A1.

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MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Versión 2 - 7 Mayo 2018
Revisión 7 de mayo de 2018
Impacto Nivel de
Cuestión
ítem Tema Cuestión Consecuencias Riesgo (-) Oportunidad (+) Probabilidad (Consecuencias al Riesgo u ACCIONES Parte Interasada/Proceso Seguimiento ¿ Las acciones son eficaces ?
Interna/Externa
SGC) Oportunidad
Establecer con el cliente el impacto y Producción
Planos de oferta diferente a planos afetación para el inicio de la obra con el Cliente
Retrasos
1 Preliminares de ejecución o demora en la - Externa 3 2 6 fin de evaluar afectacion en el
Cambio en la planeaión de la obra
entrega de planos rendimiento, programación y costos y
solicitar el reconocimiento

Se realiza seguimiento a las fechas

Se realizan comités de obra donde se
Obstáulos que interfieran con el acorddas de retiro de interferencias
2 Interferencia con el PDT inicial. - Externa 2 2 4 deja evidencia de la afectación en Producción En proceso
avance de los preliminares (árboles).
producción y desarrollo del proyecto.
Se registra retiro de interferencias
(árboles)

Ejecución
3 Variación de cantidades Mayor valor de contrato + Externa 1 2 2 Producción

Contractual Mayor permanencia del equipo,

4 - Interna 3 1 3 Producción
es personal y recursos

Menor valor de contrato:

Proyección de ejeccución para Producción Revisión de valor final contrato
5 disminución mayor o igual a 10% - Externa 1 3 3
determinar valor final de contrato Cliente corte 3

Gestionar la aprobación de precios

6 Ítems adicionales Mayor valor de contrato + Externa 2 2 4 Producción
unitarios

Cumplimiento de Mantenimientos Revisión de plan de mantenimiento

7 Varadas de equipo Incumplimiento del plazo - Interna 2 2 4 Mantenimiento
preventivos preventivos

Administración Contable y
8 Incumplimiento en pagos Afectación de flujo de caja - Externa 2 1 2
Financiera

Imprevistos por parte del cliente

(Interferencias, Permisos, Mayor permanencia de personal y Producción
9 - Externa 2 2 4 Contabilizar tiempos
Restricciones ambientales y equipos Cliente
horarias)

Seguimiento al proceso de excavación:

- Revisión de verticalidad
10 Técnicos Módulos de mordida par Desviación del módulo - Interna 2 2 4 Producción Supervisión de verticalidad
- Chequeo de distancia y verticalidad de
juntas

Seguimiento a la coincidencia del suelo

Tipo de suelo encontrado diferente
11
al del estudio de suelos
Cambios de rendimiento
Mayores costos en lodos
perforación
Cambio de herramienta
Expansiones no previstas
encontrado vs. Estudio de suelos
de Cambio en las especificaciones del
Toma de muestras de arenisca,
- Interna 2 2 4 fluido de perforación producción
envío a ensayos a compresión
Acciones en el proceso de fundida
Y si es requerido actualización de
precios

Actualmente se realizó el proceso

Sea necesario el envío a aduana de actualización de la importación
Los equipos para la inyección de
para la generación de Adquisición y nacionalización definitiva temporal de un equipo de
los micropilotes no sean de - Interna 2 2 4 Centro Operativo Si, en proceso.
nacionalización y sus respectivos de los equipos. inyección. Se espera en los
propiedad de TREVIGALANTE.
documentos. próximos 15 dias calendario, la
actualización del segundo equipo.

Asignación a la obra de micropilotaje

Se asigna al geólogo David Carrillo
geólogo con experiencia en pequeña
y al encargado de obra Henry
perforación, de igual manera encargado
Ramirez para la ejecución de la
de obra con mas de 20 años de
obra junto con 2 visitas del Ing.
Consecución de personal experiencia en las mismas labores.
Rubén Luna generando el
experimentado en las labores. Seguimiento y acompañamiento por
Las actividades de pequeña procedimiento del proceso y el plan
Implementación de procedimiento. parte del Grupo (Ing. Rubén Luna)
perforación no hacen parte del + Interno 2 3 6 Producción / Calidad de inspección y ensayos. Si, en proceso.
Adquisición de tecnología para a durante la ejecución del proyecto.
core bussines de la compañía. Adqusición de obturadores,
ejecución de las actividades Generación de procedimiento y plan de
sistemas de mangueras y
operativas. inspección / ensayoos para
caballetes para inyección a
micropilotes. Compra y adquisición de
presión, herramienta de
herramienta necesaria para la ejecución
perforación adecuada (drag bits
de los mismos con altos estandares de
entre otros) para la perforación.
calidad.

Negociación con el cliente de acuerdo a Supervisión periódica en

Liquidación de la obra sujeta a Afectación en el flujo de caja y Cliente
12 Liquidación y Posventa - Externa 3 2 6 la dificultad de la obra, a los problemas excavaciones para determinar
excavación total de la obra liquidez Producción
de ejecución durante la obra calidad conforme de elementos
 Calificación de Probabilidad e Impacto
Definiciones:
Consecuencia Resultado de una cuestión que afecta los objetivos de manera positiva (Oportunidad) o negativa (Riesgo
Riesgo Efecto de la incertidumbre
Oportunidad Toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de mejora
La probabilidad y el impacto se calificarán en una escala de 1 a 3, de acuerdo a la tabla 1, donde:
Probabilidad Oportunidad de que algo suceda (raro, posible, seguro)
Impacto al SGC Repercusiones frente al Sistema de Gestión de Calidad. Ver escala para Riesgo u Oportunidad
Tabla 1

Seguro 3 Medio Alto Alto

Probabilidad

Posible 2 Bajo Medio Alto

Raro 1 Bajo Bajo Medio

1 2 3
Insignificante Moderado Catastrófico Riesgo

Poco Beneficio Mediano Excelente Oportunidad

Beneficio Beneficio

Impacto al SGC

Nota: A partir de valoraciones mayores o iguales a 3 se implementarán acciones. Rango medio y alto
tunidad) o negativa (Riesgo)

o u Oportunidad