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PLANIFICACIÓN
Total programados
Total ejecutados
INDUCCIÓN
Aprobación: Gerente
Realizar inducción y re inducción en el sistema de seguridad y salud en el trabajo ( identificación y el
Ejecución e implementación: Auxiliar
control de peligros y riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades 2h
administrativa
laborales)
Coordinador SST
Total programados
Total ejecutados
POLÍTICAS
Aprobación: Gerente
Revisar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevención de alcohol y drogas Ejecución e implementación: 1h
Coordinador SST
Aprobación: Gerente
Divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo, prevención de alcohol y drogas Ejecución e implementación: 1h
Coordinador SST
Total programados
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Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Total ejecutados
Aprobación: Gerente
Revisar anualmente objetivos y metas Ejecución e implementación: N/A
Coordinador SST
Total programados
Total ejecutados
Aprobación: Gerente
Elección de COPASST 2h
Ejecución: COPAST
Total programados
Total ejecutados
COMITÉ DE CONVIVENCIA
Aprobación: Gerente
Capacitar a los miembros del comité de convivencia en reglamento que lo rige N/A
Ejecución: Miembros del CCL
Aprobación: Gerente
Realizar las reuniones del comité de convivencia 2h
Ejecución: Miembros del comité
Total programados
Total ejecutados
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Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Actualizar la asignacion de los recursos para la implementación del SST y el cronograma del plan de
Aprobación: N/A
trabajo de SST
Aprobación: Gerente
Realizar seguimiento a la asignación de recursos para la implementación del SST y el cronograma del plan
Ejecución e implementación: N/A
de trabajo de SST
Coordinador SST
Aprobación: Gerente
Actualizar Matriz legal según cambios legislativos en seguridad y salud en el trabajo aplicables a la
Ejecución e implementación: N/A
empresa -
Coordinador SST
Aprobación: Gerente
Evaluar la conformidad del cumplimiento de los requisitos legales, requisitos contractuales y otros en
Ejecución e implementación: N/A
seguridad y salud en el trabajo - Matriz legal
Coordinador SST
Total programados
Total ejecutados
Aprobación: Gerente
Informar a las partes interesadas sobre los mecanismos de consulta y comunicación existentes para
Ejecución e implementación: 2 Hrs
asuntos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo
Coordinador SST
Aprobación: Gerente
Recepcionar, evaluar, tramitar y responder los comunicados Ejecución e implementación: N/A
Coordinador SST
Aprobación: Gerente
Realizar seguimiento sobre las herramientas existentes para reportar todo tipo de eventos, ideas,
Ejecución e implementación: NA
inquietudes, aportes. Ejemplo: email, comunicados.
Coordinador SST
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Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Aprobación: Gerente
Realizar seguimiento sobre las herramientas existentes para reportar todo tipo de eventos, ideas,
Ejecución e implementación: NA
inquietudes, aportes. Ejemplo: email, comunicados.
