Вы находитесь на странице: 1из 2

Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2407873


NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS CALLES 28 DE JULIO, TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS, SARGENTO LORES Y FRANCISCO BOLOGNESI, SHUCUSHUYACU - DISTRITO DE
TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE LORETO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 17 AMBIENTE
DIVISION FUNCIONAL 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
GRUPO FUNCIONAL 0125 CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICUIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS MUNICUIPALIDAD DISTRITAL DE TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
OPMI OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
UF UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA
UEI
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO 160211 160212


DEPARTAMENTO LORETO LORETO
PROVINCIA ALTO AMAZONAS ALTO AMAZONAS
DISTRITO TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS TENIENTE CESAR LOPEZ ROJAS
LOCALIDAD SHUCUSH-YACU SHUCUSH-YACU
IO Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 AÑO n
MEDIDA

AREAS VERDES ML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 AÑO n
MEDIDA

AREAS VERDES ML 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

COSTO DIRECTO 219,855.53 219,855.53

MANO DE OBRA CALIFICADA INFRAESTRUCTURA MES 2 MES 2 6,078.78 6,078.78


El proyecto consiste remoción, MANO DE OBRA NO CALIFICADA INFRAESTRUCTURA MES 2 MES 2 144,394.57 144,394.57
eliminación y reemplazo del terreno no INFRAESTRUCTURA UNIDAD 1000 UNIDAD 1000 37,415.23 37,415.23
MATERIALES
adecuado que existe en la zona
KIT DE HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA UNIDAD 1 UNIDAD 1 14,155.00 14,155.00
proyectada de trabajo, las que serán
reemplazadas con el material tipo abono KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INFRAESTRUCTURA UNIDAD 1 UNIDAD 1 17,811.95 17,811.95
sembrado de plantas ornamentales , COSTOS INDIRECTOS 25,500.00 25,501.00
sembrado de grass. INFRAESTRUCTURA GLOBAL 1 GLOBAL 2 25,500.00 25,501.00
DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVAS, SEGUROS Y OTROS
TOTAL 245,355.53 245,356.53

1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO


Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

COSTO DIRECTO 219,855.53 219,855.53

MANO DE OBRA CALIFICADA INFRAESTRUCTURA MES 2 MES 2 6,078.78 6,078.78


El proyecto consiste remoción, INFRAESTRUCTURA MES 2 MES 2 144,394.57 144,394.57
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
eliminación y reemplazo del terreno no
MATERIALES INFRAESTRUCTURA UNIDAD 1000 UNIDAD 1000 37,415.23 37,415.23
adecuado que existe en la zona
proyectada de trabajo, las que serán KIT DE HERRAMIENTAS INFRAESTRUCTURA UNIDAD 1 UNIDAD 1 14,155.00 14,155.00
reemplazadas con el material tipo abono INFRAESTRUCTURA UNIDAD 1 UNIDAD 1 17,811.95 17,811.95
KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
sembrado de plantas ornamentales ,
sembrado de grass. COSTOS INDIRECTOS 25,500.00 25,501.00
DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVAS, SEGUROS Y OTROS INFRAESTRUCTURA GLOBAL 1 GLOBAL 2 25,500.00 25,501.00
TOTAL 245,355.53 245,356.53
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/12/2017


Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS (Soles) PERIODO


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 AÑO n
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Con Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 01/05/2018


Horizonte de funcionamiento (años) 10

COSTOS (Soles) PERIODO


2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 AÑO n
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Con Proyecto
Mantenimiento 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada
Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto


(VAN)
Costo / Beneficio* Tasa Interna de
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los 191,138.00 191,138.00
Costos (VAC)
Costo Anual 28,485.00 28,485.00
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad 186,721.00 186,721.00
de producción
Costo por beneficiario 76 76
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos


FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)
Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

COSTO DIRECTO 219,855.53 219,855.53


INFRAESTRUCTURA MES 2 MES 2 6,078.78 6,078.78
MANO DE OBRA CALIFICADA
El proyecto consiste remoción, INFRAESTRUCTURA MES 2 MES 2 144,394.57 144,394.57
MANO DE OBRA NO CALIFICADA
eliminación y reemplazo del terreno no INFRAESTRUCTURA
MATERIALES UNIDAD 1000 UNIDAD 1000 37,415.23 37,415.23
adecuado que existe en la zona
RESOLUCION
proyectada de trabajo, las que serán INFRAESTRUCTURA UNIDAD 1 UNIDAD 1 14,155.00 14,155.00
KIT DE HERRAMIENTAS DE ALCALDIA
reemplazadas con el material tipo abono
INFRAESTRUCTURA UNIDAD 1 UNIDAD 1 17,811.95 17,811.95
sembrado de plantas ornamentales , KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
sembrado de grass. 25,500.00 25,500.00
COSTOS INDIRECTOS
INFRAESTRUCTURA GLOBAL 1 GLOBAL 2 25,500.00 25,500.00
DIRECCION TECNICA Y ADMINISTRATIVAS, SEGUROS Y OTROS
TOTAL 245,355.53 245,355.53
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de Documento de


Tipo de Ítem
ejecución del proyecto Costo de inversión modificado (a precios Fecha de inicio Fecha de Fecha de entrega del activo
Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
de mercado) S/ vigente término vigente al responsable de su O & M
modificación modificación

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la


Tipo de Ítem Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Costo de inversión modificado (a precios Fecha de inicio Fecha de Fecha de entrega del activo
Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
de mercado) S/ vigente término vigente al responsable de su O & M
modificación modificación

Firma y Sello del Responsable de la UEI