Rendición Remuneraciones 2015

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RENDICIÓN DE CUENTAS RECURSOS 2015
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MANUAL DE USUARIO SISTEMA RENDICIÓN DE CUENTAS
CAPÍTULO I: RENDICIÓN DE REMUNERACIONES
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MANUAL DE USUARIO DE SISTEMA
Superintendencia de Educación
División de Fiscalización
Diciembre 2015
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Contenido
1 INTRODUCCIÓN...................................................................................................................................3
2 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE REMUNERACIONES .................................................4
3 OBTENER ARCHIVO DE EJEMPLO “CSV” .............................................................................................5
4 COMPLETAR EL ARCHIVO “CSV” .........................................................................................................9
5 CARGAR ARCHIVO ............................................................................................................................ 14
6 CIERRE DE PROCESO ........................................................................................................................ 22
7 ANEXOS ............................................................................................................................................ 23
Noviembre 2015
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1 INTRODUCCIÓN
En complemento con el Manual de Cuentas para la Rendición de Recursos 2015, se expone a
continuación el Capítulo I: Rendición de Remuneraciones del Manual de Usuario del Sistema de
Rendición de Cuentas, para dar a conocer la funcionalidad y operatividad en materia de declaración de
remuneraciones.
En el presente manual, se describe paso a paso el procedimiento que se debe llevar a cabo para realizar
la declaración de gastos de remuneraciones de trabajadores de la educación pública y subvencionada,
de los recursos 2015, asociada a las siguientes categorías de cuentas:
 Categoría de Cuenta 410100 Gastos Remuneraciones: Excepto la cuenta 410120 Devolución Bonos
de Remuneraciones Fiscales.
 Categoría de Cuenta 410200 Gastos por Bonos y Aguinaldos Ley de Reajuste Sector Público:
Excepto la cuenta 410208 Devolución Bonos Ley de Reajuste.
 Categoría de Cuenta 410400 Aportes Previsionales.
Cabe destacar que los montos declarados en esta planilla se verán reflejados automáticamente en las
cuentas respectivas del estado resultado de ingresos y gastos.
El proceso de Rendición de Remuneraciones 2015 considera para cada establecimiento educacional o
administración central, según corresponda, la declaración de las siguientes subvenciones:
 Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
 Subvención General.
 Subvención Escolar Preferencial (SEP).
 Incremento de Subvención por Proyectos de Integración Escolar (PIE).
 Subvención Pro retención.
 Subvención de Internado.
 Subvención de Refuerzo Educativo.
Se recomienda leer detenidamente el presente Manual de Usuario antes de iniciar el proceso de
Rendición de Cuentas, asegurando una correcta, eficiente y oportuna declaración.
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2 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE

REMUNERACIONES
La Rendición de Remuneraciones es la declaración del detalle mensual de remuneraciones de cada uno
de los trabajadores de un sostenedor de establecimiento educacional, bajo la modalidad de contrato a
plazo fijo o indefinido.
Para desarrollar esta rendición se deberá proceder de la siguiente manera:
1. Obtener archivo de ejemplo “CSV”.
2. Completar el archivo “CSV” de acuerdo a las instrucciones indicadas en el presente manual.
3. Cargar el archivo.
4. Cerrar la declaración de remuneraciones realizada.
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3 OBTENER ARCHIVO DE EJEMPLO “CSV”

Ingrese al sitio de la Superintendencia de Educación http://www.supereduc.cl/ y acceda a la sección
“Proceso de Rendición Cuentas”
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Para acceder a la sesión privada, debe ingresar el RUT, sin dígito verificador (Ejemplo: 11111111) y la
clave, que es la misma que utiliza para ingresar a la zona privada del sostenedor en la plataforma SIGE o
del MINEDUC. Estos antecedentes solo deben ser manejados por el sostenedor o a quien él designe.
Se desplegará la siguiente pantalla con link en los dibujos que representan las etapas de la rendición de
cuentas, por lo que debe hace clic en la Rendición de Remuneraciones para ingresar.
3.1 INGRESO DE RUT Y CLAVE

Para acceder a la sesión privada, deberá tipear el RUT, sin dígito verificador (Ejemplo: 11111111) y la
clave, que es la misma que utiliza para ingresar a la zona privada del sostenedor, en la plataforma SIGE
o de MINEDUC. Estos antecedentes sólo deben ser manejados por el sostenedor o a quien él designe.
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3.2 SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RENDICIÓN

El primer paso en la plataforma es seleccionar el año de la rendición de recursos.
3.3 SELECCIONAR EN EL MENÚ LA OPCIÓN “MANUAL”

En el menú, haga clic en la opción “Manual” enmarcada en rojo.
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3.4 DESCARGA DE ARCHIVO DE EJEMPLO “CSV”

Seleccione el botón “Archivo de Ejemplo”.
Se descargará el archivo de ejemplo en formato “CSV”, con la totalidad de las categorías de datos que
pueden ser declaradas por un sostenedor. Cada sostenedor puede eliminar categorías de fuente de
financiamiento que no necesite utilizar, o rellenar con el número “0”.
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4 COMPLETAR EL ARCHIVO “CSV”

Los datos a ingresar por cada trabajador en el archivo están predefinidos por la Superintendencia de
Educación y agrupados dentro de las siguientes secciones, en filas y columnas.
El archivo con formato CSV delimitado por comas [(*.csv)] se puede abrir con Excel y trabajar
directamente sobre este archivo plano.
Consideraciones del archivo plano “CSV”.
 No deben existir espacios en blanco debido a que es un archivo de texto y reconoce los espacios en
blanco como datos.
 El archivo debe contener sólo una hoja de trabajo (no permite más de una).
Estructura del archivo.

El archivo está estructurado como una matriz de filas y columnas.
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4.1.1 Filas
Las primeras tres filas se utilizan para identificar el tipo de dato que se ingresará. A contar de la cuarta
fila sólo se registran datos. Cada archivo que se cargue en el sistema debe contener al menos 4 filas: las
tres primeras con los datos de cabecera y la cuarta con el primer registro de datos.
 Primera Fila (Clasificador de subvenciones y totales): Registra la palabra clave que le permitirá al
sistema identificar el contenido de la columna dependiendo de si es un tipo de subvención o un
totalizador.
 Segunda Fila (Ítem de datos generales o cuenta de gasto): Registra palabra clave que permitirá al
sistema identificar el contenido de la columna dependiendo si es un dato general o una cuenta de
gasto.
 Tercera Fila: Es de libre uso, permite a la persona que llena la planilla registrar un nombre para
identificar claramente el contenido de la columna.
A B C
FILA 1 Clasificador DATGEN GENERAL
FILA 2 Ítem RUT 410103
LEY Nº 19.933 (INCLUYE ART. 41 DFL Nº
FILA 3 Libre uso Rut Trabajador
2/98 ED.) (SAE)
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4.1.2 Columnas
Existen ocho secciones que definen las columnas, algunas de ellas solo se componen por una sola
columna. Las ocho secciones y los valores que pueden tomar sus celdas, según la fila que se esté
ingresando, son los siguientes:
4.1.2.1 Datos Generales:
Los datos generales permiten identificar al trabajador, las características del contrato y las horas
pactadas y trabajadas durante el mes. Se identifica con “DATGEN” en la primera fila.
La sección “Datos Generales” cuenta con los siguientes campos: Rut (RUT), dígito verificador (DGV),
apellido paterno (APP), apellido materno (APM), Nombre (NOM), Identificador del establecimiento,
(RBD), Tipo de contrato (TIP), horas contratadas (HC), fecha de inicio del contrato (FEI), función (FUN),
Mes (MES), Año (ANIO), días trabajados (DIASTR). Estos valores se ingresan en la segunda fila. En el
Anexo 1 se describe en detalle cada uno de los campos y los valores que pueden tomar.
Cabe destacar que el campo ANIO fue agregado en este proceso de rendición. El formato para ingresar
un año es un número, escrito con cuatro dígitos. Ejemplo: 2015.
En este proceso de declaración de remuneraciones cada una de las funciones se informara en un solo
registro, es decir, una la fila del documento de carga. Si un trabajador desempeña tres funciones
distintas se tendrán que informar, para cada trabajador y para cada mes, cada una de las funciones
desempeñadas.
En el campo “horas semanales según contrato” o HC, se debe ingresar la cantidad de horas contratadas
por función. La sumatoria de las horas a trabajar durante una semana no puede ser superior a 45 horas.
Cada registro quedará identificado por la combinación de los campos RBD, RUT, MES y FUN.
En la siguiente tabla se muestra como se verá la sección Datos Generales en el archivo final:
DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN DATGEN
RUT DGV APP APM NOM RBD TIP HC FEI FUN MES ANIO DIASTR
Rut Digito Apellido Apellido Nombres RBD de trabajo Tipo Horras Fecha Inicio Función Mes de la Año de la Días
trabajador Verificador Paterno Materno (“AC” para contrato semanales Contrato liquidación liquidación trabajados
Administración según en el mes
central contrato
12345678 9 PPPPP MMMM NNNNN 111 CI 33 01-01-2000
4.1.2.2 Haberes:
Los haberes se definen como los ingresos brutos recibidos por el trabajador que sean asociados a una
subvención. Se pueden asignar siete tipos de subvenciones a las remuneraciones de los trabajadores:
Subvención General, Subvención Escolar Preferencial (SEP), Programa de Integración Escolar (PIE),
Subvención Refuerzo Educativo, Subvención Internado, Subvención Pro retención y Fondos de Apoyo a
la Educación Pública (FAEP). Además, a cada subvención se le puede asociar un número restringido de
cuentas. En los anexos 2 a 8 se pueden encontrar las cuentas que es posible asociar a cada una de las
subvenciones.
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 Subvención General.
 Subvención Escolar Preferencial (SEP).
 Programa de Integración Escolar (PIE).
 Subvención Refuerzo Educativo.
 Subvención Internado.
 Subvención Pro Retención.
 Fondos de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).
Para identificar está sección, en la primera fila, se debe ingresar la subvención a la cual se está asignando
la cuenta y, en la segunda fila, se ingresa la cuenta.
En el siguiente ejemplo se puede observar que los seis haberes del sueldo de un profesor están
financiados con 5 de las 7 subvenciones.
GENERAL GENERAL SEP PIE REFUERZO FAEP
410101 410102 410116 410104 410116 410121
Sueldo Base Horas Extras Asignaciones % Asignaciones Bonos
incremento acordados
zona con el
sostenedor
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx
4.1.2.3 Haberes no rendibles:

Son haberes que van en la liquidación de sueldo, pero no corresponde clasificarlas como un gasto,
definidos en el Manual de Cuentas. Todos los haberes no rendibles se informan consolidados en una
sola columna. Se identifica con HABERNOREND en la primera y en la segunda fila.
4.1.2.4 Total Haberes:

Es la sumatoria de todos los haberes rendidos más la columna haberes no rendibles (HABERNOREND).
Esta suma se puede hacer utilizando las herramientas de planilla de cálculo. Una vez que se guarde el
documento el valor guardado será el resultado de la formula.
Se identifica con TOTALHABER en la primera y en la segunda fila.
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4.1.2.5 Descuentos:
Se identifica con DESCUENTO en la primera fila y el código del descuento en la segunda fila. Para una
lista con los descuentos y sus códigos favor revisar el anexo 9.
4.1.2.6 Total Descuentos:
Sumatoria de todos los descuentos informados. Esta suma se puede realizar utilizando las herramientas
provistas por el programa de planilla de cálculos elegida. Una vez que se guarde el documento el valor
guardado será el resultado de la fórmula.
Se identifica con TOTALDESCUENTO en la primera y en la segunda fila.
4.1.2.7 Liquido:
Diferencia entre el Total Haberes y el Total descuentos. . Esta diferencia se puede hacer utilizando las
herramientas de Excel, una vez que se guarde el documento el valor guardado será el resultado de la
formula.
Se identifica con LIQUIDO en la primera y en la segunda fila.
4.1.2.8 Aportes Previsionales:
Aportes previsionales obligatorios y voluntarios hechos por parte del sostenedor. Al igual que los
haberes los aportes previsionales deben ser asociados a las subvenciones que tengan asociadas cuentas
de remuneraciones. En el Anexo 10 hay un detalle con las cuentas asociadas a los aportes previsionales.
Para identificar está sección en la primera fila se debe ingresar la subvención a la cual se está asignando
la cuenta y, en la segunda fila, se ingresa la cuenta.
En el siguiente ejemplo se puede observar que de las cuatro cuentas de aportes previsionales se canceló
la primera con fondos de la Subvención General; la segunda y la tercera con fondos SEP y la cuarta con
fondos FAEP.
GENERAL SEP SEP FAEP
410401 410402 410403 410404
Seguro De Accidente Seguro De Cesantía Seguro De Invalidez Y Otros Aportes
Del Trabajo Sobrevivencia (SIS) Previsionales Del
Sostenedor
Xxxxxxxx Yyyyyyyyy Zzzzzzzzzzzz wwwwww
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5 CARGAR ARCHIVO
Luego de completar los archivos con los datos de las remuneraciones, se deben cargar los archivos al
sistema. Para esto haga clic en a la pestaña “Archivos” del menú principal.
El botón “Archivos” cuenta de dos secciones. La primera permite seleccionar un archivo y cargarlo al
sistema.
La segunda sección muestra un historial de los archivos subidos y los estados de validación en el que
se encuentran.
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5.1 CARGA
Para cargar un archivo se debe hacer clic en el botón “Seleccionar Archivo”.
Se abrirá una ventana que permitirá seleccionar el archivo a subir. Éste tiene que tener extensión
“CSV”. Una vez seleccionado, hacer clic en el botón “Abrir”.
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Por último, hacer clic en el botón “Cargar”. Con esto, el archivo cargado iniciará su proceso de
validación.
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5.2 VALIDACIÓN
Al cargar el archivo se realizarán cuatro validaciones:
1. Una inmediata que verifica que el archivo tenga el formato correcto “CSV”.
2. Una segunda que revisa que los identificadores de los campos sean los indicados y estén en
la posición que corresponda.
3. Luego, una validación online, en donde se valida la integridad y consistencia de los datos
entregados en las primeras 100 filas del archivo. El resultado de esta validación se entrega
en el sistema y se debe acceder al reporte de errores para revisar los detalles.
Se desplegará la siguiente pantalla a continuación con los datos del error.
4. Finalmente se encuentra una validación offline, en donde se valida la integridad y

consistencia de la totalidad de los datos entregados en el archivo. Al terminar esta validación
se le enviará un mensaje al e-mail registrado del sostenedor en el sistema, para indicar el
estado. Deberá acceder a la plataforma para ver el reporte de errores.
Según el resultado de las validaciones o las acciones del sostenedor, los estados que pueden tener los
archivos son:
 A procesar por SIE: El archivo se cargó exitosamente, pasó la validación. Queda a la espera de una
segunda validación.
 Error de validación ONLINE: El archivo presenta inconsistencias, los errores son identificados e
informados al sostenedor a través de la plataforma web.
 Eliminado: El archivo no será considerado por el sistema.
 Error de validación OFFLINE: El archivo presenta inconsistencias, los errores son identificados e
informados al sostenedor a través de la plataforma web.
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 Generando reporte: Cuando los datos del archivo son totalizados para visualizar el reporte
consolidado.
 Cierre generado: Estado de los archivos “CSV” luego que el sostenedor realiza el cierre del proceso
de rendición.
 Reporte sin cierre: Estado del archivo al culminar el periodo de rendición y el sostenedor no cerró
su proceso.
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5.3 REPORTES
5.3.1 Validaciones no exitosas
En caso de que alguna de las validaciones no sean exitosas se podrán revisar en detalle haciendo clic en
el ícono en la misma línea del reporte que presenta problemas.
Al ingresar encontrará una pantalla que muestra en detalle cuáles registros tienen error.
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5.3.2 Validaciones exitosas

