Plan de Control de Calidad

Documento :
EP-PCC/OCME-1000-11
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Revisión A
PROYECTO :CONTRATO OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS Fecha de Emisión 20/07/2005
ENCARGADAS POR SOUTHERN PERU
AREA : TOQUEPALA, CUAJONE E ILO CONTRATO : Nº 1000-11 Hoja 1 de 19
(PCC)
ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR :
SUPERINTENDENTE DE
JEFE DE INGENIERÍA DE PLANTA
OPERACIONES
SPCC
Documento :
EP-PCC/OCME-1000-11
Revisión A
ÍNDICE
Hoja
INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 3
POLÍTICA....................................................................................................................... 4
OBJETIVOS DE CALIDAD.......................................................................................... 5
1. ORGANIZACIÓN.............................................................................................. 6,7
2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.........................................................8
3. GESTION DE CALIDAD.................................................................................. 9
3.1 Normativa Aplicable................................................................................... 9
3.2 Control Documental................................................................................... 9
3.3 Registros de Calidad.................................................................................. 10
3.4 Consultas y cambios de Ingeniería............................................................. 10
3.5 Tratamiento de No Conformidades............................................................ 11
3.6 Mejora Continua......................................................................................... 11
3.7 Identificación y Trazabilidad...................................................................... 12
3.8 Liberación y Entrega................................................................................... 13
3.9 Manual de Control de Calidad.................................................................... 13
4. CONTROS DE CALIDAD EN CAMPO.......................................................... 14

4.1 Obras Civiles.............................................................................................. 14
4.2 Obras Electromecánicas............................................................................. 14
4.3 Construcciones Soldadas............................................................................ 14
5. COORDINACIONES CON EL CLIENTE........................................................ 15

6. ANEXOS............................................................................................................ 15
6.1 Lista de formatos QC para el proyecto

6.1 Formatos QC para el proyecto
6.1 Procedimientos civiles / eléctricos
6.1 Procedimientos de Ensayos
6.1 Otros procedimientos
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INTRODUCCIÓN
El presente Plan de Control de Calidad (PCC) se ha elaborado como requisito inicial e

indispensable para la implementación del DEPARTAMENTO DE CONTROL DE
CALIDAD de EL PORTILLO SRL. En el se describe la metodología de prácticas y
medios bajo los cuales EL PORTILLO SRL desarrollará los trabajos de Control de Calidad
en las OBRAS CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ENCARGADAS POR SOUTHERN
PERU COOPER CORPORATION – Áreas: TOQUEPALA, CUAJONE E ILO bajo el
CONTRATO : Nº 1000-11.
En este documento se define una estrategia específica, bajo la cual los miembros de nuestra
empresa, desde el directivo más alto hasta el último eslabón de los procesos que
desarrollamos como Contratistas de SPCC, tendrán presente que sus actividades deben ser
realizadas cumpliendo plenamente los requisitos del Cliente.
EL PORTILLO SRL de esta manera su pretende integrarse al sistema y política de trabajo

cuyos objetivos tienen un compromiso con la Calidad.
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POLITICA DE CALIDAD
EL PORTILLO SRL asume una política enfocada al Cliente; a

comprender sus necesidades y cumplir sus requisitos, esforzándose
siempre por superar las expectativas contractuales del mismo, bajo la
premisa de Mejora Continua.
Esta política es el puente entre el compromiso de la Gerencia y todo el

personal de la empresa, para implementar el Sistema de Calidad.
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OBJETIVOS DE CALIDAD
Es importante tener en claro que el logro de los objetivos dependen del Ciclo de la
Calidad en los miembros de nuestra organización, lo que definimos por :
“EL CONVENCIMIENTO; EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN”.
Partiendo de ello nuestros objetivos son:
i. Satisfacer al Cliente: prestando siempre toda la atención necesaria al diseño

de ingeniería (planos, normas, especificaciones) para llevar a cabo las
actividades necesarias para la obtención de los resultados así requeridos.
ii. Lograr mayor capacidad competitiva: interviniendo siempre en la

