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Observaciones:
CC: Firma:
PRODUCCIÓN
Bocamina Días/semana Turnos/días N° trabajadores Producción anual
Coordenadas
Infraestructura Observaciones (estado, dimensiones, material, etc )
Norte Este
Patios de acopio
Campamento
Tolvas
Instalaciones
eléctricas
Botadero
Servicio sanitario
…
…
INFRAESTRUCTURA INTERNA DE LA MINA
Identificación de labores por bocamina
Tipo de Sección Observaciones
Bocamina Longitud (m) Inclinación
labor Piso Techo Altura
SOSTENIMIENTO
Bocamina:
DESARROLLO PREPARACIÓN EXPLOTACIÓN
Labor minera Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost.
sostenimiento M R B sostenimiento M R B sostenimiento M R B
Bocamina:
DESARROLLO PREPARACIÓN EXPLOTACIÓN
Labor minera Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost. Tipo de Estado sost.
sostenimiento M R B sostenimiento M R B sostenimiento M R B
EXPLOTACIÓN
Método de
Cámaras y Pilares Tambores paralelos Escalones Invertidos Tajo
explotación:
¿Otro, cuál?:
Tipo de arranque: Manual Mecanizado
VENTILACIÓN
Bocamina:
Tipo de ventilación
O2 CH4 CO2 CO H2S SO2 NO NO2
Frente evaluado Natural Mecánica (19,5%) (1%) (5000ppm) (25ppm) (1ppm) (0,25 ppm (25 ppm) (0,2 ppm)
Circuito Difusión Principal Auxiliar
Observaciones:
Tipo de ventilación
O2 CH4 CO2 CO H2S SO2 NO NO2
Frente evaluado Natural Mecánica (19,5%) (1%) (5000ppm) (25ppm) (1ppm) (0,25 ppm (25 ppm) (0,2 ppm)
Circuito Difusión Principal Auxiliar
Observaciones:
Observaciones:
CC: Firma:
Formato:
INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
MANEJO DE ESTERILES
Volumen
Volumen descapote Volumen mineral
desmonte
Sitio de disposición de desmonte N: E: Z:
Sitio de disposición de descapote o
N: E: Z:
botadero
Tipo de Botadero Área
VERTIMIENTOS
Tipo de vertimiento: Método de Vertimiento:
Doméstico: ____ Nombre Fuente receptora:
Minero: ____ Coordenadas:
Industrial: ____ Norte: Este:
Requiere permiso de vertimientos: SI___ NO ___ Estado de permiso: otorgado____ En trámite____ No solicitado:____
Caudal vertimiento
Autorizado Características de
vertimiento
Caudal vertimiento real
Descripción del proceso de vertimiento:
Formato:
INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
OCUPACIÓN DE CAUCE
Nombre cauce de ocupación: Tipo de ocupación:
Coordenadas: Norte: Este: Longitud ocupación:
Requiere permiso de Ocupación: SI___ NO ___ Estado de permiso: otorgado____ En trámite____ No solicitado:____
Descripción de la ocupación del cauce:
MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍA
Obras de manejo de aguas de escorrentía:
Formato:
INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS COMPONENTE FLORA
MANEJO DE RESIDUOS
Disposición
Tipo de Residuo Lugar de Producción Cantidad (Semana) Final Observaciones
CUMPLE
ACTIVIDAD ¿Cómo lo cumple?
Si No
¿Se realiza separación en la fuente?
¿Se cuenta con puntos de acopio de residuos?
¿El punto de acopio esta acondicionado?
¿Los contenedores son del material y capacidad
suficiente para el almacenamiento de residuos?
¿Se realiza capacitaciones en cuanto a la separación de
residuos?
Formato:
INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
CUMPLE
ACTIVIDAD ¿Cómo lo cumple?
Si No
¿Se realiza separación en la fuente?
¿Se cuenta con puntos de acopio de RESPEL?
¿El punto de acopio esta acondicionado?
¿Los contenedores son del material y capacidad
suficiente para el almacenamiento de residuos?
¿Se realiza capacitaciones en cuanto a la separación
y manejo de RESPEL?
¿Se cuenta con contratista para la recolección de
RESPEL?
¿Se reutilizan los RESPEL producidos?
¿Se encuentran almacenados separados de los
residuos Sólidos convencionales?
¿El lugar de almacenamiento se encuentra en un
lugar visible y de fácil acceso para los trabajadores?
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS
Formato:
INSPECCIÓN DE CAMPO ASPECTO AMBIENTAL Página ___ de ___
AI-ICA
Observaciones:
CC: Firma:
MAQUINARIA Y EQUIPO
Descripción Cantidad Valor
ACTIVOS DIFERIDOS
Descripción Cantidad Valor
COSTOS OPERACIONALES
COSTOS DE PERSONAL
PERSONAL VINCULADO DIRECTAMENTE
Hombres Mujeres Total Salario mensual
promedio
Gerente
Ingenieros
Operarios
Obreros
Administrativos
Otros
COSTO MENSUAL DE PERSONAL POR CONTRATO
Descripción Producción Administración Valor
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Descripción Cantidad mes Valor mes
IMPUESTOS- CONTRAPRESTACIONES
Descripción Valor mes
Regalías
Renta
Otros
OTROS GASTOS MENSUALES
Descripción Valor mes
Gastos ambientales
Capacitación
Herramientas y elementos de trabajo
Arrendamiento de Bienes Inmuebles
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo
Mantenimiento de equipos
Mantenimiento de la Infraestructura
Transportes de la Producción
Gastos financieros
Intereses causados en el último año sobre créditos.
Cesantías
Intereses Cesantías
Prestaciones sociales
Prima de servicios
Vacaciones
Cajas de compensación familiar
Aportes parafiscales ICBF
SENA
Pensión
Seguridad social Salud
Riesgos laborales
COMERCIALIZACION
Liste sus principales clientes
Cliente Material Localización Contacto
ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
CONTABILIDAD
¿Cuenta con un área de contabilidad definida?
¿Cuenta con registro de ingresos, gastos, facturación, nómina, entre otros registros contables?
DOCUMENTOS LEGALES
¿La empresa cuenta con alguno de los siguientes documentos?
. Planillas de pagos de seguridad social SI NO
. Reglamento interno del trabajo SI NO
. Reglamento de higiene y seguridad minera SI NO
. Organigrama SI NO
. Programa de salud ocupacional SI NO
Observaciones:
CC: Firma:
¿La empresa cuenta con un programa de Salud Ocupacional que incluya - Higiene y Seguridad Industrial y
Medicina Preventiva y del Trabajo?
¿Cuenta la empresa con un Comité Paritario de Salud Ocupacional COPASO? (ó Vigía Ocupacional – en caso
de menos de 10 empleados)
NIVEL DE ESCOLARIDAD
Ítem N° DE EMPLEADOS
Ninguna
Primaria
Secundaria
Técnica
CC: Firma: