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PROCEDIMIENTOS
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1. OBJETIVO

Establecer la metodología para realizar las acciones preventivas, en el Sistema de HSE-Q en

la Organización LUIS FRANCISCO GALEANO HERRERA S.A.S.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos identificados en LUIS FRANCISCO GALEANO HERRERA

S.A.S.

3. VOCABULARIO ESPECÍFICO

ACCION PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad

potencial u otra situación potencialmente indeseable.

4. RESPONSABLES

Responsable de cada Departamento y Coordinador HSE-Q

5. PROCEDIMIENTO

 Analizar las tendencias y los registros de los procesos y la información que puede
prevenir de la evaluación de proveedores, calificación del personal, resultados de las
auditorias, resultados de inspección, revisiones gerenciales control de procesos, entre
otros.

 Determinar si los resultados encontrados en el análisis efectuado puede generar

potenciales no conformidades, en caso negativo se continua analizando la información
y se registran en el formato de acciones correctivas y preventivas HSE-04-46

 Se determina la acción preventiva y su fecha, buscando eliminar la causa de la no

conformidad potencial.

 Una vez cumplida la fecha prevista se le hace seguimiento, para verificar si se llevo a
cabo o no lo propuesto.

 Se registran los resultados y se evalúa si fue eficaz (se elimino la causa potencial).

En caso de ser eficaz la acción preventiva implementada se cierra la acción preventiva.

 Cuando la acción preventiva identifique nuevos peligros o aspectos ambientales o que

han cambiado, o que la necesidad de controles nuevos o modificados, entonces será
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obligatorio que las acciones propuestas sean revisadas a través del proceso del
procedimiento para identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de
controles o del procedimiento para identificación de aspectos e impactos ambientales
antes de su implementación. Como parte del tratamiento se podrá aplicar planes de
acción

 Cualquier cambio necesario que surja de la acción preventiva se debe incluir en la

documentación del Sistema HSE-Q

 La metodología que se va a usar para identificar las causas del hallazgo será la
metodología DE LOS TRES POR QUE.

6. FLUJOGRAMA

1. Se identifica el
problema potencial

NO 2. Potencial no conformidad

SI
3. Se identifica la causa

4. Es
NO adecuada
SI

5. Revisión del hallazgo

6. Acción propuesta

7. Adecuada

8. Se registran los resultados

10. Se cierra la
9. Fue eficaz
Acción Preventiva
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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

HSE-04-46 Formato Acciones correctivas y/o Preventivas

7. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION MOTIVO CAMBIO FECHA

00 Creación documento 9 NOV 2011

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

JOSE MANUEL GALEANO V. DIOGENES GALEANO HERRERA LUIS FRANCISCO GALEANO HERRERA
COORDINADOR HSEQ SUB-GERENTE GERENTE
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