programación y procedimientos de trabajo (profesional, técnico y de
producción directa), para fortalecer las actividades que así lo necesiten,
elevando de este modo la eficiencia, y descartar aquellas que terminan
siendo entorpecedoras.
iii. Desarrollar y mantener un sistema de calidad: desde el planteamiento de

métodos y técnicas de trabajo hasta el control externo e interno de los
elementos activos y pasivos que intervienen en el proceso productivo; desde
el inicio de un nuevo trabajo hasta la entrega del mismo.
iv. Obtener y mantener un personal entrenado: evaluando a los nuevos

integrantes y capacitando permanentemente al personal cuando se
encuentren nuevos métodos o formas de trabajo; buscar siempre formas más
eficientes, sin disminuir la calidad de los resultados, todo lo contrario,
inculcar permanentemente el concepto de Calidad y su materialización en la
producción.
v. Aplicar el sistema de la Calidad en el trabajo diario y en toda la empresa:

llevando un control en el monitoreo de la gestión de calidad; registrando con
veracidad, responsabilidad y a tiempo.
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1. ORGANIZACIÓN
EL PORTILLO SRL cuenta con profesionales, técnicos y empleados con experiencia

obtenida en contratos similares.
El presente Plan de Control de Calidad tiene la injerencia e importancia, en los

procesos, para el Contrato 1000-11 SPCC, que establece el Organigrama Funcional
para la Jefatura QA/QC. ( ver página siguiente)
A partir de tal Organigrama establecemos las funciones y responsabilidades asociadas

al aseguramiento de la Calidad.
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ORGANIGRAMA
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2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
2.1 Gerencia Administrativa y Superintendencia de Operaciones
➢ Responsables de definir, implementar plenamente y mantener el presente

Plan de Control de Calidad (PCC)
➢ Definir la estructura organizacional de EL PORTILLO SRL, en las

actividades de la empresa que afecten la calidad.
➢ Liderar el compromiso con los objetivos del aseguramiento de la Calidad.
➢ Asignar los recursos necesarios para que la organización cumpla con los
requisitos especificados y el presente Plan de Control de Calidad (PCC)
➢ Efectuar las coordinaciones con el cliente y definir anticipadamente los

requisitos especificados para evitar no conformidades.
➢ Asignar un “representante” con responsabilidad y autoridad para

implementar los requerimientos de las normas.
➢ Verificar los resultados obtenidos en la implementación del Plan para definir

las acciones correctivas y preventivas.
2.2 Supervisor QA/QC
➢ Asume la Jefatura del Departamento Control de Calidad y es el

“representante” bajo cuya responsabilidad y autoridad está la
implementación, cumplimiento y mantenimiento directos del presente Plan
(PCC).
➢ Establecer los Documentos, Procedimientos y Registros o Formatos de

Calidad necesarios para efectuar el Control al que apunta el presente
documento.
➢ Coordinar y elaborar un programa de Control y Monitoreo de inspección y

ensayos a ejecutar personalmente.
➢ Verificar que la documentación utilizada en los procesos productivos sea

actualizada (es decir con última revisión) y con la debida aprobación para
construcción.
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➢ Verificar que existan los recursos adecuados y personal entrenado en

aquellas actividades que afecten la calidad.
➢ Verificar el cumplimiento de los requerimientos de SPCC, a saber:

especificaciones, normas y códigos aplicables al proyecto.
➢ Coordinar con el Cliente los aspectos del proyecto relacionados a la

Calidad, ello implica la presentación puntual y responsable de los protocolos
establecidos por SPCC de acuerdo con las tareas y avances del proyecto.
➢ Identificar, aperturar y efectuar los reportes de No Conformidad para el