Coordinador SST
Aprobación: Gerente
Realizar seguimento a las matrices de peligros, valoración y control de riesgos Ejecución e implementación: NA
Coordinador SST
Aprobación: Gerente
Comunicar el grado de cumplimiento y mantenimiento del SGSST Ejecución e implementación: N/A
Coordinador SST
Total programados
Total ejecutados
Realizar seguimiento y mantener actualizado el cuadro de mando Ejecución: Lider de Habilitacion continuo
Total programados
Total ejecutados
Aprobación: Gerente
Realizar actualización de matrices de identificación de peligros, valoración y control de riesgos Ejecución e implementación: N/A
Coordinador SST
Comunicar, entregar las matrices y hacer seguimiento a los cuadros de acciones de mejoramiento ó control Ejecución: Coordinador SST N/A
Total programados
Total ejecutados
Mantener actualizado el inventario de sustancias químicas (MSDS) Ejecución: Auxiliar administrativa N/A
Página 4 de 65
Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Verificar disponibilidad de hojas de seguridad de las sustancias químicas relacionados con las actividades Ejecución:Coordinador SST N/A
Total programados
Total ejecutados
Seguimiento al programa de inspecciones, mantenimiento de equipos y herramientas Ejecución: Coordinador SST N/A
Mantenimiento preventivo de equipos y herramientas verificar implementación del programa (acorde con
Ejecución: Director de tecnologia N/A
rutina)
Total programados
Total ejecutados
CAPACITACIONES GENERALES EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
Capacitación en uso y cuidado de los elementos de protección personal para el personal de servicios Aprobación: Coordinador SST
2h
generales Ejecución: Proveedor / ARL
Total programados
Total ejecutados
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Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Aprobación: Coordinador SST
Inspección elementos de emergencia N/A
Ejecución: Brigadistas
Aprobación:Coordinador SST
Inspección General a las instalaciones N/A
Copasst
Total programados
Total ejecutados
Total programados
Total ejecutados
Elaborar consolidado y tendencias de reporte de actos y condiciones - retroalimentar para tomar acciones Aprobacion:Coordinador SST
N/A
de mejoramiento Ejecución: Proveedor / ARL
Total programados
Total ejecutados
Total programados
Total ejecutados
ACTIVIDADES COMUNES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Aprobación: Gerente
Realizar seguimiento a las recomendaciones de las mediciones de higiene industrial ( iluminación, ) N/A
Página 6 de 65 Ejecución: Coordinador SST
Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Aprobación: Gerente
Realizar seguimiento a las recomendaciones de las mediciones de higiene industrial ( iluminación, ) N/A
Ejecución: Coordinador SST
Total programados
Total ejecutados
Total programados
Total ejecutados
Total programados
Total ejecutados
Página 7 de 65
Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Total programados
Total ejecutados
Aprobación: Gerente
Análisis de puesto de trabajo - condiciones ergonómicas N/A
Implementación: Coordinador SST
Realizar los ejercicios de calentamiento y/o estiramiento de las diferentes zonas del cuerpo como son
cabeza, cuello, hombros, brazos, muñecas, mano, pecho, espalda, muslos, piernas, cuello de pié (tobillo) y
Ejecución: Proveedor / ARL N/A
pié; explicando la forma adecuada de realizarlos, la postura que se debe adoptar, la forma para respirar, el
tiempo de duración por cada ejercicio y la ubicación con el nombre del músculo el cual estamos estirando
Total programados
Total ejecutados
PROGRAMA PARA LA VIGILANCIA, INTERVENCIÓN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOLABORAL
Prevención terciaria: Monitoreo de casos blanco de vigilancia Ejecución: Proveedor / ARL N/A
Página 8 de 65
Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Prevención terciaria: Monitoreo de casos blanco de vigilancia Ejecución: Proveedor / ARL N/A
Promoción de la Salud: Estilos de afrontamiento, comunicación asertiva y liderazgo Ejecución: Proveedor CYMMA / ARL N/A
Prevención Secundaria: Aplicación batería del Ministerio para diagnóstico de las condiciones de Riesgo
Proveedor N/A
psicosocial
Plan de acción del Riesgo psicosocial según propuesta de intervención por ARL Ejecución: Proveedor / ARL N/A
Total programados
Total ejecutados
