadas
Hasta el 31 de diciembre del 2014 al
menos 80% de los funcionarios
C2.-Fortalecimiento del modelo por competencias
capacitados en relación con sus
del talento humano
funciones y responsabilidades
Hasta el 31 de diciembre del 2014
C3.- Implementación de un sistema estratégico de
contar con procesos priorizados y
gestión institucional
automatizados
Hasta el 31 de diciembre del 2014
C4.- Implementación de estrategias
implementación de estrategias
comunicacionales para el posicionamiento
comunicacionales para los hitos
institucional
institucionales priorizados.
Porcentaje de instrumentos y
metodologías elaboradas hasta el 31
de diciembre del 2016
C5.- Implementación de un sistema estratégico de
gestión institucional
Actas de entrega recepción de obra
Informes técnicos y administrativos
Actas entrega recepción.
Informes
Certificados de capacitación
Lista de participantes
Resultados de la Evaluación del
Desempeño
Catálogo de procesos.
Manual de Procesos priorizados y
mejorados, con políticas y procedimientos.
Informe de estrategias comunicacionales
implementadas
Documentación de instrumentos y
metodologías
Apoyo de la máxima autoridad
Entrega de la totalidad de los pisos ocupados por
la CFN
Asignación de recursos financieros
Planificación Institucional de temas
comunicacionales priorizados
Convenio de Administración del Edificio.
Adecuado levantamiento de necesidades de
capacitación de acuerdo a las competencias (Plan
Anual de Capacitación).
Recursos asignados disponibles.
Personal con competencias y habilidades
necesarias.
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Plan Estratégico institucional expedido.
Adecuado levantamiento de procesos a ser
priorizados y automatizados.
Dotación de recursos financieros, humanos,
físicos.
La ciudadanía no se interesa por conocer
la gestión de las instituciones públicas.
Insuficiente presupuesto
C5.- Implementación de un sistema estratégico de
Hasta el 31 de diciembre de 2015
gestión institucional
contar con al menos el 69% de
percepción positiva de clima laboral, y clima laboral realizadas a los y las
con al menos el 75% hasta el 31 de
diciembre de 2016
Dotación de recursos financiero, humanos, físicos
Informe de resultados de encuentas de
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Los planes de acción de mejora de clima laboral
servidores/as de Senplades
se ejecuten y tengan el impacto esperado.

Hasta el 31 de diciembre de 2015

Informe de Auditoría Interna de Gestión
contar con un servicio certificado en
de Calidad
sistema de gestión de calidad.

Hasta el 31 de diciembre de 2015

contar con el Manual de Calidad de la Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
C6.- Gestión por procesos Senplades, elaborado, aprobado y Manual de Calidad de la Senplades Catálogo de Servicios Aprobado.
socializado. Dotación de recursos financiero, humanos, físicos

Hasta el 31 de diciembre de 2016 Catálogo de servicios actualizado de

contar con al menos el 20 % de acuerdo el Estatuto Orgánico de Gestión
procesos automatizados Organizacional 2014.

Porcentaje de personas con Actas de ganadores. Modificaciones a la normativa del Ministerio de

C7.- Fortalecimiento del sistema integrado de nombramiento definitivos respecto a Acciones de personal. Relaciones Laborales
desarrollo del talento humano de la Senplades los puestos aprobados (nivel Distributivos–SPRYN Cantidad de postulantes
operativo)

Porcentaje de cumplimiento de uso Reporte de cumplimiento de uso respecto

respecto a la política de seguridades a la política de seguridades

Número de funcionarios de la Senplades

Porcentaje de funcionarios con acceso
a servicios tecnológicos de calidad
C8.- Gestión de Tecnologías de Información y
Comunicación
Porcentaje del edificio Senplades
Matriz equipado tecnológicamente
Matriz con acceso de calidad a los servicios Apoyo de la autoridad
Asignación de recursos monetarios
tecnológicos
Disponibilidad de personal
Informes de equipamiento tecnológico de Procesos de contratación pública exitosos
los pisos remodelados del edificio matriz Provedores calificados del servicio requerido

Encuestas de satisfacción del servicio

Porcentaje de mejora en la calidad del
tecnológico realizadas a los usuarios
servicio de mesa de soporte
internos