Proyecto y su posterior coordinación con el Residente de Obra, de modo que
se encuentren soluciones inmediatas
➢ Efectuar revisiones regulares para comprobar que el sistema marcha y

encontrar las maneras de mejorarlo, en búsqueda del cumplimiento de los
objetivos trazados en este Plan.
➢ Elaborar y Presentar el Manual de Control de Calidad para las obras del

contrato 1000-11 a las Jefaturas de Ingeniería de Planta de SPCC.
2.3 Ingeniero Residente de Área
➢ Liderar el establecimiento de la unidad de propósito y dirección de la

organización en obra. Crear y mantener un ambiente interno, en el cual el
personal pueda llegar a involucrarse totalmente para lograr los objetivos de
la organización; es por tanto necesario su compromiso de apoyo para con la
participación plena del personal en cumplimiento del PCC.
➢ Cumplir con los requisitos del cliente, SPCC, aplicables al presente contrato.
➢ Es responsable de asignar los recursos, movilidad, comunicación y personal

para cumplir con el PCC.
➢ Asignar los responsables de llevar acabo los protocolos de control de calidad

de producción.
➢ Coordinar y ejecutar el levantamiento de no conformidades y observaciones

presentadas durante la ejecución de las obras.
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➢ Coordinar los cambios y consultas de ingeniería con el Supervisor QC

asignado.
➢ Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones

técnicas debidamente actualizados y aprobados para construcción.
➢ Elaborar los planos “AS-BUILT” (planos de obra ejecutada , esto incluye

modificaciones y/o cambios en el diseño de ingeniería), los que presenta a
QC/EL PORTILLO SRL para su revisión y posterior entrega al cliente.
3. GESTIÓN DE CALIDAD
3.1 NORMATIVA APLICABLE
La metodología de trabajo se sustenta en la filosofía del Aseguramiento de

Calidad, las normas de referencia son:
• ISO 9000: 2000, Sistemas de gestión de calidad – Fundamentos y

vocabulario.
• NTP – ISO 9001, usado por empresas que aseguran calidad en el diseño,
desarrollo, producción, instalación y servicios.
Las actividades relacionadas a la implementación del Plan de Control de Calidad

son desarrolladas tomando en cuenta los estándares de calidad especificados por la
ingeniería de diseño proporcionada por el Cliente. Entiéndase, por tanto, que de
acuerdo con las especificaciones y requerimientos alcanzados por SPCC, el
Departamento QA/QC de EL PORTILLO SRL aplicara los Códigos, Normas y
Especificaciones existentes.
3.2 CONTROL DOCUMENTAL
EL PORTILLO SRL deberá mantener y establecer procedimientos documentados

para controlar todos los documentos y datos exigidos que afecten la calidad y
asegurarse que sean revisados y aprobados por personal autorizado y que estén las
últimas versiones fácilmente disponibles.
Los procedimientos necesitan cubrir:
➢ La aprobación de todos los documentos y datos antes de su uso.

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➢ El registro de listas de documentos originales que muestre quiénes tienen

copias de un documento y cual es la versión actualizada.
➢ La accesibilidad de los documentos y datos a las personas que los

necesitan.
➢ La seguridad de que los cambios en los documentos han sido revisados y

aprobados por las personas idóneas.
Ver:
* Formato de Control de Entrega de Documentos,

Documento: EP-PCC/FP-01
* Lista de Formatos QC para el proyecto,
Documento: EP-PCC/LD
3.3 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
EL PORTILLO SRL establecerá, de acuerdo a los trabajos asignados, el uso de

formatos o registros de calidad (protocolos) y asumirá los formatos alcanzados
por SPCC, los que constituirán la evidencia objetiva de los trabajos; tales
formatos serán llenados por personal entrenado y en inspecciones claves por el
Supervisor de Control de Calidad.
Los protocolos deberán ser llenados al pie de la obra o taller de fabricación. El

llenado de estos registros no admite enmendaduras ni borrones, cualquier
alteración o incumplimiento en los formatos da lugar a la invalidación del
documento.
Los protocolos deberán entregarse posteriormente a la Jefatura de Ingeniería de

Planta de SPCC quien autoriza la liberación de los procesos productivos, en caso
de haber establecido los llamados Puntos de Espera y control (puntos de avance
de obra críticos, en los que debe verificarse la ejecución correcta de los trabajos,
de modo que se asegure el normal funcionamiento en etapa operativa), dando
pase a las siguientes fases de trabajo o la liberación final del producto u obra.
Es indispensable que en los procedimientos documentados se detalle:
➢ La identificación de los registros de Calidad.