ESTRUCTURA, RESPONSABILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Revisar las funciones, responsabilidades, autoridad y rendición de cuentas en el SST por cargo Implementación:Coordinador SST N/A
Total programados
Total ejecutados
ASEGURAMIENTO DE COMPETENCIAS
Evaluar la competencia del personal en SST asigando Ejecución: Coordinador SST N/A
Total programados
Total ejecutados
Total programados
Total ejecutados
Revisar la lista de proveedores, tipo de servicio ó producto suministrado, tipo de contrato y requisitos que Aprobacion: Lider habilitacion Ejecución:
N/A
debe cumplir para la gestión en seguridad y salud en el trabajo Coordinador SST
Total programados
Total ejecutados
MANEJO DE EMERGENCIAS
Página 10 de 65
Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Total programados
Total ejecutados
Total programados
Total ejecutados
Programa de Simulacros
Realizar simulacro anual (respuesta ante un incendio, primeros auxilios, evacuación). Aprobacion: Coordinador SST
2h - 4h
Planeación, ejecución, evaluación, hallazgos y lecciones aprendidas Implementación: Coordinador brigada
Total programados
Total ejecutados
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES
Página 11 de 65
Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Total programados
Total ejecutados
MEDICION Y MONITOREO
Analizar y reportar (según periodicidad) los indicadores del SST estableciendo acciones de mejoramiento
Ejecución: Coordinador SST N/A
cuando se requiera
Total programados
Total ejecutados
AUDITORIAS
Hacer seguimiento a las acciones de mejora resultantes de las auditorias internas realizadas Ejecución:Coordinador SST N/A
Página 12 de 65
Actividad Programada Responsabilidades Tiempo
Total programados
Total ejecutados
REVISION GERENCIAL
Ejecución:
Gerente
Coordinador SST
Realizar seguimiento y control de las acciones derivadas de la revisión gerencial vigente N/A
Total programados
Total ejecutados
Revisado por
Gerente
FIRMA APROBACION
Página 13 de 65
Código GE-SST-F-17
Página 14 de 65
Recursos o entradas Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
Registro de asistencia
Cumplimiento: Actividad ejecutada/ Actividad
Ley 1010 del 2006, Resolucion 652/12- 1356/12 Miembros del comité de
programada * 100%
Equipo de computo, papelería convivencia laboral
Meta: 100%.
Acta de reunión
Página 15 de 65
Recursos o entradas Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
% Cumplimiento
Matriz legal
Normograma, Equipo de computo, fuentes de (Número de requisitos con los cuales se
Registro de cumplimiento de Lideres de procesos
consulta virtual. cumple / Total de requisitos identificados)*100
requisitos legales
Meta: 100%
Registro de recepción de
comunicados externos
- Copia de respuesta de N/A
comunicados recibidos, en los casos
que aplique, con firma de recibido
% Cumplimiento
Base documental SGSST, Instructivos,
(Ejecutado / Programado)*100% Listado de documentos actualizados N/A
procedimientos, programas,Equipo de computo.
Meta: 100%
Matrices de identicación de peligros, valoración y % Cumplimiento Matrices de identificaión de peligros, Todos los trabajadores,
control de riesgos, normatividad, cambios en (Ejecutado / Programado)*100% valoración y control de riesgos visitantes, contratista,
procesos. Equipo de computo, papelería, impresora Meta: 100% actualizadas trabajadores en misión
Página 17 de 65
Recursos o entradas Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
% Cumplimiento
Temario: (Ejecutado / Programado)*100%
Fichas de seguridad, NFPA Meta: 100%. Registro de asistencia Según cargo
. Equipo de computo, papelería, impresora %Cobertura a través de programa de
capacitaciones
% Cumplimiento
Programa de inspecciones planeadas. Equipo de Registro de inspecciones Encargado SGSST
(Ejecutado / Programado)
computo, papelería, impresora Plan de accion Regional
Meta: 100%
Nº de equipos y herramientas /
Registros programa de
Programa de mantenimiento. Presupuesto Nº de mantenimientos realizados*100 Lider Tecnico SST
mantenimiento
Meta: 100%
Nº de inspecciones realizadas /
Página 18 de 65
Nº de inspecciones programadas*100
Meta: 100%
Recursos o entradas Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
Programa de inspecciones. Equipo de computo,
Registro de inspecciones Copasst
papelería, impresora
Nº de inspecciones realizadas /
Nº de inspecciones programadas*100
Meta: 100%
% Cumplimiento
Resultados de las mediciones, actas
Equipos de medición (luxometro, sonometro) (Ejecutado / Programado)*100% Lider Tecnico SST
o registros de visitas.