C9.- Adecuación, y remodelación de la
Infraestructura Institucional
C10.- Implementación de estrategias
comunicacionales para el posicionamiento
institucional
ACTIVIDADES:
C1.-Implementación TIC’s y fortalecimiento de la
$ 1.819.450,18
Infraestructura Institucional
1.1 Obra civil, adquisición de equipo y mobiliario
para la SENPLADES, incluye fiscalización
1.2 Implementación del Plan Estratégico
Tecnología de la Información.
C2.-Fortalecimiento del modelo por competencias
$ 3.591.981,18
del talento humano
Apoyo de la máxima autoridad
Entrega de la totalidad de las áreas ocupadas por
Número de áreas del edificio Matriz
Acta de entrega-recepción de obra la CFN
de Senplades remodeladas
Asignación de recursos necesarios
Número de eventos
Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados
comunicacionales realizados
Número de productos
Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados
comunicacionales publicados
Porcentaje de percepción ciudadana Asignación de presupuesto para la contratación
Informes de percepción ciudadana
sobre al misión de la Senplades de consultoría
PRESUPUESTO DE LA ACTIVIDAD
Actas de entrega recepción de obra civil,
instalaciones eléctricas, climatización, Convenio de Administración del Edificio.
sistema contra incendios, equipos, Promesa de Compra Venta.
$ 327.108,23
muebles, informes de fiscalización, Certificación presupuestaria plurianual.
contratos de arrendamiento, facturas de
fletes, plan de seguridad industrial.
Actas de entrega recepción de equipos.
Informes de satisfacción de cumplimiento Asignación oportuna de recursos financieros.
$ 1.492.341,95 de servicios prestados. Procesos contractuales sin dificultades.
Informes de cumplimiento y entrega de
productos.

2.1 Implementación del Plan Anual de Formación y
$ 1.094.688,40
Capacitación
2.2 Implementación de la nueva estructura
orgánica por procesos
C3.- Implementación de un sistema estratégico de
$ 517.083,57
gestión institucional
3.1 Implementación de un modelo estratégico
3.2 Implementación de un modelo de calidad y
herramienta informática
para automatización de procesos y proyectos
3.3 Seguimiento al sistema de gestión.
C4.- Implementación de estrategias
comunicacionales para el posicionamiento
institucional
4.1 Implementación de acciones de
relacionamiento público y marketing para públicos
internos y externos
4.2 Producción y difusión de productos y
materiales comunicacionales
Informes de cumplimiento y entrega de
productos.
Plan Anual de Capacitación Valorado.
$ 2.497.292,78 Estatuto Orgánico por Procesos expedido
$ 236.554,83 Modelo estratégico de Gestión.
Modelo de calidad
Herramienta informática para
$ -
automatización de procesos y proyectos
$ 280.528,74 Informes técnicos
$ 1.585.193,47
Informe de acciones comunicacionales
$ 641.529,66 implementadas
Actas de entrega recepción de productos y La ciudadanía no se interesa por conocer
$ 943.663,81
materiales comunicacionales
Adecuado levantamiento de necesidades de
capacitación de acuerdo a las competencias (Plan
Anual de Capacitación)
Asignación oportuna de recursos financieros.
Actualización del Estatuto orgánico por procesos
Infraestructura física y tecnológica suficientes y
adecuadas.
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Dotación de recursos financieros, humanos,
físicos
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo
Adecuado levantamiento de procesos a ser
priorizados y automatizados
Dotación de recursos
financieros, humanos, físicos.
Compromiso de autoridades y equipos de trabajo
Dotación de recursos financieros, humanos,
físicos
Plan estratégico Institucional.
La ciudadanía no se interesa por conocer
la gestión de las instituciones públicas
Plan estratégico Institucional.
la gestión de las instituciones públicas.
C5.- Implementación de un sistema estratégico de
$ 849.654,67
gestión institucional

5.1 Desarrollar del sistema estratégico institucional $ 171.351,64 Informe de estrategia elaborada Apoyo de la autoridad

5.2 Diseñar instrumentos y metodologías para el Documentación de instrumentos y

$ 324.989,45 Falta de presupuesto
control y evaluación de gestión institucional metodologías

5.3 Implementar un modelo de gestión del Documento de herramientas de gestión

$ 144.815,22 Falta de presupuesto
conocimiento del conocimiento

Dotación de recursos financiero, humanos, físicos

5.4 Implementar un sistema de gestión de cambio Informe de resultados de la percepción
$ 208.498,36 Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
de cultura organizacional sobre el clima laboral
Los planes de acción de mejora de clima laboral
se ejecuten y tengan el impacto esperado.