➢ Cómo se almacenan y respaldan para evitar deterioro o pérdidas.
➢ Quién es el responsable de mantener los registros.
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Al término de obra, todos los registros con las firmas correspondientes (de
control, revisión y aprobación) completas serán adjuntados al Dossier
(expediente) de Calidad correspondiente.
3.4 CONTROL DE ADQUISICIONES O PRODUCTOS SUMINISTRADOS

POR EL CLIENTE
EL PORTILLO SRL debe asegurarse que los materiales y/o equipos que adquiere
o servicios que subcontrata (de acuerdo a las necesidades del cliente y por tratarse
de trabajos especializados), estén conforme a los datos especificados. Si la
empresa lo requiere solicitará certificados de calidad de lo adquirido a los
proveedores.
EL PORTILLO SRL seleccionará a sus proveedores y/o subcontratistas no sólo en

base a costos, sino también considerando su habilidad para cumplir con los
requisitos solicitados.
Cuando el cliente nos suministre un material y/o equipo, este será verificado y
quedará registrado al igual que los adquiridos particularmente por la empresa;
informando en caso de que este se dañe o sea inapropiado para el uso.
* Ver Formato de Recepción y/o Almacenamiento de Materiales y/o

Equipos, Documento: EP-PCC/FP-02
3.5 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Los productos que influyen en la calidad final de las construcciones e

instalaciones deberán ser identificados en cada proyecto; desde su entrega por
parte de proveedores y/o fabricantes, siguiendo un almacenamiento adecuado, si
fuera necesario, hasta su uso, instalación o entrega al cliente.
EL PORTILLO SRL determinará el seguimiento, mediciones y dispositivos

necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del material,
producto y/o equipo con los requisitos determinados; establecerá y mantendrá
procedimientos documentados para identificarlo desde su recepción, instalación
hasta su entrega al cliente. Tales procedimientos, de manera detallada, establecen
el modo en que se realiza dicha identificación.
La trazabilidad también se aplica a elementos en proceso de construcción, a través

de marcas claramente señaladas en la superficie de los elementos a controlar.
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3.6 INSPECCIÓN Y ENSAYOS
EL PORTILLO SRL establece las metodologías documentadas para el control a la

recepción en obra de los productos que ingresan, y también para sus actividades
de inspección y ensayo durante la ejecución del proyecto; con la finalidad de
verificar que se cumplan los requisitos especificados según el contrato
formalizado con el Cliente.
Se han establecido tres formas para llevar a cabo estas metodologías de inspección
y ensayo:
➢ Actividades de Inspección y Ensayo Internas: realizadas por el Supervisor

QA/QC
➢ Inspección y Ensayo EL PORTILLO SRL/SPCC: las que deberán ser
previamente programadas y coordinadas con el cliente.
➢ Ensayos y/o pruebas ejecutadas por empresas particulares acreditadas,
según las solicitaciones de SPCC o programadas por la propia empresa.
3.7 CONSULTAS Y CAMBIOS DE INGENIERÍA
Todos los trabajos deberán ser ejecutados bajo cumplimiento estricto de la

ingeniería del proyecto, la documentación correspondiente deberá ser autorizada
bajo el sello de APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN O EJECUCIÓN, de esta forma
se aceptará como válidos a tales documentos para hacer efectivos los trabajos
necesarios.
EL PORTILLO SRL, cuando así lo requiera, podrá hacer sus consultas sobre
cualquier detalle de la ingeniería del proyecto según los procedimientos
establecidos por el cliente.
Ningún trabajo puede iniciarse o continuarse, si fuera el caso, si se plantean