Meta: 100%
% Cumplimiento
Reportes de actos y condiciones. Equipo de
(Ejecutado / Programado)*100% Consolidado RACI Coordinador SST
computo, papelería, impresora
Meta: 100%
Nº de recomendaciones aplicadas / Nº de
Informes de mediciones higiénicas. Equipo de
recomendaciones de las mediciones de higiene Seguimiento al cierre de las
computo, papelería, impresora, presupuesto para Coordinador SST
medidas Página 19 de 65
industrial*100% recomendaciones
Meta: 100%
Recursos o entradas Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
Nº de recomendaciones aplicadas / Nº de
Informes de mediciones higiénicas. Equipo de
recomendaciones de las mediciones de higiene Seguimiento al cierre de las
computo, papelería, impresora, presupuesto para Coordinador SST
industrial*100% recomendaciones
medidas
Meta: 100%
Nº de colaboradores intervenidos Nº de
Informe condiciones de salud. Equipo de computo,
colaboradores diagnosticados*100% SVE Musculoesqueletico y Biologico Coordinador SST
papelería, impresora
Meta: 100%
Nº de colaboradores intervenidos Nº de
Informe condiciones de salud. Equipo de computo,
colaboradores diagnosticados*100% SVE Musculoesqueletico y Biologico Coordinador SST
papelería, impresora
Meta: 100%
% Cumplimiento
SVE. Presupuesto para medidas (Ejecutado / Programado)*100% Informe de intervencion SVE visual Coordinador SST
Meta: 100%.
% Cumplimiento y
SVE. Equipo de computo, papelería, impresora, lugar LisRegistro de asistencia Coordinador SST
%Cobertura ver en programa de capacitaciones
Temario:
estilos de vida saludable:
Factores de riesgo cardiovascular.
Dislipidemias y diabetes Mellitus.
Efectos nocivos del consumo del cigarrillo. Nº colaboradores capacitados /
Síndrome de dependencia al alcohol. Nº colaboradores contratados*100% Registro de asistencia Poblacion a intervenir
Estilos de vida saludable. Meta: 80%. Ver programa de capacitaciones
Ejercicio y acondicionamiento físico.
Alimentación balanceada y requerimientos nutricionales. Página 20 de 65
Efectos nefastos del consumo de drogas alucinógenas y
psicoactivas. equipo de computo, papelería, impresora
Recursos o entradas
Temario: Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
estilos de vida saludable:
Factores de riesgo cardiovascular.
Dislipidemias y diabetes Mellitus.
Efectos nocivos del consumo del cigarrillo. Nº colaboradores capacitados /
Síndrome de dependencia al alcohol. Nº colaboradores contratados*100% Registro de asistencia Poblacion a intervenir
Estilos de vida saludable. Meta: 80%. Ver programa de capacitaciones
Ejercicio y acondicionamiento físico.
Alimentación balanceada y requerimientos nutricionales.
Efectos nefastos del consumo de drogas alucinógenas y
psicoactivas. equipo de computo, papelería, impresora
% Cumplimiento
Análisis de puestos de trabajo. Presupuesto para Informe de seguimiento según
(Ejecutado / Programado)*100% Todo el personal
implementación de medidas aplique
Meta: 100%
% Cumplimiento
Personas diagnosticadas
Temario. Papelería (Ejecutado / Programado)*100% Registro de asistencia
con sintomatologia
Meta: 100%
% Cumplimiento
Lista de chequeo de puestos de trabajo, impresora,
(Ejecutado / Programado)*100% Registro de la encuesta diligenciada Coordinador SST
equipo de computo
Meta: 100%
% Cumplimiento y
Temario. Equipo de computo, papelería, impresora %Cobertura ver programa de capacitaciones. Registro de asistencia Coordinador SST
Meta 80%
% Cumplimiento
Fitness. Papelería, impresora (Ejecutado / Programado)*100% Registro de asistencia fitness Todos los trabajadores
Meta: 100%
% Cumplimiento
Temario. Equipo de computo, video bean (Ejecutado / Programado)*100% Registro de asistencia lideres de proceso
