Вы находитесь на странице: 1из 21

EO-PL/01

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD


Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 1 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:


SPCC
Jefe de Control de Calidad Residente de Obra Residente de Obra
Firma: Firma: Firma:

Fecha: 23.12.2013 Fecha: 23.12.2013 Fecha: 23.12.2013

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS


DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO DE CHAUPIMARCA,
PROVINCIA Y REGIÓN PASCO”
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 2 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

TABLA DE CONTENIDO

SPCC
1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 3
2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 3
4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION 4
5. POLITICA DE CALIDAD 5
6. ESTRUCTURA DEL DESGLOCE DEL TRABAJO (EDT) DE LA OBRA
6
7. NORMATIVA APLICABLE 9
8. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 9
9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 9
10. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 14
11. GESTION DE LOS RECURSOS 14
12. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 15
13. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERÍA 15
14. COMPRAS 16
15. CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION 17
16. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN. 17
17. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO 19
18. CONTROL DE NO CONFORMIDADES 20
19. ACCIONES CORRECTIVAS 20
20. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 20
21. ENTREGA DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS 21
22. TRAZABILIDAD 21
23. REGISTROS Y ANEXOS 21
24. CONTROL DE CAMBIOS 22
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 3 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN


El presente Plan de Gestión de la Calidad define cómo CONSORCIO PASCO I,
establecerá la forma de planificar, controlar, documentar y verificar las diferentes
SPCC
actividades ligadas al Aseguramiento y Control de Calidad, de acuerdo a su
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008, los mismos
que serán aplicados a lo largo de toda la ejecución de la obra “Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral
de Emapa Pasco, Distrito de Chaupimarca, Provincia y Región Pasco”, a fin de
concluir dentro del plazo establecido, cumpliendo con los requerimientos del
clientes y el alcanzando el presupuesto planificado.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que
son utilizados en el SGC de la obra “Mejoramiento y Ampliación de los
Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de Emapa
Pasco, Distrito de Chaupimarca, Provincia y Región Pasco”:

 ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de la Calidad, Principios y Vocabulario.


 ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.
 ISO 19011:2002, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la
calidad y/o ambiental.
 NTC-ISO 10005:2005, Sistema de Gestión de la Calidad, Directrices para los
planes de la Calidad.
 Expediente técnico del proyecto.

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones usados en el Sistema de Gestión de la obra
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Saneamiento y
Fortalecimiento Institucional Integral de Emapa Pasco, Distrito de
Chaupimarca, Provincia y Región Pasco” son:
 ISO: Organización Internacional para la Estandarización.
 SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.
 Producto: Resultado de un proceso.
 EDT: Estructura de desglose de trabajo.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 4 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

 Proyecto: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades


coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización llevadas a cabo
para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las
SPCC
limitaciones de tiempo, costo y recursos.
 Plan de Calidad: Documento donde se especifica, qué procesos,
procedimientos y recursos asociados se aplicarán, por quién y cuándo,
para cumplir los requisitos de un proyecto, producto, proceso o contrato
específico.
 Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y
dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba
o comparación con patrones
 Matriz de Seguimiento de Actividades de Control de Calidad (MSACC):
Documento que establece los controles, pruebas y ensayos que se deben
realizar a través de todo el proceso.
 Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad, de un defecto o de cualquier otra situación indeseable
existente y así evitar su repetición.
 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la(s) causa(s) de una no
conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.
 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

4. RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION
La Gerencia General de CONSORCIO PASCO I a través del Residente de Obra y
el Gestor de Calidad, proporciona la evidencia de su compromiso con el desarrollo
e implementación del SGC, así como, con la mejora continua de su eficacia,
estableciendo la Política y Objetivos de Calidad específicos para el proyecto a fin de
lograr los beneficios de todas las partes interesadas.
Asimismo el Residente de Obra y el Gestor de Calidad tienen plena responsabilidad
y compromiso con la implementación del Plan de Calidad para este proyecto,
asegurándose de que las personas involucradas participen en la planificación,
implementación, control y el seguimiento de las actividades requeridas para el SGC
o el contrato, mediante reuniones semanales, inducción de personal y otros medios
de comunicación interpersonal.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 5 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