modificaciones y/o alteraciones que no hubieran sido aprobados por el Cliente,
dejando constancia documentada siempre de ello.
Si el cambio y/o modificación fuera sugerido por parte de EL PORTILLO SRL, el

trámite lo realizará el Ingeniero Residente de Obra, previa coordinación con el
Supervisor de Control de Calidad.
Los cambios y/o modificaciones decididos por el cliente, serán atendidos de

acuerdo a un tiempo prudencial de común acuerdo con el contratista, dejando la
constancia documentada correspondiente. Este trámite será realizado por La
Jefatura de Ingeniería de Planta del Cliente, quien a su tiempo alcanzará al
Departamento QC de EL PORTILLO SRL y/o al Ingeniero Residente de Obra de
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EL PORTILLO SRL los documentos que registren el cambio y/o modificación,

para continuar con el proceso normal de producción y el monitoreo de Calidad
correspondiente.
* Ver Formato de Protocolo – Consultas al Cliente,

3.8 TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
EL PORTILLO SRL ha considerado en la estructuración de la organización para

la calidad un proceso de control que debe proveer identificación, documentación,
evaluación y segregación (cuando sea posible), disposición de producto no
conforme y notificación a las funciones concernientes. Según ello el producto
puede ser:
• Reprocesado para cumplir con las especificaciones requeridas.

• Aceptado por concesión del cliente, con o sin reparación.
• Descartado.
* Ver Formato de Protocolo –No Conformidad,

* Ver Formato de Protocolo – Control de Acciones Correctivas y/o
Liberación, Documento: EP-PCC/FP-05
3.9 MEJORA CONTÍNUA
EL PORTILLO SRL deberá establecer y mantener procedimientos documentados

para poner en práctica acciones preventivas, correctivas y de retroalimentación,
para eliminar las causas de no conformidades potenciales, reales y aprovechar la
experiencia adquirida en cada proyecto realizado. Es de esta forma que busca
reforzar al potencial profesional en calidad, para realizar los trabajos de manera
cada vez más eficiente.
• Las acciones preventivas se relacionan con problemas potenciales y deben

comprender :
− Uso de fuentes apropiadas para detectar, analizar y eliminar las

causas potenciales de las no conformidades.
− Determinación de los pasos necesarios para tratar cualquier
problema que requiera acción preventiva.
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− Aplicación de controles efectivos que aseguren la acción

preventiva.
− Asegurar que la información pertinente sobre las acciones tomadas
se someta a revisión de la gerencia.
• Las acciones correctivas tienen que ver con problemas actuales y los
procedimientos deben incluir:
− El manejo efectivo de los reclamos del cliente e informes de no-

conformidad.
− Investigación de las causas de no-conformidad y registro de
resultados.
− Determinación de acciones correctivas para eliminar las causas.
− Aplicación de controles que aseguren que la acción correctiva
tomada fue efectiva.
* Ver Formato de Protocolo – Control de Acciones Correctivas y/o

Liberación, Documento: EP-PCC/FP-05
• La retroalimentación produce la mejora continua, ya que el análisis de

resultados desde una perspectiva mucho más amplia, permite a los
profesionales y técnicos el plantear soluciones más eficaces y eficientes,
además de sumirlos en un compromiso para trabajos próximos. Los
análisis se realizan a partir de :
− Reportes de no-conformidad internos.