Meta: 100%
% Cumplimiento
Temario. Equipo de computo, video bean (Ejecutado / Programado)*100% Registro de asistencia Todos los trabajadores
Meta: 100%
% Cumplimiento
Temario. Equipo de computo, video bean (Ejecutado / Programado)*100% Registro de asistencia Todos los trabajadores
Meta: 100%
% Cumplimiento
Batería para medición. Papelería. (Ejecutado / Programado)*100% Encuestas diligenciadas Todo el personal
Meta: 100%
% Cumplimiento
(Ejecutado / Programado)*100% Registro de asistencia talleres,
Plan de intervención. Presupuesto Población diagnosticada
Meta: 100%. Adicionales según el programa que comunicados
establezca psicólogo
% Cumplimiento
SGSST
(Ejecutado / Programado)*100% Informe de gestion SGSST Gerente Coordinador SST
Papelería
Meta: 100%
% Cumplimiento
(Capacitaciones Ejecutadas / capacitaciones
Requisitos legales y contractuales, cartas Programadas)*100%
Programa de capacitación
descriptivas, matrices de identificación de peligros, Meta: 80% Encargado SST
actualizada por cargo
valoración y control del riesgo, Equipo de computo % Cobertura (Personal asistente / personal
Página 22 de 65
programado)*100%
Meta: 80%. Ver programa de capacitaciones
Recursos o entradas % Cumplimiento
Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
(Capacitaciones Ejecutadas / capacitaciones
Requisitos legales y contractuales, cartas Programadas)*100%
Programa de capacitación
descriptivas, matrices de identificación de peligros, Meta: 80% Encargado SST
actualizada por cargo
valoración y control del riesgo, Equipo de computo % Cobertura (Personal asistente / personal
programado)*100%
Meta: 80%. Ver programa de capacitaciones
% Cumplimiento
Cartas descriptivas Formato de evaluación
(Ejecutado / Programado)*100% Encargado SST
competencias o desempeño en SST
Meta: 100%
% Cumplimiento
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6. Equipo de Gerente Y/O encragado
(Ejecutado / Programado)*100% Procedimiento Gestion del cambio
computo, papelería, impresora SST
Meta: 100%
Registros de cambio
% Cumplimiento
Matrices de identificación de Gerente Y/O encragado
Procedimiento Gestion del cambio, papelería (Ejecutado / Programado)*100%
peligros, control y valoracion de SST
Meta: 100%
riesgos
Página 23 de 65
Recursos o entradas Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
% Cumplimiento
MEDEVAC. Equipos de computo, papelería, Medevac / emergencia médica
(Ejecutado / Programado)*100% Todos
impresora divulgado
Meta: 100%
Actas de asistencia a la
Temario. Equipos de computo, papelería, impresora % Cumplimiento y Cobertura capacitación, evaluación de la Brigada
capacitación
Actas de asistencia a la
Temario. Equipos de computo, papelería, impresora % Cumplimiento y Cobertura capacitación, evaluación de la Brigada
capacitación
Actas de asistencia a la
Temario. Equipos de computo, papelería, impresora % Cumplimiento y Cobertura capacitación, evaluación de la Brigada
capacitación
Colaboradores de las
Formato de Planificación, Reporte y Evaluación de Nº de simulacros ejecutados/ Nº simulacros
Plan de acción del resultado del áreas donde se ejecute los
Simulacros de Seguridad Industrial y Medio planeados*100%
simulacro ejercicios de simulación o
Ambiente. Equipo de computo Meta: 100%
simulacro
% Cumplimiento
Procedimiento para reporte e investigación de Lección aprendida
(Ejecutado / Programado)*100% Coordinador SST
accidentes. Equipo de computo, papelería. Informe con evidencias y soportes
Meta: 100%
% Cumplimiento
Procedimiento para reporte e investigación de
(Ejecutado / Programado)*100% Cierre de planes de acción Todos
accidentes. Equipo de computo, papelería.