5. POLITICA DE CALIDAD
CONSORCIO PASCO I, empresa dedicada a la construcción de edificaciones,
obras viales, obras de saneamiento, obras electromecánicas y obras civiles en
SPCC
general, asume el compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes,
colaboradores, autoridades y legislación aplicable vigente en materia de calidad,
medio ambiente y seguridad y salud ocupacional. Para ello se han establecido los
siguientes compromisos:
En materia de Gestión de la Calidad:
• Hacer de la Empresa una organización económicamente rentable.
• Cumplir con los tiempos pactados en la ejecución de cada obra.
• Cumplir con las especificaciones dadas en los expedientes técnicos brindados
y/o aprobados por los clientes.
• Cumplir con los controles de Calidad durante la ejecución del proyecto.
• Aumentar la satisfacción de los clientes….
Todo esto en un marco de mejora continua de la eficacia de nuestros sistemas de
gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud ocupacional.

Los Objetivos de Calidad que CONSORCIO PASCO I plantea para la obra son los
siguientes:
• Asegurar que la obra se ejecute en estricto acuerdo con los requerimientos del
expediente técnico, el contrato y las normativas reguladoras vigentes.
• Asegurar la aceptación de la Obra por parte del Cliente, de acuerdo al alcance
establecido en el contrato.
• Realizar el control y seguimiento a las actividades establecidas para la
ejecución de la obra a fin de que se cumpla con lo establecido en el contrato.
• Evitar fallas a través de una coordinación entre todas las áreas, previa a la
ejecución de una actividad. Asimismo, detectar y corregir las falencias en forma
oportuna.
• Proporcionar registros de todas las pruebas, inspecciones, ensayos, no
conformidades, correcciones, etc., que puedan someterse a Auditorias.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 6 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

6. ESTRUCTURA DEL DESGLOCE DEL TRABAJO (EDT) DE LA OBRA


El proyecto consiste en la ejecución de los siguientes trabajos

SPCC
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 7 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y


1
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMAPA PASCO"
1.1 COMPONENTE: AGUA POTABLE
SPCC
OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO HIDRAULICO - ELECTRICO (CAPTACIÓN Y
1.1.1
RESERVORIOS)
1.1.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.1.1.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.1.1.5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.1.1.6 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
1.1.1.7 PINTURA
1.1.1.8 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO
1.1.1.9 TELEMETRIA: SCADA Y AUTOMATIZACION
1.1.1.10 VARIOS: ADIMENTOS PRUEBAS Y VARIOS
LINEAS DE AGUA POTABLE (IMPULSIÓN, CONDUCCIÓN, EST. BOMBEO Y CAM.
1.1.2.
DERIVACIÓN)
1.1.2.1 OBRAS PRELIMINARES
1.1.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.1.2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.1.2.5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.1.2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIAS
1.1.2.7 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO
1.1.2.8 OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.1.2.9 VARIOS
1.1.3 REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE
1.1.3.1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
1.1.3.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS AGUA POTABLE
1.1.3.3 SUMINISTRO DE TUBERIA Y ACCESORIOS
1.1.3.4 INSTALACION DE TUBERIA
1.1.3.5 PRUEBA HIDRAULICA
1.1.3.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP EXISTENTE Y
1.1.4
PROYECTADA Y LECHO DE LODOS)
1.1.4.1 OBRAS PRELIMINARES Y PROVISIONALES
1.1.4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1.4.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.1.4.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.1.4.5 ALBAÑILERIA
1.1.4.6 ACCESORIOS REJAS Y COMPUERTAS
1.1.4.7 CONSTRUCCION DE COBERTURA METALICA
1.2 COMPONENTE: ALCANTARILLADO
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 8 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

1.2.1 REDES Y CONEXIONES DE ALCANTARILLADO


1.2.1.1 OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES
1.2.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS ALCANTARILLADO
SPCC
1.2.1.3 SUMINISTRO DE TUBERIA
1.2.1.4 INSTALACION DE TUBERIA
1.2.1.5 BUZONES
1.2.1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS
LINEAS DE ALCANTARILLADO (IMPULSIÓN Y CÁMARAS DE BOMBEO DE
1.2.2
DESAGÜE)
1.2.2.1 OBRAS PRELIMINARES
1.2.2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.2.2.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.2.2.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.2.2.5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.2.2.6 SUMINISTRO DE TUBERIA
1.2.2.7 INSTALACION DE TUBERIA
1.2.2.8 EQUIPAMIENTO HIDRAULICO Y ELECTRICO
1.2.2.9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
1.2.2.10 ADIMENTOS VARIOS
1.3 COMPONENTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1.3.1 PTAR EXISTENTE Y PROYECTADA


1.3.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.3.1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.3.1.3 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
1.3.1.4 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
1.3.1.5 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
1.3.1.6 IMPERMEABILIZACIÓN DE LAGUNA
1.3.1.7 SUMINISTRO DE TUBERIAS
1.3.1.8 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA
1.3.1.9 CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
1.3.1.10 VARIOS
1.3.1.11 PINTURAS
1.4 MITIGACION AMBIENTALY SEGURIDAD EN OBRA
1.4.1 MITIGACION Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
1.4.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
1.4.3 PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL
1.4.4 PROGRAMA DE CAPACITACION Y Y EDUCACION AMBIENTAL
1.4.5 PROGRAMA DE CAPACITACION CIUDADANA
1.4.6 MEDIDAS DE CONTINGENCIA Y EMERGENCIA
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 9 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

7. NORMATIVA APLICABLE
Los procesos comprendidos en el presente proyecto se ceñirán estrictamente a los
documentos aprobados para la Construcción, los cuales a su vez cumplirán con las
SPCC
especificaciones técnicas, leyes y normas aplicables, detallados en el expediente
técnico, para la construcción de obras de saneamiento en el Perú.

8. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
Para la ejecución de la Obra, CONSORCIO PASCO I ha dispuesto de una
organización conformada por personal competente para ejercer las funciones y
responsabilidades necesarias para lograr el nivel de calidad previsto por LA
ENTIDAD, tal como se detalla a continuación:

Para la administración y ejecución del Plan de Calidad, CONSORCIO PASCO I ha


designado un Ing. De Control de Calidad quien llevará a cabo las inspecciones y
controles aplicables a las actividades del proceso de ejecución de obra, además de
organizar la documentación y archivos del Dossier final de la obra.

9. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Las funciones y responsabilidades del personal que interviene en el cumplimiento
del presente plan de calidad, se indican a continuación:
7.1.- Residente de Obra N°01
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 10 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

 Verificar el cumplimiento del alcance del contrato y del expediente técnico.


 Planificar, controlar y dirigir los procesos de construcción en concordancia
con los cronogramas y en coordinación con LA ENTIDAD.
SPCC
 Verificar que se implementen las acciones preventivas, correctivas y de
mejora necesarias para mantener el estándar de la obra al nivel mínimo
establecido.
7.2.- Residente de Obra N°02 y 03, Especialista en Sistemas de Agua y
Alcantarillado y Asistente de Residente, Especialista en Mecánica de
Suelos
 Elaborar (en caso se requiera) y difundir los procedimientos que no hayan
sido emitidos por LA ENTIDAD.
 Verificar que los trabajos realizados estén de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas.
 Aprobar los puntos de control establecidos en los formatos de control de
calidad.
 Supervisar la correcta aplicación de los procedimientos.
 Apoyar al Área de Control de Calidad en la elaboración de los protocolos y
registros antes de la liberación de los entregables.
7.3.- Jefe Control de Calidad
 Gestionar las No Conformidades emitidas conjuntamente con el Jefe de
área y los Asistentes de Obra, y los análisis de causa y verificar la eficacia
de las acciones correctivas y preventivas haciendo el seguimiento de las
mismas hasta el cierre respectivo.
 Gestionar la realización de ensayos de acuerdo a lo establecido en la
Matriz de Seguimiento de Control de Calidad (CC/RG-01) bajo los
estándares y Normas de Concreto, Suelos y Pavimentos, validar los
registros de calidad y elaborar el Dossier.
 Verificar que se lleven los registros y controles respectivos establecidos en
el Plan de Calidad y la Matriz de Seguimiento de Control de Calidad
(CC/RG-01)
 Verificar que durante el Proceso de Ejecución de Obra los trabajos se
realicen de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y con los controles
necesarios de acuerdo a la normativa vigente.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 11 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