− Reportes de no-conformidad emitidos por el cliente.
− Costos de no-calidad producidos
− Identificación y mejora de procesos
3.10 LIBERACIÓN FINAL Y ENTREGA
Todos los proyectos ejecutados por EL PORTILLO SRL, a solicitud de SPCC,

serán acondicionados, embalados, manipulados, almacenados y/o preservados de
todo daño o deterioro hasta el momento de su utilización en las construcciones o
montajes en obra, o hasta la entrega al cliente según sea el caso.
Los procedimientos deberán comprender:

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• Métodos de manipulación de productos que prevengan su daño o

deterioro.
• Métodos apropiados para la preservación y segregación de los
productos.
• Protección de la calidad de los productos hasta la entrega.
Dependiendo del Proyecto, se elaborarán los documentos necesarios para la

liberación final de los trabajos y la entrega al Cliente de los mismos.
3.11 DOSSIER DE CONTROL DE CALIDAD (Dossier QC)
Es el historial o expediente del proyecto, en el se detalla mediante evidencias

objetivas, el control de todas las actividades realizadas durante el desarrollo de
todos los procesos programados, su organización y control.
El objeto del Dossier QC es facilitar al cliente toda la documentación que deja

evidencia de que los trabajos se han ejecutado según los requisitos especificados,
además de ser documentos importantes y aplicables a los trabajos de
mantenimiento y ampliación.
El dossier comprende:
• Documentos de Entrega al Cliente

• Formatos de Protocolo de procesos
• Formatos de Protocolo de pruebas
• Certificados de Calificación de Personal (necesarios)
• Certificados de calibración de instrumentos
• Certificados de Calidad de Materiales
• Documentación complementaria
Al final del proceso de producción y como parte de la entrega final se reunirán

todos los documentos, antes mencionados, para formar el Dossier QC, el cual será
entregado al cliente como garantía del trabajo realizado, de acuerdo con las
especificaciones. La empresa guardará una copia con sello de recepción por parte
del cliente y con documentos que registren la aceptación del producto u obra.
4. CONTROL DE CALIDAD EN CAMPO
EL PORTILLO SRL ejecutará los trabajos asignados bajo acciones planificadas, se

llevará el control de los productos y procesos en cumplimiento y aseguramiento de la
Calidad requerida.
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4.1 OBRAS CIVILES
Dependiendo de las condiciones contractuales, EL PORTILLO SRL iniciará sus

acciones en el terreno.
Previa verificación topográfica del terreno, para contrastar los niveles de

fundaciones (terreno existente), y coordenadas entregadas en los documentos
contractuales, se procederá al inicio de las obras civiles con las correspondientes
excavaciones, rellenos y concreto.
Los procesos de trabajo identificados y considerados principales se controlarán a

través de los denominados Puntos de Espera y Control (puntos de avance de obra
críticos, en los que debe verificarse la ejecución correcta de los trabajos, de
modo que se asegure el normal funcionamiento en etapa de operación o
funcionamiento); significa que cada proceso deberá ser habilitado (controlado y
verificado) antes de que se pueda pasar a la etapa siguiente. Durante el desarrollo
del proyecto, las modificaciones y/o cambios se irán registrando para la
elaboración de los planos As Built, los que finalmente revisados se adicionarán al
Dossier QC conforme se culminen los trabajos.
Bajo una programación coordinada y prevista se realizarán los vaciados de

concreto, bajo la inspección de SPCC y de acuerdo con sus requerimientos.
Para el control correspondiente se establecerán formatos de protocolo para todas

aquellas actividades que desemboquen en resultados que puedan afectar la calidad
de la obra; tales formatos son detallados en el Plan Específico para Obras Civiles
(PE-OC). (Ver anexos)
Terminada la ejecución de obras civiles se ordenarán los protocolos para su

revisión final por parte de SPCC, y el término del Dossier QC en Obras Civiles.
4.2 OBRAS ELECTROMECÁNICAS
Los controles e inspecciones necesarios para la ejecución de obras

electromecánicas se realizarán bajo la coordinación permanente con la
Supervisión de SPCC. La Supervisión QC de EL PORTILLO SRL establecerá
un Plan Específico, en este caso, el que a la par con la programación de tareas
para la ejecución de construcción, instalación y/o montaje electromecánico,
determinará las pruebas y/o ensayos necesarios en los puntos de espera y control
(puntos de avance de obra críticos, en los que debe verificarse la ejecución
correcta de los trabajos, de modo que se asegure el normal funcionamiento en
etapa operativa).
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Revisión A
Se asumirán los Formatos de Protocolo alcanzados por SPCC (Ver anexos), y en