Meta: 100%
Investigaciones % Cumplimiento
Actas de asistencia
Planes de acción (Ejecutado / Programado)*100% Todos
Planes de acción ejecutados
Alertas de seguridad. Equipo de computo, papelería. Meta: 100%
Página 24 de 65
Recursos o entradas Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
% Cumplimiento
Resultados de indicadores. Equipo de computo,
(Ejecutado / Programado)*100% Resultado de análisis de indicadores Gerente y directores
papelería
Meta: 100%
% Cumplimiento
Ausentismo, Incapacidades, Equipo de computo (Ejecutado / Programado)*100% Informes de morbilidad y ausentismo Todos
Meta: 100%
% Cumplimiento
Procedimiento para realizar auditorías internas. Informe de auditorias Internas
(Ejecutado / Programado)*100% Gerente de zona
Equipo de computo, papelería, impresora, auditores Plan de auditoria
Meta: 100%
Página 25 de 65
Recursos o entradas Metas / indicador Entregables A quien va dirigido
% Cumplimiento
Procedimiento para revisión por la dirección. Equipo
(Ejecutado / Programado)*100% Formato de revisión gerencial Gerente
de computo, papelería.
Meta: 100%
% Cumplimiento
Procedimiento de acciones preventivas, correctivas y Acciones preventivas, correctivas y
(Ejecutado / Programado)*100% Gerente
de mejora. Equipo de computo, papelería. de mejora
Meta: 100%
Página 26 de 65
PLAN DE TRABAJO SST 2017
Versión: 01
FECHA
Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
P p
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6
E E
0 0 0 p
0 0 0 E
* Reinducción anual
0 0 0 0
0 0 0 0
P
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 Artículo 2.2.4.6.6, literal 5
0 0 0 0
Página 27 de 65
Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
0 0 0 0
P
RL: Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.18, literal 6
E
0 0 0 0
0 0 0 0
P
RL: Resolución 2013 de 1986 Ministerio de trabajo y seguridad social, Decreto 1295
de 1994, Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12, literal 10 * Capacitación
P
* Registros de las actividades de
capacitación, formación y entrenamiento en
seguridad y salud en el trabajo (retención
por 20 años)
E
0 0 0 0
0 0 0 0
P
E
RL: Ley 1010 de 20016, Resolucion 652/12- 1356/12 P
0 0 0 0
0 0 0 0
Página 28 de 65
Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
P
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.8 literal 4
* Seguimiento y actualización del
presupuesto
P
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.8 literal 4
* Seguimiento y actualización del
presupuesto
E
0 0 0 0
0 0 0 0
*Consultar fuentes
E
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.8 lietral 5
0 0 0 0
0 0 0 0
P
* Divulgación de procedimientos
E
Según aplique
E
P
* Divulgación de procedimientos
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.8
Página 29 de 65
Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
* Divulgación de procedimientos
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.8
E
0 0 0 0
0 0 0 0
P
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.13. * Listado de maestro de documentos
E
0 0 0 0
0 0 0 0
P
* Especificar trabajadores de actividades
de alto riesgo
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12 * Al menos anualmente se actualizará, sin
embargo si surgen eventos catastroficos, E
fatales, cambios en procesos se revisará
P
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.24
E
P
* Entrega formal a todos los colaboradores
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.24
y realizar seguimiento
E
0 0 0 0
0 0 0 0
P
RL: Ley 55 de 1993. * Listado e inventario de sustancias
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 Artículo 2.2.4.6.12 químicas
E
Página 30 de 65
Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
0 0 0 0
0 0 0 0
P
* Seguimiento a las observaciones en la
inspección
E
P
* Seguimiento al mantenimiento de todos
los equipos E
0 0 0 0
0 0 0 0
P
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10), Res.
4050/94 (información sobre riesgos en el trabajo).
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.11
E
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10), Res.
4050/94 (información sobre riesgos en el trabajo).
P
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10), Res.
4050/94 (información sobre riesgos en el trabajo).
0 0 0 0
0 0 0 0
E
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12.
E
0 0 0 0
0 0 0 0
P
Solicitar certificados de calibracion vigente
RL: Decreto 1072 de 20165, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
de los equipos
E
0 0 0 0
0 0 0 0
P
RL: Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.12
0 0 0 0
0 0 0 0
P
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Circular
Unificada. Abril 2004. Min. Protección Social (3), CST.(Art. 348). Dec. 614/84 (Art. *Tener en cuenta tiempo de retención
30). Res. 2346 /07 seguón decreto 1072 de 2015, Capitulo 6
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.12 E
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
P
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Res.
2844/07 - GATTI
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
E
P
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Res.
2844/07 - GATTI
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
E
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Página 33 de 65
Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
0 0 0 0
0 0 0 0
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Res.
2844/07 - GATTI
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
E
P
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Res.
2844/07 - GATTI
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
E
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Res. P
2844/07 - GATTI
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12 E
P
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Res.
2844/07 - GATTI Planificacion 2017
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
E
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Res.
2844/07 - GATTI
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
E
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Decreto 1477, 2013
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
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Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
Decreto 1477, 2013
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.12
E
P
RL: Resolución 2646 de 2008, articulo 8 literal b.
E
P
RL: Resolución 2646 de 2008
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RL: Resolución 2646 de 2009
E
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RL: Resolución 2646 de 2008
E
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RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.8
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P
RL: Res. 1016 /89 Min. Trabajo y Seguridad Social. Min. Salud.(Art. 10). Res.
4050/94 (información sobre riesgos en el trabajo)
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P
RL: Dec. 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.26
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RL: Dec. 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.25
Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
P
RL: Dec. 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.25
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P
RL: Dec. 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.25
E
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P
RL:Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.25
Simulacros avisados
Simulaciones de escritorio
E
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P
*Tener en cuenta equipo investigador según
legislacion aplicable
RL: Decreto 1295 de Junio 1994, el Código Sustantivo del Trabajo - CST, en los E
artículos 220-1 y 221, así como también lo establecido en el reglamento interno de
trabajo, artículos 59 y 60. Además, para contratistas y en generar colaboradores
que aporten al sistema de riesgos laborales, deberá cumplirse con lo establecido en P
las Resoluciones número 0156 (Formatos de accidentes de trabajo y enfermedad
laboral), decreto 1530 de 1996 y resolución 1401 de mayo 14 de 2007,
respectivamente, dadas por el Ministerio de Protección Social, y en general en E
todas las normas posteriores que las modifiquen, complementen o reemplacen.
Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.25
P
* Elaborar y divulgar las alertas de
seguridad y lecciones aprendidas
E
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Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
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RL: Res. 1016 /89 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -Ministerio Protección P
Social- Art. 10,14 y 15 (indicadores entre los cuales se encuentran: frecuencia,
severidad, tasas * Reportar indicadores
enfermedades laborales, grado de cumplimiento del PSO).
DECRETO 1072 DE 2015 E
RL: Res. 1016 /89 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social -Ministerio Protección
Social- Art. 10,14 y 15, (indicadores entre los cuales se encuentran: frecuencia,
severidad, tasas enfermedades laborales, grado de cumplimiento del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo).
NTC 3701 (guía para la clasificación, registro y estadística de accidentes de trabajo
y enfermedades laborales). E
Estándar OSHA 1904 (registro y reporte de lesiones y enfermedades laborales)
Reporte de accidentalidad vehicular.
Decreto 1072 de 2015
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P
Directricez Auditoria NTC ISO 19011:2011
E
RL: Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 Artículo 2.2.4.6.29
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Estado
* Requisito legal (RL)
OBSERVACIONES
* Requisito contractual (RC)
ENE FEB MAR ABRIL
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E
RL:Decreto 1072 de 2015, Capitulo 6, Artículo 2.2.4.6.31
E
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Aprobado por
Dirección Nacional de Calidad
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Fecha: Abril 28 de 2017
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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PLANIFICACION 2017 % CUMPLIMIENTO
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Coordinador Seguridad y Salud en el Traba
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Fecha: Abril 28 de 2017
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