C6.- Gestión por procesos $ 713.589,20

Informe del sistema de gestión de la
6.1 Diseñar e implementar políticas y controles de Asignación de recursos
$ 270.189,01 información
seguridad de la información Apoyo de la autoridad
Informe de continuidad del negocio
6.2 Actualizar los servicios y procesos
institucionales de acuerdo al Estatuto de Gestión $ 86.700,09
Oganizacional por Procesos 2014.
6.3 Contratar una consultoría para el diseño, Compromiso de autoridades y equipos de trabajo.
Informe de Auditoría Interna de Gestión
desarrollo e implementación de un Sistema de $ 40.000,00
de Calidad
Gestión de la Calidad Catálogo de Servicios Aprobado.

6.4 Contratar una consultoría para la certificación Manual de Calidad de la Senplades

$ 30.000,00 Dotación de recursos financiero, humanos, físicos
del sistema de Gestión de la Calidad
6.5 Mejorar los servicios y procesos comatosos de
$ 86.700,09
la Senplades
Catálogo de servicios actualizado de
6.6 Contratar una consultoría para la Apoyo de la máxima autoridad
$ 200.000,00 acuerdo el Estatuto Orgánico de Gestión
automatización de procesos Asignación de recursos
Organizacional 2014.

C7.- Fortalecimiento de la gestión del talento

$ 933.485,42
humano bajo modelo por competencias.

7.1 Aplicar el subsistema de Planificación del
Talento Humano
7.2 Aplicar los subsistemas de clasificación de
puestos y selección de personal.
7.3 Aplicar el subsistema de la formación y la
capacitación.
C8.- Gestión de Tecnologías de Información y
Comunicación
8.1 Implementar controles de seguridades de la
información
8.2 Implementar mesa de servicios centralizada
8.3 Implementar cableado estructurado categoría
7A, energía normal y regulada edificio matriz
Procesos y procedimientos no actualizados con
cargas laborales.
Insuficiente presupuesto para la creación de
Distributivos de remuneraciones puestos.
mensuales unificada de los funcionarios, Reformas del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos.
$ 145.812,54 servidores y trabadores de la SENPLADES
(Nombramiento, Contratos de Servicios
Ocasionales y Código de Trabajo). No contar con los dictámenes favorables del
Ministerio de Finanzas y Ministerio de Relaciones
Laborales.
Cambio de Normativa
Cambio de normativa Ministerio de Relaciones
Actas de ganadores Laborales.
Acciones de personal. Número de postulantes.
$ 314.921,56 Sistema automatizado de Socio empleo
Distributivos–SPRYN
administrativo por el Ministerio de Relaciones
Laborales
Informe de detección de necesidades de Apoyo de los superiores en la ejecución de las
capacitación. capacitaciones.
$ 472.751,32 Plan de Capacitación Inadecuado manejo en la asignación de los
Informe de procesos de capacitación. recursos financieros
$ 3.705.469,70
Reporte de cumplimiento de uso respecto
$ 80.000,00 Apoyo de la autoridad
a la política de seguridades
Acta entrega recepción de mesa de
servicios centralizada con 3 catálogos de
$ 100.000,00
servicios (Inversión Pública, Tecnología y
Servicios Administrativos).
Acta entrega recepción de los puntos de
cableado estructurado, energía normal y
$ 1.230.000,00
regulada instalados en el edificio de la
Senplades matriz
 Acta entrega recepción de instalación y
8.4 Fortalecer el sistema de cámaras de video
$ 70.000,00 configuración de camaras en el edificio de
vigilancia
la Senplades Matriz.
Acta entrega recepción del sistema Contar con infraestructura tecnológica adecuada.
8.5 Implementar el sistema antihurto de los
$ 70.000,00 implementado en el edificio 6 de Apoyo de la autoridad
equipos portátiles
diciembre y Matriz Senplades Asignación de recursos monetarios
Disponibilidad de personal
Acta entreaga recepción deinstalación y
8.6 Implementar y fortalecer la infraestructura de Procesos de contratación pública exitosos
$ 161.900,00 configuración de equipos de conectividad
comunicación Provedores calificados del servicio requerido
(Switches, router, aps)

8.7 Trasladar y fortalecer el Centro de Datos y el Acta entrega recepción de instalación y

$ 400.000,00
cuarto de UPS al Subsuelo 2 configuración de equipos servidores y UPS
5 salas de videoconferencia habilitadas en
8.8 Implementar y fortalecer la infraestructura de
$ 260.000,00 los pisos a ser entregados por la CFN y
videoconferencia
zonales
Acta entrega recepción del sistema de
8.9. Implementar y fortalecer un sistema de
$ 31.500,00 respaldo a usuarios finales instalado,
respaldos de información de usuarios cesantes
configurado y habilitado
Acta entrega recepción de equipo de
8.10 Fortalecer el equipamiento para la
$ 60.000,00 administración del servicio de internet
administración del servicio de internet
instalado, configurado y habilitado.
Acta entrega recepción de servidores,
8.11 Implementar el Plan de contingencia de TI $ 500.000,00
redes y software
8.12 Conformar y fortalecer la plantilla de talento
$ 742.069,70 Contratos ocasionales Asignación de recursos financieros.
humano mínima para el componente de Gestión
de
C9.-Tecnologías de Información
Fortalecimiento y Comunicación
de la Infraestructura
$ 6.103.658,00
Institucional

Aprobación de la creación de la unidad de

Asignación de recursos
remodelación del edificio por parte del
9.1 Adecuación y remodelación del edificio de Contar con el equipo técnico encargado de la
$ 5.513.754,00 MRL
Senplades Matriz readecuación del edificio matriz de Senplades
Contratos del personal técnico de apoyo
Acta de entrega recepcion de obra

Asignación de recursos
Aprobación de la creación de la unidad por
9.2 Readecuación integral del Auditorio Luis Ayora - Contar con el equipo técnico encargado de la
$ 329.904,00 parte del MRL
Edf. Senplades Matriz readecuación del edificio matriz de Senplades
Actas de entrega recepción de obra

9.3 Adecuación sede de la Zonal 6 Cuenca
C10.- Implementación de estrategias
comunicacionales para el posicionamiento
institucional
10.1 Elaborar y publicar productos
comunicacionales impresos, digitales y
audiovisuales
10.2 Ejecutar los eventos técnico político
comunicacionales a nivel local y nacional
10.3 Acompañar, cubrir y difudir los eventos
técnico político comunicacionales a nivel local,
nacional e internacional.
10.4 Contratar el levantamiento del diagnóstico de
la percepción de Senplades por parte de la
ciudadanía a nivel nacional
10.5 Generar un sistema de comunicación nacional
para el rebote mediático de la gestión de
Senplades en el territorio
10.6 Generar una estrategia de comunicación
interna para la difusión de los valores
institucionales
TOTAL $
Actas entrega - recepción de las diferentes
obras realizadas en las instalaciones de la
$ 260.000,00 Asignación de recursos
Subsecretaría Zonal de Planificación 6
Austro
$ 1.694.720,73
$ 501.451,38 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados
$ 254.526,42 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados
$ 433.775,60 Informes técnicos y administrativos Planificación Institucional de temas priorizados
Informes de resultado del diagnóstico de la
percepción de la misión y quehacer Asignación de presupuesto para la contratación
$ 226.938,78
institucional por parte de la ciudadania a de consultoría
nivel nacional
Informes técnicos y administrativos del
$ 84.526,42 Planificación Institucional de temas priorizados
Sistema de Comunicación nacional
Informes técnicos y administrativos
$ 193.502,14 Planificación Institucional de temas priorizados
Estrategia de comunicación interna
21.514.286,12