caso de no contar con algunos, de estos, necesarios para asegurar la calidad en las
obras, QC de EL PORTILLO SRL establecerá tales Formatos, necesarios para la
liberación de los puntos de espera y control, los que serán aprobados por SPCC
para formar parte del Plan de Control de Calidad presente y que al final de obra
serán adicionados al Dossier QC.
4.3 CONSTRUCCIONES SOLDADAS
Para los trabajos de soldadura, y de acuerdo con los requerimientos de SPCC, el

Departamento QC de EL PORTILLO SRL establecerá el Plan Específico de
control y monitoreo, previo estudio de la ingeniería del proyecto. Es en base a
este Procedimiento que se supervisan los materiales, equipos, personal, procesos,
ensayos y pruebas: antes, durante y después de toda actividad comprometida con
la calidad del producto.
Es importante señalar que se asumen, como se mencionara en el ítem 3.3 de este

documento, los formatos (protocolos) alcanzados por la Jefatura de Ingeniería de
Planta de SPCC, los que a la par con formatos establecidos por el Departamento
QC de EL PORTILLO SRL, serán llenados y/o completados por personal
entrenado para la respectiva revisión por parte del Supervisor QC y el
Superintendente de Operaciones de el Proyecto / EL PORTILLO SRL y validados
o aprobados por la Jefatura de Ingeniería de Planta de SPCC. Tales documentos se
irán entregando conforme se ejecuten los trabajos.
Al término de la ejecución de la obra y/o productos, se ordenarán los protocolos y

se armará el Dossier QC respectivo, el que es entregado para su revisión final a
SPCC.
Durante inspecciones que requieran ensayos determinantes, el Supervisor de

Control de Calidad de EL PORTILLO SRL, deberá, si así lo requiere y en común
acuerdo con el Representante por parte de SPCC, contar con la presencia del
mismo.
5. COORDINACIONES CON EL CLIENTE
EL PORTILLO SRL llevará a cabo la ejecución de sus trabajos, internos (en taller)
o externos (en campo), bajo coordinación permanente con SPCC. Periódicamente se
llevarán a cabo reuniones con el cliente, previamente acordadas.
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Estas reuniones requieren del Ing. De Obra esencialmente y del Supervisor QC, por
parte de EL PORTILLO SRL; por parte del cliente de la presencia del Ingeniero de
Proyectos y Supervisores de Proyecto.
A través de estas reuniones se permite captar los resultados del trabajo, desde la
percepción del cliente, lo que nos permite realizar una retroalimentación y en
consecuencia mejorar el desarrollo de los procesos de producción, además de
afianzar y medir la gestión de calidad de nuestra empresa.
6. ANEXOS
6.1 Plan Específico para Obras Civiles, Documento : EP-PCC/PE-OC

6.2 Plan Específico para Obras Electromecánicas, Documento : EP-PCC/PE-OE
6.3 Plan Específico para Construcciones Soldadas, Documento : EP-PCC/PE-CS
6.4 Lista de formatos QC para el proyecto, Documento :
6.5 Formatos QC para el proyecto
6.6 Procedimientos civiles
6.7 Procedimientos mecánico/eléctricos
6.8 Procedimientos de Soldadura
6.9 Procedimientos de Ensayos
6.10 Otros Procedimientos

Plan de Control de Calidad

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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

ELABORADO POR : REVISADO POR : APROBADO POR :

4. CONTROS DE CALIDAD EN CAMPO.......................................................... 14

5. COORDINACIONES CON EL CLIENTE........................................................ 15

6.1 Lista de formatos QC para el proyecto

El presente Plan de Control de Calidad (PCC) se ha elaborado como requisito inicial e

EL PORTILLO SRL de esta manera su pretende integrarse al sistema y política de trabajo

EL PORTILLO SRL asume una política enfocada al Cliente; a

Esta política es el puente entre el compromiso de la Gerencia y todo el

“EL CONVENCIMIENTO; EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACIÓN”.