En el caso de que el archivo pase las validaciones para ser incluido en el presente proceso de rendición,
se podrán revisar los valores informados haciendo clic en el icono .
Se presenta un informe agrupado por RBD, informado con un resumen de secciones:

 RBD
 Número de registros
 Gastos Remuneracionales (410100)
 Gastos por bonos y Aguinaldos (410200)
 Haberes no Rendibles
 Total Haberes
 Total Descuentos
 Total Líquidos
 Aportes previsionales (410400)
Se puede hacer clic en el valor de una cuenta para ver un detalle de sus cuentas hijos.
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6 CIERRE DE PROCESO
El cierre de la declaración de remuneraciones es necesario considerar la Rendición de Cuentas de las
diferentes subvenciones “Rendidas”.
La funcionalidad de cierre será habilitada con posterioridad y contará con un nuevo capítulo del Manual
de Usuario del Sistema de Rendición de Cuentas.
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7 ANEXOS
7.1 ANEXO 1: DATOS GENERALES
CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN VALORES POSIBLES
FILA 1 FILA 2 FILA 3 FILA 4 EN ADELANTE
Número sin puntos, guion ni digito
RUT Rut Trabajador
verificador [Ej.: 12345678]
Digito verificador del Rut
DGV 1-0,K
Trabajador
Texto con un máximo de 20
APP Apellido Paterno
caracteres
APM Apellido Materno
caracteres
NOM Nombres
caracteres
RBD del Establecimiento
RBD Rol Base Datos Establecimiento Educacional [123] o AC en caso de
Administración Central [AC]
"CPF" (Contrato Plazo Fijo) - "CI"
TIP Tipo Contrato
DATGEN (Contrato Indefinido)
HC Horas de contrato Semanal Número entre 0 y 45
FEI Fecha Inicio Contrato Formato: dd-mm-aaaa
FUN Función que desempeña el Para RBD = RBD
trabajador dentro del Docente Directivo: DOCDIR
establecimiento educacional o Docente Aula: DOCAUL
AC para la fila de Docente Técnico Pedagógico:
remuneraciones que se está DOCTEP
declarando Asistente Profesional: ASIPRO
 Asistente Paradocente: ASIPAR
 Asistente Servicio Auxiliar: ASIAUX
Para RBD = AC
 Directivo: DIR
 Profesional: PRO
Técnico-Administrativo: TEC
Mes y año de la liquidación a Número de dos dígitos entre 01 y
MES
declarar 12. Ej.: 06
ANIO Año de la liquidación a declarar Número de cuatro dígitos. Ej.: 2015
Días trabajados del mes a
DIASTR
declarar Número entre 0 y 31
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7.3 ANEXO 2: HABERES – SUBVENCIÓN GENERAL

CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA ES POSIBLE IMPUTAR
FILA 1 FILA2 FILA 3 SOSTENEDOR GASTOS DE ESTA CUENTA
EN AC
GENERAL 410101 SUELDO BASE M-CM-PS SI
GENERAL 410102 HORAS EXTRAS M-CM-PS SI
GENERAL 410103 LEY Nº 19.933 (INCLUYE M-CM-PS NO
ART. 41 DFL Nº 2/98
ED.)
GENERAL 410104 INCREMENTO % ZONA M-CM-PS SI
GENERAL 410105 BRP TÍTULO Y MENCIÓN M-CM-PS NO
LEY Nº 20.158
GENERAL 410106 LEY 19.464 ASISTENTES M-CM-PS NO
(INCLUYE INTERNADOS)
(ART. 5º TRANS. DFL Nº
2/98 ED.
GENERAL 410107 ASIGNACIÓN M-CM-PS NO
DESEMPEÑO
CONDICIONES DIFÍCILES
DOCENTES
GENERAL 410108 BONIFICACIÓN M-CM NO
COMPENSATORIA,
ART.3°, LEY N° 19.200
GENERAL 410109 SNED DOCENTES ART. M-CM-PS NO
40 DFL Nº 2/98 ED.
GENERAL 410110 SNED ASISTENTES M-CM-PS NO
EDUCACIÓN LEY Nº
20.244
GENERAL 410111 UMP M-CM NO
COMPLEMENTARIA
INCISO 2° ART.10°,LEY
N° 19.278
GENERAL 410112 BONIFICACIÓN DE M-CM-PS NO
PROFESORES
ENCARGADOS, LEY
N°19.715, ART.13
GENERAL 410113 ASIGNACIÓN DE M-CM-PS NO
EXCELENCIA
PEDAGÓGICA (AEP) LEY
N°19.715
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EN AC
GENERAL 410114 ASIGNACIÓN VARIABLE M-CM NO
DE DESEMPEÑO
INDIVIDUAL ART.17, LEY
N°19.933
GENERAL 410115 ASIGNACIÓN POR M-CM-PS NO
DESEMPEÑO
COLECTIVO, ART.18, LEY
N°19.933
GENERAL 410116 ASIGNACIONES M-CM-PS SI
GENERAL 410117 PAGO OTROS BONOS M-CM-PS NO
DOCENTES FISCALES
GENERAL 410118 PAGO OTROS BONOS M-CM-PS NO
ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN FISCALES
GENERAL 410119 COLACIÓN Y M-CM-PS SI
MOVILIZACIÓN
GENERAL 410121 BONOS ACORDADOS M-CM-PS SI
CON EL SOSTENEDOR
GENERAL 410122 GRATIFICACIONES PS SI
GENERAL 410123 ASIGNACIÓN M-CM-PS NO
DESEMPEÑO
CONDICIONES DIFÍCILES
ASISTENTES DE LA
EDUCACIÓN
GENERAL 410125 PLANILLA M-CM-PS NO
COMPLEMENTARIA LEY
N°19.410
GENERAL 410126 BONO EXTRAORDINARIO M-CM-PS NO
SUBVENCIÓN
ADICIONAL ESPECIAL
(BONO SAE)
GENERAL 410201 PAGO BONO DE M-CM-PS SI
ESCOLARIDAD Y
ADICIONAL
GENERAL 410202 PAGO AGUINALDO DE M-CM-PS SI
NAVIDAD
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EN AC
GENERAL 410203 PAGO AGUINALDO DE M-CM-PS SI
FIESTAS PATRIAS
GENERAL 410204 PAGO BONO ESPECIAL M-CM-PS SI
GENERAL 410205 PAGO BONO M-CM-PS SI
VACACIONES
GENERAL 410206 PAGO BONO M-CM-PS SI
DESEMPEÑO LABORAL
GENERAL 410207 OTROS BONOS NO M-CM-PS SI
IMPONIBLES LEY DE
REAJUSTE
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ANEXO 3: HABERES - SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP).

CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA ES POSIBLE
FILA 1 FILA2 FILA 3 SOSTENEDOR IMPUTAR GASTOS
DE ESTA CUENTA
EN AC
SEP 410101 SUELDO BASE M-CM-PS SI
SEP 410102 HORAS EXTRAS M-CM-PS SI
SEP 410104 INCREMENTO % ZONA M-CM-PS SI
SEP 410116 ASIGNACIONES M-CM-PS SI
SEP 410119 COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN M-CM-PS SI
SEP 410124 BONO INCENTIVO AL M-CM-PS SI

DESEMPEÑO LEY N°20.248
ART. 8° N°4
7.4 ANEXO 4: HABERES - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE).

CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA ES POSIBLE
FILA 1 FILA2 FILA 3 SOSTENEDOR IMPUTAR
GASTOS DE ESTA
CUENTA EN AC
PIE 410101 SUELDO BASE M-CM-PS NO
PIE 410102 HORAS EXTRAS M-CM-PS NO
PIE 410103 LEY Nº 19.933 (INCLUYE ART. 41 M-CM-PS NO
DFL Nº 2/98 ED.)
PIE 410104 INCREMENTO % ZONA M-CM-PS NO
PIE 410116 ASIGNACIONES M-CM-PS NO
PIE 410119 COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN M-CM-PS NO
PIE 410121 BONOS ACORDADOS CON EL M-CM-PS NO
SOSTENEDOR
PIE 410122 GRATIFICACIONES PS NO
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7.5 ANEXO 5: HABERES – REFUERZO EDUCATIVO.

CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA ES POSIBLE IMPUTAR GASTOS
FILA 1 FILA2 FILA 3 SOSTENEDOR DE ESTA CUENTA EN AC
REFUERZO 410101 SUELDO BASE M-CM-PS NO
REFUERZO 410102 HORAS EXTRAS M-CM-PS NO
REFUERZO 410116 ASIGNACIONES M-CM-PS NO
REFUERZO 410119 COLACIÓN Y M-CM-PS NO
MOVILIZACIÓN
REFUERZO 410121 BONOS ACORDADOS CON M-CM-PS NO
EL SOSTENEDOR
REFUERZO 410122 GRATIFICACIONES PS NO
7.6 ANEXO 6: HABERES – SUBVENCIÓN INTERNADO.

FILA 1 FILA2 FILA 3 SOSTENEDOR GASTOS DE ESTA
CUENTA EN AC
INTERNADO 410101 SUELDO BASE M-CM-PS NO
INTERNADO 410102 HORAS EXTRAS M-CM-PS NO
INTERNADO 410104 INCREMENTO % ZONA M-CM-PS NO
INTERNADO 410106 LEY 19.464 ASISTENTES (INCLUYE M-CM-PS NO
INTERNADOS), (ART. 5º TRANS.
DFL Nº 2/98 ED.
INTERNADO 410116 ASIGNACIONES M-CM-PS NO
INTERNADO 410119 COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN M-CM-PS NO
INTERNADO 410121 BONOS ACORDADOS CON EL M-CM-PS NO
SOSTENEDOR
INTERNADO 410122 GRATIFICACIONES PS NO
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7.7 ANEXO 7: HABERES – SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN.

EN AC
PRORETENCION 410101 SUELDO BASE M-CM-PS NO
PRORETENCION 410102 HORAS EXTRAS M-CM-PS NO
PRORETENCION 410116 ASIGNACIONES M-CM-PS NO
PRORETENCION 410119 COLACIÓN Y M-CM-PS NO
MOVILIZACIÓN
PRORETENCION 410121 BONOS ACORDADOS M-CM-PS NO
CON EL SOSTENEDOR
PRORETENCION 410122 GRATIFICACIONES PS NO
7.8 ANEXO 8: HABERES – FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCI ES POSIBLE
FILA 1 FILA2 FILA 3 A IMPUTAR GASTOS
SOSTENEDO DE ESTA CUENTA
R EN AC
FAEP 410101 SUELDO BASE M-CM-PS SI
FAEP 410102 HORAS EXTRAS M-CM-PS SI
FAEP 410103 LEY Nº 19.933 (INCLUYE ART. 41 DFL Nº M-CM-PS SI
2/98 ED.)
FAEP 410105 BRP TÍTULO Y MENCIÓN LEY Nº 20.158 M-CM-PS SI
FAEP 410106 LEY 19.464 ASISTENTES (INCLUYE M-CM-PS SI
INTERNADOS) (ART. 5º TRANS. DFL Nº
2/98 ED.
FAEP 410111 UMP COMPLEMENTARIA INCISO 2° M-CM SI
ART.10°,LEY N° 19.278
FAEP 410116 ASIGNACIONES M-CM-PS SI
FAEP 410117 PAGO OTROS BONOS DOCENTES M-CM-PS SI
FISCALES
FAEP 410118 PAGO OTROS BONOS ASISTENTES DE LA M-CM-PS SI
EDUCACIÓN FISCALES
FAEP 410119 COLACIÓN Y MOVILIZACIÓN M-CM-PS SI
FAEP 410121 BONOS ACORDADOS CON EL M-CM-PS SI
SOSTENEDOR
FAEP 410125 PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY M-CM-PS SI
N°19.410
Noviembre 2015
Versión 01
Fecha Emisión
02/12/2015
Página 30 de 31
7.9 ANEXO 9: DESCUENTOS

CLASIFICADOR ÍTEM DESCRIPCIÓN
FILA 1 FILA 2 FILA 3
DESCUENTO PRE Previsión A.F.P
DESCUENTO AAF Ahorro A.F.P.
DESCUENTO SAL Previsión ISAPRE y/o FONASA
DESCUENTO ASA Adicional Salud
DESCUENTO IMP Impuesto
DESCUENTO CCA Descuento CCAF
DESCUENTO DIF Descuentos Inst. Financieras
DESCUENTO DIS Descuentos Inst. sociales
DESCUENTO REJ Retención Judicial
DESCUENTO SCE Seguro de Cesantía Trabajador
DESCUENTO ANT Anticipo Sueldo
DESCUENTO ODV Otros Desc. Variables
Noviembre 2015
Versión 01
Fecha Emisión
02/12/2015
Página 31 de 31
7.10 ANEXO 10: APORTES PREVISIONALES

CLASIFICADOR ÍTEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA ES POSIBLE
FILA 1 FILA 2 FILA 3 SOSTENEDOR IMPUTAR GASTOS
DE ESTA CUENTA
EN AC
GENERAL 410401 Subvención General - M-CM-PS S
SEP Seguro De Accidente Del
PIE Trabajo
REFUERZO 410402 Subvención General - M-CM-PS S
INTERNADO Seguro De Cesantía
RETENCION 410403 Subvención General - M-CM-PS S
FAEP Seguro De Invalidez y
Sobrevivencia (SIS)
410404 Subvención General - Otros M-CM-PS S
Aportes Previsionales del
Sostenedor
Noviembre 2015

Rendición Remuneraciones 2015

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Versión 01

RENDICIÓN DE CUENTAS RECURSOS 2015

2 ESTRUCTURA DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE

3 OBTENER ARCHIVO DE EJEMPLO “CSV”

3.1 INGRESO DE RUT Y CLAVE

3.2 SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE RENDICIÓN

3.3 SELECCIONAR EN EL MENÚ LA OPCIÓN “MANUAL”

3.4 DESCARGA DE ARCHIVO DE EJEMPLO “CSV”

4 COMPLETAR EL ARCHIVO “CSV”

Estructura del archivo.

4.1.2.3 Haberes no rendibles:

4.1.2.4 Total Haberes:

Se desplegará la siguiente pantalla a continuación con los datos del error.

4. Finalmente se encuentra una validación offline, en donde se valida la integridad y

5.3.2 Validaciones exitosas

Se presenta un informe agrupado por RBD, informado con un resumen de secciones:

7.3 ANEXO 2: HABERES – SUBVENCIÓN GENERAL

CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA ES POSIBLE IMPUTAR

CLASIFICADOR ITEM DESCRIPCIÓN DEPENDENCIA ES POSIBLE IMPUTAR

ANEXO 3: HABERES - SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL (SEP).

SEP 410124 BONO INCENTIVO AL M-CM-PS SI

7.4 ANEXO 4: HABERES - PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR (PIE).

7.5 ANEXO 5: HABERES – REFUERZO EDUCATIVO.

7.6 ANEXO 6: HABERES – SUBVENCIÓN INTERNADO.

7.7 ANEXO 7: HABERES – SUBVENCIÓN PRO RETENCIÓN.

7.8 ANEXO 8: HABERES – FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA.

7.9 ANEXO 9: DESCUENTOS

7.10 ANEXO 10: APORTES PREVISIONALES

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