 Revisar, aprobar y entregar las especificaciones técnicas, protocolos, o


certificados de calidad y garantía de los materiales que se utilicen en la
obra.
SPCC
 Llevar el control de la calibración de los Equipos de Inspección Medición y
Ensayo utilizados en la obra.
 Realizar seguimiento a los reclamos de LA ENTIDAD.
 Elaboración y entrega de Informes Mensuales de Control de Calidad para
la remisión a SUPERVISIÓN de Obra.
 Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida
por LA ENTIDAD y/o SUPERVISIÓN y distribuirla oportunamente al
personal responsable del área que corresponda.
 Implementar los Registros Topográficos que permitan llevar el control de
los trazos, coordenadas y niveles indicados en los planos aprobados del
proyecto.
 Llevar el control de los cambios de Ingeniería generados durante la
ejecución de los trabajos, previa aprobación de LA ENTIDAD y/o
SUPERVISIÓN.
 Capacitar al personal de obra en los procedimientos a utilizar en obra.
7.4.- Asistente de control de calidad
 Coordinar con la Supervisión y elaborar los protocolos antes de la
liberación de los entregables, coordinando en todo momento con los Jefes
encargados de cada proceso constructivo.
 Velar por la correcta realización de las diversas pruebas de control de
calidad ejecutadas en campo.
 Verificar in situ el cumplimiento con los requisitos técnicos del proceso
constructivo.
 Archivar los protocolos, ensayos, certificados y demás pruebas de control a
los materiales, equipos, herramientas, procedimientos constructivos y los
solicitados en el Expediente Técnico y Normas aplicables.

7.5.- Asistente de planeamiento


EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 12 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

 Elaborar el cronograma de las actividades a ejecutar en los diferentes


frentes de trabajo y reportar el mismo a las áreas involucradas.
7.6.- Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente
SPCC
 Asesorar, capacitar, auditar y efectuar el seguimiento, en la
implementación aplicable al presente plan, de las directivas de prevención
de riesgos.
7.7.- Gestor de Calidad
 Responsable de las auditorías de proyecto y del seguimiento de
cualesquiera acciones correctivas provenientes de ellas. Cualquier
desviación requerida respecto al SGC debe ser revisada por el Gestor de
Calidad y Aprobada por el Coordinador de Gestión antes de que la
desviación tenga lugar.
 Encargado de divulgar a todo el personal de Obra, sobre el SGC y los
procedimientos asociados.
7.8.- Jefe de Almacén
 Verificar si el suministro cumple con el requerimiento del solicitante.
Cuando sea necesario deberá llamar al responsable del área solicitante
para determinar si el suministro procede o no a la recepción por parte del
almacén.
 Verificar que todo Suministro y Equipo de Medición y Ensayo, ingrese con
su Certificado de Calidad, Certificado de Calibración, Reporte de
Inspecciones y Ensayos del fabricante, etc. Lo que le corresponda como
suministro o equipo que formará parte de la realización del producto. Dicha
documentación será entregada al área de control de calidad, en original;
pudiendo el área de almacén conservar una copia.
 Reportar las No-Conformidades encontradas en la recepción de los
suministros avisando al Área de Calidad y al Área de Producción
involucrada; y registrar aquellos que cumplen los requisitos.
 Todos los Suministros y Equipos de Medición y Ensayo deben ser
almacenados de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y/o a lo
indicado en las Especificaciones Técnicas del proyecto.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 13 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

7.9.- Topógrafo
 Informar inmediatamente al Jefe de control de Calidad, acerca de algún
SPCC
Producto No Conforme encontrado en campo después de haber realizado
las respectivas mediciones topográficas.
 Efectuar cálculos y representaciones gráficas de las mediciones
topográficas para reportarlos al Jefe de Control de Calidad.
 Entregar información al cadista para elaboración de planos topográficos.
(planos post constructivos).
7.10.-Cadista
 Elaboración y replanteo de los planos de acuerdo al proyecto por
indicación del topógrafo y validación del Jefe de Control de Calidad.
 Superposición de planos en el desarrollo del proyecto de las diferentes
especialidades.
 Otras funciones indicadas por el Jefe de Control de Calidad.
7.11.-Auxiliar de Control de Calidad
 Programar y Supervisar la ejecución de los ensayos y elaborar los informes
respectivos de acuerdo a los resultados obtenidos para la revisión y
aprobación del Jefe de Control de Calidad y Protocolos.
 Verificación y registro de algunos parámetros de concreto premezclado
llegado a obra (temperatura, slump, etc), y/o elaborado en obra,
informándoles en todo momento al Asistente y/o al Jefe de Control de
Calidad.
 Realizar la toma de muestra de Concreto premezclado y/o elaborado en
obra, para la obtención de testigos. Asimismo realizar el control de roturas.
 Apoyo al Asistente de Control de Calidad para la ejecución de diversas
pruebas de Control de Calidad en Campo.
7.12.-Maestro y/o Jefe de Grupo
 Realizar el ATS de las actividades a realizarse.
 Asegurarse de que estén correctamente instalados los equipos de
protección.
 Asegurarse de tener los equipos y herramientas necesarias para la
ejecución de los trabajos de manera oportuna.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 14 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

 Cumplir con las actividades señaladas en los procedimientos.


10. CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
Los documentos y registros generados y requeridos por nuestro Sistema de Gestión
SPCC
de la Calidad, son controlados bajo la siguiente metodología:
 Planos: Son emitidos por el GOBIERNO REGIONAL DE PASCO,
responsable del diseño y entregados al Residente de Obra conjuntamente
con el expediente técnico.
 Procedimientos y Registros: Los procedimientos del proceso constructivo
son emitidos por LA ENTIDAD en el expediente técnico.
Los procedimientos internos y los registros necesarios para evidenciar el trabajo
realizado y el cumplimiento con los requisitos de LA ENTIDAD son administrados
bajo las disposiciones establecidas en el GI/PR-01 “Procedimiento de Control de
Documentos y Registros”.
Toda la documentación producto de la ejecución de la obra será organizada en
forma sistemática, a fin de ordenar integralmente las actividades concernientes al
objeto de contrato.

11. GESTION DE LOS RECURSOS


10.1 Recursos Humanos
CONSORCIO PASCO I, ha designado el grupo humano para el desarrollo del
proyecto con la participación de profesionales, técnicos y personal operario con
capacidad y experiencia. Se determinan las competencias necesarias para el
personal involucrado en la ejecución de la Obra, según el EO/OR-15
Organigrama Obra AGUA POTABLE PASCO, en la RH/RG-10 Matriz de
Hojas de Funciones en Obra respectiva. Se mantiene la evidencia objetiva de
calificación del personal en sus respectivos files documentados.
CONSORCIO PASCO I, se asegura que el personal sea consciente de la
importancia de sus actividades y cómo contribuyen al logro de los objetivos de
la calidad de la organización mediante inducción y capacitación.

10.2 Infraestructura
El planeamiento de obra establecido por el Residente de Obra y el Especialista
de Contratos, Metrados y Valorizaciones determina el ritmo de avance y frentes
de trabajo, con lo cual se define el total de la mano de obra, equipos y
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 15 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

materiales indicados y requeridos. Estos equipos cuentan con un programa de


mantenimiento preventivo a cargo de Jefe de Mantenimiento el cual se
desarrolla conforme lo planificado para asegurar la continuidad de la obra y no
SPCC
tener paralizaciones inesperadas.
10.3 Ambiente de trabajo
CONSORCIO PASCO I, determina y gestiona las condiciones de ambiente de
trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos del producto.

12. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE


Los mecanismos de comunicación para con LA ENTIDAD, respecto a solicitudes de
información sobre el avance de obra, consultas, pedidos, observaciones, quejas, se
realizará mediante el Cuaderno de Obra, Cartas, Actas de reunión, Informes y/o
correos electrónicos emitidos por el Residente de Obra y/o responsable del área,
los registros en mención serán archivados de manera física y digital según
corresponda.
Para la atención de los reclamos emitidos por LA ENTIDAD se aplica el EO-PR.02
Procedimiento de Tratamiento de Reclamos.

13. CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERÍA


La ejecución de la obra se ceñirá a los documentos aprobados por LA ENTIDAD,
planos, especificaciones técnicas de materiales, de construcción y documentos de
control de calidad.
La identificación de los cambios por parte de CONSORCIO PASCO I, será
responsabilidad del Residente de Obra, quien evaluará su impacto en el alcance,
costo y tiempo, y se lo comunicará a la Supervisión, mediante Solicitud de
Información (RFI) / Cambio de Ingeniería, para que lo eleve a LA ENTIDAD.
Asimismo un cambio en la ingeniería de la obra puede ser planteado por LA
ENTIDAD quien lo manejará de acuerdo a sus procedimientos.
El Cadista será el responsable de la revisión y distribución de los planos, asimismo
de reemplazar con planos actualizados y de marcar como obsoletos los planos
modificados y registrar las actualizaciones en la CC.RG-52 Matriz de Seguimiento
de Actualización de Planos.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 16 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

14. COMPRAS
14.1 Proceso de compras
Las compras de materiales para la obra pueden ser locales o desde Lima
SPCC
(oficina central). Estos se llevarán a cabo teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en el Procedimiento de compras (CO/PR-01) y en el Instructivo
de Pedido de Obra (CO/IT-01).

14.2 Información de las adquisiciones


La información de las compras, son plasmadas en los formatos de Pedido de
Obra. El llenado de esto dependerá de la localidad en la que se vaya a realizar
la compra. Estos registros contienen información descriptiva de las
características del producto solicitado.
La responsabilidad de revisión y aprobación de los documentos que dan inicio
al proceso de compras está establecida en los procedimientos e instructivos
correspondientes al proceso de compras.
14.3 Verificación de los productos adquiridos
La verificación de los productos adquiridos se realizará haciendo uso de los
registros proporcionados por el proveedor (guías de remisión y/o facturas u
otros) en el cual se detalle la información del producto. Dicha verificación se
llevará a cabo con la colaboración del personal de almacén, el Jefe de Control
de Calidad y con el apoyo de los especialistas de las diferentes áreas que
requieren el material si fuese necesario.
Al proveedor que proporcione productos y equipos que necesiten el respaldo
de un certificado de calidad o afines, se le solicitará que dicho documento
pueda ser proporcionado a tiempo junto con lo requerido.

Los materiales permanentes a ser incorporados al proyecto, serán


debidamente almacenados y protegidos, según CC/RG-02 Verificación de
recepción de materiales y preservación del producto, para evitar su
deterioro, contaminación e inclusive pérdida, desde la recepción, despacho y
posterior incorporación a la obra.

Por otra parte, el producto final, será preservado hasta la liberación del mismo.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 17 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

15. CONTROL DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCION


15.1 Autorización para Inicio de actividades
La autorización para el inicio de las actividades de la obra debe seguir las
SPCC
siguientes etapas:
a. El proceso de construcción se inicia cuando el Residente de Obra cuenta
con toda la documentación de respaldo de los materiales que serán
incorporados así como los procedimientos para la ejecución de obra y la
programación del trabajo semanal
b. La supervisión libera las actividades ejecutadas mediante Cuaderno de
Obra y/o Protocolos de Control de Calidad.
15.2 Ejecución de procesos
La ejecución de los procesos de construcción se aplicará de acuerdo a los
procedimientos establecidos en el expediente técnico y la programación del
trabajo semanal.
16. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN.

CONSORCIO PASCO I, valida los procesos de construcción cuando los productos


resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento o medición posteriores y,
como consecuencia, las deficiencias aparecen únicamente después de que el
producto esté siendo utilizado.
La validación establece las disposiciones de estos procesos para alcanzar los
resultados planificados.

La validación del proceso constructivo se efectúa como sigue:

1. El proceso de Revisión de planos se valida con:


o Planos As-built.
2. El proceso de Trazo, Replanteo y Nivelación Topográfica se valida con:
o Protocolo de Control Topográfico.
3. El proceso de Movimiento de Tierra se valida con los siguientes registros:
o Informe de ensayos de densidad de campo y/o suelos.
o Protocolos de control de calidad.
4. El proceso de Estructuras considera dos tipos y se validan con los siguientes
registros, respectivamente:
o Estructuras de Concreto
o Análisis físico químico del agua para diseño.
o Análisis físico químico del agregado grueso y fino.
o Informe de Diseño de mezcla de concreto.
o Informes de ensayos de Concreto.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 18 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

o Protocolos de control de calidad.


5. El proceso de Instalaciones Sanitarias se valida con los siguientes registros:
o Inspección de Tuberías.
o Protocolos de Pruebas hidráulicas
o Protocolos de SPCC
Estática de Fluidos
o Pruebas de Estanqueidad.
o Otras pruebas que se consideren necesarias.
6. El proceso de Instalaciones Eléctricas se valida con los siguientes registros:
o Inspección de Instalaciones Eléctricas.
o Pruebas de Aislamiento – Tableros.
o Pruebas de Aislamiento – Cableado y conexionado
o Pruebas de continuidad
o Otras pruebas que se consideren necesarias.
7. El proceso de Acabados se valida con el siguiente registro:
o Protocolos de Arquitectura – Acabados.
8. El proceso de Equipamiento hidráulico y eléctrico y Telemetría se valida con los
siguientes registros:
o Inspección de equipo.
o Prueba de funcionamiento.
o Otras pruebas que se consideren necesarias.
a. Los criterios para la revisión y aprobación de cada proceso, están establecidos
en la CC/RG-01 Matriz de Seguimiento de Actividades de Control de
Calidad, donde está detallado los procesos, actividades a ejecutar, personal
responsable, las maquinarias y equipos a utilizar, las normas y/o documentos
aplicables, los parámetros a controlar y las tolerancia de las mismas, los
registros y otros ítem que se requieran para el control del proceso constructivo,
este documento es elaborado de acuerdo al tipo de proyecto.
b. La elaboración y ejecución de la matriz de Seguimiento de Actividades de
Control de Calidad estará sujeta al planeamiento de Obra, el cual es emitido
por el Residente de Obra.
Nota: Los procesos varían acorde al tipo de proyecto a ejecutar.
c. Los equipos de medición utilizados en el control de los procesos están
debidamente identificados y calibrados, las máquinas a utilizar cuentan con un
programa de mantenimiento preventivo y el personal que ejecuta las
actividades constructivas reúnen las competencias necesarias establecidas por
la empresa. (Ver 10.1)
d. LA ENTIDAD o el representante de ésta, aprueba el método desarrollado para
validar los procesos ejecutados en la elaboración del producto.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 19 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

e. Los registros correspondientes al proceso de control de calidad se administran


mediante la GI-RG.02 Lista Maestra de Registros, y estarán bajo custodia del
Jefe de Control de Calidad.
f. En caso de existir alguna modificación en los procesos constructivos, personal
SPCC

que interviene en el proceso, cambio de maquinarias y equipos y/o


metodología, estás serán detalladas en la CC/RG-01 Matriz de Seguimiento
de Actividades de Control de Calidad.
17. CONTROL DE DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO
Los equipos utilizados para el control e inspección, medición, verificación y
calibración deberán estar en buenas condiciones de uso y calibrados o en su
defecto estos dispositivos son sujetos de verificaciones periódicas con la finalidad
de realizar los ajustes necesarios y estar acompañados del correspondiente
certificado de calibración incluyendo las características técnicas exigidas y la
documentación que demuestre su calibración vigente.
Asimismo se deberá asegurar que la zona de almacenamiento, señalización (en
caso aplique) y las condiciones ambientales son adecuadas para la preservación
de los equipos e instrumentos, según su precisión, los cuales serán almacenados
en su propio contenedor o caja de transporte según corresponda.
Sólo se utilizarán equipos que se encuentren dentro del periodo de calibración
vigente.

18. CONTROL DE NO CONFORMIDADES


CONSORCIO PASCO I, ha establecido un control de todos aquellos elementos
que no cumplan con los requisitos especificados, los cuales dependiendo de su
situación, serán identificados y separados temporal o definitivamente, basándose
en la disposición que emita Control de Calidad.
El Jefe de Control de Calidad, efectuará el seguimiento de los elementos no
conformes hasta su disposición final referente a su utilización o no en el proyecto.
Este apartado se desarrolla en el GI-PR.03 Procedimiento de Tratamiento de
Productos No conformes y se registrará en el formato GI/GR-07 Informe de No
Conformidad y GI-RG.10 Informe de Producto No Conforme.
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 20 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

19. ACCIONES CORRECTIVAS


CONSORCIO PASCO I, al hacerse cargo de la obra aplicará la gestión de la
calidad y la mejora continua, es decir que cada vez que se detecte una No
SPCC
Conformidad, se hará el estudio claro y preciso de las causas que originaron el
problema para establecer, con fundamentos bien definidos, las acciones
correctivas que tienen como objetivo principal evitar la repetición de la No
Conformidad.

Estas serán registradas en el formato GI-RG.08 Solicitud de Acciones


Correctivas-Preventivas y se registrará en la GI-RG.09 Matriz de Seguimiento.

20. MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS


CONSORCIO PASCO I, prevé el desarrollo de Auditorías Internas de Calidad, que
serán efectuadas por el Gestor de Calidad y otro profesional según la función
auditada, estas se realizan a intervalos planificados y según lo indica el GI-PR.04
Procedimiento de Auditorías Internas.
El objeto principal es verificar la eficacia de la implementación del Plan de Calidad
y de los Procesos del SGC los cuales se revisan mediante los indicadores del
sistema de gestión de la calidad. Cuando no se alcancen los resultados
esperados, se llevan a cabo mejoras y acciones correctivas, para asegurar la
conformidad del servicio brindado.

21. ENTREGA DE LAS INSTALACIONES CONSTRUIDAS


Concluido el proceso constructivo se realizará la verificación de que todos los
entregables se hayan cumplido, así como las observaciones de la construcción se
hallen levantadas.
El Jefe de Control de Calidad junto con el Residente de Obra. Verificarán que los
planos As – Built representen exactamente la obra a entregarse.

22. TRAZABILIDAD
Este proceso será validado con la elaboración del Dossier de Calidad elaborado
por el Jefe de Control de Calidad de CONSORCIO PASCO I, el cual debe ser
organizado y foliado.
El Dossier de la obra incluirá:
EO-PL/01
PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD
Vers.: 01
OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS Fecha: 16.12.13
SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL INTEGRAL DE EMAPA PASCO, DISTRITO Pág.: 21 de 21
DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y REGIÓN PASCO.

 Plan de Calidad y la Matriz de Seguimiento de Actividades de Control de


Calidad.
 Certificados de Calibración de Equipos.
SPCC
 Registros de calidad debidamente firmados (protocolos e Informes de
pruebas y ensayos.)
 Certificados de Calidad y/o Protocolos de Ensayo de calidad del
producto.
 Certificados de Garantía según aplique.
 Informes de Ensayo
 Planos As-Built (Post – Constructivos)
 Acta de recepción de obra
23. REGISTROS Y ANEXOS

1.1 Registros

 Protocolos de Control de Calidad


 Informes de Ensayo de Laboratorios
 Certificados de Calidad de los Materiales

1.2 Anexos

 Anexo N°1: Matriz de Seguimiento de Actividades de Control de Calidad


 Anexo N°2: Documentos del SGC – aplicables al presente plan
 Anexo N°3: Formatos de Control de Calidad

24. CONTROL DE CAMBIOS

Revisión Fecha Modificación