Partiendo de ello nuestros objetivos son:

i. Satisfacer al Cliente: prestando siempre toda la atención necesaria al diseño

ii. Lograr mayor capacidad competitiva: interviniendo siempre en la

iii. Desarrollar y mantener un sistema de calidad: desde el planteamiento de

iv. Obtener y mantener un personal entrenado: evaluando a los nuevos

v. Aplicar el sistema de la Calidad en el trabajo diario y en toda la empresa:

EL PORTILLO SRL cuenta con profesionales, técnicos y empleados con experiencia

El presente Plan de Control de Calidad tiene la injerencia e importancia, en los

A partir de tal Organigrama establecemos las funciones y responsabilidades asociadas

2.1 Gerencia Administrativa y Superintendencia de Operaciones

➢ Responsables de definir, implementar plenamente y mantener el presente

➢ Definir la estructura organizacional de EL PORTILLO SRL, en las

➢ Liderar el compromiso con los objetivos del aseguramiento de la Calidad.

➢ Efectuar las coordinaciones con el cliente y definir anticipadamente los

➢ Asignar un “representante” con responsabilidad y autoridad para

➢ Verificar los resultados obtenidos en la implementación del Plan para definir

2.2 Supervisor QA/QC

➢ Asume la Jefatura del Departamento Control de Calidad y es el

➢ Establecer los Documentos, Procedimientos y Registros o Formatos de

➢ Coordinar y elaborar un programa de Control y Monitoreo de inspección y

➢ Verificar que la documentación utilizada en los procesos productivos sea

➢ Verificar que existan los recursos adecuados y personal entrenado en

➢ Verificar el cumplimiento de los requerimientos de SPCC, a saber:

➢ Coordinar con el Cliente los aspectos del proyecto relacionados a la

➢ Identificar, aperturar y efectuar los reportes de No Conformidad para el

➢ Efectuar revisiones regulares para comprobar que el sistema marcha y

➢ Elaborar y Presentar el Manual de Control de Calidad para las obras del

2.3 Ingeniero Residente de Área

➢ Liderar el establecimiento de la unidad de propósito y dirección de la

➢ Es responsable de asignar los recursos, movilidad, comunicación y personal

➢ Asignar los responsables de llevar acabo los protocolos de control de calidad

➢ Coordinar y ejecutar el levantamiento de no conformidades y observaciones

➢ Coordinar los cambios y consultas de ingeniería con el Supervisor QC

➢ Verificar el empleo de documentación, planos y demás especificaciones

➢ Elaborar los planos “AS-BUILT” (planos de obra ejecutada , esto incluye

3.1 NORMATIVA APLICABLE

La metodología de trabajo se sustenta en la filosofía del Aseguramiento de

• ISO 9000: 2000, Sistemas de gestión de calidad – Fundamentos y

Las actividades relacionadas a la implementación del Plan de Control de Calidad

3.2 CONTROL DOCUMENTAL

EL PORTILLO SRL deberá mantener y establecer procedimientos documentados

Los procedimientos necesitan cubrir:

➢ La aprobación de todos los documentos y datos antes de su uso.

➢ El registro de listas de documentos originales que muestre quiénes tienen

➢ La accesibilidad de los documentos y datos a las personas que los

➢ La seguridad de que los cambios en los documentos han sido revisados y

* Formato de Control de Entrega de Documentos,

3.3 CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

EL PORTILLO SRL establecerá, de acuerdo a los trabajos asignados, el uso de

Los protocolos deberán ser llenados al pie de la obra o taller de fabricación. El

Los protocolos deberán entregarse posteriormente a la Jefatura de Ingeniería de

Es indispensable que en los procedimientos documentados se detalle: